|
VO: Súhrnná správa |
IV.2024
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
fa04_zs
|
Súhrn za mesiac máj
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
fa43_25sj
|
Súhrn za mesiac máj
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
obj04_25
|
Súhrn za mesiac máj
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
fa03_25zs
|
Súhrn za mesiac marec, apríl
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
fa03_25sj
|
Súhrn za mesiac marec, apríl
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
obj03_25
|
Súhrn za mesiac marec, apríl
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
fa02_25sj
|
Súhrn za mesiac január, február
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
fa02_25zs
|
Súhrn za mesiac január, február
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
obj02_25
|
Súhrn za mesiac január, február
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
fa01_25sj
|
Súhrn za mesiac november - december
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
obj01_25
|
Súhrn za mesiac november - december
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
fa01_25zs
|
Súhrn za mesiac november - december
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
fa05_24zs
|
Súhrn za mesiacseptember - október
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
fa05_24sj
|
Súhrn za mesiac september - október
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
obj05_24
|
Súhrn za mesiac september - október
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.2024
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.2024
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
|
|
20.07.2024 |
|
|
Objednávka |
obj04_24
|
Súhrn za mesiac jún - august
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
fa04_24zs
|
Súhrn za mesiac jún - august
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
fa04_24sj
|
Súhrn za mesiac jún - august
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
obj03_24
|
Súhrn za mesiac máj
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
fa03_24sj
|
Súhrn za mesiac apríl, máj
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.2024
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
fa02_24sj
|
Súhrn za mesiac február, marec
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
obj02_24
|
Súhrn za mesiac február, marec
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
obj01_24
|
Súhrn za mesiac január
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
10.03.2024 |
|
|
Faktúra |
fa03_24zs
|
Súhrn za mesiac máj
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
fa02_24zs
|
Súhrn za mesiac február, marec
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
fa01_24sj
|
Súhrn za mesiac január
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
fa01_24zs
|
Súhrn za mesiac január
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
fa01_24zs
|
Súhrn za mesiac január
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.2023
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
fa12zš
|
Súhrn za mesiac december
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
fa09zš
|
Súhrn za mesiace september - november
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
fa09šj
|
Súhrn za mesiace september - december
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.2023
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
obj09
|
Súhrn za mesiace september - december
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.2023
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
|
|
|
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
fa06zš
|
Súhrn za mesiac jún, júl
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
obj06
|
Súhrn za mesiac jún - august
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
fa05zš
|
Súhrn za mesiac máj
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
fa05šj
|
Súhrn za mesiac máj
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
obj05
|
Súhrn za mesiac máj
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
fa06šj
|
Súhrn za mesiac jún, júl
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
fa04zš
|
Súhrn za mesiac apríl
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
|
|
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
obj04
|
Súhrn za mesiac apríl
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
|
|
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
fa04šj
|
Súhrn za mesiac apríl
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
|
|
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/244
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
71,52 |
s DPH |
02022/109
|
|
26.04.2023 |
DAMEDIS, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.2023
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
fa03šj
|
Súhrn za mesiac marec
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
obj03
|
Súhrn za mesiac marec
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
fa01šj
|
Súhrn za mesiac január
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
fa03zš
|
Súhrn za mesiac marec
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
obj02
|
Súhrn za mesiac február
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
fa02šj
|
Súhrn za mesiac február
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
fa02zš
|
Súhrn za mesiac február
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
fa01zš
|
Súhrn za mesiac január
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
obj01
|
Súhrn za mesiac január
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
Dodatok č 4/2023 k zmluve o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Základná škola |
MŠ Tatranská, Tatranská 21, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
31.01.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.2022
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
|
|
|
|
27.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2023
|
Zmena a dopnenie mandátnej zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Marek Gedra |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2023
|
Dohoda o spolupráci
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
Centrum poradenstva a prevencie, |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
02023/1
|
Pobyt pre 10 osôb - lyžiarsky kurz
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
Budzák Ján |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/263
|
Vývoz BRKRO 12/2022
|
33,36 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/267
|
Hlásenie o vzniku odpadu 2022
|
36,43 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/266
|
plyn 2022 vyúčtovanie
|
27 728,33 |
s DPH |
8/2020
|
|
31.12.2022 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/265
|
Elektrina 12/2022 B MŠ
|
376,86 |
s DPH |
|
1/2021
|
31.12.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/264
|
Elektrina 12/2022 A
|
310,21 |
s DPH |
|
1/2021
|
31.12.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/262
|
Telefón 12/2022
|
144,59 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/171
|
potraviny
|
400,69 |
s DPH |
95/2022
|
|
29.12.2022 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/172
|
potraviny
|
70,27 |
s DPH |
93/2022
|
|
29.12.2022 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/ŠJ/170
|
12,25
|
|
s DPH |
101/2022
|
|
29.12.2022 |
DUO-MIX spol. s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/173
|
potraviny
|
292,78 |
s DPH |
94/2022
|
|
29.12.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/261
|
drogéria ŠJ
|
820,37 |
s DPH |
02022/105
|
|
29.12.2022 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/260
|
Vodné, stočné 12/2022 B MŠ
|
27,96 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/259
|
Vodné, stočné 12/2022 A
|
332,66 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/258
|
kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
329,40 |
s DPH |
02022/116
|
|
27.12.2022 |
KP plus |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Objednávka |
02022/116
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
329,40 |
s DPH |
|
|
25.12.2022 |
KP plus |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/257
|
SF prenájom priestorov školenie a vzdelávanie zamest.
|
1 413.00 |
s DPH |
02022/93
|
|
23.12.2022 |
GURMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/256
|
Preprava osôb SF
|
60,00 |
s DPH |
02022/95
|
|
22.12.2022 |
DMM BUS, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/169
|
potraviny
|
145,02 |
s DPH |
92/2022
|
|
22.12.2022 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/253
|
Stravovanie zamestnancov 12/2022 ŠJ
|
171,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/255
|
Vývoz odpadu 12/2022
|
137,88 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/250
|
Lampy do dataprojektora
|
124,14 |
s DPH |
02022/115
|
|
22.12.2022 |
Web Retail s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/254
|
Stravovanie zamestnancov 12/2022 SF
|
71,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/252
|
Stravovanie zamestnancov 12/2022 ZŠ,ŠKD
|
609,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/251
|
Technik PO 12/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
man. zml.
|
21.12.2022 |
Marek Gedra |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Dohoda č. 22/38/012/27
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/247
|
Kompletný interaktívny set,
|
1 599.00 |
s DPH |
02022/108
|
|
20.12.2022 |
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
02022/115
|
Lampa podľa vlastného výberu
|
124,14 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Web Retail s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/249
|
aktualizácia SW
|
564,00 |
s DPH |
02022/114
|
|
20.12.2022 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/167
|
potraviny
|
125,73 |
s DPH |
98/2022
|
|
20.12.2022 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/248
|
interaktívny set, montáž a inštalácia
|
312,00 |
s DPH |
02022/108
|
|
20.12.2022 |
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Zmluva |
19/2022
|
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Základná škola - školská jedáleň |
MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/166
|
potraviny
|
94,85 |
s DPH |
100/2022
|
|
19.12.2022 |
HYZA a.s. |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/246
|
Oprava konvektomatu
|
205,20 |
s DPH |
02022/113
|
|
19.12.2022 |
Ján Chovanec |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/245
|
Poistenie budov 1Q/20223
|
124,76 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/237
|
Taniere podľa vlastného výberu
|
655,20 |
s DPH |
02022/103
|
|
19.12.2022 |
EUROGASTROP s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
20/2022
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
SPP, Bratislava |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/114
|
Aktualizácia softvéru ŠJ
|
564,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
02022/113
|
Oprava konvektomatu
|
205,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Ján Chovanec |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/165
|
potraviny
|
456,32 |
s DPH |
93/2022
|
|
15.12.2022 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/164
|
potraviny
|
319,12 |
s DPH |
94/2022
|
|
15.12.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Objednávka |
02022/111
|
2x optická myš podľa vlastného výberu
|
29,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Comcas, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/241
|
kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
450,00 |
s DPH |
02022/110
|
|
14.12.2022 |
KP plus |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/242
|
Kancel. potreby
|
29,80 |
s DPH |
02022/111
|
|
14.12.2022 |
Comcas, s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/43
|
Zosilovač podľa vlastného výberu
|
299,99 |
s DPH |
02022/112
|
|
14.12.2022 |
Nay.sk |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Objednávka |
02022/112
|
Zosilovač podľa vlastného výberu
|
299,99 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Nay.sk |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/110
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
450,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
KP plus |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/240
|
Monitoring kotolne blok B
|
176,40 |
s DPH |
serv. zmluva
|
|
13.12.2022 |
ROBUR, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/239
|
Vývoz BRKRO 11/2022
|
33,36 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/238
|
O vykonávaní zdravotnej služby
|
480,00 |
s DPH |
|
02022/98
|
12.12.2022 |
MEDALI s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/109
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
71,52 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
DAMEDIS, s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/162
|
potraviny
|
208,58 |
s DPH |
97/2022
|
|
09.12.2022 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/161
|
potraviny
|
558,12 |
s DPH |
82/2022
|
|
09.12.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/236
|
Predplatné Šikovníček
|
18,70 |
s DPH |
02022/104
|
|
09.12.2022 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/163
|
potraviny
|
148,98 |
s DPH |
100/2022
|
|
09.12.2022 |
HYZA a.s. |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Objednávka |
02022/108
|
Kompletný interaktívny set, montáž a inštaláciu
|
1 859,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
PcProfi, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/234
|
Elektrina 11/2022 A
|
352,58 |
s DPH |
|
1/2021
|
08.12.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
16/2022
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Univerzita pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/235
|
Elektrina 11/2022 B MŠ
|
325,69 |
s DPH |
|
1/2021
|
08.12.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/160
|
potraviny
|
408,59 |
s DPH |
96/2022
|
|
08.12.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/ŠJ/159
|
22,29
|
|
s DPH |
88/2022
|
|
07.12.2022 |
DUO-MIX spol. s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/233
|
Technik PO 11/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
man. zml.
|
07.12.2022 |
Marek Gedra |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/230
|
Psycholog. poradenstvo 2x2 hod. §79 odst. 3 zák. 138/2019 Z.z.
|
200,00 |
s DPH |
02022/89
|
|
06.12.2022 |
Súkromné centrum |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/231
|
Oprava konvektomatu
|
714,00 |
s DPH |
02022/94
|
|
06.12.2022 |
Ján Chovanec |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/103
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
655,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
EUROGASTROP s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/229
|
Vývoz odpadu 11/2022
|
229,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/232
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
118,80 |
s DPH |
02022/102
|
|
06.12.2022 |
Gálfy Ľubomír SEDAS |
|
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/158
|
potraviny
|
460,13 |
s DPH |
83/2022
|
|
06.12.2022 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/228
|
Stravovanie zamestnancov 11/2022 SF
|
101,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/104
|
Predplatné Šikovníček
|
18,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/226
|
Stravovanie zamestnancov 11/2022 ZŠ,ŠKD
|
838,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/157
|
potraviny
|
97,79 |
s DPH |
86/2022
|
|
05.12.2022 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/225
|
Telefón 11/2022
|
93,14 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/227
|
Stravovanie zamestnancov 11/2022 ŠJ
|
277,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/100
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/101
|
Online prístup ˇUčtovník v škole a v školkom zariadení
|
14,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
WERLAG DASHOFER, vyd. s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
02022/102
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
118,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Gálfy Ľubomír SEDAS |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
02022/105
|
Tovar podľa vlastného výberu ŠJ
|
820,37 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/218
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/217
|
plyn 12/2022
|
1 331.00 |
s DPH |
8/2020
|
|
01.12.2022 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/155
|
potraviny
|
103,06 |
s DPH |
87/2022
|
|
01.12.2022 |
HYZA a.s. |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/154
|
potraviny
|
556,26 |
s DPH |
81/2022
|
|
01.12.2022 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/156
|
potraviny
|
482,63 |
s DPH |
79/2022
|
|
01.12.2022 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/168
|
potraviny
|
920,36 |
s DPH |
91/2022
|
|
01.12.2022 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/222
|
všeob. materiál zš
|
96,02 |
s DPH |
02022/99
|
|
01.12.2022 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/221
|
všeob. materiál zš
|
50,14 |
s DPH |
02022/99
|
|
01.12.2022 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/220
|
Vodné, stočné 11/2022 B MŠ
|
44,74 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/153
|
potraviny
|
90,95 |
s DPH |
87/2022
|
|
01.12.2022 |
HYZA a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/219
|
Vodné, stočné 11/2022 A
|
349,44 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/152
|
potraviny
|
193,80 |
s DPH |
80/2022
|
|
30.11.2022 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/223
|
Revízia kotolne A
|
897,00 |
s DPH |
02022/68
|
|
30.11.2022 |
Ing. Volařík František |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/98
|
Praovná zdravotná služba 2022
|
480,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
MEDALI, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/151
|
potraviny
|
226,76 |
s DPH |
84/2022
|
|
25.11.2022 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/97
|
Predplatné CHIP
|
64,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/216
|
PC program DysCom pre žiakov so ŠVVP
|
242,90 |
s DPH |
02022/96
|
|
24.11.2022 |
Special Consulting Service s.r.o |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/215
|
Predplatné CHIP 2023
|
64,00 |
s DPH |
02022/97
|
|
24.11.2022 |
Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/150
|
potraviny
|
154,93 |
s DPH |
82/2022
|
|
24.11.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/96
|
PC program DysCom pre žiakov so ŠVVP
|
242,90 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Special Consulting Service s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
18.12.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/95
|
Preprava osôb 22.12.2022
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
DUJO BUS, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
18.12.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/99
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
156,16 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/149
|
potraviny
|
507,74 |
s DPH |
85/2022
|
|
22.11.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/214
|
Konferencia pre riaditeľov ZŠ
|
263,16 |
s DPH |
|
02022/87
|
22.11.2022 |
Nakladatelství Forum, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/148
|
potraviny
|
3 158,19 |
s DPH |
80/2022
|
|
18.11.2022 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/145
|
potraviny
|
93,45 |
s DPH |
87/2022
|
|
18.11.2022 |
HYZA a.s. |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/146
|
potraviny
|
437,53 |
s DPH |
81/2022
|
|
18.11.2022 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/147
|
potraviny
|
469,45 |
s DPH |
84/2022
|
|
18.11.2022 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/144
|
potraviny
|
523,77 |
s DPH |
82/2022
|
|
16.11.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/213
|
Oprava konvektomatu
|
1 309.36 |
s DPH |
02022/94
|
|
15.11.2022 |
Ján Chovanec |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/143
|
potraviny
|
498,57 |
s DPH |
79/2022
|
|
14.11.2022 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/94
|
Oprava konvektomatu
|
1 309,36 |
s DPH |
|
|
13.11.2022 |
Ján Chovanec |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/211
|
Darčekový predmet 40x1,10€
|
44,16 |
s DPH |
02022/92
|
|
11.11.2022 |
Jozef Diňa JD |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/142
|
potraviny
|
107,49 |
s DPH |
87/2022
|
|
11.11.2022 |
HYZA a.s. |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/212
|
Vývoz BRKRO 10/2022
|
33,36 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/93
|
prenájom priestorov školenie a vzdelávanie zamest.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
GURMAN, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
18.12.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/92
|
Darčekový predmet 40x1,10€
|
44,16 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Jozef Diňa JD |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/210
|
Elektrina 10/2022 B MŠ
|
245,58 |
s DPH |
|
1/2021
|
09.11.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.2022
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/209
|
Elektrina 10/2022 A
|
327,32 |
s DPH |
|
1/2021
|
09.11.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/207
|
drogéria ŠJ
|
1 110,52 |
s DPH |
02022/74
|
|
08.11.2022 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/208
|
revízia hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov
|
537,00 |
s DPH |
|
02022/91
|
08.11.2022 |
Marek Gedra |
|
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/91
|
revíziu hasiacich prístrojov a kontrolu požiarnych hydrantov
|
537,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Marek Gedra, Plavnica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/90
|
Predplatné služby BASIC
|
34,90 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Grantexpert, s.r.o. |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/205
|
Vývoz odpadu 10/2022
|
183,84 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/206
|
Predplatné služby BASIC
|
34,90 |
s DPH |
02022/90
|
|
07.11.2022 |
Grantexpert, s.r.o. |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/203
|
Telefón 10/2022
|
93,07 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/204
|
Kontrola, revízia komínov ZŠ, prieduchov a dymovodov
|
71,03 |
s DPH |
02022/88
|
|
04.11.2022 |
Karol Kmeč KMEKOM |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/89
|
Psycholog. poradenstvo 2x2 hod. §79 odst. 3 zák. 138/2019 Z.z.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Súkromné centrum |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/136
|
potraviny
|
129,32 |
s DPH |
74/2022
|
|
03.11.2022 |
HYZA a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/140
|
potraviny
|
708,50 |
s DPH |
76/2022
|
|
03.11.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/137
|
potraviny
|
513,97 |
s DPH |
71/2022
|
|
03.11.2022 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/138
|
potraviny
|
97,79 |
s DPH |
75/2022
|
|
03.11.2022 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/ŠJ/139
|
15,42
|
|
s DPH |
77/2022
|
|
03.11.2022 |
DUO-MIX spol. s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/135
|
potraviny
|
339,44 |
s DPH |
70/2022
|
|
03.11.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/202
|
Oprava Gastro zariadenia
|
174,00 |
s DPH |
02022/86
|
|
02.11.2022 |
Michal Jedinák ml. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/193
|
Vodné, stočné 10/2022 B MŠ
|
159,35 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/201
|
Nákup OOPP ŠJ
|
242,70 |
s DPH |
02022/85
|
|
02.11.2022 |
BUSHLION, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/200
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
63,00 |
s DPH |
02022/83
|
|
02.11.2022 |
Gorila.sk |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/199
|
Stravovanie zamestnancov 10/2022 SF
|
97,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1192
|
Vodné, stočné 10/2022 A
|
436,10 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/197
|
Stravovanie zamestnancov 10/2022 ZŠ,ŠKD
|
732,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/196
|
Technik PO 10/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
man. zml.
|
02.11.2022 |
Marek Gedra |
|
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/88
|
Objednávame si u Vás kontrolu, revíziu a odbornú obhliadku komínových telies, prieduchov a dymovodov v kotolni
|
71,03 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Karol Kmeč KMEKOM |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/195
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/194
|
plyn 11/2022
|
1 331,00 |
s DPH |
8/2020
|
|
02.11.2022 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/198
|
Stravovanie zamestnancov 10/2022 ŠJ
|
268,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/133
|
potraviny
|
309,94 |
s DPH |
70/2022
|
|
31.10.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/132
|
potraviny
|
644,10 |
s DPH |
58/2022
|
|
31.10.2022 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/134
|
potraviny
|
256,25 |
s DPH |
68/2022
|
|
31.10.2022 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/131
|
potraviny
|
318,86 |
s DPH |
69/2022
|
|
27.10.2022 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
13.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/191
|
Nákup OOPP ZŠ
|
102,00 |
s DPH |
02022/77
|
|
25.10.2022 |
BUSHLION, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/130
|
potraviny
|
94,20 |
s DPH |
74/2022
|
|
24.10.2022 |
HYZA a.s. |
|
|
|
|
13.11.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/87
|
Konferencia pre riaditeľov ZŠ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Nakladatelství Forum, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/128
|
potraviny
|
209,06 |
s DPH |
72/2022
|
|
21.10.2022 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
13.11.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/85
|
Ochranné pracovné prostriedky ŠJ
|
242,70 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
BUSHLION |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/84
|
2 ks protišmyková páska do mokrého prostredia
|
13,60 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/86
|
Oprava gastro zariadenia
|
174,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Michal Jedinák ml. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20222/190
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
124,80 |
s DPH |
O2022/82
|
|
19.10.2022 |
Libera Terra s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/82
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
124,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Libera Terra s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/83
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
63,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Gorila.sk |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/128
|
potraviny
|
506,22 |
s DPH |
68/2022
|
|
19.10.2022 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/189
|
Predplatné mesačníka ROPO a OBCÍ 2023
|
195,00 |
s DPH |
02022/81
|
|
18.10.2022 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/80
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
ZENIT, v.o.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/81
|
Predplatné mesačníka ROPO a OBCÍ 2023
|
195,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/187
|
Montáž el. zásuvky v ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
02022/55
|
17.10.2022 |
Marek Gedra |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/186
|
Kaqncelárske potreby
|
36,66 |
s DPH |
02022/79
|
|
17.10.2022 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/79
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
36,66 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Zmluva |
15/2022
|
Dodatok č.1 k poistnej zmluve 4419011719
|
30,81 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Komunálna poiťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/127
|
potraviny
|
129,62 |
s DPH |
74/2022
|
|
17.10.2022 |
HYZA a.s. |
|
|
|
|
13.11.2022 |
|
|
Zmluva |
17/2022
|
O udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/180
|
Zásuvkový mobilný blok
|
692,40 |
s DPH |
02022/66
|
|
14.10.2022 |
GastroREX, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/181
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
121,60 |
s DPH |
02022/75
|
|
14.10.2022 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/182
|
Vývoz BRKRO 9/2022
|
33,36 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/185
|
Služby virtuálnej knižnice 2023
|
198,72 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/179
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
342,17 |
s DPH |
02022/71
|
|
14.10.2022 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/184
|
revízia plyn. kotolne blok B
|
915,40 |
s DPH |
|
10/2022
|
14.10.2022 |
ROBUR, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/125
|
potraviny
|
532,17 |
s DPH |
70/2022
|
|
14.10.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
13.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/126
|
potraviny
|
184,62 |
s DPH |
69/2022
|
|
14.10.2022 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
13.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/124
|
potraviny
|
596,02 |
s DPH |
67/2022
|
|
13.10.2022 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
13.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/178
|
Členské
|
6,00 |
s DPH |
02022/78
|
|
11.10.2022 |
Strom života |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/123
|
potraviny
|
399,03 |
s DPH |
76/2022
|
|
11.10.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/78
|
Členské
|
6,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Strom života |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/121
|
potraviny
|
386,93 |
s DPH |
73/2022
|
|
10.10.2022 |
T-613 |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/175
|
Elektrina 9/2022 B MŠ
|
183,77 |
s DPH |
|
1/2021
|
10.10.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/176
|
Telefón 9/2022
|
93,07 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/174
|
Elektrina 9/2022 A
|
315,86 |
s DPH |
|
1/2021
|
10.10.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/122
|
potraviny
|
122,22 |
s DPH |
74/2022
|
|
10.10.2022 |
HYZA a.s. |
|
|
|
|
13.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/177
|
Učebnice
|
144,76 |
s DPH |
02022/76
|
|
10.10.2022 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/77
|
Ochranné pracovné prostriedky ZŠ
|
102,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
BUSHLION |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/76
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
144,76 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
AITEC s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/75
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
121,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/173
|
Stravovanie zamestnancov 9/2022 SF
|
97,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/172
|
Stravovanie zamestnancov 9/2022 ŠJ
|
253,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/171
|
Stravovanie zamestnancov 9/2022 ZŠ,ŠKD
|
818,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/170
|
Vývoz odpadu 9/2022
|
183,84 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/74
|
Tovar podľa vlastného výberu ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/120
|
potraviny
|
147,99 |
s DPH |
65/2022
|
|
04.10.2022 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/117
|
potraviny
|
28,25 |
s DPH |
62/2022
|
|
04.10.2022 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
13.11.2022 |
|
|
Zmluva |
14/2022
|
O nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Základná škola |
Centrum voľného času, Farbiarska 35, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/169
|
Technik PO 9/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
man. zml.
|
04.10.2022 |
Marek Gedra |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/119
|
potraviny
|
397,44 |
s DPH |
61/2022
|
|
04.10.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
13.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/118
|
potraviny
|
159,19 |
s DPH |
72/2022
|
|
04.10.2022 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
13.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/116
|
potraviny
|
370,26 |
s DPH |
62/2022
|
|
04.10.2022 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/73
|
Napeňovacie zariadenie dve látky do umývačky riadu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/167
|
plyn 10/2022
|
1 890.00 |
s DPH |
8/2020
|
|
01.10.2022 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/168
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/115
|
potraviny
|
588,72 |
s DPH |
60/2022
|
|
30.09.2022 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/165
|
Vodné, stočné 09/2022 A
|
41,93 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/166
|
Vodné, stočné 9/2022 B MŠ
|
64,30 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/114
|
potraviny
|
106,54 |
s DPH |
66/2022
|
|
29.09.2022 |
HYZA a.s. |
|
|
|
|
13.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/113
|
potraviny
|
445,06 |
s DPH |
58/2022
|
|
29.09.2022 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
13.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/112
|
potraviny
|
256,03 |
s DPH |
59/2022
|
|
29.09.2022 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/72
|
Samozatvárač podľa vlastného výberu 4 ks
|
99,43 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Rudolf Dlugoš |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/164
|
Samozatvárač dverí podľa vlastného výberu 4 ks
|
99,43 |
s DPH |
02022/72
|
|
28.09.2022 |
Rudolf Dlugoš |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/111
|
potraviny
|
294,96 |
s DPH |
63/2022
|
|
27.09.2022 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
13.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/110
|
potraviny
|
493,57 |
s DPH |
61/2022
|
|
26.09.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/71
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
342,17 |
s DPH |
|
|
24.09.2022 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/109
|
potraviny
|
284,93 |
s DPH |
63/2022
|
|
23.09.2022 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
13.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/108
|
potraviny
|
171,11 |
s DPH |
66/2022
|
|
23.09.2022 |
HYZA a.s. |
|
|
|
|
13.11.2022 |
|
|
Zmluva |
12/2022
|
Dodatok č.3/2022 k zmluve o výpožičke
|
5 624,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Základná škola |
MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Zmluva |
13/2022
|
Dodatok č 2 k zmluve o výpožičke 09/2021
|
16 173.00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Základná škola |
MŠ Tatranská, Tatranská 21, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/163
|
Nákup OOPP ŠJ
|
328,80 |
s DPH |
02022/61
|
|
21.09.2022 |
BUSHLION, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/107
|
potraviny
|
508,50 |
s DPH |
5642022
|
|
20.09.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/159
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
178,80 |
s DPH |
02022/40
|
|
19.09.2022 |
Gorila.sk |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/162
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
72,00 |
s DPH |
02022/36
|
|
19.09.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
|
|
|
|
02.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/161
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
72,00 |
s DPH |
02022/36
|
|
19.09.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
|
|
|
|
02.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/158
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
227,20 |
s DPH |
02022/35
|
|
19.09.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/106
|
potraviny
|
25,04 |
s DPH |
68/2022
|
|
19.09.2022 |
T-613 |
|
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF02022/160
|
Školské pomôcky podľa vlastného výberu SZP
|
237,00 |
s DPH |
02022/70
|
|
19.09.2022 |
Jeorjios Karakevas |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/70
|
Školské pomôcky podľa vlastného výberu
|
237,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Jeorjios Karakevas |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/69
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
20,89 |
s DPH |
|
|
18.09.2022 |
Gorila.sk |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/68 (TV+Blok A)
|
Revízia kotolne
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Ing. Volařík František |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/157
|
Poistenie budov 4Q/2022
|
99,18 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
02.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/104
|
potraviny
|
703,59 |
s DPH |
58/2022
|
|
14.09.2022 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
10/2022
|
Servisní smlouva prohlídky a dohledové služby (GAHP)
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
ROBUR, s.r.o. |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/103
|
potraviny
|
359,83 |
s DPH |
61/2022
|
|
14.09.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/102
|
potraviny
|
163,23 |
s DPH |
59/2022
|
|
14.09.2022 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/156
|
kancelárske potreby ZŠ/SZP
|
209,00 |
s DPH |
02022/64
|
|
14.09.2022 |
KP plus |
|
|
|
|
02.10.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/67
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
38,92 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/155
|
Kaqncelárske potreby
|
38,92 |
s DPH |
02022/67
|
|
13.09.2022 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
02.10.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/65
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
21,39 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Obchodný dom DEMRO |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/154
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
21,39 |
s DPH |
02022/65
|
|
12.09.2022 |
Obchodný dom DEMRO |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/66
|
Zásuvkový mobilný blok
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/151
|
Servisné služby URBIS
|
25,00 |
s DPH |
02022/62
|
|
09.09.2022 |
František Venglik |
|
|
|
|
02.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/153
|
Elektrina 8/2022 B MŠ
|
71,89 |
s DPH |
|
1/2021
|
09.09.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
02.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/152
|
Elektrina 8/2022 A
|
110,44 |
s DPH |
|
1/2021
|
09.09.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
02.10.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/64
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
209,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
KP plus |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/101
|
potraviny
|
513,82 |
s DPH |
5642022
|
|
08.09.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/149
|
oprava kopírovacieho stroja ŠJ
|
347,28 |
s DPH |
02022/63
|
|
08.09.2022 |
TelcoB - Ivan Bondra |
|
|
|
|
02.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/150
|
Telefón 8/2022
|
89,77 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/147
|
Technik PO 8/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
man. zml.
