|
|
Faktúra |
DF2019/131
|
skrinka boxová ZŠ
|
159,24 |
s DPH |
02019/30
|
|
25.07.2019 |
KP plus |
|
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/53
|
Rekonštrukcia sektora Skok do diaľky
|
2 941,36 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
M. Cup Production s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/39
|
Konvektomat el. 10XGN1/1, bojlerový, ECOE-101b2AO s prísl. a odsáv. pary
|
9 154,30 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
GST - Gastroservis Tatry, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/127
|
Vývoz BRKRO 06/2019
|
28,80 |
s DPH |
6/2018
|
|
15.07.2019 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/151
|
plyn 09/2019
|
2 046.00 |
s DPH |
9/2018
|
|
03.09.2019 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/140
|
Elektrina 07/2019A
|
66,23 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/158
|
Telefón 08/2019
|
35,46 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/139
|
Telefón 07/2019
|
94,46 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/157
|
Vodné, stočné 8/1019 B
|
101,98 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/156
|
Vodné, stočné 8/2019 A
|
243,16 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/138
|
Vodné, stočné 7/1019 B
|
94,12 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/137
|
Vodné, stočné 7/2019 A
|
54,91 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/136
|
ročný prístup na VSSR
|
117,00 |
s DPH |
02019/40
|
|
08.08.2019 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/135
|
plyn 08/2019
|
2 046.00 |
s DPH |
9/2018
|
|
05.08.2019 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/47
|
Školenie 4.9.2019
|
35,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Kantorka, n.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/155
|
Služby virtuálnej knižnice 08/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/134
|
Služby virtuálnej knižnice - bez kriedy 2019/2020
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/143
|
Služby virtuálnej knižnice 07/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/152
|
Elektroinštalácie ŠJ - konvektomat
|
476,00 |
s DPH |
02019/41
|
7/2013
|
05.08.2019 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/150
|
Technik PO 8/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
7/2013
|
05.08.2019 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
17.10.2019 |