|
06.09.2022 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
02.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/148
|
Vývoz odpadu 8/2022
|
91,92 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
02.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/100
|
potraviny
|
235,94 |
s DPH |
63/2022
|
|
06.09.2022 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
09/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Základná škola |
Aktívny život, o.z., 065 11 Nová Ľubovňa 1 |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/63
|
Oprava kopírovacieho stroja ŠJ
|
347,28 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
TelcoB - Ivan Bondra |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/144
|
Vodné, stočné 8/2022 B MŠ
|
189,26 |
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
02.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/146
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/145
|
plyn 9/2022
|
1 890.00 |
s DPH |
8/2020
|
|
01.09.2022 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
02.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/143
|
kalibrácia teplomerov ŠJ
|
172,20 |
s DPH |
02022/53
|
|
01.09.2022 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/61
|
Ochranné pracovné prostriedky ŠJ
|
328,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
BUSHLION |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/62
|
Servisné služby URBIS
|
25,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
František Venglik |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
26.09.2022 |
|
|
Zmluva |
11/2022
|
Dodatok č.2/2022 k zmluve o výpožičke
|
3 928.00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Základná škola |
MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/099
|
potraviny
|
689,03 |
s DPH |
57/2022
|
|
26.08.2022 |
T-613 |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
8/2022
|
Dodatok č.4 k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Základná škola |
MŠ Tatranská, Tatranská 21, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2022
|
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Základná škola |
MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/142
|
webinár
|
60,00 |
s DPH |
02022/60
|
|
26.08.2022 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/098
|
potraviny
|
457,20 |
s DPH |
56/2022
|
|
25.08.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/141
|
Učebnice
|
65,70 |
s DPH |
02022/46
|
|
25.08.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, |
|
|
|
|
02.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/140
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
285,00 |
s DPH |
02022/45
|
|
22.08.2022 |
Littera - distribúcia |
|
|
|
|
02.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/139
|
Program aSc Agenda Komplet ZŠ 2023
|
439,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/128
|
Tlaková skúška pož. hadíc
|
475,00 |
s DPH |
02022/59
|
|
22.08.2022 |
Peter Kovaľ |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/60
|
Webinár
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/135
|
Elektrina 7/2022 A
|
101,63 |
s DPH |
|
1/2021
|
22.08.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
02.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/136
|
Elektrina 7/2022 B MŠ
|
110,12 |
s DPH |
|
1/2021
|
22.08.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
02.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/137
|
Školenie PaM
|
30,00 |
s DPH |
02022/51
|
|
22.08.2022 |
MADE, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/59
|
Tlaková skúška pož. hadíc
|
475,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Peter Kovaľ |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/134
|
Telefón 7/2022
|
84,19 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/133
|
Technik PO 7/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
man. zml.
|
04.08.2022 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
02.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/128
|
plyn 8/2022
|
1 890.00 |
s DPH |
8/2020
|
|
01.08.2022 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/132
|
kalibráciaváh a závaží v ŠJ
|
331,66 |
s DPH |
02022/54
|
|
01.08.2022 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
|
02.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/130
|
Vodné, stočné 07/2022 A
|
332,74 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
02.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/131
|
Vodné, stočné 7/2022 B MŠ
|
343,64 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
02.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/129
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/127
|
ročný prístup na VSSR
|
204,00 |
s DPH |
02021/58
|
|
29.07.2022 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/126
|
spotr. materiál ŠJ
|
230,56 |
s DPH |
02022/52
|
|
28.07.2022 |
Železiarstvo NOJPI |
|
|
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/125
|
Nákup školských tlačív 3.
|
202,99 |
s DPH |
02022/2
|
|
22.07.2022 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/124
|
Šokový schladzovač
|
1 834.80 |
s DPH |
02022/56
|
|
21.07.2022 |
GastroREX, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/56
|
Šokový schladzovač
|
1 834,80 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
GastroREX, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/123
|
všeob. materiál zš
|
137,58 |
s DPH |
02022/57
|
|
20.07.2022 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/122
|
Vývoz BRKRO 6/2022
|
41,70 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/58
|
ročný prístup na VSSR
|
204,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.09.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/57
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
137,58 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.2022
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
|
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/121
|
Vozík nerez 15xDN1/1
|
591,36 |
s DPH |
02022/38
|
|
15.07.2022 |
EUROGASTROP s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/120
|
Regál krytovaný s plnými policami
|
591,36 |
s DPH |
02022/37
|
|
15.07.2022 |
EUROGASTROP s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/55
|
Montáž el. zásuvky v ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
Marek Gedra, Plavnica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/54
|
Overenie váh v ŠJ
|
331,86 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/53
|
Kalibrácia teplomerov skladových priestorov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/119
|
bezkriedy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/118
|
Elektrina 6/2022 B MŠ
|
170,62 |
s DPH |
|
1/2021
|
09.07.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/117
|
Elektrina 6/2022 A
|
301,57 |
s DPH |
|
1/2021
|
09.07.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/113
|
Technik PO 6/2022
|
240,00 |
s DPH |
|
man. zml.
|
07.07.2022 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/52
|
Nákup tovaru podľa vlastného výberu
|
230,56 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Železiarstvo NOJPI |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/116
|
Stravovanie zamestnancov 6/2022 SF
|
77,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/115
|
Stravovanie zamestnancov 6/2022 ŠJ
|
151,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/114
|
Stravovanie zamestnancov 6/2022 ZŠ,ŠKD
|
682,56 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/097
|
potraviny
|
138,95 |
s DPH |
52/2022
|
|
07.07.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/112
|
smartbox - dochádzka
|
129,00 |
s DPH |
02022/23
|
|
06.07.2022 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/095
|
potraviny
|
407,89 |
s DPH |
51/2022
|
|
06.07.2022 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/111
|
Vývoz odpadu 6/2022
|
218,34 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/096
|
potraviny
|
87,61 |
s DPH |
51/2022
|
|
06.07.2022 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/110
|
Telefón 6/2022
|
84,76 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/105
|
Vodné, stočné 06/2022 A
|
338,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/106
|
Vodné, stočné 6/2022 B MŠ
|
24,55 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/107
|
plyn 7/2022
|
1 890.00 |
s DPH |
8/2020
|
|
01.07.2022 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/108
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/109
|
Licencia URBIS
|
320,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
MADE, s.r.o |
|
|
|
|
03.09.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/51
|
školenie PaM
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
MADE s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/093
|
potraviny
|
997,75 |
s DPH |
48/2022
|
|
30.06.2022 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/094
|
potraviny
|
237,02 |
s DPH |
50/2022
|
|
30.06.2022 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Zmluva |
05/2022
|
Rámcová zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
GAS Familia. s.r.o. |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/103
|
vybavenie ŠJ
|
609,60 |
s DPH |
02022/44
|
|
28.06.2022 |
Kuchyňkovo s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/104
|
spotr. materiál ZŠ
|
9,26 |
s DPH |
02022/43
|
|
28.06.2022 |
Železiarstvo NOJPI |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/101
|
učebnice AJ
|
1 236.40 |
s DPH |
02022/27
|
|
27.06.2022 |
PhDr. Elena Martinčoková |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/091
|
potraviny
|
387,81 |
s DPH |
52/2022
|
|
27.06.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/090
|
potraviny
|
223,51 |
s DPH |
49/2022
|
|
27.06.2022 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/48
|
Zhotovenie oplotenia blok B-MŠ
|
5 976.00 |
s DPH |
02022/48
|
|
27.06.2022 |
JSM INVEST, s.r.o |
|
|
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/100
|
Učebnice
|
976,03 |
s DPH |
02022/49
|
|
27.06.2022 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/49
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
976,03 |
s DPH |
|
|
26.06.2022 |
AITEC s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
26.07.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/50
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
63,55 |
s DPH |
|
|
26.06.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/98
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
63,55 |
s DPH |
02022/50
|
|
24.06.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/99
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
300,60 |
s DPH |
02022/41
|
|
24.06.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/47
|
Informácie k env. vzdelávaniu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
26.07.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/45
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
285,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Littera - distribúcia |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/48
|
Zhotovenie oplotenia blok B-MŠ
|
5 976,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
JSM INVEST, s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
26.07.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/43
|
Nákup tovaru podľa vlastného výberu
|
9,26 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Železiarstvo NOJPI |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/44
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
609,60 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Kuchyňkovo s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/089
|
potraviny
|
186,83 |
s DPH |
54/2022
|
|
17.06.2022 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/087
|
potraviny
|
377,37 |
s DPH |
52/2022
|
|
16.06.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/088
|
potraviny
|
342,18 |
s DPH |
50/2022
|
|
16.06.2022 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/086
|
potraviny
|
145,27 |
s DPH |
49/2022
|
|
15.06.2022 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/42
|
školenie IS URBIS
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
MADE s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/085
|
potraviny
|
132,23 |
s DPH |
53/2022
|
|
14.06.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/41
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
88,40 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/47
|
Informácie k env. vzdelávaniu
|
50,00 |
s DPH |
02022/47
|
|
13.06.2022 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/95
|
Vývoz BRKRO 5/2022
|
33,36 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
O nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Základná škola |
Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/40
|
Učebnice
|
178,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
MARTINUS, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/94
|
Elektrina 5/2022 B MŠ
|
231,16 |
s DPH |
|
1/2021
|
08.06.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/93
|
Elektrina 5/2022 A
|
298,57 |
s DPH |
|
1/2021
|
08.06.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/96
|
Inštalácia a konfigurácia routeru, firewal
|
50,00 |
s DPH |
02022/39
|
|
07.06.2022 |
Norttel s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/084
|
potraviny
|
167,64 |
s DPH |
53/2022
|
|
07.06.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/92
|
Preprava osôb ŠvP
|
290,00 |
s DPH |
02022/20
|
|
07.06.2022 |
DUJO BUS, s.r.o. |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/89
|
Vývoz odpadu 5/2022
|
174,67 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/90
|
Telefón 5/2022
|
84,19 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/91
|
Pobyt pre 27 osôb ŠvP
|
2 712,50 |
s DPH |
02022/19
|
|
06.06.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/88
|
Poistenie budov 3Q/2022
|
99,18 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/85
|
Oprava, výmena dopúšťanie vody do UK
|
568,00 |
s DPH |
02022/22
|
|
03.06.2022 |
Ing. Volařík František |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/079
|
potraviny
|
37,85 |
s DPH |
42/2022
|
|
03.06.2022 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF20222/86
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
148,00 |
s DPH |
O2022/34
|
|
03.06.2022 |
Libera Terra s.r.o. |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/082
|
potraviny
|
261,53 |
s DPH |
41/2022
|
|
03.06.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/081
|
potraviny
|
73,50 |
s DPH |
47/2022
|
|
03.06.2022 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/87
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
517,74 |
s DPH |
02022/12
|
|
03.06.2022 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/080
|
potraviny
|
134,47 |
s DPH |
46/2022
|
|
03.06.2022 |
HYZA a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/083
|
potraviny
|
169,15 |
s DPH |
54/2022
|
|
03.06.2022 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/39
|
Inštalácia a konfigurácia routeru, firewal
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Norttel s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/84
|
Učebnice CJ
|
228,48 |
s DPH |
02022/28
|
|
02.06.2022 |
MEGABOOKS s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/078
|
potraviny
|
415,56 |
s DPH |
42/2022
|
|
02.06.2022 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/077
|
potraviny
|
292,93 |
s DPH |
39/2022
|
|
01.06.2022 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/82
|
Stravovanie zamestnancov 5/2022 ŠJ
|
224,64 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/83
|
Stravovanie zamestnancov 5/2022 SF
|
91,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/81
|
Stravovanie zamestnancov 5/2022 ZŠ,ŠKD
|
762,48 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/076
|
potraviny
|
563,69 |
s DPH |
38/2022
|
|
01.06.2022 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/37
|
Regál krytovaný s plnými policami
|
591,36 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
EUROGASTROP s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/79
|
plyn 6/2022
|
1 890.00 |
s DPH |
8/2020
|
|
01.06.2022 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/38
|
Vozík nerez 15xDN1/1
|
591,36 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
EUROGASTROP s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/36
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/35
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
227,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/34
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
148,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Libera Terra s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/36
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
144,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/72
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
121,60 |
s DPH |
02022/30
|
|
31.05.2022 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/73
|
Vodné, stočné 05/2022 A
|
324,55 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/74
|
Vodné, stočné 5/2022 B MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/76
|
Vzdelávanie školská dokumentácia
|
30,00 |
s DPH |
02022/33
|
|
31.05.2022 |
Slovenská komora učiteľov |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/77
|
drogéria ŠJ
|
414,80 |
s DPH |
02022/24
|
|
31.05.2022 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/33
|
Vzdelávanie školská dokumentácia
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Slovenská komora učiteľov |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/32
|
DUO Dane, ...
|
82,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
PORADCA s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/075
|
potraviny
|
461,66 |
s DPH |
40/2022
|
|
30.05.2022 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
05.06.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/25
|
Predplatné Škola a stravovanie
|
108,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
RAABE, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/31
|
PaM Práce a mzdy mesačník
|
80,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
PORADCA s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/30
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
121,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/69
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
144,00 |
s DPH |
02022/29
|
|
30.05.2022 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/71
|
Mesačník DUO
|
82,00 |
s DPH |
02022/32
|
|
30.05.2022 |
PORADCA s.r.o |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70
|
Časopis Práce a mzdy
|
80,00 |
s DPH |
02022/31
|
|
30.05.2022 |
Poradca, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/25
|
Predplatné Škola a stravovanie
|
108,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
RAABE, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/28
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
228,48 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
KLETT nakladatelství, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/27
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
1 236,40 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Littera - distribúcia |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/26
|
Ubytovanie 22 osôb 30.6-1.7.2022
|
687,40 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Botel Gracia |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/29
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
144,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/68
|
Predplatné Škola a stravovanie ŠJ
|
108,00 |
s DPH |
02022/25
|
|
27.05.2022 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/074
|
potraviny
|
394,70 |
s DPH |
41/2022
|
|
26.05.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/072
|
potraviny
|
177,04 |
s DPH |
44/2022
|
|
24.05.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/073
|
potraviny
|
194,92 |
s DPH |
43/2022
|
|
24.05.2022 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
05.06.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/24
|
Tovar podľa vlastného výberu ŠJ
|
414,81 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/23
|
smart box - dochádzka
|
199,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
ASC Applied Software |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/071
|
potraviny
|
126,83 |
s DPH |
46/2022
|
|
19.05.2022 |
HYZA a.s. |
|
|
|
|
05.06.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/22
|
Oprava a výmena systému dopúšťania vody do UK
|
600,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Ing. Volařík František |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/070
|
potraviny
|
737,16 |
s DPH |
38/2022
|
|
18.05.2022 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/21
|
Registrácia Zelená škola 2022/2023
|
105,90 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
CEEV Živica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/069
|
potraviny
|
296,01 |
s DPH |
39/2022
|
|
16.05.2022 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/068
|
potraviny
|
266,16 |
s DPH |
41/2022
|
|
16.05.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
05.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/067
|
potraviny
|
398,08 |
s DPH |
45/2022
|
|
16.05.2022 |
T-613 |
|
|
|
|
05.06.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/19
|
Pobyt pre 27 osôb ŠvP
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/20
|
Preprava osôb ŠvP
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
DMM BUS, s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/066
|
potraviny
|
310,09 |
s DPH |
40/2022
|
|
13.05.2022 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
05.06.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/18
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
88,40 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/67
|
Vývoz BRKRO 4/2022
|
41,70 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/66
|
Elektrina 4/2022 B MŠ
|
317,20 |
s DPH |
|
1/2021
|
09.05.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/65
|
Elektrina 4/2022 A
|
261,52 |
s DPH |
|
1/2021
|
09.05.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/17
|
Rekonštrukcia bočného vchodu ZŠ
|
470,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/064
|
potraviny
|
349,84 |
s DPH |
44/2022
|
|
05.05.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/64
|
Vývoz odpadu 4/2022
|
174,67 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/062
|
potraviny
|
245,09 |
s DPH |
33/2022
|
|
04.05.2022 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/63
|
Telefón 4/2022
|
87,62 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/063
|
potraviny
|
12,88 |
s DPH |
33/2022
|
|
04.05.2022 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
05.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/061
|
potraviny
|
170,84 |
s DPH |
43/2022
|
|
03.05.2022 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/61
|
Vodné, stočné 4/2022 B MŠ
|
136,37 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/61
|
Vodné, stočné 04/2022 A
|
229,10 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/060
|
potraviny
|
52,75 |
s DPH |
35/2022
|
|
03.05.2022 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/60
|
plyn 5/2022
|
1 890.00 |
s DPH |
8/2020
|
|
02.05.2022 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/59
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/059
|
potraviny
|
70,63 |
s DPH |
30/2022
|
|
02.05.2022 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/057
|
potraviny
|
68,81 |
s DPH |
31/2022
|
|
02.05.2022 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/058
|
potraviny
|
76,71 |
s DPH |
37/2022
|
|
02.05.2022 |
HYZA a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/58
|
videoškolenie zŠ
|
60,00 |
s DPH |
02022/16
|
|
29.04.2022 |
MADE, s.r.o |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Základná škola |
MŠ Tatranská, Tatranská 21, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/55
|
Stravovanie zamestnancov 4/2022 ZŠ,ŠKD
|
427,68 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/56
|
Stravovanie zamestnancov 4/2022 ŠJ
|
142,56 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/57
|
Stravovanie zamestnancov 4/2022 SF
|
52,80 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/056
|
potraviny
|
707,46 |
s DPH |
29/2022
|
|
27.04.2022 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/055
|
potraviny
|
250,31 |
s DPH |
36/2022
|
|
26.04.2022 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/054
|
potraviny
|
318,47 |
s DPH |
32/2022
|
|
25.04.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/54
|
Nákup školských tlačív 2.
|
91,20 |
s DPH |
02022/2
|
|
25.04.2022 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/16
|
Videoškolenie IS URBIS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
MADE s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
02021/12
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov školskej jedálne, ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Ján Beskyd - DDD |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/053
|
potraviny
|
285,38 |
s DPH |
31/2022
|
|
20.04.2022 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/052
|
potraviny
|
134,73 |
s DPH |
32/2022
|
|
20.04.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/051
|
potraviny
|
183,98 |
s DPH |
30/2022
|
|
20.04.2022 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/53
|
poskytovanie služieb v oblasti kyberšikany 2022
|
300,00 |
s DPH |
02022/11
|
|
20.04.2022 |
Kyberšikana, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/050
|
potraviny
|
22,32 |
s DPH |
21/2022
|
|
13.04.2022 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/52
|
Vývoz BRKRO 3/2022
|
33,36 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.2022
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/50
|
Elektrina 3/2022 A
|
344,62 |
s DPH |
|
1/2021
|
11.04.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/51
|
Elektrina 3/2022 B
|
344,62 |
s DPH |
|
1/2021
|
11.04.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/049
|
potraviny
|
398,70 |
s DPH |
21/2022
|
|
11.04.2022 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/048
|
potraviny
|
137,27 |
s DPH |
36/2022
|
|
08.04.2022 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/49
|
opravu umývačky riadu fagor - ŠJ
|
1 068,00 |
s DPH |
02022/14
|
|
06.04.2022 |
FM - František Michna |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/48
|
Prenájom priestorov, Deň učiteľov
|
465,00 |
s DPH |
02022/13
|
|
06.04.2022 |
Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/047
|
potraviny
|
117,95 |
s DPH |
28/2022
|
|
06.04.2022 |
HYZA a.s. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/046
|
potraviny
|
274,46 |
s DPH |
34/2022
|
|
05.04.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
O poskytovaní služieb v oblasti kyberšikany
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Kyberšikana, s.r.o. |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/47
|
Vývoz odpadu 3/2022
|
129,29 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/46
|
Telefón 3/2022
|
78,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/045
|
potraviny
|
416,87 |
s DPH |
20/2022
|
|
05.04.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/044
|
potraviny
|
92,52 |
s DPH |
24/2022
|
|
05.04.2022 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/45
|
Stravovanie zamestnancov 3/2022 SF
|
91,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/44
|
Stravovanie zamestnancov 3/2022 ŠJ
|
250,56 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/43
|
Stravovanie zamestnancov 3/2022 ZŠ,ŠKD
|
734,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/043
|
potraviny
|
209,53 |
s DPH |
19/2022
|
|
01.04.2022 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/41
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/14
|
opravu umývačky riadu fagor - ŠJ
|
1 068,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
FM - František Michna |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/042
|
potraviny
|
481,23 |
s DPH |
17/2022
|
|
31.03.2022 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40
|
Vodné, stočné 3/2022 B
|
124,63 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/39
|
Vodné, stočné 03/2022 A
|
308,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/041
|
potraviny
|
359,68 |
s DPH |
18/2022
|
|
30.03.2022 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/13
|
Prenájom priestorov, 31 osôb 28.3.2022
|
465,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/040
|
potraviny
|
272,94 |
s DPH |
20/2022
|
|
24.03.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/039
|
potraviny
|
153,17 |
s DPH |
28/2022
|
|
23.03.2022 |
HYZA a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/038
|
potraviny
|
265,05 |
s DPH |
23/2022
|
|
22.03.2022 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/38
|
Nákup školských tlačív 1.
|
73,06 |
s DPH |
02022/2
|
|
22.03.2022 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/037
|
potraviny
|
678,58 |
s DPH |
17/2022
|
|
21.03.2022 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/035
|
potraviny
|
308,84 |
s DPH |
20/2022
|
|
16.03.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/036
|
potraviny
|
475,81 |
s DPH |
27/2022
|
|
16.03.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/033
|
potraviny
|
221,84 |
s DPH |
23/2022
|
|
15.03.2022 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/034
|
potraviny
|
280,06 |
s DPH |
19/2022
|
|
15.03.2022 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/37
|
školské potreby - HN
|
49,80 |
s DPH |
2022/9
|
|
11.03.2022 |
DATA DUNEX - Miroslav Duranka |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/36
|
Poistenie budov 2Q/2022
|
99,18 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/11
|
Poradenstvo v oblasti kyberšikany
|
300,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Kyberšikana, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/031
|
potraviny
|
124,94 |
s DPH |
23/2022
|
|
08.03.2022 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/35
|
Vývoz BRKRO 2/2022
|
33,36 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/12
|
Oprava umývačky riadu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/030
|
potraviny
|
453,16 |
s DPH |
26/2022
|
|
07.03.2022 |
T-613 |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/32
|
Elektrina 2/2022 A
|
264,80 |
s DPH |
|
1/2021
|
05.03.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/33
|
Elektrina 2/2022 B
|
364,24 |
s DPH |
|
1/2021
|
05.03.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/028
|
potraviny
|
42,73 |
s DPH |
14/2022
|
|
04.03.2022 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/027
|
potraviny
|
201,44 |
s DPH |
14/2022
|
|
04.03.2022 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/029
|
potraviny
|
176,50 |
s DPH |
13/2022
|
|
04.03.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/31
|
Vývoz odpadu 2/2022
|
129,29 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/30
|
Stravovanie zamestnancov 2/2022 SF
|
57,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/29
|
Stravovanie zamestnancov 2/2022 ŠJ
|
187,92 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/28
|
Stravovanie zamestnancov 2/2022 ZŠ,ŠKD
|
427,68 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/27
|
Telefón 2/2022
|
83,96 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/9
|
Školské potreby podľa vlastného výberu
|
49,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
DATA DUNEX |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/10
|
Oprava pl. kotla Vaillant-TV
|
281,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Ing. Volařík František |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/024
|
potraviny
|
323,83 |
s DPH |
12/2022
|
|
01.03.2022 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/24
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/25
|
plyn 3/2022
|
1 890.00 |
s DPH |
8/2020
|
|
01.03.2022 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/26
|
Kancel. potreby
|
161,47 |
s DPH |
02022/8
|
|
01.03.2022 |
Comcas, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/025
|
potraviny
|
244,62 |
s DPH |
23/2022
|
|
01.03.2022 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/026
|
potraviny
|
353,99 |
s DPH |
22/2022
|
|
01.03.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/023
|
potraviny
|
571,13 |
s DPH |
10/2022
|
|
28.02.2022 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/8
|
kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
161,47 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Comcas, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/021
|
potraviny
|
54,62 |
s DPH |
11/2022
|
|
25.02.2022 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
05.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/022
|
potraviny
|
80,82 |
s DPH |
16/2022
|
|
25.02.2022 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/020
|
potraviny
|
121,32 |
s DPH |
13/2022
|
|
24.02.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
05.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/23
|
Vodné, stočné 2/2022 B
|
198,76 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
05.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/22
|
Vodné, stočné 02/2022 A
|
222,94 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
05.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/019
|
potraviny
|
249,49 |
s DPH |
13/2022
|
|
18.02.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
05.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/018
|
potraviny
|
85,24 |
s DPH |
12/2022
|
|
17.02.2022 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/017
|
potraviny
|
263,70 |
s DPH |
11/2022
|
|
16.02.2022 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
05.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/21
|
Lyžiarsky kurz
|
2 700,00 |
s DPH |
02022/7
|
|
14.02.2022 |
Budzák Ján |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/20
|
Vývoz BRKRO 1/2022
|
25,02 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/17
|
Elektrina 1/2022 A
|
301,58 |
s DPH |
|
1/2021
|
10.02.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/18
|
Elektrina 1/2022 B
|
490,56 |
s DPH |
|
1/2021
|
10.02.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
09.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/19
|
Odhrňovanie snehu ŠJ
|
39,36 |
s DPH |
02022/6
|
|
10.02.2022 |
Verejnoprosoešné služby, p.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/16
|
Vývoz odpadu 1/2022
|
129,29 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/016
|
potraviny
|
229,09 |
s DPH |
15/2022
|
|
07.02.2022 |
T-613 |
|
|
|
|
05.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/014
|
potraviny
|
206,74 |
s DPH |
05/2022
|
|
04.02.2022 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
05.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/14
|
Telefón 1/2022
|
81,76 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/15
|
Servisná prehliadka plyn.zariadení ŠJ
|
198,60 |
s DPH |
02022/4
|
|
04.02.2022 |
Plynoservis Pavel Zastko |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/015
|
potraviny
|
23,90 |
s DPH |
05/2022
|
|
04.02.2022 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
05.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/013
|
potraviny
|
194,81 |
s DPH |
01/2022
|
|
03.02.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/012
|
potraviny
|
368,82 |
s DPH |
03/2022
|
|
01.02.2022 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/9
|
Stravovanie zamestnancov 1/2022 ZŠ,ŠKD
|
550,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
05.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/10
|
Stravovanie zamestnancov 1/2022 ŠJ
|
162,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/11
|
Stravovanie zamestnancov 1/2022 SF
|
66,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/12
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/13
|
plyn 2/2022
|
1 890.00 |
s DPH |
8/2020
|
|
01.02.2022 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
05.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/010
|
potraviny
|
249,16 |
s DPH |
02/2022
|
|
01.02.2022 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/009
|
potraviny
|
803,68 |
s DPH |
04/2022
|
|
31.01.2022 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/7
|
Lyžiarsky kurz 21 osôb
|
2 700.00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Budzák Ján |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/6
|
Zimná údržba pred vchodom ŠJ
|
39,36 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Verejnoprospešné služby, p.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/008
|
potraviny
|
255,00 |
s DPH |
07/2022
|
|
28.01.2022 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
05.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/8
|
Vodné, stočné 1/2022 B
|
617,77 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/6
|
opravu umývačky riadu fagor - ŠJ
|
241,00 |
s DPH |
02022/5
|
|
27.01.2022 |
FM - František Michna |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/7
|
Vodné, stočné 01/2022 A
|
319,63 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/5
|
opravu umývačky riadu fagor - ŠJ
|
241,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
FM - František Michna |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
05.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/006
|
potraviny
|
573,97 |
s DPH |
06/2022
|
|
25.01.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/5
|
webinár
|
60,00 |
s DPH |
02022/3
|
|
20.01.2022 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/3
|
webinár
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
05.03.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/4
|
Servisná prehliadka plyn.zariadení ŠJ
|
198,60 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Plynoservis Pavel Zastko |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
05.03.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/2
|
Školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
05.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/003
|
potraviny
|
334,60 |
s DPH |
09/2022
|
|
17.01.2022 |
T-613 |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/004
|
potraviny
|
231,82 |
s DPH |
03/2022
|
|
17.01.2022 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/4
|
Hlásenie o odpade
|
36,43 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
05.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/002
|
potraviny
|
307,99 |
s DPH |
07/2022
|
|
14.01.2022 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/3
|
plyn 1/2022
|
1 890.00 |
s DPH |
8/2020
|
|
13.01.2022 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.2021
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/001
|
potraviny
|
384,60 |
s DPH |
06/2022
|
|
11.01.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/1
|
Ľubovnianske noviny
|
23,04 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/2
|
Ľubovnianske noviny
|
23,04 |
s DPH |
02022/1
|
|
10.01.2022 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/301
|
Vývoz odpadu 12/2021
|
160,01 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/298
|
Vývoz BRKRO 12/2021
|
23,83 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/303
|
Elektrina 12/2021 B
|
425,74 |
s DPH |
|
1/2021
|
31.12.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
09.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/299
|
Služby virtuálnej knižnice 12/2021
|
13,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
09.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/300
|
Telefón 12/2021
|
81,76 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/302
|
Elektrina 12/2021 A
|
284,08 |
s DPH |
|
1/2021
|
31.12.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
08.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/297
|
drogéria
|
1 256,36 |
s DPH |
02021/123
|
|
29.12.2021 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Objednávka |
02021/123
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
1 256,36 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/296
|
Revízia el. zariadení A
|
500,00 |
s DPH |
02021/122
|
|
28.12.2021 |
Marek Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
09.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/294
|
inter. vybavenie, zariadenie ZŠ - VFP
|
988,01 |
s DPH |
02021/119
|
|
27.12.2021 |
Komfort-interiérSK, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/293
|
Uč. pomôcky VZP
|
398,62 |
s DPH |
02021/120
|
|
23.12.2021 |
J.M.ŠPORT |
|
|
|
|
08.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/151
|
potraviny
|
14,45 |
s DPH |
83/2021
|
|
22.12.2021 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/292
|
Uč. pomôcky VZP
|
763,08 |
s DPH |
02021/120
|
|
22.12.2021 |
J.M.ŠPORT |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/150
|
potraviny
|
49,70 |
s DPH |
83/2021
|
|
22.12.2021 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/291
|
Periodická sústava chem. prvkov 1 ks
|
98,00 |
s DPH |
02021/76
|
|
22.12.2021 |
preskoly.sk s. r. o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/152
|
potraviny
|
101,68 |
s DPH |
82/2021
|
|
22.12.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/289
|
inter. vybavenie, zariadenie ZŠ - VFP
|
923,00 |
s DPH |
02021/119
|
|
22.12.2021 |
Komfort-interiérSK, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/290
|
Prenájom priestorov, 30 osôb x 12,00€
|
360,00 |
s DPH |
02021/110
|
|
22.12.2021 |
Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
|
|
|
|
09.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/149
|
potraviny
|
56,75 |
s DPH |
81/2021
|
|
21.12.2021 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/287
|
dezinfekčné prostriedky , drogéria
|
870,00 |
s DPH |
02021/118
|
|
21.12.2021 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/288
|
drogéria ZŠ-VFP
|
83,88 |
s DPH |
02021/118
|
|
21.12.2021 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021//295
|
Montáž plynomeru v TV - VFP
|
212,03 |
s DPH |
02021/121
|
|
20.12.2021 |
Gascentrum s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/286
|
Externý disk ŠJ
|
146,22 |
s DPH |
02021/117
|
|
20.12.2021 |
EL-COMP TRADE |
|
|
|
|
08.01.2022 |
|
|
Objednávka |
02021/122
|
Revízia el. zariadení
|
500,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Marek Gedra, Plavnica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/284
|
všeob. materiál zš vfp
|
632,71 |
s DPH |
02021/115
|
|
20.12.2021 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/148
|
potraviny
|
220,61 |
s DPH |
80/2021
|
|
20.12.2021 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Objednávka |
02021/120
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
1 161,70 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
J.M.ŠPORT |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
02021/121
|
Montáž plynomeru v TV
|
212,03 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Gascentrum s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/285
|
Inštalácia sieťových prvkov a servis pre ZŠ
|
263,00 |
s DPH |
02021/116
|
|
20.12.2021 |
ETERNITA s. r. o. |
|
|
|
|
08.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/282
|
Stravovanie zamestnancov 12/2021 SF
|
59,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/281
|
Stravovanie zamestnancov 12/2021 ŠJ
|
136,51 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/280
|
Stravovanie zamestnancov 12/2021 ZŠ,ŠKD - VFP
|
420,75 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/278
|
kancelárske potreby ZŠ - VFP
|
1 010,14 |
s DPH |
02021/113
|
|
17.12.2021 |
KP plus |
|
|
|
|
08.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/279
|
kancelárske potreby PoP II
|
115,20 |
s DPH |
02021/114
|
|
17.12.2021 |
KP plus |
|
|
|
|
08.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/276
|
Psycholog. poradenstvo 2x2 hod. §79 odst. 3 zák. 138/2019 Z.z.
|
200,00 |
s DPH |
02021/112
|
|
16.12.2021 |
Súkromné centrum |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/145
|
potraviny
|
175,28 |
s DPH |
82/2021
|
|
16.12.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/147
|
potraviny
|
488,08 |
s DPH |
79/2021
|
|
16.12.2021 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/146
|
potraviny
|
88,28 |
s DPH |
83/2021
|
|
16.12.2021 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/144
|
potraviny
|
223,35 |
s DPH |
81/2021
|
|
16.12.2021 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/277
|
všeob. materiál ZŠ
|
115,50 |
s DPH |
02021/111
|
|
16.12.2021 |
Železiarstvo NOJPI |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Objednávka |
02021/115
|
Tovar podľa vlastného výberu ŠJ
|
632,71 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
02021/114
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
115,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
KP plus |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
02021/116
|
Inštalácia sieťových prvkov a servis pre ZŠ
|
263,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
ETERNITA s. r. o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/117
|
Externý disk ŠJ
|
146,22 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
EL-COMP TRADE |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/119
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
1 911,01 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Komfort-interiérSK, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
02021/118
|
Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky a tovar podľa vlastného výberu
|
953,88 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
02021/112
|
Psycholog. poradenstvo 2x2 hod. §79 odst. 3 zák. 138/2019 Z.z.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Súkromné centrum |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
02021/113
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
1 010,14 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
KP plus |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/274
|
LED svietidlo 4 ks
|
104,00 |
s DPH |
02021/109
|
|
15.12.2021 |
Elektro Alica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/275
|
Basketbalová doska, sieť VZP
|
325,56 |
s DPH |
02021/79
|
|
15.12.2021 |
DORTUN s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/272
|
Vodné, stočné 12/2021 A VFP
|
72,53 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/273
|
Vodné, stočné 12/2021 B
|
617,77 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/270
|
Predplatné Šikovníček
|
15,95 |
s DPH |
020218107
|
|
13.12.2021 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/271
|
inter. vybavenie - garniže
|
27,37 |
s DPH |
02021/108
|
|
13.12.2021 |
MCe system, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/110
|
Prenájom priestorov, 30 osôb x 12,00€
|
360,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
02021/109
|
LED svietidlo 4 ks
|
104,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Elektro Alica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/269
|
kotlík nerez.
|
629,80 |
s DPH |
02021/106
|
|
10.12.2021 |
FM - František Michna |
|
|
|
|
08.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/266
|
Škrabka nerez
|
1 858,00 |
s DPH |
02021/106
|
|
10.12.2021 |
FM - František Michna |
|
|
|
|
08.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/265
|
Vývoz BRKRO 11/2021
|
31,78 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/268
|
tlaková sprcha, manipulačný vozík
|
475,20 |
s DPH |
02021/106
|
|
10.12.2021 |
FM - František Michna |
|
|
|
|
08.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/267
|
chladnička
|
1 139,00 |
s DPH |
02021/106
|
|
10.12.2021 |
FM - František Michna |
|
|
|
|
08.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/260
|
Vybavenie triedy
|
953,50 |
s DPH |
02021/82
|
|
09.12.2021 |
3lobit s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/261
|
Vybavenie triedy
|
833,05 |
s DPH |
02021/82
|
|
09.12.2021 |
3lobit s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/262
|
Vybavenie triedy
|
336,70 |
s DPH |
02021/82
|
|
09.12.2021 |
3lobit s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/263
|
Poistenie budov 1Q/2022 NBO
|
99,18 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/108
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
27,37 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
MCe system, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/258
|
Technik PO 1-4/2022 NBO
|
240,00 |
s DPH |
|
man. zml.
|
09.12.2021 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/264
|
oprava tel.ústredne
|
60,76 |
s DPH |
02021/105
|
|
09.12.2021 |
PRITON - Anton Pristač, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
08.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/259
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
411,90 |
s DPH |
02021/103
|
|
09.12.2021 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/252
|
Technik PO 12/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
man. zml.
|
07.12.2021 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/143
|
potraviny
|
171,80 |
s DPH |
84/2021
|
|
07.12.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/142
|
potraviny
|
179,94 |
s DPH |
85/2021
|
|
07.12.2021 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/253
|
Revízia elektroinštalácie A
|
600,00 |
s DPH |
02021/102
|
|
07.12.2021 |
Marek Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/251
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
84,77 |
s DPH |
02021/99
|
|
07.12.2021 |
DAMEDIS, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/255
|
laminátová podlaha s príslušenstvom, pokládka
|
830,83 |
s DPH |
02021/104
|
|
07.12.2021 |
Komfort-interiérSK, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/254
|
Revízia elektroinštalácie B
|
600,00 |
s DPH |
02021/102
|
|
07.12.2021 |
Marek Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/256
|
Elektrina 11/2021 A nájom
|
338,76 |
s DPH |
|
1/2021
|
07.12.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
08.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/250
|
Nástenné zrkadlo dobropis
|
-212,00 |
s DPH |
02021/85
|
|
07.12.2021 |
BONAMI.CZ a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/257
|
Elektrina 11/2021 B
|
346,84 |
s DPH |
|
1/2021
|
07.12.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/104
|
laminátová podlaha s príslušenstvom, pokládka
|
830,83 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Komfort-interiérSK, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/107
|
Predplatné Šikovníček
|
15,95 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Slovenská pošta |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
02021/106
|
Škrabka nerez, chladničku, tlakovú sprchu, manipulačný vozík, kotlík nerez, oprava lel. panvice
|
60,76 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
FM - František Michna |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/247
|
Telefón 11/2021
|
87,17 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Objednávka |
02021/105
|
Oprava tel. ústredne
|
60,76 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
PRITON - Anton Pristač |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/249
|
Oprava obj. boxu
|
168,00 |
s DPH |
02021/101
|
|
06.12.2021 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/248
|
Aktualizácia Strava - ŠJ
|
543,00 |
s DPH |
02021/101
|
|
06.12.2021 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/246
|
Vývoz odpadu 11/2021
|
160,01 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/138
|
potraviny
|
270,44 |
s DPH |
74/2021
|
|
03.12.2021 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/241
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
9,09 |
s DPH |
02021/76
|
|
03.12.2021 |
preskoly.sk s. r. o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/137
|
potraviny
|
295,86 |
s DPH |
73/2021
|
|
03.12.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/141
|
potraviny
|
188,23 |
s DPH |
86/2021
|
|
03.12.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/139
|
potraviny
|
6,59 |
s DPH |
74/2021
|
|
03.12.2021 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/240
|
O vykonávaní zdravotnej služby
|
480,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
MEDALI s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/140
|
potraviny
|
73,50 |
s DPH |
77/2021
|
|
03.12.2021 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/243
|
Služby virtuálnej knižnice 11/2021
|
13,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/245
|
Revízia kotolne A
|
805,00 |
s DPH |
02021/100
|
|
03.12.2021 |
Ing. Volařík František |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/244
|
Nákup spotrebný materiál ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
02021/88
|
|
03.12.2021 |
Sponka s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/242
|
laminátová podlaha s príslušenstvom
|
2 896,27 |
s DPH |
02021/98
|
|
03.12.2021 |
Komfort-interiérSK, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/99
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
84,77 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
DAMEDIS, s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
02021/98
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
2 896.27 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Komfort-interiérSK, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/235
|
Technik PO 11/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
man. zml.
|
02.12.2021 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Objednávka |
02021/100
|
Revízia kotolne
|
805,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Ing. Volařík František |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/232
|
drogéria
|
803,70 |
s DPH |
02021/51
|
|
02.12.2021 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/239
|
Tlačiarenské služby
|
500,00 |
s DPH |
02021/97
|
|
02.12.2021 |
Tomáš Dinis - stevebná firma |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/234
|
všeob. materiál - kotolňa
|
466,03 |
s DPH |
02021/96
|
|
02.12.2021 |
Železiarstvo NOJPI |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/238
|
Nákup všeob. materiál ŠKD
|
150,00 |
s DPH |
02021/69
|
|
02.12.2021 |
Anna Hutníková |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/237
|
Nákup hračky ŠKD
|
208,74 |
s DPH |
02021/68
|
|
02.12.2021 |
Dráčik DIVI, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/236
|
školské potreby ŠKD
|
161,44 |
s DPH |
02021/70
|
|
02.12.2021 |
ZENIT, v.o.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/102
|
Revízia elektroinštalácie
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Marek Gedra, Plavnica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
02021/103
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
411,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/97
|
Tlačiarenské služby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
DAVO |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/229
|
Kancel. potreby, externý disk PoP II
|
694,80 |
s DPH |
02021/93
|
|
01.12.2021 |
Comcas, s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/135
|
potraviny
|
235,96 |
s DPH |
71/2021
|
|
01.12.2021 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/96
|
Nákup tovaru podľa vlastného výberu
|
466,03 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Železiarstvo NOJPI |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
02021/111
|
Nákup spotrebný materiál podľa vlastného výberu
|
115,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Železiarstvo NOJPI |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/136
|
potraviny
|
285,70 |
s DPH |
72/2021
|
|
01.12.2021 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/230
|
plyn 12/2021
|
1 890.00 |
s DPH |
8/2020
|
|
01.12.2021 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/233
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/228
|
Kancel. potreby, externý disk ZŠ
|
473,09 |
s DPH |
02021/58
|
|
01.12.2021 |
Comcas, s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/231
|
Predplatné CHIP 2022
|
64,00 |
s DPH |
02021/95
|
|
01.12.2021 |
Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/227
|
Kancel. potreby, externý disk ŠJ
|
449,59 |
s DPH |
02021/62
|
|
01.12.2021 |
Comcas, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/224
|
Vodné, stočné 11/2021 B
|
45,66 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/220
|
Stravovanie zamestnancov 11/2021 ŠJ
|
179,52 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/222
|
Telefón 9/2021
|
82,18 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/225
|
Vybavenie triedy
|
264,00 |
s DPH |
02021/94
|
|
30.11.2021 |
TrueOne, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/219
|
Stravovanie zamestnancov 11/2021 ZŠ,ŠKD
|
538,56 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/226
|
Vybavenie triedy
|
35,90 |
s DPH |
02021/92
|
|
30.11.2021 |
Textilomanie, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/94
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
265,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
TrueOne, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
02021/95
|
Predplatné CHIP
|
64,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/221
|
Stravovanie zamestnancov 11/2021 SF
|
76,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/218
|
Uč. pomôcky SZP
|
10,00 |
s DPH |
02021/77
|
|
30.11.2021 |
LegalSoft, s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/223
|
Vodné, stočné 11/2021 A
|
257,86 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/134
|
potraviny
|
918,48 |
s DPH |
74/2021
|
|
30.11.2021 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/217
|
Uč. pomôcky SZP
|
122,15 |
s DPH |
02021/77
|
|
29.11.2021 |
LegalSoft, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/216
|
Samotesty 75 ks
|
360,00 |
s DPH |
02021/91
|
|
29.11.2021 |
INIGO s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Objednávka |
02021/93
|
Tovar podľa vlastného výberu pre PoP II
|
1 104.82 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Comcas, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/91
|
Samotesty 75 ks
|
360,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
INIGO s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/92
|
tovar podľa vlastného výberu
|
35,90 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Textilomanie, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
02021/90
|
Závesné hojdacie kreslo
|
410,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Letoss, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
02021/89
|
Tovar podľa vlastného výberu ŠJ
|
100,66 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/215
|
Závesné hojdacie kreslo SZP
|
410,00 |
s DPH |
02021/90
|
|
26.11.2021 |
Letoss, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/214
|
Tovar podľa vlastného výberu SF
|
290,50 |
s DPH |
02021/87
|
|
26.11.2021 |
INIGO s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Objednávka |
02021/88
|
tovar podľa vlastného výberu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Sponka, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/213
|
Mlynček na mäso k RTA GRATUS, mikrovlnná rúra
|
158,00 |
s DPH |
02021/81
|
|
26.11.2021 |
Tamatex |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/212
|
všeob. materiál
|
100,66 |
s DPH |
02021/89
|
|
26.11.2021 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/211
|
6 ks sedací vak
|
424,00 |
s DPH |
02021/80
|
|
26.11.2021 |
Alena Šugereková |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/208
|
Uč. pomôcky - edukačná tabuľa
|
78,40 |
s DPH |
02021/84
|
|
25.11.2021 |
INLEA-SK s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/81
|
Mlynček na mäso k robout ETA ŠJ
|
158,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Tamatex |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/82
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
2 123,25 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
3lobit s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/83
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
73,11 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Web Shops sk, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/84
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
78,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
INLEA-SK s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/85
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
212,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
BONAMI.CZ a.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/86
|
Penový koberec+ vankúš
|
106,98 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Mile obchod s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/87
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
290,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
INIGO s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/210
|
Penový koberec+ vankúš
|
106,98 |
s DPH |
02021/86
|
|
25.11.2021 |
Mile obchod s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/209
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
212,00 |
s DPH |
02021/85
|
|
25.11.2021 |
BONAMI.CZ a.s. |
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/210
|
Penový koberec+ vankúš
|
106,98 |
s DPH |
02021/86
|
|
25.11.2021 |
Mile obchod s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/133
|
potraviny
|
158,17 |
s DPH |
75/2021
|
|
25.11.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/283
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
73,11 |
s DPH |
02021/83
|
|
25.11.2021 |
Web Shops sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/132
|
potraviny
|
132,73 |
s DPH |
73/2021
|
|
25.11.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/80
|
6 ks sedací vak
|
424,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Alena Šugereková |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/207
|
Animačný svet I.
|
369,00 |
s DPH |
02021/72
|
|
24.11.2021 |
Interaktívna škola s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/79
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
294,60 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
DOR-SPORT s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/206
|
Služby virtuálnej knižnice 2022
|
198,72 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/78
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
105,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Učebné pomôcky Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/77
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
122,15 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
LegalSoft, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/204
|
Uč. pomôcky - dejiny Európy
|
105,00 |
s DPH |
02021/73
|
|
23.11.2021 |
Učebné pomôcky Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/205
|
Uč. pomôcky - SZP
|
150,43 |
s DPH |
02021/74
|
|
23.11.2021 |
Maquita, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/131
|
potraviny
|
438,27 |
s DPH |
76/2021
|
|
23.11.2021 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/203
|
dezinfekčné prostriedky, respirátory
|
266,40 |
s DPH |
02021/73
|
|
22.11.2021 |
pre Vás, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/76
|
Periodická sústava chem. prvkov 1 ks
|
98,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2021 |
preskoly.sk s. r. o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/202
|
Uč. pomôcky - dig. lupa
|
179,95 |
s DPH |
02021/75
|
|
19.11.2021 |
MUZIKER, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/74
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
150,43 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Maquita, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/75
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
179,95 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
MUZIKER, a.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/73
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
266,40 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
pre Vás, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/72
|
Animačný svet I.
|
369,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Interaktívna škola s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/201
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
158,00 |
s DPH |
02021/29
|
|
18.11.2021 |
preskoly.sk s. r. o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/128
|
potraviny
|
172,94 |
s DPH |
76/2021
|
|
16.11.2021 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/129
|
potraviny
|
122,13 |
s DPH |
75/2021
|
|
16.11.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/70
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
ZENIT, v.o.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/69
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Anna Hutníková |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/68
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Dráčik DIVI, s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/130
|
potraviny
|
294,19 |
s DPH |
72/2021
|
|
16.11.2021 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/200
|
Kanc. kreslo
|
349,70 |
s DPH |
02021/71
|
|
16.11.2021 |
Havaj.sk |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/127
|
potraviny
|
270,05 |
s DPH |
73/2021
|
|
15.11.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/126
|
potraviny
|
188,24 |
s DPH |
71/2021
|
|
15.11.2021 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/199
|
Vývoz BRKRO 10/2021
|
39,72 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/125
|
potraviny
|
170,00 |
s DPH |
78/2021
|
|
12.11.2021 |
T-613 |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/141
|
potraviny
|
242,16 |
s DPH |
90/2021
|
|
11.11.2021 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/198
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
232,82 |
s DPH |
02021/67
|
|
10.11.2021 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/124
|
potraviny
|
356,62 |
s DPH |
76/2021
|
|
09.11.2021 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/67
|
Čistiace prostriedky prostriedky ŠJ
|
232,82 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/195
|
Elektrina 10/2021 A
|
311,84 |
s DPH |
|
1/2021
|
08.11.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
08.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/197
|
Čipová karta NASES
|
35,00 |
s DPH |
02021/46
|
|
08.11.2021 |
Disig a.s. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/196
|
Elektrina 10/2021 B
|
346,84 |
s DPH |
|
1/2021
|
08.11.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
09.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/193
|
Vývoz odpadu 10/2021
|
160,01 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/123
|
potraviny
|
450,03 |
s DPH |
78/2021
|
|
05.11.2021 |
T-613 |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/194
|
Notebook, spotr. materiál
|
1 104,82 |
s DPH |
02021/66
|
|
05.11.2021 |
Comcas, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/192
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov školskej jedálne
|
226,20 |
s DPH |
02021/12
|
|
05.11.2021 |
Lukáš Šuteja DDD |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/191
|
Telefón 10/2021
|
82,30 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/184
|
Stravovanie zamestnancov 10/2021 ZŠ,ŠKD
|
504,90 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/184
|
Stravovanie zamestnancov 10/2021 ŠJ
|
504,90 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/190
|
Služby virtuálnej knižnice 10/2021
|
13,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/189
|
Technik PO 10/2021 + montáž el.rozvodov
|
120,00 |
s DPH |
02021/65
|
man. zml.
|
03.11.2021 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/188
|
Vodné, stočné 10/2021 B
|
306,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/187
|
Vodné, stočné 10/2021 A
|
341,12 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/186
|
Stravovanie zamestnancov 10/2021 SF
|
77,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/183
|
Členské pre ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
02021/63
|
|
03.11.2021 |
Prvá asociácia školského stravovania |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/185
|
Stravovanie zamestnancov 10/2021 ŠJ
|
222,53 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/182
|
dezinfekčné prostriedky , drogéria
|
650,34 |
s DPH |
02021/64
|
|
03.11.2021 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/120
|
potraviny
|
113,27 |
s DPH |
69/2021
|
|
02.11.2021 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/117
|
potraviny
|
52,15 |
s DPH |
64/2021
|
|
02.11.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/121
|
potraviny
|
318,08 |
s DPH |
75/2021
|
|
02.11.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/119
|
potraviny
|
276,23 |
s DPH |
65/2021
|
|
02.11.2021 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/118
|
potraviny
|
38,20 |
s DPH |
65/2021
|
|
02.11.2021 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/122
|
potraviny
|
134,38 |
s DPH |
76/2021
|
|
02.11.2021 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/181
|
plyn 11/2021
|
1 890.00 |
s DPH |
8/2020
|
|
01.11.2021 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/180
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/116
|
potraviny
|
294,10 |
s DPH |
63/2021
|
|
28.10.2021 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/115
|
potraviny
|
743,68 |
s DPH |
61/2021
|
|
27.10.2021 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/65
|
Montáž el. prívodu pre učebňu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Marek Gedra, Plavnica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/114
|
potraviny
|
136,36 |
s DPH |
62/2021
|
|
26.10.2021 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/66
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
1 104,82 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Comcas, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/64
|
Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky a tovar podľa vlastného výberu
|
650,34 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/113
|
potraviny
|
309,69 |
s DPH |
64/2021
|
|
25.10.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/179
|
Predplatné mesačníka ROPO a OBCÍ 2022
|
185,00 |
s DPH |
02021/61
|
|
25.10.2021 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/63
|
Členské pre ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Prvá asociácia školského stravovania |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/62
|
kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Comcas, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.2021
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/78
|
Kontrola, revízia komínov ZŠ, prieduchov a dymovodov
|
71,03 |
s DPH |
02021/60
|
|
18.10.2021 |
Karol Kmeč KMEKOM |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/177
|
Výmena vchodových dverí blok B MŠ
|
1 568,00 |
s DPH |
02021/57
|
|
15.10.2021 |
LH-MONT |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/176
|
Vývoz BRKRO 9/2021
|
23,83 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/112
|
potraviny
|
446,24 |
s DPH |
66/2021
|
|
15.10.2021 |
T-613 |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/111
|
potraviny
|
340,32 |
s DPH |
62/2021
|
|
15.10.2021 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/110
|
potraviny
|
259,12 |
s DPH |
63/2021
|
|
15.10.2021 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/175
|
Členské Klub Vodáčik
|
8,00 |
s DPH |
02021/59
|
|
14.10.2021 |
Strom života |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/109
|
potraviny
|
299,07 |
s DPH |
64/2021
|
|
13.10.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/60
|
Objednávame si u Vás kontrolu, revíziu a odbornú obhliadku komínových telies, prieduchov a dymovodov v kotolni
|
71,03 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Karol Kmeč KMEKOM |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/59
|
Členské Klub Vodáčik
|
8,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Strom života |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/58
|
kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Comcas, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/61
|
Predplatné mesačníka ROPO a OBCÍ 2022
|
185,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Zmluva |
13/2021
|
O nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
Centrum voľného času, Farbiarska 35, SL |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/174
|
Tovar podľa vlastného výberu HN
|
116,20 |
s DPH |
02021/52
|
|
11.10.2021 |
DATA DUNEX |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/173
|
Elektrina 9/2021 B
|
279,78 |
s DPH |
|
1/2021
|
08.10.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/108
|
potraviny
|
154,14 |
s DPH |
67/2021
|
|
08.10.2021 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/172
|
Elektrina 9/2021 A
|
303,20 |
s DPH |
|
1/2021
|
08.10.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/171
|
Vývoz odpadu 09/2021
|
200,01 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/170
|
učebnice AJ 1. st.
|
153,70 |
s DPH |
02021/53
|
|
06.10.2021 |
PhDr. Elena Martinčoková |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/169
|
Stravovanie zamestnancov 9/2021 SF
|
90,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/168
|
Stravovanie zamestnancov 9/2021 ŠJ
|
183,26 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/167
|
Stravovanie zamestnancov ZŠ+ŠKD 9/2021
|
660,11 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/107
|
potraviny
|
298,63 |
s DPH |
66/2021
|
|
05.10.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/166
|
Technik PO 9/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
man. zml.
|
05.10.2021 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/164
|
8 ks nerezové tácky, 4 ks nože Vietorinus ŠJ
|
421,80 |
s DPH |
02021/56
|
|
04.10.2021 |
FM - František Michna |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/162
|
plyn 10/2021
|
1 890.00 |
s DPH |
8/2020
|
|
04.10.2021 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/163
|
Služby virtuálnej knižnice 9/2021
|
13,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/165
|
revízia hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov
|
421,50 |
s DPH |
02021/54
|
|
04.10.2021 |
Marek Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/57
|
Výmena vchodových dverí 1 ks
|
1 568,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
LH - MONT |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/56
|
8 ks nerezové tácky, 4 ks nože Vietorinus ŠJ
|
421,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
FM - František Michna |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/105
|
potraviny
|
95,64 |
s DPH |
59/2021
|
|
01.10.2021 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/102
|
potraviny
|
19,24 |
s DPH |
55/2021
|
|
01.10.2021 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/104
|
potraviny
|
202,55 |
s DPH |
54/2021
|
|
01.10.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/106
|
potraviny
|
138,28 |
s DPH |
67/2021
|
|
01.10.2021 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/160
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/161
|
zálohovanie a obnovenie dát, odvírenie učebne rekonštrukciou OS z chybného HDD.
|
216,00 |
s DPH |
02021/55
|
|
01.10.2021 |
ETERNITA s. r. o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/103
|
potraviny
|
287,89 |
s DPH |
55/2021
|
|
01.10.2021 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/101
|
potraviny
|
173,35 |
s DPH |
53/2021
|
|
30.09.2021 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/55
|
zálohovanie a obnovenie dát, odvírenie učebne rekonštrukciou OS z chybného HDD.
|
216,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
ETERNITA s. r. o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/159
|
Vodné, stočné 09/2021 B
|
311,57 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/158
|
Vodné, stočné 09/2021 A
|
343,81 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/52
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
116,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
DATA DUNEX |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/54
|
revíziu hasiacich prístrojov a kontrolu požiarnych hydrantov
|
421,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Marek Gedra, Plavnica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/100
|
potraviny
|
302,86 |
s DPH |
52/2021
|
|
29.09.2021 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/098
|
potraviny
|
282,30 |
s DPH |
57/2021
|
|
28.09.2021 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/099
|
potraviny
|
828,06 |
s DPH |
51/2021
|
|
28.09.2021 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/51
|
Tovar podľa vlastného výberu ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/157
|
opravu veľkokuchynského robota, konvektomatu a škrabky v ŠJ
|
416,50 |
s DPH |
02021/50
|
|
28.09.2021 |
FM - František Michna |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/097
|
potraviny
|
209,09 |
s DPH |
54/2021
|
|
24.09.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/156
|
rekonštrukčné a maliarske práce v bloku B pre MŠ a oplotenie areálu MŠ
|
3 431.00 |
s DPH |
02021/48
|
|
22.09.2021 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/50
|
opravu veľkokuchynského robota, konvektomatu a škrabky v ŠJ
|
416,50 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
FM - František Michna |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/154
|
školské potreby ŠKD
|
263,60 |
s DPH |
02021/49
|
|
20.09.2021 |
ZENIT, v.o.s. |
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/096
|
potraviny
|
94,82 |
s DPH |
60/2021
|
|
20.09.2021 |
HYZA a.s. |
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/155
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
183,90 |
s DPH |
02021/29
|
|
20.09.2021 |
preskoly.sk s. r. o. |
|
|
|
|
08.08.2021 |
|
|
Zmluva |
12/2021
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/094
|
potraviny
|
406,59 |
s DPH |
54/2021
|
|
17.09.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/095
|
potraviny
|
535,49 |
s DPH |
57/2021
|
|
17.09.2021 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/49
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
263,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
ZENIT, v.o.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/093
|
potraviny
|
414,56 |
s DPH |
52/2021
|
|
16.09.2021 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/092
|
potraviny
|
226,30 |
s DPH |
53/2021
|
|
14.09.2021 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/153
|
kancelárske potreby ZŠ
|
189,73 |
s DPH |
02021/39
|
|
14.09.2021 |
KP plus |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/152
|
Nákup OOPP ŠJ
|
534,10 |
s DPH |
02021/38
|
|
10.09.2021 |
BUSHLION, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/091
|
potraviny
|
310,23 |
s DPH |
58/2021
|
|
09.09.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/151
|
učebnice 2. st.
|
326,60 |
s DPH |
02021/28
|
|
09.09.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/47
|
Výmena vchodových dverí 1 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
LH - MONT |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/148
|
všeob. materiál zš
|
185,98 |
s DPH |
02021/45
|
|
08.09.2021 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/46
|
Čipová kartapre certifikát NASES
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Disig a.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/48
|
rekonštrukčné a maliarske práce v bloku B pre MŠ a oplotenie areálu MŠ
|
3 431,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/150
|
Elektrina 8/2021 B
|
102,14 |
s DPH |
|
1/2021
|
08.09.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/090
|
potraviny
|
458,52 |
s DPH |
56/2021
|
|
08.09.2021 |
T-613 |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/149
|
Elektrina 8/2021 A
|
110,50 |
s DPH |
|
1/2021
|
08.09.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/45
|
Tovar podľa vlastného výberu ŠJ
|
185,98 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/147
|
Poistenie budov 4Q/2021
|
99,18 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/144
|
Telefón 8/2021
|
81,76 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/145
|
učebnice AJ
|
381,05 |
s DPH |
02021/33
|
|
06.09.2021 |
PhDr. Elena Martinčoková |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/146
|
Dezinfekčná germicídna lampa
|
100,44 |
s DPH |
02021/40
|
|
06.09.2021 |
Donoci s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/087
|
potraviny
|
28,14 |
s DPH |
50/2021
|
|
03.09.2021 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/088
|
potraviny
|
67,03 |
s DPH |
47/2021
|
|
03.09.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/140
|
Služby virtuálnej knižnice 8/2021
|
13,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/141
|
plyn 09/2021
|
1 890.00 |
s DPH |
8/2020
|
|
03.09.2021 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/143
|
Revízie ŠJ
|
550,00 |
s DPH |
02021/44
|
man. zml.
|
03.09.2021 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/142
|
Technik PO 8/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
man. zml.
|
03.09.2021 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/089
|
potraviny
|
244,55 |
s DPH |
57/2021
|
|
03.09.2021 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/137
|
Vodné, stočné 08/2021 B
|
69,84 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/139
|
Rúško jednorazové
|
132,00 |
s DPH |
02021/41
|
|
02.09.2021 |
Genus Pharma, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/138
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/136
|
Vodné, stočné 08/2021 A
|
91,33 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/44
|
Revízia ŠJ
|
550,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Marek Gedra, Plavnica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/085
|
potraviny
|
879,71 |
s DPH |
49/2021
|
|
31.08.2021 |
T-613 |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/086
|
potraviny
|
300,28 |
s DPH |
48/2021
|
|
31.08.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/43
|
robot ETA ŠJ
|
349,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Tamatex |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/135
|
robot ETA ŠJ
|
349,00 |
s DPH |
02021/43
|
|
31.08.2021 |
Tamatex |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/133
|
Čistiace potreby pre ŠJ
|
424,61 |
s DPH |
02021/37
|
|
30.08.2021 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/39
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
189,73 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
KP plus |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/40
|
Dezinfekčná germicídna lampa
|
100,44 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Donoci s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/134
|
čipy
|
40,00 |
s DPH |
02021/42
|
|
30.08.2021 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/42
|
čipové prívesky 50 ks
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
ASC Applied Software |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
27.06.2018 |
|
|
Objednávka |
02021/41
|
Rúško jednorazové
|
132,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Genus Pharma, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/132
|
učebnice 2. st.
|
369,20 |
s DPH |
02021/28
|
|
27.08.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/38
|
Ochranné pracovné prostriedky ŠJ
|
534,10 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
BUSHLION |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
10/2021
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
MŠ Tatranská, Tatranská 21, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
29.08.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/37
|
Čistiace prostriedky prostriedkyŠJ
|
424,61 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/131
|
dezinfekčné prostriedky
|
142,05 |
s DPH |
02021/36
|
|
26.08.2021 |
Genus Pharma, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
8/2021
|
O nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
Aktívny život, o.z., Nová Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
29.08.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/36
|
dezinfekčné prostriedky
|
142,05 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Genus Pharma, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/129
|
ročný prístup na VSSR
|
165,00 |
s DPH |
02021/35
|
|
25.08.2021 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/130
|
Vývoz BRKRO 7/2021
|
7,94 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/35
|
ročný prístup na VSSR
|
165,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
9/2021
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/127
|
Elektrina 7/2021 B
|
97,75 |
s DPH |
|
1/2021
|
05.08.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/126
|
Elektrina 7/2021 A
|
86,46 |
s DPH |
|
1/2021
|
05.08.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/125
|
Telefón 7/2021
|
81,76 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/124
|
Služby virtuálnej knižnice 7/2021
|
13,80 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/123
|
Technik PO 7/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
man. zml.
|
03.08.2021 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/118
|
Vodné, stočné 07/2021 B
|
104,76 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/117
|
Vodné, stočné 07/2021 A
|
150,41 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/119
|
plyn 08/2021
|
1 890.00 |
s DPH |
8/2020
|
|
02.08.2021 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/122
|
Nákup hospodárskych a školských tlačív
|
80,72 |
s DPH |
02021/34
|
|
02.08.2021 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/120
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/121
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
70,10 |
s DPH |
02021/32
|
|
02.08.2021 |
Katolícke pedagogické a |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.2021
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
|
|
|
21.07.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/34
|
Školské tlačivá
|
116,30 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/115
|
Služby virtuálnej knižnice bezkriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
08.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/114
|
Vývoz odpadu 06/2021
|
200,01 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
08.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/084
|
potraviny
|
32,53 |
s DPH |
42/2021
|
|
09.07.2021 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
08.08.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/33
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
381,05 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Littera - distribúcia |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/083
|
potraviny
|
221,27 |
s DPH |
42/2021
|
|
09.07.2021 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/29
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
341,90 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
preskoly.sk s. r. o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
08.08.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/30
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
99,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Libera Terra s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/31
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
122,70 |
s DPH |
|
Harmanec 13/13, 976 03 Harmanec
|
08.07.2021 |
VKÚ, a. s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
08.08.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/32
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
70,10 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Katolícke pedagogické a |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
08.08.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/28
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
695,80 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
08.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/111
|
Elektrina 6/2021 A
|
269,83 |
s DPH |
|
1/2021
|
08.07.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20221/113
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
99,00 |
s DPH |
O2021/30
|
|
08.07.2021 |
Libera Terra s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/128
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
122,70 |
s DPH |
02021/31
|
|
08.07.2021 |
VKÚ, a. s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/112
|
Elektrina 6/2021 B
|
113,84 |
s DPH |
|
1/2021
|
08.07.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/110
|
Preprava osôb Orava SF
|
493,80 |
s DPH |
O2021/23
|
|
07.07.2021 |
DMM BUS, s.r.o |
|
|
|
|
08.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/082
|
potraviny
|
79,55 |
s DPH |
41/2021
|
|
07.07.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/109
|
Stravovanie zamestnancov 6/2021 SF
|
99,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/106
|
Telefón 6/2021
|
81,84 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/108
|
Stravovanie zamestnancov 6/2021 ŠJ
|
205,70 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/107
|
Stravovanie zamestnancov ZŠ+ŠKD 6/2021
|
719,95 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/081
|
potraviny
|
241,75 |
s DPH |
40/2021
|
|
06.07.2021 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/105
|
Služby virtuálnej knižnice 6/2021
|
13,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
08.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/103
|
Vstup do múzea 23 x 13 €
|
296,00 |
s DPH |
02021/25
|
|
02.07.2021 |
Oravské múzeum |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/104
|
SF - BOZP stravovanie
|
230,00 |
s DPH |
02021/24
|
|
02.07.2021 |
Strýček Karol s. r. o. |
|
|
|
|
08.08.2021 |
|
|
Zmluva |
|
O nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Základná škola |
Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o |
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/27
|
DUO Dane, ...
|
68,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
PORADCA s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/100
|
Plavba loďou 23 x 12€
|
264,00 |
s DPH |
02021/26
|
|
01.07.2021 |
Orava - Prístav MP, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/101
|
Mesačník DUO 2022
|
68,00 |
s DPH |
02021/27
|
|
01.07.2021 |
PORADCA s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/97
|
plyn 07/2021
|
1 890.00 |
s DPH |
8/2020
|
|
01.07.2021 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/102
|
Technik PO 6/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
man. zml.
|
01.07.2021 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
08.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/98
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/99
|
Systémová podpora URBIS 2021/2022
|
320,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
MADE, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/23
|
Preprava osôb
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
DMM BUS, s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/96
|
Vodné, stočné 06/2021 B
|
75,22 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/26
|
Plavba loďou 23 x 12€
|
276,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Orava - Prístav MP, s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/080
|
potraviny
|
304,82 |
s DPH |
38/2021
|
|
30.06.2021 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/079
|
potraviny
|
362,73 |
s DPH |
39/2021
|
|
30.06.2021 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.07.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/25
|
Vstup do múzea 23 x 13 €
|
299,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Oravské múzeum |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.07.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/24
|
Stravovanie 23 osôb a 10€ osoba
|
230,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Hotel Palatín |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/95
|
Vodné, stočné 06/2021 A
|
311,57 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/93
|
Cestovné poistenie osôb
|
15,84 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2021/94
|
Stoly a stoličky do ŠJ
|
315,60 |
s DPH |
|
02021/22
|
29.06.2021 |
EDUCAPLAY s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/078
|
potraviny
|
210,98 |
s DPH |
41/2021
|
|
25.06.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/076
|
potraviny
|
136,01 |
s DPH |
44/2021
|
|
22.06.2021 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/077
|
potraviny
|
250,74 |
s DPH |
44/2021
|
|
22.06.2021 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/92
|
Program aSc Agenda Komplet ZŠ 2022
|
399,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/91
|
Časopis Práce a mzdy 2022
|
66,00 |
s DPH |
02021/21
|
|
21.06.2021 |
Poradca, s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/22
|
Stoly a stoličky do ŠJ
|
315,60 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
EDUCAPLAY s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.07.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/21
|
Časopis Práce a mzdy
|
66,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
PORADCA s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/074
|
potraviny
|
363,68 |
s DPH |
41/2021
|
|
17.06.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/90
|
Predplatné časopisu Škola 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
JurisDAT - m. medlen, Redakcia Škola - MEL |
|
|
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/075
|
potraviny
|
809,78 |
s DPH |
38/2021
|
|
17.06.2021 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/073
|
potraviny
|
140,21 |
s DPH |
43/2021
|
|
17.06.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/072
|
potraviny
|
304,41 |
s DPH |
39/2021
|
|
16.06.2021 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/071
|
potraviny
|
292,31 |
s DPH |
40/2021
|
|
16.06.2021 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2021 |
|
|
Objednávka |
0202120
|
Predplatné Škola 2021 1ks
|
26,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
JurisDAT - m. medlen, Redakcia Škola - MEL |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/116
|
Vývoz BRKRO 6/2021
|
31,78 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
08.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/070
|
potraviny
|
244,08 |
s DPH |
46/2021
|
|
11.06.2021 |
T-613 |
|
|
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/069
|
potraviny
|
131,89 |
s DPH |
43/2021
|
|
10.06.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/88
|
Vývoz BRKRO 5/2021
|
31,78 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/068
|
potraviny
|
34,89 |
s DPH |
32/2021
|
|
09.06.2021 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/89
|
Vývoz odpadu 05/2021
|
160,01 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/87
|
oprava kopírovacieho stroja CANON
|
237,34 |
s DPH |
02021/18
|
|
09.06.2021 |
TelcoB - Ivan Bondra |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/86
|
Poistenie budov 3Q/2021
|
99,18 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/067
|
potraviny
|
250,55 |
s DPH |
44/2021
|
|
08.06.2021 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/84
|
Elektrina 5/2021 B
|
260,15 |
s DPH |
|
1/2021
|
07.06.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/83
|
Elektrina 5/2021 A
|
290,66 |
s DPH |
|
1/2021
|
07.06.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/82
|
Telefón 5/2021
|
81,38 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/065
|
potraviny
|
222,48 |
s DPH |
46/2021
|
|
04.06.2021 |
T-613 |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/066
|
potraviny
|
289,32 |
s DPH |
31/2021
|
|
04.06.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/064
|
potraviny
|
225,34 |
s DPH |
32/2021
|
|
03.06.2021 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/19
|
Predplatné Škola a stravovanie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
RAABE, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/77
|
Stravovanie zamestnancov ZŠ+ŠKD 5/2021
|
667,59 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.07.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/18
|
Oprava a servis kopírovacieho stroja CANON ŠJ
|
237,34 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
TelcoB - Ivan Bondra |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/78
|
Stravovanie zamestnancov 5/2021 ŠJ
|
222,53 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/79
|
Stravovanie zamestnancov 5/2021 SF
|
95,20 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80
|
Predplatné Škola a stravovanie ŠJ
|
98,00 |
s DPH |
02021/19
|
|
02.06.2021 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/81
|
Služby virtuálnej knižnice 5/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/76
|
plyn 06/2021
|
1 890.00 |
s DPH |
8/2020
|
|
01.06.2021 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/75
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/74
|
Technik PO 5/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
man. zml.
|
01.06.2021 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/061
|
potraviny
|
487,16 |
s DPH |
28/2021
|
|
01.06.2021 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/062
|
potraviny
|
558,12 |
s DPH |
29/2021
|
|
01.06.2021 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/063
|
potraviny
|
150,39 |
s DPH |
43/2021
|
|
01.06.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/73
|
Vodné, stočné 05/2021 B
|
68,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/060
|
potraviny
|
228,71 |
s DPH |
33/2021
|
|
31.05.2021 |
T-613 |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/72
|
Vodné, stočné 05/2021 A
|
309,55 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/75
|
Registrácia Zelená škola 2022/2023
|
105,90 |
s DPH |
|
02022/21
|
31.05.2021 |
CEEV Živica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/059
|
potraviny
|
305,28 |
s DPH |
30/2021
|
|
28.05.2021 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/058
|
potraviny
|
254,98 |
s DPH |
31/2021
|
|
27.05.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/17
|
Informácie k environ. vzdelávaniu, zberu odpadov, odpad. legislatívy
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Nezisk. org. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/71
|
Informácie k environ. vzdelávaniu, zberu odpadov, odpad. legislatívy
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Nezisk. org. |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/057
|
potraviny
|
186,97 |
s DPH |
34/2021
|
|
21.05.2021 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70
|
učebnice 1.-4.
|
140,40 |
s DPH |
02021/16
|
|
17.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/056
|
potraviny
|
241,89 |
s DPH |
29/2021
|
|
17.05.2021 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/055
|
potraviny
|
337,82 |
s DPH |
30/2021
|
|
14.05.2021 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/052
|
potraviny
|
79,16 |
s DPH |
34/2021
|
|
14.05.2021 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/053
|
potraviny
|
424,12 |
s DPH |
33/2021
|
|
14.05.2021 |
T-613 |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/69
|
Vývoz BRKRO 4/2021
|
39,72 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/054
|
potraviny
|
326,74 |
s DPH |
31/2021
|
|
14.05.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/050
|
potraviny
|
411,54 |
s DPH |
35/2021
|
|
13.05.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/049
|
potraviny
|
18,13 |
s DPH |
22/2021
|
|
13.05.2021 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/051
|
potraviny
|
608,63 |
s DPH |
28/2021
|
|
13.05.2021 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/68
|
Učebnice
|
1 395,57 |
s DPH |
02021/15
|
|
12.05.2021 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/67
|
Vývoz odpadu 04/2021
|
120,01 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/65
|
Elektrina 4/2021 A
|
267,30 |
s DPH |
|
1/2021
|
07.05.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/048
|
potraviny
|
154,16 |
s DPH |
22/2021
|
|
07.05.2021 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/15
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
1 395,57 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
AITEC s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/16
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
140,40 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/047
|
potraviny
|
220,32 |
s DPH |
34/2021
|
|
07.05.2021 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/66
|
Elektrina 4/2021 B
|
237,11 |
s DPH |
|
1/2021
|
07.05.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/046
|
potraviny
|
243,84 |
s DPH |
21/2021
|
|
06.05.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
O poskytovaní verejných služieb - dodatok
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/60
|
Telefón 4/2021
|
82,46 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/61
|
Registrácia Zelená škola 2021/2022
|
98,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
CEEV Živica |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/59
|
Technik PO 4/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
man. zml.
|
04.05.2021 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/64
|
Stravovanie zamestnancov 4/2021 SF
|
81,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/62
|
Stravovanie zamestnancov ZŠ+ŠKD 4/2021
|
589,05 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/63
|
Stravovanie zamestnancov 4/2021 ŠJ
|
168,30 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/044
|
potraviny
|
263,76 |
s DPH |
34/2021
|
|
04.05.2021 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/045
|
potraviny
|
435,26 |
s DPH |
35/2021
|
|
04.05.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/56
|
Vodné, stočné 04/2021 A
|
209,02 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/57
|
Vodné, stočné 04/2021 B
|
264,58 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/58
|
Služby virtuálnej knižnice 4/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/14
|
Registrácia Zelená škola 2021/2022
|
98,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
CEEV Živica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/043
|
potraviny
|
346,36 |
s DPH |
20/2021
|
|
03.05.2021 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/55
|
plyn 05/2021
|
1 890.00 |
s DPH |
8/2020
|
|
01.05.2021 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/54
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/041
|
potraviny
|
277,94 |
s DPH |
19/2021
|
|
30.04.2021 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/042
|
potraviny
|
656,99 |
s DPH |
18/2021
|
|
30.04.2021 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/53
|
Kontrola, revízia komínov ZŠ, prieduchov a dymovodov
|
71,03 |
s DPH |
02021/13
|
|
28.04.2021 |
Karol Kmeč KMEKOM |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/040
|
potraviny
|
330,10 |
s DPH |
21/2021
|
|
26.04.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/039
|
potraviny
|
57,00 |
s DPH |
27/2021
|
|
26.04.2021 |
T-613 |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/038
|
potraviny
|
102,59 |
s DPH |
24/2021
|
|
23.04.2021 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/12
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov školskej jedálne
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Ján Beskyd - DDD |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/13
|
Objednávame si u Vás kontrolu, revíziu a odbornú obhliadku komínových telies, prieduchov a dymovodov v kotolni
|
71,03 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Karol Kmeč KMEKOM |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/036
|
potraviny
|
85,27 |
s DPH |
21/2021
|
|
16.04.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/52
|
Čistiace potreby pre ŠJ
|
223,86 |
s DPH |
02021/11
|
|
16.04.2021 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/035
|
potraviny
|
186,66 |
s DPH |
24/2021
|
|
16.04.2021 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/034
|
potraviny
|
125,79 |
s DPH |
19/2021
|
|
16.04.2021 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/037
|
potraviny
|
120,92 |
s DPH |
20/2021
|
|
16.04.2021 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/033
|
potraviny
|
223,63 |
s DPH |
23/2021
|
|
15.04.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/032
|
potraviny
|
225,43 |
s DPH |
25/2021
|
|
14.04.2021 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/51
|
Vývoz odpadu 03/2021
|
200,01 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/48
|
Stravovanie zamestnancov 3/2021 ŠJ
|
203,83 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/49
|
Stravovanie zamestnancov 3/2021 SF
|
101,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/50
|
Vývoz BRKRO 3/2021
|
31,78 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/46
|
Technik PO 3/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
man. zml.
|
12.04.2021 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/47
|
Stravovanie zamestnancov ZŠ+ŠKD 3/2021
|
748,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/11
|
Oplachovací prostriedok ŠJ
|
223,86 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/44
|
Elektrina 3/2021 A
|
290,33 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.2021
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/45
|
Elektrina 3/2021 B
|
274,21 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/031
|
potraviny
|
472,22 |
s DPH |
23/2021
|
|
08.04.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/027
|
potraviny
|
165,84 |
s DPH |
13/2021
|
|
06.04.2021 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/029
|
potraviny
|
27,32 |
s DPH |
13/2021
|
|
06.04.2021 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/030
|
potraviny
|
44,21 |
s DPH |
25/2021
|
|
06.04.2021 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/42
|
Telefón 3/2021
|
80,56 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/43
|
Služby virtuálnej knižnice 3/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/028
|
potraviny
|
173,21 |
s DPH |
12/2021
|
|
06.04.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/025
|
potraviny
|
253,85 |
s DPH |
10/2021
|
|
01.04.2021 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/026
|
potraviny
|
152,60 |
s DPH |
13/2021
|
|
01.04.2021 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/41
|
plyn 04/2021
|
1 890.00 |
s DPH |
8/2020
|
|
01.04.2021 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/39
|
Vodné, stočné 03/2021 B
|
177,26 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/38
|
Vodné, stočné 03/2021 A
|
259,28 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/023
|
potraviny
|
94,32 |
s DPH |
17/2021
|
|
30.03.2021 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/024
|
potraviny
|
849,38 |
s DPH |
9/2021
|
|
30.03.2021 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/022
|
potraviny
|
178,73 |
s DPH |
12/2021
|
|
25.03.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/10
|
Tovar podľa vlastného výberu ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/021
|
potraviny
|
240,37 |
s DPH |
10/2021
|
|
17.03.2021 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/37
|
Tovar podľa vlastného výberu HN
|
49,80 |
s DPH |
02021/9
|
|
16.03.2021 |
DATA DUNEX |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/020
|
potraviny
|
224,09 |
s DPH |
12/2021
|
|
16.03.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/019
|
potraviny
|
303,76 |
s DPH |
14/2021
|
|
16.03.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/9
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
49,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
DATA DUNEX |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/018
|
potraviny
|
419,88 |
s DPH |
11/2021
|
|
15.03.2021 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/36
|
Vývoz BRKRO 1-2/2021
|
23,83 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF201/33
|
osobný počítač ASUS 2ks
|
902,00 |
s DPH |
02021/7
|
|
09.03.2021 |
EL-COMP TRADE |
|
|
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/35
|
Poistenie budov 2Q/2021
|
99,18 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
01.04.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/7
|
Počítač ASUS 2ks
|
902,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
EL-COMP TRADE |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
01.04.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/8
|
Oprava objednávkového boxu ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
01.04.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/101
|
Aktualizácia Strava - ŠJ
|
543,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/29
|
Služby virtuálnej knižnice 2/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/31
|
Elektrina 2/2021 B
|
242,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/30
|
Elektrina 2/2021 A
|
231,41 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/6
|
Stravné lístky 453 ks a 4€
|
1 812,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
DOXX Stravné lístky s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/32
|
Stravné lístky 453 ks a 4€
|
1 812,00 |
s DPH |
02021/6
|
|
08.03.2021 |
DOXX Stravné lístky s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/34
|
Vývoz odpadu 02/2021
|
78,48 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/27
|
Technik PO 2/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
7/2013
|
05.03.2021 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/26
|
rozbočovač, redukcia, kábel, web kamera, slúchadlá podľa požiadaviek
|
98,69 |
s DPH |
02021/5
|
|
05.03.2021 |
Comcas, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/28
|
Telefón 2/2021
|
95,86 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/017
|
potraviny
|
187,01 |
s DPH |
17/2021
|
|
05.03.2021 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/5
|
rozbočovač, redukcia, kábel, web kamera, slúchadlá podľa požiadaviek
|
98,69 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Comcas, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/016
|
potraviny
|
327,95 |
s DPH |
14/2021
|
|
02.03.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/24
|
Vodné, stočné 02/2021 B
|
111,12 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
01.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
ZO OZPŠaV pri ZŠ |
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/21
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/22
|
plyn 03/2021
|
1 890.00 |
s DPH |
8/2020
|
|
01.03.2021 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/23
|
Vodné, stočné 02/2021 A
|
105,84 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/011
|
potraviny
|
31,35 |
s DPH |
5/2021
|
|
01.03.2021 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/25
|
Nákup hospodárskych a školských tlačív
|
80,72 |
s DPH |
02021/4
|
|
01.03.2021 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/015
|
potraviny
|
613,52 |
s DPH |
15/2021
|
|
01.03.2021 |
T-613 |
|
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/014
|
potraviny
|
30,83 |
s DPH |
3/2021
|
|
01.03.2021 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/012
|
potraviny
|
70,03 |
s DPH |
4/2021
|
|
01.03.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/013
|
potraviny
|
95,13 |
s DPH |
5/2021
|
|
01.03.2021 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Dodatok Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/4
|
Školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/17
|
Odhrňovanie snehu k školskej jedálni
|
17,28 |
s DPH |
02021/3
|
|
19.02.2021 |
Verejnoprosoešné služby, p.o. |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/3
|
Zimná údržba pred vchodom ŠJ
|
17,28 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Verejnoprospešné služby, p.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/16
|
Služby virtuálnej knižnice 1/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/002
|
potraviny
|
394,35 |
s DPH |
6/2021
|
|
11.02.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/001
|
potraviny
|
218,86 |
s DPH |
08/2021
|
|
09.02.2021 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/15
|
Telefón 1/2021
|
112,71 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/14
|
Elektrina 1/2021 B
|
233,57 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/13
|
Elektrina 1/2021 A
|
164,35 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/12
|
Vývoz odpadu 01/2021
|
39,24 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/11
|
Technik PO 1/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
7/2013
|
05.02.2021 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/8
|
plyn 02/2021
|
1 890,00 |
s DPH |
8/2020
|
|
01.02.2021 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/9
|
Hlásenie o odpade
|
36,43 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/7
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/5
|
Vodné, stočné 01/2021 A
|
182,56 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/6
|
Vodné, stočné 01/2021 B
|
386,28 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02021/2
|
Knihy podľa vlastného výberu
|
800,04 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
Kulturmarket - KATARÍNA |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/10
|
Knihy podľa vlastného výberu
|
800,04 |
s DPH |
02021/2
|
|
28.01.2021 |
Kulturmarket - KATARÍNA |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.2020
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/4
|
Vývoz BRKRO 12/2020
|
22,68 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/3
|
Ľubovnianske noviny
|
19,93 |
s DPH |
02021/1
|
|
15.01.2021 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/1
|
Ľubovnianske noviny
|
19,93 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2
|
plyn 01/2021
|
1 406,00 |
s DPH |
8/2020
|
|
13.01.2021 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Darovacia zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
GAS Familia. s.r.o. |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
Darovacia zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
GAS Familia. s.r.o. |
Elokované pracovisko MŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/1
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/273
|
Elektrina 12/2020 B
|
232,84 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/270
|
Telefón 12/2020
|
79,77 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/271
|
Služby virtuálnej knižnice 12/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/274
|
plyn 10-12/2020 vyúčtovanie
|
56,93 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/272
|
Elektrina 12/2020 A
|
244,78 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/120
|
potraviny
|
98,06 |
s DPH |
68/2020
|
|
29.12.2020 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/119
|
potraviny
|
140,52 |
s DPH |
69/2020
|
|
29.12.2020 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/269
|
dezinfekčné prostriedky
|
519,95 |
s DPH |
02020/103
|
|
28.12.2020 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/85
|
spotrebný materiál pre ŠJ
|
260,53 |
s DPH |
02021/10
|
|
28.12.2020 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2021 |
|
|
Objednávka |
02020/103
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
519,95 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/268
|
Výpočtová technika
|
1 996,00 |
s DPH |
02020/102
|
|
22.12.2020 |
Comcas, s.r.o. |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/99
|
2 ks skrinka s dvierkami, 3 ks regal 80
|
245,00 |
s DPH |
02020/99
|
|
21.12.2020 |
NÁBYTOK RAREX, s.r.o. |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/262
|
Vodné, stočné 12/2020 A
|
373,04 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
02020/99
|
2 ks skrinka s dvierkami, 3 ks regal 80
|
245,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
NÁBYTOK RAREX, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
02020/98
|
5 ks Sedací vak Mega sako
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
INTERMEDIC SK, s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/264
|
5 ks Sedací vak Mega sako
|
300,00 |
s DPH |
02020/98
|
|
21.12.2020 |
INTERMEDIC SK, s.r.o |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
02020/101
|
Florbalové hokejky 8 ks vlastný výber
|
250,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
RS sport |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/263
|
Vodné, stočné 12/2020 B
|
116,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/118
|
potraviny
|
17,21 |
s DPH |
70/2020
|
|
21.12.2020 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/117
|
potraviny
|
101,17 |
s DPH |
70/2020
|
|
21.12.2020 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/267
|
dvere 4 ks podľa vlastného výberu
|
236,00 |
s DPH |
02020/100
|
|
21.12.2020 |
NÁBYTOK RAREX, s.r.o. |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
02020/100
|
dvere 4 ks podľa vlastného výberu
|
236,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
NÁBYTOK RAREX, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
02020/102
|
tlačiareň, video kábel, USB
|
714,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Comcas, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/264
|
5 ks Sedací vak Mega sako
|
300,00 |
s DPH |
02020/88
|
|
21.12.2020 |
INTERMEDIC SK, s.r.o |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/265
|
hokejky florbal
|
250,00 |
s DPH |
02020/101
|
|
21.12.2020 |
RS sport |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/258
|
Stravovanie zamestnancov 12/2020 SF
|
60,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/261
|
Výpočtová technika
|
1 697,00 |
s DPH |
02020/97
|
|
18.12.2020 |
WebThings, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/256
|
Stravovanie zamestnancov ZŠ+ŠKD 12/2020
|
413,10 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/259
|
73 m2 laminátová podlaha s príslušenstvom
|
924,05 |
s DPH |
02020/95
|
|
18.12.2020 |
Komfort-interiérSK, s.r.o. |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/257
|
Stravovanie zamestnancov 12/2020 ŠJ
|
102,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02020/95
|
73 m2 laminátová podlaha s príslušenstvom
|
924,05 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Komfort-interiérSK, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/255
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
62,45 |
s DPH |
02020/94
|
|
17.12.2020 |
INŠTALA NOVÁ, s.r.o |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
02020/97
|
Výpočtová technika s príslušenstvom
|
1 697,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
WebThings s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/116
|
potraviny
|
220,58 |
s DPH |
69/2020
|
|
17.12.2020 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
02020/96
|
tlačiareň, video kábel, USB
|
714,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Comcas, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02020/94
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
62,45 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
INŠTALA NOVÁ, s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/253
|
skrinka boxová
|
159,24 |
s DPH |
02020/93
|
|
16.12.2020 |
KP plus |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/252
|
Kancelárske a školské potreby podľa vlastného výberu
|
534,17 |
s DPH |
02020/92
|
|
16.12.2020 |
KP plus |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/114
|
potraviny
|
248,17 |
s DPH |
68/2020
|
|
16.12.2020 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
02020/89
|
Tovar podľa vlastného výberu ŠJ
|
86,17 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/251
|
20 ks skrinka, 10 ks regal 80
|
1 470.00 |
s DPH |
02020/91
|
|
15.12.2020 |
NÁBYTOK RAREX, s.r.o. |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
02020/91
|
20 ks skrinka, 10 ks regal 80
|
1 470,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
NÁBYTOK RAREX, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/249
|
kosačka, brúska
|
273,41 |
s DPH |
02020/90
|
|
15.12.2020 |
Železiarstvo NOJPI |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/250
|
interaktívny projektor ZŠ
|
1 221,48 |
s DPH |
02020/85
|
|
15.12.2020 |
GOTANA, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02020/93
|
skrinka boxová
|
159,24 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
KP plus |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
02020/92
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
534,17 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
KP plus |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
02020/90
|
Nákup tovaru podľa vlastného výberu
|
273,41 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Železiarstvo NOJPI |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/264
|
4 ks Sedací vak Mega sako
|
240,00 |
s DPH |
02020/88
|
|
14.12.2020 |
INTERMEDIC SK, s.r.o |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/246
|
všeob. materiál zš
|
220,89 |
s DPH |
02020/87
|
|
14.12.2020 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02020/88
|
4 ks Sedací vak Mega sako
|
240,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
INTERMEDIC SK, s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/245
|
rádio s magnetofónom ZŠ
|
119,61 |
s DPH |
02020/86
|
|
14.12.2020 |
Tamatex |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/248
|
všeob. materiál zš
|
86,17 |
s DPH |
02020/89
|
|
14.12.2020 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/113
|
potraviny
|
335,31 |
s DPH |
67/2020
|
|
14.12.2020 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02020/87
|
Tovar podľa vlastného výberu ŠJ
|
220,89 |
s DPH |
|
|
12.12.2020 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/242
|
Vývoz BRKRO 11/2020
|
30,24 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80
|
Revízia kotolne
|
835,00 |
s DPH |
02020/80
|
|
11.12.2020 |
Ing. Volařík František |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
02020/85
|
interaktívny projektor ZŠ
|
1 221,48 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
GOTANA, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02020/86
|
3 ks rádio Sencor, LED žarovka
|
176,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Tamatex |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/241
|
Technik PO 12/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
7/2013
|
11.12.2020 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/239
|
Členské Klub Vodáčik 2020/2021
|
8,00 |
s DPH |
02020/82
|
|
10.12.2020 |
Strom života |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/240
|
O vykonávaní zdravotnej služby
|
480,00 |
s DPH |
02020/83
|
|
10.12.2020 |
MEDALI s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02020/84
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
119,61 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Elektro Alica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02020/82
|
Členské Klub Vodáčik 2019/2020
|
8,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Strom života |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/112
|
potraviny
|
218,16 |
s DPH |
73/2020
|
|
09.12.2020 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/237
|
Vývoz odpadu 11/2020
|
148,52 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/236
|
Predplatné Šikovníček
|
14,85 |
s DPH |
02020/81
|
|
08.12.2020 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/238
|
Čistiace potreby pre ŠJ
|
145,44 |
s DPH |
02020/68
|
|
08.12.2020 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/235
|
Poistenie budov 1Q/2021
|
99,18 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/234
|
Elektrina 11/2020 B
|
239,30 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/233
|
Elektrina 11/2020 A
|
274,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/232
|
Telefón 11/2020
|
92,28 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/111
|
potraviny
|
87,60 |
s DPH |
71/2020
|
|
04.12.2020 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/229
|
Technik PO 11/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
7/2013
|
03.12.2020 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/103
|
potraviny
|
115,20 |
s DPH |
62/2020
|
|
03.12.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/104
|
potraviny
|
369,19 |
s DPH |
62/2020
|
|
03.12.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/110
|
potraviny
|
180,99 |
s DPH |
72/2020
|
|
03.12.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/228
|
Servisná prehliadka plyn.zariadení ŠJ
|
182,16 |
s DPH |
02020/79
|
|
03.12.2020 |
Plynoservis Pavel Zastko |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/109
|
potraviny
|
273,41 |
s DPH |
60/2020
|
|
03.12.2020 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/107
|
potraviny
|
318,59 |
s DPH |
59/2020
|
|
03.12.2020 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/231
|
Služby virtuálnej knižnice 11/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/230
|
Kontrola, revízia komínov ZŠ, prieduchov a dymovodov
|
71,03 |
s DPH |
02020/78
|
|
03.12.2020 |
Karol Kmeč KMEKOM |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02020/81
|
Predplatné Šikovníček
|
14,85 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Slovenská pošta |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/227
|
plyn 12/2020
|
1 890.00 |
s DPH |
8/2020
|
|
01.12.2020 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/224
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/225
|
Vodné, stočné 11/2020 A
|
171,98 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/226
|
Vodné, stočné 11/2020 B
|
148,16 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02020/80
|
Revízia kotolne
|
835,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Ing. Volařík František |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/223
|
Aktualizácia softvéru ŠJ
|
543,00 |
s DPH |
02020/76
|
|
30.11.2020 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/220
|
Stravovanie zamestnancov ZŠ+ŠKD 11/2020
|
528,70 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/222
|
Stravovanie zamestnancov 11/2020 SF
|
78,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/221
|
Stravovanie zamestnancov 11/2020 ŠJ
|
134,30 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/219
|
Inštalácia SW v ŠJ
|
69,60 |
s DPH |
02020/77
|
|
30.11.2020 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
|
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/218
|
školenie zŠ storno
|
-150,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
MADE, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/102
|
potraviny
|
234,68 |
s DPH |
58/2020
|
|
27.11.2020 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/101
|
potraviny
|
266,45 |
s DPH |
60/2020
|
|
26.11.2020 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/216
|
všeob. materiál ŠKD
|
207,25 |
s DPH |
02020/73
|
|
26.11.2020 |
ZENIT, v.o.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/217
|
Nákup OOPP
|
72,00 |
s DPH |
02020/75
|
|
26.11.2020 |
BUSHLION, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/215
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
139,85 |
s DPH |
02020/70
|
|
25.11.2020 |
Camea.sk |
|
|
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/099
|
potraviny
|
262,16 |
s DPH |
62/2020
|
|
24.11.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/100
|
potraviny
|
112,46 |
s DPH |
64/2020
|
|
24.11.2020 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/214
|
dezinfekčné prostriedky a pomôcky pre ŠJ
|
801,54 |
s DPH |
02020/49
|
|
24.11.2020 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/212
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
105,45 |
s DPH |
02020/72
|
|
24.11.2020 |
NOMIlland |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/213
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
43,40 |
s DPH |
02020/72
|
|
24.11.2020 |
NOMIlland |
|
|
|
|
12.12.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/79
|
Servisná prehliadka plyn.zariadení
|
182,16 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Plynoservis Pavel Zastko |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/183
|
Deratizácia a dezinsekcia ŠJ a ZŠ
|
284,52 |
s DPH |
02022/15
|
|
23.11.2020 |
Lukáš Šuteja DDD Beskyd |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/211
|
Deratizácia a dezinsekcia ŠJ
|
46,00 |
s DPH |
02020/74
|
|
23.11.2020 |
Ján Beskyd - DDD |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/098
|
potraviny
|
400,12 |
s DPH |
65/2020
|
|
23.11.2020 |
T-613 |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02020/76
|
Aktualizácia softvéru ŠJ
|
543,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/210
|
Oprava internej siete, záloha, obnova dát,...
|
150,00 |
s DPH |
02020/71
|
|
20.11.2020 |
Jozef Plavnický |
|
|
|
|
12.12.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/77
|
Preinštalovanie a konfigurácia softvéru ŠJ
|
69,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
12.12.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/78
|
Objednávame si u Vás kontrolu, revíziu a odbornú obhliadku komínových telies, prieduchov a dymovodov v kotolni
|
71,03 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Karol Kmeč KMEKOM |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02020/73
|
Tovar podľa vlastného výberu ŠKD
|
207,25 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
ZENIT, v.o.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
12.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/74
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov školskej jedálne
|
46,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Ján Beskyd - DDD |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
12.12.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/75
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
72,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
BUSHLION |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/209
|
Služby virtuálnej knižnice certifikácia
|
22,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/097
|
potraviny
|
117,65 |
s DPH |
59/2020
|
|
18.11.2020 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/115
|
potraviny
|
557,40 |
s DPH |
57/2020
|
|
17.11.2020 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
02020/70
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
139,85 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Camea.sk |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/096
|
potraviny
|
215,26 |
s DPH |
58/2020
|
|
16.11.2020 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/095
|
potraviny
|
51,90 |
s DPH |
60/2020
|
|
16.11.2020 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/207
|
Výpočtová technika
|
740,00 |
s DPH |
02020/66
|
|
16.11.2020 |
WebThings, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/208
|
Výpočtová technika
|
860,00 |
s DPH |
02020/66
|
|
16.11.2020 |
WebThings, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/71
|
Oprava internej siete, záloha, obnova dát,...
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Jozef Plavnický |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
12.12.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/72
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
148,85 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
NOMIlland |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/69
|
Klip rámy plexisklo 27 ks
|
106,33 |
s DPH |
02020/69
|
|
13.11.2020 |
HAKA |
|
|
|
|
12.12.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/68
|
Oplachovací prostriedok ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/
|
Vývoz BRKRO 10/2020
|
30,24 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02020/69
|
Klip rámy plexisklo 27 ks
|
106,33 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
HAKA |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/094
|
potraviny
|
388,31 |
s DPH |
63/2020
|
|
11.11.2020 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/204
|
Vývoz odpadu 10/2020
|
148,52 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/202
|
Elektrina 10/2020 A
|
310,15 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/203
|
Elektrina 10/2020 B
|
195,22 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/093
|
potraviny
|
231,55 |
s DPH |
50/2020
|
|
09.11.2020 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/201
|
Telefón 10/2020
|
82,92 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/089
|
potraviny
|
32,52 |
s DPH |
51/2020
|
|
03.11.2020 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/196
|
Služby virtuálnej knižnice 10/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/091
|
potraviny
|
177,93 |
s DPH |
51/2020
|
|
03.11.2020 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/092
|
potraviny
|
295,28 |
s DPH |
47/2020
|
|
03.11.2020 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/105
|
potraviny
|
703,69 |
s DPH |
57/2020
|
|
03.11.2020 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/106
|
potraviny
|
122,01 |
s DPH |
61/2020
|
|
03.11.2020 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/108
|
potraviny
|
27,60 |
s DPH |
61/2020
|
|
03.11.2020 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/200
|
Predplatné CHIP 2021
|
64,00 |
s DPH |
02020/67
|
|
03.11.2020 |
Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/199
|
Technik PO 10/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
7/2013
|
03.11.2020 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/198
|
plyn 11/2020
|
1 890,00 |
s DPH |
8/2020
|
|
03.11.2020 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/197
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02020/67
|
Predplatné CHIP
|
64,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/088
|
potraviny
|
105,60 |
s DPH |
54/2020
|
|
30.10.2020 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/087
|
potraviny
|
398,53 |
s DPH |
48/2020
|
|
29.10.2020 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/192
|
Vodné, stočné 10/2020 B
|
134,94 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/191
|
Vodné, stočné 10/2020 A
|
216,95 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/162
|
Vodné, stočné 09/2020 B
|
150,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/194
|
Stravovanie zamestnancov 10/2020 ŠJ
|
212,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/193
|
Stravovanie zamestnancov ZŠ+ŠKD 10/2020
|
703,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/195
|
Stravovanie zamestnancov 10/2020 SF
|
107,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02020/66
|
8 ks notebook, 3 ks webkamery
|
3 088,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
WebThings s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/086
|
potraviny
|
340,09 |
s DPH |
50/2020
|
|
26.10.2020 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/190
|
všeob. materiál zš
|
286,60 |
s DPH |
02020/65
|
|
26.10.2020 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/085
|
potraviny
|
112,43 |
s DPH |
54/2020
|
|
23.10.2020 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/65
|
Tovar podľa vlastného výberu ŠJ
|
285,60 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/189
|
plyn 10/2020
|
1 406.00 |
s DPH |
8/2020
|
|
21.10.2020 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/186
|
plyn 10/2020 storno
|
-1 890.00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/185
|
videoškolenie zŠ
|
45,00 |
s DPH |
02020/62
|
|
20.10.2020 |
MADE, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/188
|
Predplatné mesačníka ROPO a OBCÍ 2021
|
179,00 |
s DPH |
02020/63
|
|
20.10.2020 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.2020
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/187
|
plyn 1-9/2020 vyúčtovanie
|
-5675.14.00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/084
|
potraviny
|
502,14 |
s DPH |
49/2020
|
|
20.10.2020 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/083
|
potraviny
|
304,75 |
s DPH |
53/2020
|
|
20.10.2020 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/081
|
potraviny
|
200,16 |
s DPH |
48/2020
|
|
16.10.2020 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/183
|
Vývoz BRKRO 09/2020
|
30,24 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/080
|
potraviny
|
448,48 |
s DPH |
56/2020
|
|
16.10.2020 |
T-613 |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/082
|
potraviny
|
254,18 |
s DPH |
50/2020
|
|
16.10.2020 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/182
|
dezinfekčné prostriedky a pomôcky pre ŠJ
|
597,89 |
s DPH |
02020/13
|
|
16.10.2020 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/079
|
potraviny
|
642,25 |
s DPH |
47/2020
|
|
15.10.2020 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/181
|
50 + 25 ks perá
|
54,50 |
s DPH |
02020/60
|
|
15.10.2020 |
National pen |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/078
|
potraviny
|
195,40 |
s DPH |
55/2020
|
|
14.10.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/180
|
Kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
222,36 |
s DPH |
02020/61
|
|
14.10.2020 |
KP plus |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/178
|
Tovar podľa vlastného výberu HN
|
116,20 |
s DPH |
02020/57
|
|
13.10.2020 |
DATA DUNEX |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/179
|
Rúško jednorazové 3 vrstvové 600 ks
|
52,36 |
s DPH |
02020/64
|
|
13.10.2020 |
Genus Pharma, s.r.o. |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/077
|
potraviny
|
309,70 |
s DPH |
52/2020
|
|
13.10.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/176
|
učebnice
|
147,07 |
s DPH |
02020/51
|
|
12.10.2020 |
MARTINUS, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/177
|
Vývoz odpadu 09/2020
|
185,65 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/174
|
Elektrina 09/2020 A
|
247,19 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/175
|
Elektrina 09/2020 B
|
98,34 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/173
|
Učebnice
|
225,50 |
s DPH |
02020/43
|
|
09.10.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02020/63
|
Predplatné mesačníka ROPO a OBCÍ 2021
|
179,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02020/64
|
Rúško jednorazové 3 vrstvové 600 ks
|
52,36 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Genus Pharma, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/62
|
Videoškolenie 20.10.2020
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
MADE s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/172
|
Telefón 9/2020
|
80,35 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/171
|
Služby virtuálnej knižnice 09/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/076
|
potraviny
|
335,58 |
s DPH |
39/2020
|
|
05.10.2020 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/61
|
Kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
222,36 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
KP plus |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02020/60
|
50 + 25 ks perá
|
54,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
National pen |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/075
|
potraviny
|
46,56 |
s DPH |
42/2020
|
|
05.10.2020 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/59
|
Revízia HP
|
405,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Marek Gedra, Plavnica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/170
|
Oprava internej siete, záloha, obnova dát,...
|
246,00 |
s DPH |
02019/75
|
|
02.10.2020 |
Jozef Plavnický |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/073
|
potraviny
|
633,46 |
s DPH |
54/2020
|
|
02.10.2020 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/074
|
potraviny
|
493,41 |
s DPH |
41/2020
|
|
02.10.2020 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/58
|
Oprava internej siete, záloha, obnova dát,...
|
246,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Jozef Plavnický |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02020/57
|
Tovar podľa vlastného výberu HN
|
116,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
DATA DUNEX |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/163
|
Výkon zodpovednej osoby 09/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/165
|
Technik PO 09/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
7/2013
|
01.10.2020 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/166
|
Stravovanie zamestnancov ZŠ+ŠKD 09/2020
|
552,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/167
|
Stravovanie zamestnancov 09/2020 ŠJ
|
193,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/164
|
plyn 10/2020
|
1 890.00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/168
|
Stravovanie zamestnancov 09/2020 SF
|
87,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/072
|
potraviny
|
171,64 |
s DPH |
42/2020
|
|
01.10.2020 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/160
|
dezinfekčné prostriedky a pomôcky pre ŠJ
|
1 201.98 |
s DPH |
02020/49
|
|
30.09.2020 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/069
|
potraviny
|
627,88 |
s DPH |
52/2020
|
|
30.09.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/161
|
Vodné, stočné 09/2020 A
|
232,82 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/071
|
potraviny
|
467,82 |
s DPH |
40/2020
|
|
30.09.2020 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/070
|
potraviny
|
390,16 |
s DPH |
38/2020
|
|
30.09.2020 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
02021/53
|
Učebnice
|
153,70 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
MARTINUS, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/159
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
22,53 |
s DPH |
02020/55
|
|
29.09.2020 |
VISO TRADE s.r.o. |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/55
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
66,90 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
CHAL-TEC Vertriebs - Handels |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/55
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
22,53 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
VISO TRADE s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/157
|
revízia hasiacich prístrojov
|
405,50 |
s DPH |
02020/59
|
|
28.09.2020 |
Marek Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/171
|
Služby virtuálnej knižnice 09/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/158
|
Služby virtuálnej knižnicebezkriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/068
|
potraviny
|
259,56 |
s DPH |
45/2020
|
|
25.09.2020 |
T-613 |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/067
|
potraviny
|
133,28 |
s DPH |
39/2020
|
|
24.09.2020 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/156
|
Záhradný slnečník 5ks
|
295,00 |
s DPH |
02020/45
|
|
22.09.2020 |
aga24 s.r.o. |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/155
|
Magnetická tabuľa
|
207,60 |
s DPH |
02020/46
|
|
22.09.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Zmluva |
8/2020
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
SPP, Bratislava |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/154
|
Pracovné zošity podľa vlastného výberu
|
263,93 |
s DPH |
02020/42
|
|
22.09.2020 |
MEGABOOKS s.r.o. |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/066
|
potraviny
|
193,42 |
s DPH |
46/2020
|
|
22.09.2020 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02020/52
|
Oprava umývačky riadov
|
186,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Michal Jedinák ml. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/54
|
Čistiace prostriedky prostriedkyŠJ
|
223,86 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/065
|
potraviny
|
541,04 |
s DPH |
44/2020
|
|
18.09.2020 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/064
|
potraviny
|
232,58 |
s DPH |
41/2020
|
|
18.09.2020 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
7/2020
|
O nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
Aktívny život, o. z., Nová Ľubovňa 1 |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/063
|
potraviny
|
394,90 |
s DPH |
38/2020
|
|
17.09.2020 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/148
|
COVID testovanie zamestnancov
|
290,00 |
s DPH |
02020/37
|
|
17.09.2020 |
Ľubovnianska nemocnica, n.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/149
|
Poistenie budov 4Q/2020
|
99,18 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/150
|
učebnice
|
89,60 |
s DPH |
02020/50
|
|
17.09.2020 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20152
|
Nákup OOPP
|
136,40 |
s DPH |
02020/38
|
|
17.09.2020 |
BUSHLION, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/153
|
Ochranný štít 20 ks
|
76,80 |
s DPH |
02020/39
|
|
17.09.2020 |
DEMA senica, a.s. |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/062
|
potraviny
|
249,54 |
s DPH |
38/2020
|
|
16.09.2020 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/061
|
potraviny
|
353,57 |
s DPH |
40/2020
|
|
16.09.2020 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/52
|
Oprava škrabky
|
97,20 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Michal Jedinák ml. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/51
|
Učebnice
|
147,07 |
s DPH |
|
|
15.09.2020 |
MARTINUS, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02020/50
|
Pracovné zošity podľa vlastného výberu
|
89,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/147
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
653,40 |
s DPH |
02020/44
|
|
12.09.2020 |
Libera Terra s.r.o. |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/49
|
Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
1 201,98 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/45
|
Záhradný slnečník 5ks
|
295,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
aga24 s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/060
|
potraviny
|
394,27 |
s DPH |
43/2020
|
|
10.09.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/144
|
Vývoz odpadu 08/2020
|
37,13 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02020/48
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
170,35 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
NOMIlland |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/47
|
Podložky na cvičenie
|
75,75 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
GymBeam s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/46
|
Magnetická tabuľa
|
207,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/145
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
170,35 |
s DPH |
02020/48
|
|
10.09.2020 |
NOMIlland |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
02022/46
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
65,70 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/143
|
Služby virtuálnej knižnice 08/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/142
|
Elektrina 08/2020 B
|
57,11 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/141
|
Elektrina 08/2020 A
|
79,82 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/44
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
653,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Libera Terra s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/42
|
Pracovné zošity podľa vlastného výberu
|
263,93 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
MEGABOOKS s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/43
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
225,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/140
|
kalibráciaváh a závaží v ŠJ
|
129,00 |
s DPH |
02020/35
|
|
08.09.2020 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/059
|
potraviny
|
171,24 |
s DPH |
44/2020
|
|
08.09.2020 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/058
|
potraviny
|
81,99 |
s DPH |
39/2020
|
|
07.09.2020 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/139
|
Telefón 8/2020
|
79,70 |
s DPH |
|
|
06.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/129
|
Učebnice
|
677,30 |
s DPH |
02020/26
|
|
05.09.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/41
|
Školské tlačivá
|
3,11 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/138
|
Nákup hospodárskych a školských tlačív
|
3,11 |
s DPH |
0200/41
|
|
04.09.2020 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/057
|
potraviny
|
623,40 |
s DPH |
45/2020
|
|
04.09.2020 |
T-613 |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/135
|
Technik PO 08/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
7/2013
|
03.09.2020 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/137
|
Vodné, stočné 08/2020 B
|
63,49 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/40
|
Bezdotykový dávkovač
|
81,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
DORTUN s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/39
|
Ochranný štít 20 ks
|
76,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
DEMA senica, a.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/136
|
Vodné, stočné 08/2020 A
|
621,74 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/134
|
Bezdotykový dávkovač
|
81,00 |
s DPH |
02020/40
|
|
03.09.2020 |
DORTUN s.r.o. |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/131
|
Oprava zosilňovacej jednotky školského rozhlasu
|
86,00 |
s DPH |
02020/31
|
|
02.09.2020 |
SL-ElektroMobile, s. r. o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/132
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/133
|
plyn 09/2020
|
1 890.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02020/38
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
136,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
BUSHLION |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/130
|
ObjZmäkčovacia soľ a umývací a oplachovací prostriedok do konvektomatu.
|
88,20 |
s DPH |
02020/14
|
|
31.08.2020 |
FM - František Michna |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/055
|
potraviny
|
567,19 |
s DPH |
36/2020
|
|
28.08.2020 |
T-613 |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/056
|
potraviny
|
239,87 |
s DPH |
37/2020
|
|
28.08.2020 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/128
|
Monoblok stolový
|
104,00 |
s DPH |
02020/36
|
|
28.08.2020 |
Sconto nábytok |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/054
|
potraviny
|
390,84 |
s DPH |
35/2020
|
|
27.08.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02020/37
|
COVID testovanie zamestnancov
|
290,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Ľubovnianska nemocnica, n.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/1127
|
Vývoz odpadu 07/2020
|
111,39 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/126
|
učebnice 1.-4.
|
37,50 |
s DPH |
02020/24
|
|
18.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/125
|
učebnice 1.-4.
|
275,00 |
s DPH |
02020/24
|
|
18.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/25
|
učebnice 1.-4.
|
88,00 |
s DPH |
02020/25
|
|
18.08.2020 |
IKAR, a.s. |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/36
|
Monoblok stolový
|
104,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Sconto nábytok |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/122
|
Elektrina 07/2020 B
|
63,41 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/121
|
Elektrina 07/2020 A
|
79,98 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/123
|
Telefón 7/2020
|
80,01 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/120
|
Technik PO 07/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
7/2013
|
04.08.2020 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/119
|
Služby virtuálnej knižnice 07/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/112
|
Výkon zodpovednej osoby 07/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/118
|
ročný prístup na VSSR
|
165,00 |
s DPH |
02020/33
|
|
03.08.2020 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/117
|
učebnice 1.-4.
|
112,00 |
s DPH |
02020/29
|
|
03.08.2020 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/116
|
farby šj
|
156,68 |
s DPH |
02020/34
|
|
03.08.2020 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/115
|
Vodné, stočné 07/2020 B
|
111,12 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/114
|
Vodné, stočné 07/2020 A
|
26,45 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/113
|
plyn 08/2020
|
1 890.00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/35
|
Kalibrácia váh v ŠJ
|
129,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/110
|
Vývoz BRKRO 05/2020
|
37,80 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/111
|
Nákup hospodárskych a školských tlačív
|
196,97 |
s DPH |
02020/32
|
|
21.07.2020 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.2020
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02020/33
|
ročný prístup na VSSR
|
165,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/34
|
Tovar podľa vlastného výberu ŠJ
|
156,68 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/32
|
Školské tlačivá
|
196,97 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/108
|
Elektrina 06/2020 B
|
124,60 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/108
|
Elektrina 06/2020 A
|
213,59 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/106
|
Preprava osôb
|
150,00 |
s DPH |
02020/21
|
|
09.07.2020 |
DMM BUS, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02020/31
|
Oprava zosilňovacej jednotky školského rozhlasu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
SL-ElektroMobile, s. r. o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/053
|
potraviny
|
85,01 |
s DPH |
33/2020
|
|
07.07.2020 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/052
|
potraviny
|
46,43 |
s DPH |
31/2020
|
|
07.07.2020 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/104
|
Prenájom miestnosti - školenie BOZP
|
300,00 |
s DPH |
02020/22
|
|
07.07.2020 |
Chata Pieniny |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/105
|
Telefón 6/2020
|
89,70 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/103
|
Služby virtuálnej knižnice 06/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/051
|
potraviny
|
89,97 |
s DPH |
31/2020
|
|
03.07.2020 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/102
|
Technik PO 06/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
7/2013
|
03.07.2020 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/101
|
Program aSc Agenda Komplet ZŠ 2021
|
339,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/100
|
Systémová podpora URBIS 2020/2021
|
320,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
MADE, s.r.o |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/99
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/98
|
plyn 07/2020
|
1 890.00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/94
|
Stravovanie zamestnancov ZŠ+ŠKD 06/2020
|
535,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/96
|
Stravovanie zamestnancov 06/2020 SF
|
87,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/050
|
potraviny
|
778,58 |
s DPH |
29/2020
|
|
30.06.2020 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
05/2020
|
O nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Základná škola |
Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o |
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/95
|
Stravovanie zamestnancov 06/2020 ŠJ
|
207,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/048
|
potraviny
|
7,71 |
s DPH |
34/2020
|
|
29.06.2020 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/049
|
potraviny
|
169,50 |
s DPH |
32/2020
|
|
29.06.2020 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/93
|
Vodné, stočné 06/2020 B
|
158,94 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/92
|
Vodné, stočné 06/2020 A
|
52,92 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/91
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
114,90 |
s DPH |
02020/30
|
|
26.06.2020 |
KPKC |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/047
|
potraviny
|
341,05 |
s DPH |
30/2020
|
|
26.06.2020 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/046
|
potraviny
|
149,13 |
s DPH |
33/2020
|
|
26.06.2020 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/90
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
126,00 |
s DPH |
02020/27
|
|
25.06.2020 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/89
|
Cestovné poistenie osôb
|
29,23 |
s DPH |
02020/23
|
|
25.06.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/24
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
312,50 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/23
|
Cestovné poistenie osôb
|
29,23 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/27
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
126,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/26
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
681,30 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, |
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/25
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
96,80 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
IKAR, a. s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/28
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
549,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
Littera - distribúcia |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/29
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
112,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/30
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
114,90 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
KPKC |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/97
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
549,00 |
s DPH |
02020/28
|
|
24.06.2020 |
Littera - distribúcia |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/88
|
školenie zŠ
|
150,00 |
s DPH |
02020/19
|
|
22.06.2020 |
MADE, s.r.o |
|
|
|
|
28.06.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/22
|
Prenájom miestnosti - školenie BOZP
|
348,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Chata Pieniny |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/21
|
Preprava osôb
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
DMM BUS, s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02020/20
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
1 727,11 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
AITEC s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/045
|
potraviny
|
144,97 |
s DPH |
32/2020
|
|
19.06.2020 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/87
|
Učebnice
|
1 727,11 |
s DPH |
02020/20
|
|
19.06.2020 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02020/19
|
Účasť na konferencii 7.-8.12.2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
MADE s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/86
|
Telefón 3-5/2020
|
251,65 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/85
|
Stravné lístky
|
1 244,00 |
s DPH |
02020/16
|
|
16.06.2020 |
DOXX Stravné lístky s.r.o |
|
|
|
|
28.06.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/17
|
Časopis Práce a mzdy
|
66,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
PORADCA s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
22.06.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/16
|
Stravné lístky 311 ks
|
1 244,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
DOXX Stravné lístky s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
22.06.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/18
|
DUO Dane, ...
|
68,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
PORADCA s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/044
|
potraviny
|
134,64 |
s DPH |
33/2020
|
|
15.06.2020 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/84
|
Vývoz odpadu 05/2020
|
55,70 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/83
|
Mesačník DUO 2021
|
68,00 |
s DPH |
02020/18
|
|
15.06.2020 |
PORADCA s.r.o |
|
|
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/82
|
Časopis Práce a mzdy 2021
|
66,00 |
s DPH |
02020/17
|
|
15.06.2020 |
Poradca, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
6/2020
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/81
|
servis tel.ústredne
|
43,20 |
s DPH |
02020/15
|
|
10.06.2020 |
PRITON - Anton Pristač, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02020/15
|
servisné práce tel. ústredne
|
43,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
PRITON - Anton Pristač |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/79
|
Služby virtuálnej knižnice 05/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/107
|
Vývoz odpadu 06/2020
|
148,52 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80
|
Poistenie budov 3Q/2020
|
99,18 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/78
|
Elektrina 05/2020 B
|
66,12 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/77
|
Elektrina 05/2020 A
|
123,92 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
o uzavretí budúcej zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
MESTO Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/76
|
Kontrola, revízia komínov ZŠ, prieduchov a dymovodov
|
71,03 |
s DPH |
02020/11
|
|
03.06.2020 |
Karol Kmeč KMEKOM |
|
|
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/75
|
Technik PO 05/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
7/2013
|
02.06.2020 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/74
|
Vodné, stočné 05/2020 B
|
68,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/73
|
Vodné, stočné 05/2020 A
|
13,22 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/72
|
plyn 06/2020
|
1 890.00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/71
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
Dohoda - absolventská prax
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
ÚPSVaR Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70
|
OOPP - tvárový štít 10 ks
|
48,90 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
i2 - industrial innovtions, s. r. o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02020/13
|
Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky a pomôcky pre ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/69
|
Predplatné Škola a stravovanie ŠJ
|
98,00 |
s DPH |
02020/10
|
|
25.05.2020 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/68
|
Služby Študentský časopis bez námahy
|
36,00 |
s DPH |
02019/70
|
|
25.05.2020 |
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02020/12
|
Objednávame si u Vás tvárový štít 10 ks
|
48,90 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
i2 - industrial innovtions, s. r. o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/14
|
Objednávame si u Vás zmäkčovaciu soľ a umývací a oplachovací prostriedok do konvektomatu.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
FM - František Michna |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/11
|
Objednávame si u Vás kontrolu, revíziu a odbornú obhliadku komínových telies, prieduchov a dymovodov v kotolni
|
71,03 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
Karol Kmeč KMEKOM |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/67
|
Vodné, stočné 04/2020 B
|
105,84 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/65
|
Elektrina 04/2020 B
|
47,36 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
24.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/64
|
Elektrina 04/2020 A
|
107,27 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/66
|
Vodné, stočné 04/2020 A
|
66,14 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02020/10
|
Predplatné Škola a stravovanie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
RAABE, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/63
|
všeob. materiál
|
146,33 |
s DPH |
02020/9
|
|
07.05.2020 |
ZENIT, v.o.s. |
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/9
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
46,33 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
ZENIT, v.o.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/61
|
Služby virtuálnej knižnice 04/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/62
|
Technik PO 04/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
7/2013
|
05.05.2020 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/60
|
plyn 05/2020
|
1 890.00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/59
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.2020
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
|
|
|
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/57
|
Elektrina 03/2020 A
|
156,91 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/56
|
Vývoz odpadu 03/2020
|
37,13 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/58
|
Elektrina 03/2020 B
|
110,34 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/55
|
Vývoz BRKRO 03/2020
|
7,56 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/51
|
Vodné, stočné 03/2020 A
|
243,41 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/54
|
Služby virtuálnej knižnice 12/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/50
|
Služby virtuálnej knižnice 03,2020
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/53
|
plyn 04/2020
|
1 890.00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/52
|
Vodné, stočné 03/2020 B
|
60,65 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/043
|
potraviny
|
98,19 |
s DPH |
25/2020
|
|
01.04.2020 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/45
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/46
|
Technik PO 03/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
7/2013
|
01.04.2020 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/47
|
Stravovanie zamestnancov ZŠ+ŠKD 03/2020
|
124,10 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/48
|
Stravovanie zamestnancov 03/2020 ŠJ
|
39,10 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/49
|
Stravovanie zamestnancov 03/2020 SF
|
19,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/041
|
potraviny
|
33,58 |
s DPH |
26/2020
|
|
25.03.2020 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/042
|
potraviny
|
1,60 |
s DPH |
26/2020
|
|
25.03.2020 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/040
|
potraviny
|
120,08 |
s DPH |
23/2020
|
|
25.03.2020 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/039
|
potraviny
|
212,34 |
s DPH |
24/2020
|
|
23.03.2020 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/42
|
Stravovanie zamestnancov 02/2020 SF
|
85,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/037
|
potraviny
|
57,68 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/43
|
Vývoz BRKRO 02/2020
|
30,24 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/41
|
Stravovanie zamestnancov 02/2020 ŠJ
|
119,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40
|
Stravovanie zamestnancov ZŠ+ŠKD 02/2020
|
608,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/035
|
potraviny
|
68,09 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
HYZA a.s. |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/38
|
Elektrina 02/2020 B
|
251,75 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
O poskytovaní verejných služieb - dodatok
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/036
|
potraviny
|
626,82 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/37
|
Elektrina 02/2020 A
|
268,32 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/36
|
Vývoz odpadu 02/2020
|
145,48 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/33
|
Stravovanie zamestnancov ZŠ+ŠKD 01/2020
|
617,10 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/034
|
potraviny
|
323,78 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/34
|
Stravovanie zamestnancov 03/2020 ŠJ
|
115,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/35
|
Stravovanie zamestnancov 01/2020 SF
|
86,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/32
|
Poistenie budov 2Q/2020
|
99,18 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/31
|
Služby virtuálnej knižnice 02/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/031
|
potraviny
|
156,49 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/032
|
potraviny
|
150,73 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/30
|
Telefón 2/2020
|
89,33 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/033
|
potraviny
|
17,46 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/030
|
potraviny
|
87,65 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/28
|
Vodné, stočné 02/2020 B
|
140,23 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/29
|
Účtovné súvsťažnosti 2020
|
33,00 |
s DPH |
02019/74
|
|
04.03.2020 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/27
|
Vodné, stočné 02/2020 A
|
291,02 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/26
|
plyn 03/2020
|
1 890.00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/029
|
potraviny
|
80,28 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
HYZA a.s. |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/028
|
potraviny
|
66,11 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
HYZA a.s. |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/24
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/25
|
Technik PO 02/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
7/2013
|
02.03.2020 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/027
|
potraviny
|
216,17 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/038
|
potraviny
|
183,25 |
s DPH |
21/2020
|
|
27.02.2020 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/026
|
potraviny
|
623,52 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/025
|
potraviny
|
306,08 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/024
|
potraviny
|
256,20 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
T-613 |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/023
|
potraviny
|
271,16 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/022
|
potraviny
|
232,88 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/021
|
potraviny
|
316,18 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/23
|
spotrebný materiál ŠKD
|
152,46 |
s DPH |
02020/6
|
|
20.02.2020 |
ZENIT, v.o.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/020
|
potraviny
|
116,04 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/22
|
Vývoz BRKRO 01/2020
|
30,24 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/244
|
všeob. meteriál
|
119,61 |
s DPH |
02020/84
|
|
14.02.2020 |
Elektro Alica |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/019
|
potraviny
|
203,65 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/21
|
Elektrina 01/2020 B
|
280,25 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/018
|
potraviny
|
178,55 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/20
|
Elektrina 01/2020 A
|
278,65 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/019
|
potraviny
|
172,67 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/19
|
svietidlo Tabalux ZŠ
|
741,90 |
s DPH |
02020/5
|
|
12.02.2020 |
Elektro Alica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/016
|
potraviny
|
189,06 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/18
|
Služby virtuálnej knižnice 01/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/17
|
Vývoz odpadu 01/2020
|
145,48 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/16
|
Vodné, stočné 01/2020 B
|
195,78 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/14
|
Telefón 1/2020
|
88,46 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/012
|
potraviny
|
20,38 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/013
|
potraviny
|
163,49 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/15
|
Vodné, stočné 01/2020 A
|
444,49 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/015
|
potraviny
|
315,33 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/014
|
potraviny
|
458,22 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/011
|
potraviny
|
75,46 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/010
|
potraviny
|
197,32 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/009
|
potraviny
|
971,98 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/13
|
Technik PO 01/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
7/2013
|
04.02.2020 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/12
|
plyn 02/2020
|
1 890.00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/10
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/9
|
Servis plyn. zariadenia v ŠJ
|
259,20 |
s DPH |
02020/3
|
|
30.01.2020 |
Gascentrum s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/008
|
potraviny
|
401,59 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/007
|
potraviny
|
1,90 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/006
|
potraviny
|
272,96 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/8
|
kancelársky papier 20 ks
|
82,00 |
s DPH |
02020/2
|
|
22.01.2020 |
JMPro s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
02020/3
|
Servis plyn. zariadenia v ŠJ
|
259,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Gascentrum s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/11
|
Hlásenie o odpade
|
36,43 |
s DPH |
02020/4
|
|
20.01.2020 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/005
|
potraviny
|
249,61 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/004
|
potraviny
|
216,06 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/3
|
Vývoz odpadu 12/2019
|
106,37 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/002
|
potraviny
|
71,66 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/6
|
Elektrina 12/2019B
|
289,73 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/4
|
Vývoz BRKRO 12/2019
|
21,60 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/5
|
Elektrina 12/2019A
|
262,91 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/7
|
plyn 12/2019
|
1 890,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/003
|
potraviny
|
307,40 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/2
|
Ľubovnianske noviny
|
19,96 |
s DPH |
02020/1
|
|
14.01.2020 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.2019
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02020/2
|
kancelársky papier 20 ks
|
82,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
JMPro s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02020/1
|
Ľubovnianske noviny
|
19,95 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/1
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
O nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
Občianske združenie Ľubovník, Nám. sv. Mikuláša 24/24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/001
|
potraviny
|
469,28 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
HYZA a.s. |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/94
|
Príslušenstvo k počítačom
|
298,01 |
s DPH |
02019/94
|
|
30.12.2019 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02019/96
|
15 ks stolová doska na dvojlavicu + Kancelárske potreby
|
267,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
KP plus |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/256
|
15 ks stolová doska na dvojlavicu + Kancelárske potreby
|
267,00 |
s DPH |
02019/96
|
|
30.12.2019 |
KP plus |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/257
|
Služby virtuálnej knižnice 11/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/231
|
Vodné, stočné 11/2019 A
|
370,42 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/261
|
Demontáž a montáž el. osvetlenia v ŠJ
|
718,00 |
s DPH |
02019/95
|
|
30.12.2019 |
Marek Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/260
|
Vodné, stočné 12/1019 B
|
103,19 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/205
|
potraviny
|
192,91 |
s DPH |
93/2019
|
|
27.12.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/203
|
potraviny
|
23,16 |
s DPH |
ŠJ 94/2019
|
|
27.12.2019 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/204
|
potraviny
|
104,61 |
s DPH |
ŠJ 94/2019
|
|
27.12.2019 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/169
|
Čistiace potreby pre ŠJ
|
223,86 |
s DPH |
02020/54
|
|
27.12.2019 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/255
|
Čistiace potreby pre ŠJ
|
502,61 |
s DPH |
02019/83
|
|
27.12.2019 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/254
|
Lampy do dataprojektora
|
442,92 |
s DPH |
02019/93
|
|
23.12.2019 |
Web Retail s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02019/95
|
Demontáž a montáž el. osvetlenia v ŠJ
|
718,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Marek Gedra, Plavnica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02019/93
|
Lampy podľa vlastného výberu
|
442,92 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Web Retail s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02019/94
|
Príslušenstvo k počítačom
|
298,01 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Datacomp s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/251
|
Stravovanie zamestnancov 12/2019 SF
|
75,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/249
|
Stravovanie zamestnancov 12/2019 ZŠ, ŠKD
|
511,70 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/250
|
Stravovanie zamestnancov 12/2019 ŠJ
|
125,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/252
|
Tlačiareň Canon IE-2520
|
807,20 |
s DPH |
02019/91
|
|
20.12.2019 |
Alfa office, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/253
|
všeob. materiál škd
|
199,98 |
s DPH |
02019/92
|
|
20.12.2019 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02019/92
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
199,98 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02019/91
|
Tlačiareň Canon IE-2520
|
807,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Alfa office, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/248
|
Revízia kotlov, plyn sporáka v ŠJ
|
216,95 |
s DPH |
2019/81
|
|
19.12.2019 |
Plynoservis Pavel Zastko |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/201
|
potraviny
|
243,36 |
s DPH |
92/2019
|
|
19.12.2019 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/202
|
potraviny
|
934,00 |
s DPH |
90/2019
|
|
19.12.2019 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/200
|
potraviny
|
432,48 |
s DPH |
91/2019
|
|
18.12.2019 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/245
|
Kancelárske a školské potreby ŠJ
|
100,20 |
s DPH |
02019/89
|
|
18.12.2019 |
Comcas, s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/247
|
všeob. materiál ŠJ
|
99,92 |
s DPH |
02019/90
|
|
18.12.2019 |
Železiarstvo NOJPI |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/246
|
Nákup všeob. materiál ŠKD
|
150,00 |
s DPH |
02019/88
|
|
18.12.2019 |
Anna Hutníková |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/260
|
Výpočtová technika s príslušenstvom
|
714,60 |
s DPH |
02020/96
|
|
18.12.2019 |
Comcas, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/198
|
potraviny
|
342,17 |
s DPH |
93/2019
|
|
16.12.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/244
|
Vývoz BRKRO 11/2019
|
28,80 |
s DPH |
6/2018
|
|
16.12.2019 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/243
|
všeob. materiál vzp
|
38,80 |
s DPH |
02019/86
|
|
16.12.2019 |
Jozef Kaleta |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02018/89
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
100,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Comcas, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.01.2020 |
|
|
Objednávka |
02019/88
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Anna Hutníková |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/241
|
Kuchynské vybavenie
|
1 734,36 |
s DPH |
02019/84
|
|
13.12.2019 |
FM - František Michna |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02019/90
|
Nákup tovaru podľa vlastného výberu
|
99,92 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Železiarstvo NOJPI |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.01.2020 |
|
|
Objednávka |
02019/86
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
38,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Jozef Kaleta |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.01.2020 |
|
|
Objednávka |
02019/87
|
Svietidlá ŠJ
|
350,17 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Elektro Alica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/239
|
Elektrina 11/2019B
|
271,03 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Zmluva |
18/2019
|
O nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
MFK Stará Ľubovňa, Továrenská 821/1, St. Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/85
|
Varhany Casio CTK 1500
|
99,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Nay.sk |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/237
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
860,06 |
s DPH |
02019/82
|
|
12.12.2019 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/242
|
Varhany Casio CTK 1500
|
99,90 |
s DPH |
02019/85
|
|
12.12.2019 |
Nay.sk |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/238
|
Elektrina 11/2019A
|
294,96 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/240
|
Technik PO 12/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
7/2013
|
12.12.2019 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/234
|
Telefón 10/2019
|
88,46 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/235
|
Nákup OOPP ŠJ
|
338,20 |
s DPH |
02019/80
|
|
11.12.2019 |
BUSHLION, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/236
|
Poistenie budov 1Q/2020
|
99,18 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/232
|
Vodné, stočné 11/1019 B
|
164,04 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/231
|
Vodné, stočné 11/2019 A
|
330,72 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/233
|
Vývoz odpadu 11/2019
|
141,83 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/197
|
potraviny
|
137,94 |
s DPH |
98/2019
|
|
10.12.2019 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/196
|
potraviny
|
296,64 |
s DPH |
98/2019
|
|
09.12.2019 |
T-613 |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
02019/83
|
Čistiace prostriedky prostriedkyŠJ
|
502,61 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02019/82
|
drogistický tovar pre ŠJ
|
860,06 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02019/84
|
Kuchynské vybavenie
|
1 734,36 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Michna, Jedinak - oprava veľkokuch. zariadení |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/230
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
368,66 |
s DPH |
02019/64
|
|
06.12.2019 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/195
|
potraviny
|
485,76 |
s DPH |
80/2019
|
|
06.12.2019 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/199
|
potraviny
|
172,24 |
s DPH |
92/2019
|
|
06.12.2019 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/194
|
potraviny
|
171,41 |
s DPH |
81/2019
|
|
05.12.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/193
|
potraviny
|
0,95 |
s DPH |
87/2019
|
|
05.12.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/191
|
potraviny
|
28,92 |
s DPH |
ŠJ 82/2019
|
|
05.12.2019 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/229
|
Čistiace potreby pre ŠJ
|
309,94 |
s DPH |
02019/76
|
|
05.12.2019 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/192
|
potraviny
|
1,90 |
s DPH |
87/2019
|
|
05.12.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/228
|
Revízia kotolne
|
835,00 |
s DPH |
02019/71
|
|
04.12.2019 |
Gascentrum s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/227
|
plyn 12/2019
|
2 046.00 |
s DPH |
9/2018
|
|
03.12.2019 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/189
|
potraviny
|
207,27 |
s DPH |
ŠJ 95/2019
|
|
03.12.2019 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/188
|
potraviny
|
161,13 |
s DPH |
ŠJ 82/2019
|
|
03.12.2019 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/190
|
potraviny
|
117,24 |
s DPH |
96/2019
|
|
03.12.2019 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/226
|
Technik PO 11/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
7/2013
|
02.12.2019 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02019/8
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
338,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
BUSHLION |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/187
|
potraviny
|
82,08 |
s DPH |
97/2019
|
|
02.12.2019 |
T-613 |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/225
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/222
|
Stravovanie zamestnancov 11/2019 SF
|
79,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/223
|
Aktualizácia softvéru ŠJ
|
543,00 |
s DPH |
02019/38
|
|
29.11.2019 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/224
|
Aktualizácia softvéru ŠJ
|
87,00 |
s DPH |
02019/38
|
|
29.11.2019 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/221
|
Stravovanie zamestnancov 11/2019 ŠJ
|
141,10 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/220
|
Stravovanie zamestnancov 11/2019 ZŠ, ŠKD
|
533,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/186
|
potraviny
|
402,49 |
s DPH |
78/2019
|
|
28.11.2019 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Zmluva |
17/2019
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Gascentrum, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/185
|
potraviny
|
23,94 |
s DPH |
88/2019
|
|
28.11.2019 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/219
|
Kancelárske potreby
|
11,64 |
s DPH |
02019/73
|
|
27.11.2019 |
KP plus |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/184
|
potraviny
|
158,44 |
s DPH |
79/2019
|
|
27.11.2019 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/218
|
Nájazdové rampy teleskopické 3 m
|
468,00 |
s DPH |
02019/63
|
|
27.11.2019 |
Ridop s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/182
|
potraviny
|
90,72 |
s DPH |
85/2019
|
|
26.11.2019 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Zmluva |
16/2019
|
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
ÚPSVaR Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/216
|
Zariadenia do kúpeľne ZŤP
|
672,00 |
s DPH |
02019/62
|
|
25.11.2019 |
KOD STAV, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/215
|
Deratizácia a dezinsekcia ŠJ
|
145,00 |
s DPH |
02019/24
|
|
25.11.2019 |
Ján Beskyd - DDD |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Zmluva |
15/2019
|
Dodatok Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019//214
|
Služby Študentský časopis bez námahy
|
9,90 |
s DPH |
02019/70
|
|
25.11.2019 |
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/210
|
Stravné lístky
|
80,00 |
s DPH |
02019/78
|
|
22.11.2019 |
DOXX Stravné lístky s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/209
|
Predplatné mesačníka ROPO a OBCÍ 2020
|
125,00 |
s DPH |
02019/72
|
|
22.11.2019 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02019/74
|
Účtovné súvsťažnosti
|
33,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/211
|
Preinštalovanie softvéru
|
80,00 |
s DPH |
02019/79
|
|
22.11.2019 |
Jozef Plavnický |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/75
|
Záložný zdroj pre ŠJ
|
110,00 |
s DPH |
02019/75
|
|
22.11.2019 |
Jozef Plavnický |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/79
|
Preinštalovanie softvéru
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Jozef Plavnický |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/75
|
Záložný zdroj pre ŠJ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Jozef Plavnický |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/78
|
Stravné lístky 20 ks
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
DOXX Stravné lístky s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/76
|
Čistiace prostriedky prostriedkyŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/180
|
potraviny
|
139,43 |
s DPH |
84/2019
|
|
22.11.2019 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/181
|
potraviny
|
24,48 |
s DPH |
85/2019
|
|
22.11.2019 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/179
|
potraviny
|
91,01 |
s DPH |
86/2019
|
|
22.11.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/213
|
Kancelárske potreby
|
376,06 |
s DPH |
02019/73
|
|
21.11.2019 |
KP plus |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/48
|
Čipová karta ATOS Siemens CardOS v4.4
|
35,00 |
s DPH |
02019/48
|
|
20.11.2019 |
Disig a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/178
|
potraviny
|
555,60 |
s DPH |
ŠJ 83/2019
|
|
19.11.2019 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/207
|
Predplatné Počítač pre každého 2020
|
62,00 |
s DPH |
02017/69
|
|
19.11.2019 |
Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/175
|
potraviny
|
214,26 |
s DPH |
80/2019
|
|
18.11.2019 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/176
|
potraviny
|
324,00 |
s DPH |
89/2019
|
|
18.11.2019 |
T-613 |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/53
|
Rekonštrukcia sektora Skok do diaľky
|
2 941.36 |
s DPH |
02019/53
|
|
18.11.2019 |
M. Cup Production s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/177
|
potraviny
|
249,48 |
s DPH |
79/2019
|
|
18.11.2019 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/205
|
Kontrola, revízia komínov ZŠ, prieduchov a dymovodov
|
71,03 |
s DPH |
02019/68
|
|
15.11.2019 |
Karol Kmeč KMEKOM |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02019/72
|
Kancelárske potreby
|
387,70 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
KP plus |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02019/72
|
Predplatné mesačníka ROPO a OBCÍ 2020
|
125,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/173
|
potraviny
|
155,85 |
s DPH |
81/2019
|
|
14.11.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/174
|
potraviny
|
489,86 |
s DPH |
78/2019
|
|
14.11.2019 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/204
|
Elektrina 10/2019B
|
196,74 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/203
|
Elektrina 10/2019A
|
281,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
02019//70
|
Služby Študentský časopis bez námahy
|
9,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/71
|
Revízia kotplne
|
835,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Gascentrum s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/202
|
Vývoz odpadu 10/2019
|
177,29 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/199
|
Stravovanie zamestnancov 10/2019 ZŠ, ŠKD
|
674,90 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/200
|
Stravovanie zamestnancov 10/2019 ŠJ
|
168,30 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/201
|
Stravovanie zamestnancov 10/2019 SF
|
99,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/183
|
potraviny
|
213,69 |
s DPH |
81/2019
|
|
11.11.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/172
|
potraviny
|
173,55 |
s DPH |
71/2019
|
|
11.11.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/69
|
Predplatné Počítač pre každého 2020
|
62,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2019 |
Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/68
|
Kontrola, revízia komínov ZŠ, prieduchov a dymovodov
|
71,03 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Karol Kmeč KMEKOM |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/196
|
Telefón 10/2019
|
90,42 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/194
|
Vodné, stočné 10/2019 A
|
330,72 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/195
|
Vodné, stočné 10/1019 B
|
148,16 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/197
|
Schodolez s príslušenstvom a integr. vozíkom podľa ponuky
|
4 220.00 |
s DPH |
02019/58
|
|
07.11.2019 |
Ridop s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/198
|
Služby virtuálnej knižnice 10/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/193
|
plyn 11/2019
|
2 046.00 |
s DPH |
9/2018
|
|
06.11.2019 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/192
|
Nákup školských tlačív
|
64,12 |
s DPH |
02019/67
|
|
06.11.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/190
|
Vývoz BRKRO 10/2019
|
36,00 |
s DPH |
6/2018
|
|
06.11.2019 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
13/2019
|
O nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
CVČ, Farbiarska 35, 06401 Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/191
|
Technik PO 10/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
7/2013
|
06.11.2019 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/170
|
potraviny
|
22,52 |
s DPH |
ŠJ 72/2019
|
|
05.11.2019 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/171
|
potraviny
|
176,24 |
s DPH |
ŠJ 72/2019
|
|
05.11.2019 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/188
|
Členské Klub Vodáčik 2019/2020
|
8,00 |
s DPH |
02019/65
|
|
04.11.2019 |
Strom života |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/189
|
Časopis Práce a mzdy 2019
|
66,00 |
s DPH |
02019/66
|
|
04.11.2019 |
Poradca, s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/187
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/66
|
Časopis Práce a mzdy
|
66,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
PORADCA s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02019/67
|
Školské tlačivá
|
64,12 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/169
|
potraviny
|
967,46 |
s DPH |
68/2019
|
|
29.10.2019 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/186
|
učebnice AJ
|
605,00 |
s DPH |
02019/59
|
|
29.10.2019 |
PhDr. Elena Martinčoková |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/185
|
ochr. prac. prostriedky
|
109,80 |
s DPH |
02019/55
|
|
28.10.2019 |
Železiarstvo NOJPI |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/166
|
potraviny
|
640,99 |
s DPH |
70/2019
|
|
28.10.2019 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/217
|
Rekonštrukcia WC/kúpeľňa ZŤP žiaci
|
4 990.00 |
s DPH |
02019/61
|
|
25.10.2019 |
KOD STAV, s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/165
|
potraviny
|
277,44 |
s DPH |
69/2019
|
|
25.10.2019 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/164
|
potraviny
|
326,47 |
s DPH |
71/2019
|
|
24.10.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/65
|
Členské Klub Vodáčik 2019/2020
|
8,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Strom života |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/163
|
potraviny
|
159,65 |
s DPH |
75/2019
|
|
23.10.2019 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/184
|
revízia hasiacich prístrojov
|
388,00 |
s DPH |
02019/60
|
|
22.10.2019 |
Marek Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/167
|
potraviny
|
107,81 |
s DPH |
75/2019
|
|
22.10.2019 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.2019
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/161
|
potraviny
|
816,00 |
s DPH |
77/2019
|
|
22.10.2019 |
T-613 |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/162
|
potraviny
|
252,00 |
s DPH |
77/2019
|
|
22.10.2019 |
T-613 |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/160
|
potraviny
|
288,85 |
s DPH |
70/2019
|
|
18.10.2019 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/158
|
potraviny
|
196,45 |
s DPH |
ŠJ 73/2019
|
|
17.10.2019 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/159
|
potraviny
|
238,33 |
s DPH |
71/2019
|
|
17.10.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/183
|
všeob. materiál
|
129,14 |
s DPH |
02019/43
|
|
17.10.2019 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/182
|
školské potreby podľa zoznamu ZŠ
|
123,13 |
s DPH |
02019/57
|
|
16.10.2019 |
KP plus |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/181
|
školské potreby podľa zoznamu HN
|
49,80 |
s DPH |
02019/56
|
|
16.10.2019 |
KP plus |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/84
|
Oprava umývačky riadov
|
186,00 |
s DPH |
02019/53
|
|
16.10.2019 |
Michal Jedinák ml. |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Zmluva |
12/2019
|
O poskytovaní služieb
|
9,90 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
KOMENSKY VIRAL s.r.o., Košice |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/180
|
Elektrina 9/2019B
|
126,72 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/179
|
Elektrina 09/2019A
|
275,89 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/178
|
Vývoz BRKRO 09/2019
|
28,80 |
s DPH |
6/2018
|
|
15.10.2019 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/59
|
Učebnice ANJ
|
605,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
PhDr. E. Martinčoková |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.11.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/62
|
Zariadenia do kúpeľne ZŤP
|
672,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
KOD STAV, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.11.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/64
|
drogistický tovar pre ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.11.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/63
|
Nájazdové rampy teleskopické 3 m
|
468,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Ridop s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.11.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/61
|
Rekonštrukcia WC/kúpeľňa ZŤP žiaci
|
4 990,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
KOD STAV, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02019/60
|
Revízia hasiacich prístrojova hydrantov
|
388,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Marek Gedra, Plavnica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/157
|
potraviny
|
87,76 |
s DPH |
74/2019
|
|
15.10.2019 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/77
|
drogistický tovar pre ŠJ
|
309,94 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02019/58
|
Schodolez s príslušenstvom a integr. vozíkom podľa ponuky
|
4 220,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Ridop s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/156
|
potraviny
|
488,59 |
s DPH |
69/2019
|
|
14.10.2019 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/155
|
potraviny
|
130,63 |
s DPH |
ŠJ 73/2019
|
|
10.10.2019 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/177
|
Telefón 09/2019
|
94,62 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/176
|
Vodné, stočné 9/1019 B
|
166,68 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/175
|
Vodné, stočné 9/2019 A
|
365,11 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02019/57
|
školské potreby podľa zoznamu ZŠ
|
123,30 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
KP plus |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.11.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/56
|
školské potreby podľa zoznamu HN
|
49,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
KP plus |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20019/ŠJ/154
|
potraviny
|
225,80 |
s DPH |
|
76/2019
|
08.10.2019 |
KINGFRUITS s.r.o. |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/171
|
Stravovanie zamestnancov 09/2019 ZŠ, ŠKD
|
601,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/172
|
Stravovanie zamestnancov 09/2019 ŠJ
|
166,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/173
|
Stravovanie zamestnancov 09/2019 SF
|
90,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/174
|
Vývoz odpadu 09/2019
|
141,83 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/ 153
|
potraviny
|
266,75 |
s DPH |
61/2019
|
|
04.10.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/170
|
Služby virtuálnej knižnice 09/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/152
|
potraviny
|
245,90 |
s DPH |
74/2019
|
|
04.10.2019 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/151
|
potraviny
|
309,02 |
s DPH |
60/2019
|
|
03.10.2019 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/150
|
potraviny
|
29,74 |
s DPH |
ŠJ 62/2019
|
|
03.10.2019 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/148
|
potraviny
|
505,21 |
s DPH |
ŠJ 73/2019
|
|
03.10.2019 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/149
|
potraviny
|
199,14 |
s DPH |
ŠJ 62/2019
|
|
03.10.2019 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/168
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/167
|
plyn 10/2019
|
2 046.00 |
s DPH |
9/2018
|
|
02.10.2019 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/169
|
Technik PO 9/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
7/2013
|
02.10.2019 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/146
|
potraviny
|
178,12 |
s DPH |
75/2019
|
|
01.10.2019 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/147
|
potraviny
|
94,45 |
s DPH |
65/2019
|
|
01.10.2019 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/145
|
potraviny
|
961,64 |
s DPH |
58/2019
|
|
30.09.2019 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/55
|
ochr. prac. prostriedky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Železiarstvo NOJPI |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/144
|
potraviny
|
491,76 |
s DPH |
59/2019
|
|
26.09.2019 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
20.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/143
|
potraviny
|
204,56 |
s DPH |
61/2019
|
|
26.09.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
20.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/142
|
potraviny
|
328,97 |
s DPH |
65/2019
|
|
24.09.2019 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
20.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/141
|
potraviny
|
292,62 |
s DPH |
ŠJ 63/2019
|
|
24.09.2019 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/166
|
Oprava teplého stola
|
93,60 |
s DPH |
02019/52
|
|
23.09.2019 |
FM - František Michna |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/54
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
ZENIT, v.o.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/140
|
potraviny
|
196,68 |
s DPH |
60/2019
|
|
20.09.2019 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/139
|
potraviny
|
78,86 |
s DPH |
67/2019
|
|
20.09.2019 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
20.10.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/53
|
Rekonštrukcia sektora Skok do diaľky
|
2 941,36 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
M. Cup Production s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/52
|
Oprava teplého stola
|
93,60 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
FM - František Michna |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/51
|
Učebnice Prvouka 23 ks
|
75,90 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
AITEC s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/138
|
potraviny
|
171,65 |
s DPH |
67/2019
|
|
17.09.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
20.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/51
|
Oprava škrabky
|
97,20 |
s DPH |
02019/52
|
|
17.09.2019 |
Michal Jedinák ml. |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/137
|
potraviny
|
3,36 |
s DPH |
64/2019
|
|
16.09.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
20.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/135
|
potraviny
|
353,50 |
s DPH |
59/2019
|
|
16.09.2019 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/136
|
potraviny
|
479,72 |
s DPH |
61/2019
|
|
16.09.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
20.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/134
|
potraviny
|
349,69 |
s DPH |
66/2019
|
|
13.09.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/165
|
drogistický tovar pre ZŠ
|
335,06 |
s DPH |
02019/50
|
|
13.09.2019 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/164
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
368,66 |
s DPH |
02019/9
|
|
13.09.2019 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/161
|
Elektrina 08/2019A
|
80,30 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/162
|
Elektrina 8/2019B
|
80,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/163
|
Poistenie budov 4Q
|
99,18 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/160
|
Popisovače 8 ks
|
9,84 |
s DPH |
02019/49
|
|
11.09.2019 |
KP plus |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/159
|
Vývoz odpadu 08/2019
|
35,46 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/158
|
Telefón 08/2019
|
35,46 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/133
|
potraviny
|
183,24 |
s DPH |
65/2019
|
|
11.09.2019 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
20.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/132
|
potraviny
|
701,91 |
s DPH |
ŠJ 63/2019
|
|
11.09.2019 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/50
|
drogistický tovar pre ZŠ
|
335,06 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02019/49
|
Popisovače 8 ks
|
9,84 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
KP plus |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/156
|
Vodné, stočné 8/2019 A
|
243,16 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/157
|
Vodné, stočné 8/1019 B
|
101,98 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/48
|
Čipová karta ATOS Siemens CardOS v4.4
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Disig a.s. |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/130
|
potraviny
|
131,54 |
s DPH |
60/2019
|
|
04.09.2019 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2019 |
|
|
Zmluva |
10/2019
|
O nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
SSOŠ, Biela voda 2, Kežmarok |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/155
|
Služby virtuálnej knižnice 08/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/151
|
plyn 09/2019
|
2 046.00 |
s DPH |
9/2018
|
|
03.09.2019 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/149
|
Nákup školských tlačív
|
26,40 |
s DPH |
02019/46
|
|
03.09.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/153
|
ventilátor 2 ks
|
76,00 |
s DPH |
02019/37
|
|
03.09.2019 |
Elektro Alica |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/54
|
Školenie 4.9.2019
|
35,00 |
s DPH |
02019/47
|
|
03.09.2019 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/47
|
Školenie 4.9.2019
|
35,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Kantorka, n.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/46
|
Školské tlačivá
|
26,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/148
|
Výkon zodpovednej osoby 09/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/147
|
Mesačník DUO 2020
|
80,00 |
s DPH |
02019/45
|
|
30.08.2019 |
PORADCA s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02019/45
|
Mesačník DUO 2020
|
80,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
PORADCA s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/129
|
potraviny
|
10,16 |
s DPH |
56/2019
|
|
30.08.2019 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/128
|
potraviny
|
203,57 |
s DPH |
55/2019
|
|
28.08.2019 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/126
|
potraviny
|
456,10 |
s DPH |
ŠJ 53/2019
|
|
27.08.2019 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20019/ŠJ/127
|
potraviny
|
154,52 |
s DPH |
|
52/2019
|
27.08.2019 |
KINGFRUITS s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/125
|
potraviny
|
721,32 |
s DPH |
54/2019
|
|
27.08.2019 |
T-613 |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/146
|
Konvektomat el. 10XGN1/1, bojlerový, ECOE-101b2AO s prísl. a odsáv. pary
|
9 154.30 |
s DPH |
02019/39
|
|
27.08.2019 |
GST - Gastroservis Tatry, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/145
|
Umývací drez so sprchou
|
888,24 |
s DPH |
02019/42
|
|
26.08.2019 |
FM - František Michna |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/144
|
Čistiace potreby pre ŠJ
|
233,86 |
s DPH |
02019/43
|
|
26.08.2019 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/142
|
Vývoz odpadu 07/2019
|
35,46 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/143
|
Služby virtuálnej knižnice 07/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/141
|
Elektrina 07/2019B
|
82,55 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/140
|
Elektrina 07/2019A
|
66,23 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/44
|
Čistiace prostriedky prostriedkyŠJ
|
223,86 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/137
|
Vodné, stočné 7/2019 A
|
54,91 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/40
|
ročný prístup na VSSR
|
117,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02019/42
|
Umývací drez so sprchou
|
888,24 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
FM - František Michna |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/138
|
Vodné, stočné 7/1019 B
|
94,12 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/139
|
Telefón 07/2019
|
94,46 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/136
|
ročný prístup na VSSR
|
117,00 |
s DPH |
02019/40
|
|
08.08.2019 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/43
|
Stôl so zásuvkou
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Reštaurácia Kolkáreň |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.10.2019 |
|
|
Zmluva |
6/2019
|
O dodávke vody znverejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
08.08.2019 |
|
|
Zmluva |
7/2019
|
O dodávke vody znverejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/150
|
Technik PO 8/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
7/2013
|
05.08.2019 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/39
|
Konvektomat el. 10XGN1/1, bojlerový, ECOE-101b2AO s prísl. a odsáv. pary
|
9 154,30 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
GST - Gastroservis Tatry, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/135
|
plyn 08/2019
|
2 046.00 |
s DPH |
9/2018
|
|
05.08.2019 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/134
|
Služby virtuálnej knižnice - bez kriedy 2019/2020
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/133
|
Technik PO 7/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/152
|
Elektroinštalácie ŠJ - konvektomat
|
476,00 |
s DPH |
02019/41
|
7/2013
|
05.08.2019 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/38
|
Aktualizácia softvéru ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/132
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02019/37
|
ventilátor 2 ks
|
76,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Elektro Alica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/131
|
skrinka boxová ZŠ
|
159,24 |
s DPH |
02019/30
|
|
25.07.2019 |
KP plus |
|
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/130
|
Elektrina 06/2019B
|
89,62 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/129
|
Elektrina 06/2019A
|
227,70 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/128
|
školské potreby
|
28,68 |
s DPH |
02019/36
|
|
17.07.2019 |
KP plus |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/127
|
Vývoz BRKRO 06/2019
|
28,80 |
s DPH |
6/2018
|
|
15.07.2019 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.2019
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
|
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/124
|
potraviny
|
52,21 |
s DPH |
43/2019
|
|
09.07.2019 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/126
|
Stravovanie zamestnancov 06/2019 SF
|
83,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/125
|
Stravovanie zamestnancov 06/2019 ŠJ
|
130,38 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/24
|
Stravovanie zamestnancov 06/2019 ZŠ, ŠKD
|
529,47 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/23
|
Telefón 06/2019
|
95,65 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/122
|
Vývoz odpadu 05-06/2019
|
319,12 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/121
|
Vodné, stočné 6/1019 B
|
156,86 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/120
|
Vodné, stočné 6/2019 A
|
439,25 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02019/36
|
Kriedy 5 bal., špongie 10 ks
|
28,68 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
KP plus |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/119
|
Služby virtuálnej knižnice 06/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/122
|
potraviny
|
34,57 |
s DPH |
ŠJ 47/2019
|
|
03.07.2019 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/123
|
potraviny
|
90,50 |
s DPH |
46/2019
|
|
03.07.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/121
|
potraviny
|
157,35 |
s DPH |
ŠJ 47/2019
|
|
03.07.2019 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/118
|
plyn 07/2019
|
2 046.00 |
s DPH |
9/2018
|
|
02.07.2019 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/32
|
Prenájom miestnosti školenie BOZP
|
168,00 |
s DPH |
02019/32
|
|
02.07.2019 |
Ristorante Pizzeria Palma |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/117
|
Program aSc Agenda Komplet ZŠ 2020
|
349,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/114
|
Technik PO 6/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/112
|
Výkon zodpovednej osoby 07/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/115
|
Preprava osôb
|
130,00 |
s DPH |
02019/35
|
|
01.07.2019 |
DMM BUS, s.r.o |
|
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/113
|
Systémová podpora URBIS 2019/2020
|
320,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
MADE, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/120
|
potraviny
|
947,06 |
s DPH |
43/2019
|
|
28.06.2019 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
08/2019
|
O nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Základná škola |
Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o |
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/35
|
Preprava osôb
|
130,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
DMM BUS, s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/110
|
Stravné lístky
|
836,00 |
s DPH |
02019/34
|
|
27.06.2019 |
DOXX Stravné lístky s.r.o |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/109
|
Nákup školských tlačív
|
87,77 |
s DPH |
02019/31
|
|
27.06.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/119
|
potraviny
|
340,25 |
s DPH |
44/2019
|
|
27.06.2019 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Zmluva |
04/2019
|
O poskytnutí daru
|
350,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/34
|
Stravné lístky 209 ks
|
836,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
DOXX Stravné lístky s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/117
|
potraviny
|
1,92 |
s DPH |
49/2019
|
|
26.06.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/118
|
potraviny
|
90,50 |
s DPH |
46/2019
|
|
26.06.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/32
|
Prenájom miestnosti školenie BOZP
|
168,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
Ristorante Pizzeria Palma |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/33
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
102,47 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
Anna Hutníková |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/116
|
potraviny
|
196,46 |
s DPH |
45/2019
|
|
24.06.2019 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/115
|
potraviny
|
17,27 |
s DPH |
50/2019
|
|
21.06.2019 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/114
|
potraviny
|
23,52 |
s DPH |
ŠJ 48/2019
|
|
20.06.2019 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/113
|
potraviny
|
313,98 |
s DPH |
45/2019
|
|
19.06.2019 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/106
|
Elektrina 05/2019A
|
281,20 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/107
|
Elektrina 05/2019B
|
212,33 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/108
|
Kancelárske potreby
|
27,84 |
s DPH |
02019/30
|
|
19.06.2019 |
KP plus |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/104
|
Preprava osôb ŠvP
|
346,00 |
s DPH |
02019/27
|
|
17.06.2019 |
DMM BUS, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/105
|
Časopis Práce a mzdy 2019
|
46,00 |
s DPH |
02019/29
|
|
17.06.2019 |
Poradca, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/111
|
potraviny
|
139,68 |
s DPH |
44/2019
|
|
17.06.2019 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/112
|
potraviny
|
234,41 |
s DPH |
46/2019
|
|
17.06.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/103
|
Vývoz BRKRO 05/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/110
|
potraviny
|
77,64 |
s DPH |
51/2019
|
|
14.06.2019 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02019/30
|
Kancelárske a školské potreby + skrinka box
|
187,08 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
KP plus |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/109
|
potraviny
|
3,84 |
s DPH |
49/2019
|
|
13.06.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/29
|
Časopis Práce a mzdy 2019
|
46,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
PORADCA s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/31
|
Školské tlačivá
|
87,77 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/108
|
potraviny
|
0,96 |
s DPH |
49/2019
|
|
13.06.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/102
|
Skladacie podložky CASMATINO pre ŠKD 2 ks
|
66,00 |
s DPH |
02019/28
|
|
13.06.2019 |
Penzión Jurika |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/102
|
Skladacie podložky CASMATINO pre ŠKD 2 ks
|
66,00 |
s DPH |
02019/28
|
|
13.06.2019 |
Pebecon s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/28
|
Skladacie podložky CASMATINO pre ŠKD 2 ks
|
66,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Pebecon s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/100
|
ŠvP ubytovanie
|
2 154,00 |
s DPH |
02019/17
|
|
10.06.2019 |
Penzión Jurika |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/101
|
Poistenie budov 3Q
|
99,18 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/98
|
Vodné, stočné 5/2019 A
|
266,69 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/99
|
Vodné, stočné 5/1019 B
|
185,64 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/104
|
potraviny
|
67,15 |
s DPH |
ŠJ 48/2019
|
|
06.06.2019 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/107
|
potraviny
|
1,92 |
s DPH |
35/2019
|
|
06.06.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/106
|
potraviny
|
0,96 |
s DPH |
35/2019
|
|
06.06.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/105
|
potraviny
|
181,03 |
s DPH |
39/2019
|
|
06.06.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/103
|
potraviny
|
217,47 |
s DPH |
ŠJ 36/2019
|
|
05.06.2019 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/97
|
Stravovanie zamestnancov 05/2019 SF
|
94,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/96
|
Stravovanie zamestnancov 05/2019 ŠJ
|
154,23 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/95
|
Stravovanie zamestnancov 05/2019 ZŠ, ŠKD
|
596,25 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/94
|
Služby virtuálnej knižnice 05/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/102
|
potraviny
|
24,09 |
s DPH |
ŠJ 36/2019
|
|
05.06.2019 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/93
|
Telefón 05/2019
|
117,62 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/91
|
Technik PO 5/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/101
|
potraviny
|
376,87 |
s DPH |
33/2019
|
|
04.06.2019 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/90
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/100
|
potraviny
|
24,09 |
s DPH |
42/2019
|
|
03.06.2019 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/099
|
potraviny
|
27,80 |
s DPH |
ŠJ 38/2019
|
|
31.05.2019 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/89
|
Predplatné Škola a stravovanie ŠJ
|
98,00 |
s DPH |
02019/26
|
|
31.05.2019 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/27
|
Preprava osôb škola v prírode
|
346,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
DMM BUS, s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02019/26
|
Predplatné Škola a stravovanie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
RAABE, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02019/26
|
Predplatné Škola a stravovanie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
RAABE, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/097
|
potraviny
|
1 001,93 |
s DPH |
32/2019
|
|
30.05.2019 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/098
|
potraviny
|
227,28 |
s DPH |
34/2019
|
|
30.05.2019 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/88
|
Oprava plyn. zariadenia
|
163,80 |
s DPH |
2019/23
|
|
27.05.2019 |
Plynoservis Pavel Zastko |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/096
|
potraviny
|
218,27 |
s DPH |
35/2019
|
|
24.05.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/095
|
potraviny
|
4,80 |
s DPH |
39/2019
|
|
24.05.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/094
|
potraviny
|
3,84 |
s DPH |
39/2019
|
|
24.05.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/093
|
potraviny
|
168,43 |
s DPH |
40/2019
|
|
21.05.2019 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/25
|
Školský výlet 7.6.2019
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
HABAKUKY |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/092
|
potraviny
|
260,35 |
s DPH |
33/2019
|
|
20.05.2019 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/87
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/091
|
potraviny
|
240,61 |
s DPH |
34/2019
|
|
17.05.2019 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2019/24
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov školskej jedálne
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Ján Beskyd - DDD |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/86
|
Revízia trojcestného ventila
|
21,60 |
s DPH |
02019/22
|
|
16.05.2019 |
Gascentrum s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/088
|
potraviny
|
247,50 |
s DPH |
ŠJ 37/2019
|
|
16.05.2019 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/090
|
potraviny
|
263,84 |
s DPH |
35/2019
|
|
16.05.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/089
|
potraviny
|
1,92 |
s DPH |
39/2019
|
|
16.05.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/22
|
Revízia trojcestného ventila
|
21,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Gascentrum s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/83
|
Vývoz BRKRO 04/2019
|
28,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/84
|
Elektrina 04/2019A
|
247,44 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/85
|
Elektrina 04/2019B
|
212,86 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/78
|
Stravovanie zamestnancov 04/2019 ZŠ, ŠKD
|
500,85 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/79
|
Stravovanie zamestnancov 04/2019 ŠJ
|
131,97 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/81
|
Vývoz odpadu 04/2019
|
106,37 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/82
|
El panvica, montáž a demontáž starej
|
3 250,00 |
s DPH |
02019/21
|
|
10.05.2019 |
Michal Jedinák - oprava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/086
|
potraviny
|
23,09 |
s DPH |
ŠJ 28/2019
|
|
10.05.2019 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/087
|
potraviny
|
36,32 |
s DPH |
ŠJ 38/2019
|
|
10.05.2019 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/21
|
El panvica, montáž a demontáž starej
|
3 250,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Michal Jedinák - oprava |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80
|
Stravovanie zamestnancov 04/2019 SF
|
79,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/76
|
Vodné, stočné 4/2019 A
|
444,48 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/77
|
Vodné, stočné 4/1019 B
|
146,41 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/085
|
potraviny
|
140,84 |
s DPH |
ŠJ 28/2019
|
|
07.05.2019 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/73
|
Služby virtuálnej knižnice 04/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/74
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/75
|
Zákonník práce 2019
|
13,67 |
s DPH |
02019/20
|
|
06.05.2019 |
Poradca, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/72
|
Technik PO 4/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/71
|
Telefón 04/2019
|
105,02 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/083
|
potraviny
|
0,96 |
s DPH |
31/2019
|
|
06.05.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/084
|
potraviny
|
1,92 |
s DPH |
31/2019
|
|
06.05.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/082
|
potraviny
|
272,64 |
s DPH |
31/2019
|
|
06.05.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/080
|
potraviny
|
119,64 |
s DPH |
ŠJ 38/2019
|
|
03.05.2019 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70
|
plyn 05/2019
|
2 046.00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/92
|
plyn 06/2019
|
2 046.00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF20019/ŠJ/081
|
potraviny
|
132,21 |
s DPH |
|
41/2019
|
03.05.2019 |
KINGFRUITS s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/078
|
potraviny
|
865,37 |
s DPH |
12/2019
|
|
02.05.2019 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/079
|
potraviny
|
299,30 |
s DPH |
ŠJ 37/2019
|
|
02.05.2019 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/69
|
Náplne do tlačiarne 4 ks
|
101,30 |
s DPH |
02019/18
|
|
02.05.2019 |
office supplies24 s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/68
|
Kontrola, revízia komínov ZŠ, prieduchov a dymovodov
|
71,03 |
s DPH |
02019/19
|
|
30.04.2019 |
Karol Kmeč KMEKOM |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/077
|
potraviny
|
136,03 |
s DPH |
26/2019
|
|
30.04.2019 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/076
|
potraviny
|
148,45 |
s DPH |
25/2019
|
|
29.04.2019 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/074
|
potraviny
|
39,08 |
s DPH |
27/2019
|
|
26.04.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/075
|
potraviny
|
0,96 |
s DPH |
31/2019
|
|
26.04.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/20
|
Zákonník práce 2019
|
13,67 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
PORADCA s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/073
|
potraviny
|
226,52 |
s DPH |
ŠJ 29/2019
|
|
25.04.2019 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/072
|
potraviny
|
294,78 |
s DPH |
26/2019
|
|
24.04.2019 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/071
|
potraviny
|
198,13 |
s DPH |
27/2019
|
|
17.04.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/070
|
potraviny
|
117,85 |
s DPH |
ŠJ 30/2019
|
|
16.04.2019 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/068
|
potraviny
|
3,84 |
s DPH |
31/2019
|
|
15.04.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/067
|
potraviny
|
441,59 |
s DPH |
25/2019
|
|
15.04.2019 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/67
|
Vývoz BRKRO 03/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/069
|
potraviny
|
1,92 |
s DPH |
31/2019
|
|
15.04.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/19
|
Kontrola, revízia komínov ZŠ, prieduchov a dymovodov
|
71,03 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Karol Kmeč KMEKOM |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
05.05.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.2019
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/65
|
Elektrina 03/2019A
|
288,24 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/66
|
Elektrina 03/2019B
|
259,25 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/18
|
Náplne do tlačiarne 4 ks
|
101,30 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
office supplies24 s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
05.05.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/17
|
Pobyt pre26 osôb Škola v prírode
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Penzión Jurika |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/64
|
Vývoz odpadu 03/2019
|
141,83 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/066
|
potraviny
|
408,76 |
s DPH |
ŠJ 30/2019
|
|
09.04.2019 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/064
|
potraviny
|
26,10 |
s DPH |
ŠJ 16/2019
|
|
08.04.2019 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/63
|
Telefón 03/2019
|
105,10 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/58
|
Stravovanie zamestnancov 03/2019 ZŠ, ŠKD
|
559,68 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/61
|
Služby virtuálnej knižnice 03/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/59
|
Stravovanie zamestnancov 03/2019 ŠJ
|
149,46 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
O poskytnutí daru
|
175,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
DENAR, spol. s.r.o |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/62
|
Revízia bleskozvodov
|
60,00 |
s DPH |
02019/16
|
|
05.04.2019 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/063
|
potraviny
|
165,84 |
s DPH |
15/2019
|
|
05.04.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/60
|
Stravovanie zamestnancov 03/2019 SF
|
89,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/060
|
potraviny
|
181,66 |
s DPH |
ŠJ 16/2019
|
|
04.04.2019 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/062
|
potraviny
|
4,12 |
s DPH |
ŠJ 19/2019
|
|
04.04.2019 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/061
|
potraviny
|
251,49 |
s DPH |
ŠJ 19/2019
|
|
04.04.2019 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/57
|
Oprava el. panvice v ŠJ
|
104,00 |
s DPH |
02019/15
|
|
04.04.2019 |
Michal Jedinák - oprava |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/55
|
Vodné, stočné 3/2019 A
|
248,39 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/16
|
Revízia bleskozvodov
|
350,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/56
|
Vodné, stočné 3/1019 B
|
164,72 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
05.05.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/41
|
Elektroinštalácie ŠJ
|
476,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/53
|
Technik PO 3/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Objednávka |
02017
|
Oprava kuch. robota
|
125,60 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Michal Jedinák - oprava |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2019/54
|
plyn 04/2019
|
2 046.00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/059
|
potraviny
|
202,74 |
s DPH |
14/2019
|
|
02.04.2019 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/52
|
Čistiace potreby pre ŠJ
|
268,94 |
s DPH |
02019/10
|
|
01.04.2019 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/14
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
45,04 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
OfficeLand s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/49
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
45,04 |
s DPH |
02019/14
|
|
29.03.2019 |
OfficeLand s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/50
|
Oprava kotol plynový ŠJ
|
362,00 |
s DPH |
02019/12
|
|
29.03.2019 |
Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/058
|
potraviny
|
161,94 |
s DPH |
13/2019
|
|
29.03.2019 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/51
|
Prenájom priestorov
|
240,00 |
s DPH |
02019/13
|
|
29.03.2019 |
Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/055
|
potraviny
|
333,53 |
s DPH |
15/2019
|
|
27.03.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/056
|
potraviny
|
2,88 |
s DPH |
19/2019
|
|
27.03.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/13
|
Prenájom priestorov, 24 osôb x 10,00€
|
240,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/057
|
potraviny
|
2,88 |
s DPH |
19/2019
|
|
27.03.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/054
|
potraviny
|
883,68 |
s DPH |
12/2019
|
|
27.03.2019 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02019/12
|
Oprava plynového kotla FAGOR
|
362,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/48
|
Odborný seminár zamestnancov ŠJ storno
|
-25,00 |
s DPH |
02019/11
|
|
26.03.2019 |
ArtEdu s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/053
|
potraviny
|
190,51 |
s DPH |
23/2019
|
|
25.03.2019 |
T-613 |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/47
|
Odborný seminár zamestnancov ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
02019/11
|
|
21.03.2019 |
ArtEdu s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/11
|
Školenie zamestnancov ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
ArtEdu s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/46
|
Systémová podpora URBIS rozšírenie
|
40,00 |
s DPH |
02019/7
|
|
20.03.2019 |
MADE, s.r.o |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/052
|
potraviny
|
235,13 |
s DPH |
ŠJ 17/2019
|
|
19.03.2019 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/45
|
školské potreby - HN
|
66,40 |
s DPH |
2019/8
|
|
19.03.2019 |
DATA DUNEX - Miroslav Duranka |
|
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/050
|
potraviny
|
171,17 |
s DPH |
13/2019
|
|
18.03.2019 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02019/10
|
Čistiace prostriedky prostriedkyŠJ
|
268,94 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/051
|
potraviny
|
364,79 |
s DPH |
14/2019
|
|
18.03.2019 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02019/9
|
Tovar podľa vlastného výberu ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/44
|
Vývoz BRKRO 02/2019
|
21,60 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/43
|
Poistenie budov 2Q
|
99,18 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/41
|
Elektrina 02/2019A
|
244,22 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/42
|
Elektrina 02/2019B
|
265,10 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/049
|
potraviny
|
222,49 |
s DPH |
15/2019
|
|
14.03.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/046
|
potraviny
|
90,94 |
s DPH |
21/2019
|
|
14.03.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/048
|
potraviny
|
3,84 |
s DPH |
19/2019
|
|
14.03.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/047
|
potraviny
|
1,92 |
s DPH |
19/2019
|
|
14.03.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/045
|
potraviny
|
78,42 |
s DPH |
ŠJ 22/2019
|
|
13.03.2019 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/39
|
Predplatné časopisu Škola 2020
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
JurisDAT - m. medlen, Redakcia Škola - MEL |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02019/8
|
Školské potreby podľa vlastného výberu
|
66,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
DATA DUNEX |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/044
|
potraviny
|
149,96 |
s DPH |
ŠJ 18/2019
|
|
12.03.2019 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/39
|
Stravovanie zamestnancov 02/2019 ŠJ
|
93,81 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/043
|
potraviny
|
172,98 |
s DPH |
21/2019
|
|
11.03.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/37
|
Vývoz odpadu 02/2019
|
105,33 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/38
|
Stravovanie zamestnancov 02/2019 ZŠ, ŠKD
|
365,70 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/40
|
Stravovanie zamestnancov 02/2019 SF
|
57,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/7
|
Rozšírenie licencie -VP mailom
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
MADE s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/36
|
Služby virtuálnej knižnice 02/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/35
|
Telefón 02/2019
|
101,95 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/33
|
Vodné, stočné 2/2019 A
|
360,82 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/34
|
Vodné, stočné 2/1019 B
|
224,84 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/041
|
potraviny
|
5,84 |
s DPH |
ŠJ 05/2019
|
|
05.03.2019 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/30
|
Stravovanie zamestnancov 01/2019 ZŠ, ŠKD
|
446,79 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/042
|
potraviny
|
516,89 |
s DPH |
ŠJ 17/2019
|
|
05.03.2019 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/32
|
Stravovanie zamestnancov 01/2019 SF
|
72,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/31
|
Stravovanie zamestnancov 01/2019 ŠJ
|
131,97 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/28
|
plyn 03/2019
|
2 046.00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/29
|
Technik PO 2/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/038
|
potraviny
|
150,34 |
s DPH |
ŠJ 05/2019
|
|
04.03.2019 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/039
|
potraviny
|
1,92 |
s DPH |
10/2019
|
|
04.03.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/040
|
potraviny
|
169,54 |
s DPH |
4/2019
|
|
04.03.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/27
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/037
|
potraviny
|
667,48 |
s DPH |
1/2019
|
|
28.02.2019 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/036
|
potraviny
|
189,56 |
s DPH |
2/2019
|
|
28.02.2019 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/034
|
potraviny
|
113,04 |
s DPH |
ŠJ 3/2019
|
|
27.02.2019 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/035
|
potraviny
|
6,51 |
s DPH |
11/2019
|
|
27.02.2019 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/033
|
potraviny
|
71,02 |
s DPH |
ŠJ 07/2019
|
|
26.02.2019 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/032
|
potraviny
|
0,96 |
s DPH |
10/2019
|
|
25.02.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/030
|
potraviny
|
156,95 |
s DPH |
4/2019
|
|
25.02.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/031
|
potraviny
|
1,92 |
s DPH |
10/2019
|
|
25.02.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/26
|
Hlásenie o odpade
|
27,07 |
s DPH |
02019/6
|
|
22.02.2019 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/029
|
potraviny
|
259,74 |
s DPH |
ŠJ 3/2019
|
|
22.02.2019 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/018
|
potraviny
|
459,44 |
s DPH |
ŠJ 06/2019
|
|
15.02.2019 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/028
|
potraviny
|
300,30 |
s DPH |
2/2019
|
|
15.02.2019 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/25
|
Vývoz BRKRO 01/2019
|
21,60 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/027
|
potraviny
|
1,92 |
s DPH |
10/2019
|
|
14.02.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/24
|
Odborný seminár zamestnancov ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
ArtEdu s.r.o. |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/026
|
potraviny
|
1,92 |
s DPH |
10/2019
|
|
14.02.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/025
|
potraviny
|
173,04 |
s DPH |
4/2019
|
|
14.02.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/024
|
potraviny
|
106,20 |
s DPH |
09/2019
|
|
14.02.2019 |
T-613 |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/23
|
Služby virtuálnej knižnice 01/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Objednávka |
20189/6
|
Vypracovanie Hlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním
|
27,07 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/22
|
Elektrina 01/2019B
|
286,85 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/21
|
Elektrina 01/2019A
|
307,30 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/20
|
Vývoz odpadu 01/2019
|
140,44 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/023
|
potraviny
|
143,29 |
s DPH |
ŠJ 08/2019
|
|
08.02.2019 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/065
|
potraviny
|
32,27 |
s DPH |
20/2019
|
|
08.02.2019 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/021
|
potraviny
|
1,92 |
s DPH |
ŠJ 104/2018
|
|
07.02.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/020
|
potraviny
|
341,21 |
s DPH |
ŠJ 98/2018
|
|
07.02.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/019
|
potraviny
|
22,52 |
s DPH |
ŠJ 99/2018
|
|
07.02.2019 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/022
|
potraviny
|
3,84 |
s DPH |
ŠJ 104/2018
|
|
07.02.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/19
|
Telefón 12/2018
|
101,77 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/18
|
Technik PO 1/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/017
|
potraviny
|
257,41 |
s DPH |
ŠJ 08/2019
|
|
05.02.2019 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/016
|
potraviny
|
50,17 |
s DPH |
ŠJ 105/2018
|
|
04.02.2019 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/16
|
plyn 02/2019
|
2 046.00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/5
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/015
|
potraviny
|
160,94 |
s DPH |
ŠJ 99/2018
|
|
04.02.2019 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
Základná škola |
ZOOZ PŠaV pri ZŠ Za vodou, SL |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/15
|
Oprava kotol plynový ŠJ
|
147,00 |
s DPH |
02019/1
|
|
01.02.2019 |
Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/014
|
potraviny
|
753,51 |
s DPH |
ŠJ 95/2018
|
|
31.01.2019 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/013
|
potraviny
|
343.63 |
s DPH |
ŠJ 96/2018
|
|
30.01.2019 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/13
|
Vodné, stočné 1/2019 A
|
300,68 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/012
|
potraviny
|
279,71 |
s DPH |
ŠJ 97/2018
|
|
28.01.2019 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/12
|
Predplatné časopisu Škola 2019
|
25,00 |
s DPH |
02019/4
|
|
25.01.2019 |
JurisDAT - m. medlen, Redakcia Škola - MEL |
|
|
|
|
26.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/009
|
potraviny
|
274,43 |
s DPH |
ŠJ 98/2018
|
|
24.01.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/011
|
potraviny
|
1,67 |
s DPH |
ŠJ 104/2018
|
|
24.01.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/008
|
potraviny
|
197,77 |
s DPH |
ŠJ 102/2018
|
|
22.01.2019 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/4
|
Predplatné Škola 2019 1ks
|
25,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
JurisDAT - m. medlen, Redakcia Škola - MEL |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/5
|
Príjmový pokladničný doklad s potvrdenkou A6 blok 3ks
|
8,30 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
EkonSpo |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/007
|
potraviny
|
183,62 |
s DPH |
ŠJ 97/2018
|
|
21.01.2019 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.2018
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2019 |
|
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/006
|
potraviny
|
329,61 |
s DPH |
ŠJ 100/2018
|
|
17.01.2019 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/11
|
plyn 10-12/2018
|
2 807.65 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/10
|
plyn 01/2019
|
2 046.00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/005
|
potraviny
|
115,76 |
s DPH |
ŠJ 98/2018
|
|
15.01.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/8
|
Elektrina 12/2018B
|
288,23 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/9
|
Lyžiarsky kurz
|
3 600,00 |
s DPH |
02019/3
|
|
14.01.2019 |
Budzák Ján |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/7
|
Elektrina 11/2018 A
|
279,19 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/004
|
potraviny
|
742,20 |
s DPH |
103/2018
|
|
14.01.2019 |
T-613 |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Zmluva |
18/2019
|
O vykonávaní zdravotnej služby
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
MEDALI s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/003
|
potraviny
|
112,93 |
s DPH |
ŠJ 102/2018
|
|
11.01.2019 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/6
|
Ľubovnianske noviny
|
19,44 |
s DPH |
02019/2
|
|
10.01.2019 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/2
|
Ľubovnianske noviny
|
19,44 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/3
|
Poistenie budov 1Q
|
99,18 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2
|
Telefón 11/2018
|
102,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/5
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/002
|
potraviny
|
140,52 |
s DPH |
ŠJ 101/2018
|
|
08.01.2019 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/001
|
potraviny
|
315,28 |
s DPH |
ŠJ 100/2018
|
|
08.01.2019 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/4
|
Poistenie budov 112/2018
|
23,14 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/1
|
Oprava plynového kotla FAGOR 2x
|
147,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/302
|
Vývoz BRKRO 12/2018
|
21,60 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/303
|
Vývoz odpadu 12/2018
|
102,33 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/3
|
Lyžiarsky kurz 24 osôb
|
3 600.00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Budzák Ján |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1
|
Služby virtuálnej knižnice 12/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/301
|
Vodné, stočné 12/2018B
|
154,26 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/14
|
Vodné, stočné 1/1019B
|
143,80 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/299
|
Nákup kancelárske A školské potreby
|
383,00 |
s DPH |
02018/96
|
|
28.12.2018 |
IP COMP |
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/300
|
Vodné, stočné 12/2018A
|
222,23 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
20.01.2019 |
|
|
Objednávka |
02018/96
|
Kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
383,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
IP COMP |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/298
|
sprcha ŠJ
|
250,80 |
s DPH |
02018/95
|
|
27.12.2018 |
FM - František Michna |
|
|
|
|
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/196
|
potraviny
|
125,72 |
s DPH |
ŠJ 92/2018
|
|
27.12.2018 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/194
|
potraviny
|
33,31 |
s DPH |
ŠJ 92/2018
|
|
27.12.2018 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/195
|
potraviny
|
153,33 |
s DPH |
ŠJ 91/2018
|
|
27.12.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/297
|
náhradné diely ŠJ
|
46,00 |
s DPH |
02018/94
|
|
21.12.2018 |
Tamatex |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/293
|
Stravovanie zamestnancov 12/2018 ZŠ, ŠKD
|
329,19 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/295
|
Stravovanie zamestnancov 12/2018 SF
|
57,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/294
|
Stravovanie zamestnancov 12/2018 ŠJ
|
101,17 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/296
|
kancelárske potreby ŠJ
|
30,60 |
s DPH |
02018/93
|
|
21.12.2018 |
TelcoB - Ivan Bondra |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/192
|
potraviny
|
607,33 |
s DPH |
ŠJ 88/2018
|
|
20.12.2018 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/191
|
potraviny
|
95,28 |
s DPH |
ŠJ 89/2018
|
|
20.12.2018 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/190
|
potraviny
|
272,95 |
s DPH |
ŠJ 89/2018
|
|
20.12.2018 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/193
|
potraviny
|
14,78 |
s DPH |
ŠJ 12/2018
|
|
20.12.2018 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/292
|
Oprava kotol plynový ŠJ
|
532,85 |
s DPH |
020178/37
|
|
20.12.2018 |
Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/189
|
potraviny
|
177,10 |
s DPH |
ŠJ 81/2018
|
|
19.12.2018 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/291
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/188
|
potraviny
|
227,04 |
s DPH |
ŠJ 91/2018
|
|
17.12.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
02018/30,60
|
Kancelársky papier pre ŠJ
|
30,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
TelcoB - Ivan Bondra |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02018/94
|
metličky BOSCH náhr. diel do ŠJ
|
46,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Tamatex |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/290
|
Elektrina 11/2018B
|
279,86 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/289
|
Elektrina 11/2018 A
|
321,42 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/264
|
plyn 12/2018
|
2 029.00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/187
|
potraviny
|
3,36 |
s DPH |
ŠJ 69/2018
|
|
14.12.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/287
|
spotrebný materiál ŠKD
|
230,38 |
s DPH |
02018/85
|
|
13.12.2018 |
ZENIT, v.o.s. |
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/288
|
Vývoz BRKRO 11/2018
|
28,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/286
|
Nákup hračky ŠKD
|
119,69 |
s DPH |
02018/84
|
|
13.12.2018 |
Dráčik DIVI, s.r.o |
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/285
|
Nákup hračky ŠKD
|
98,02 |
s DPH |
02018/84
|
|
12.12.2018 |
Dráčik DIVI, s.r.o |
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/245
|
žetóny ŠJ
|
600,00 |
s DPH |
02018/55
|
|
11.12.2018 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2016/282
|
Aktualizácia softvéru SRAVA ŠJ
|
543,00 |
s DPH |
02018/72
|
|
11.12.2018 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2016/282
|
Aktualizácia softvéru ŠJ
|
104,40 |
s DPH |
02018/72
|
|
11.12.2018 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/281
|
Balík Dochádzka
|
174,00 |
s DPH |
02018/91
|
|
11.12.2018 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/280
|
Žetóny ZŠ
|
150,00 |
s DPH |
02018/92
|
|
11.12.2018 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/278
|
SF BOZP školenie stravovanie
|
324,00 |
s DPH |
02018/78
|
|
11.12.2018 |
ŠRC ŠPORT s.r.o., |
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/277
|
SF prenájom priestorov
|
891,00 |
s DPH |
02018/76
|
|
11.12.2018 |
ŠRC ŠPORT s.r.o., |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02018/92
|
Žetóny 250 ks
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
ASC Applied Software |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
20.01.2019 |
|
|
Objednávka |
02018/21
|
balík Dochádzka
|
174,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
ASC Applied Software |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02018/90
|
Stravné lístky
|
16,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
DOXX Stravné lístky s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/271
|
Nákup OOPP ŠJ
|
235,70 |
s DPH |
02018/74
|
|
07.12.2018 |
BUSHLION, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/185
|
potraviny
|
3,36 |
s DPH |
ŠJ 11/2018
|
|
07.12.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/272
|
Rekonštrukcia kotolne ZŠ
|
20 185.56 |
s DPH |
02018/89
|
|
07.12.2018 |
GASKLIMAT s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/274
|
Služby virtuálnej knižnice 11/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/162
|
Stravné lístky
|
16,00 |
s DPH |
02018/90
|
|
07.12.2018 |
DOXX Stravné lístky s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/276
|
Vývoz odpadu 11/2018
|
136,44 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/275
|
Technik PO 12/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/184
|
potraviny
|
84,76 |
s DPH |
ŠJ 82/2018
|
|
07.12.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/186
|
potraviny
|
83,74 |
s DPH |
ŠJ 94/2018
|
|
07.12.2018 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/270
|
Telefón + mobil 11/2018
|
102,16 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/269
|
Strúhací plech 3 ks
|
53,00 |
s DPH |
02018/87
|
|
06.12.2018 |
FM - František Michna |
|
|
|
|
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/182
|
potraviny
|
80,00 |
s DPH |
ŠJ 93/2018
|
|
06.12.2018 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/183
|
potraviny
|
256,25 |
s DPH |
ŠJ 80/2018
|
|
06.12.2018 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02018/86
|
Servisná prehliadka plyn.zariadení
|
1 082.81 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Plynoservis Pavel Zastko |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
20.01.2019 |
|
|
Objednávka |
02018/84
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
217,71 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Dráčik DIVI, s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/268
|
Profesionálny ručný tyčový mixér+ náhradné diely
|
215,00 |
s DPH |
02018/75
|
|
05.12.2018 |
FM - František Michna |
|
|
|
|
20.01.2019 |
|
|
Objednávka |
02018/95
|
Profi sprcha
|
250,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
FM - František Michna |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
20.01.2019 |
|
|
Objednávka |
02018/88
|
Predplatné Šikovníček
|
16,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Slovenská pošta |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
20.01.2019 |
|
|
Objednávka |
02018/85
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
230,38 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
ZENIT, v.o.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02018/89
|
Rekonštrukcia kotolne ZŠ
|
20 185,56 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
GASKLIMAT s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/181
|
potraviny
|
47,28 |
s DPH |
ŠJ 83/2018
|
|
05.12.2018 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
02018/87
|
Strúhací plech 3 ks
|
53,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
FM - František Michna |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/266
|
Vodné, stočné 11/2018A
|
227,46 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/262
|
Revízia plynových zariadení
|
1 084.81 |
s DPH |
02018/86
|
|
04.12.2018 |
Plynoservis Pavel Zastko |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/263
|
Technik PO 11/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/180
|
potraviny
|
30,96 |
s DPH |
ŠJ 93/2018
|
|
04.12.2018 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/267
|
Vodné, stočné 11/2018B
|
12,28 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/177
|
potraviny
|
177,78 |
s DPH |
ŠJ 83/2018
|
|
04.12.2018 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/178
|
potraviny
|
55,32 |
s DPH |
ŠJ 94/2018
|
|
04.12.2018 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/179
|
potraviny
|
210,24 |
s DPH |
ŠJ 93/2018
|
|
04.12.2018 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/176
|
potraviny
|
81,24 |
s DPH |
ŠJ 12/2018
|
|
03.12.2018 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/258
|
Stravovanie zamestnancov 11/2018 ZŠ, ŠKD
|
466,59 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/261
|
projekt 2
|
63,35 |
s DPH |
02018/83
|
|
30.11.2018 |
Jozefína Regecová |
|
|
|
|
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/260
|
Stravovanie zamestnancov 11/2018 SF
|
78,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/259
|
Stravovanie zamestnancov 11/2018 ŠJ
|
125,33 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/175
|
potraviny
|
165,19 |
s DPH |
ŠJ 81/2018
|
|
29.11.2018 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/174
|
potraviny
|
403,86 |
s DPH |
ŠJ 79/2018
|
|
29.11.2018 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/257
|
projekt 2
|
41,55 |
s DPH |
02018/82
|
|
28.11.2018 |
ZENIT, v.o.s. |
|
|
|
|
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/256
|
Enviroprojekt
|
141,40 |
s DPH |
02018/81
|
|
28.11.2018 |
ZENIT, v.o.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02018/83
|
projekt 2
|
63,35 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
Jozefína Regecová |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/255
|
Nákup PC pre ŠJ
|
990,00 |
s DPH |
02018/77
|
|
26.11.2018 |
EL-COMP TRADE |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02018/81
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
141,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
ZENIT, v.o.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/82
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
41,55 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
ZENIT, v.o.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/172
|
potraviny
|
417,35 |
s DPH |
ŠJ 82/2018
|
|
26.11.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/173
|
potraviny
|
7,55 |
s DPH |
ŠJ 11/2018
|
|
26.11.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
15.12.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/79
|
Počítače 3ks
|
680,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
JMPro s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/78
|
Stravovanie dec 2018 27x12€
|
324,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
ŚRC ŚPORT s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/77
|
Počítač pre ŠJ
|
990,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
EL-COMP TRADE |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
19/2018
|
O nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
Základná škola |
CVČ, Stará Ľubovňa |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/252
|
Výmena vchodových dverí
|
2 200,00 |
s DPH |
02018/73
|
|
22.11.2018 |
LH-MONT |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/253
|
Čistiace potreby pre ŠJ
|
315,50 |
s DPH |
02018/69
|
|
22.11.2018 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/171
|
potraviny
|
203,39 |
s DPH |
ŠJ 85/2018
|
|
21.11.2018 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
15.12.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/74
|
Ochranné pracovné prostriedky ŠJ
|
235,70 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
BUSHLION |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/76
|
Prenájom priestorov dec 201827x33€
|
891,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
ŚRC ŚPORT s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/251
|
Nákup OOPP ZŠ
|
58,00 |
s DPH |
02018/71
|
|
20.11.2018 |
BUSHLION, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02018/75
|
Profesionálny ručný tyčový mixér+ náhradné diely
|
215,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
FM - František Michna |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/170
|
potraviny
|
355/84 |
s DPH |
ŠJ 84/2018
|
|
20.11.2018 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/168
|
potraviny
|
179,09 |
s DPH |
ŠJ 80/2018
|
|
19.11.2018 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/169
|
potraviny
|
461,62 |
s DPH |
ŠJ 79/2018
|
|
19.11.2018 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/167
|
potraviny
|
288,61 |
s DPH |
ŠJ 80/2018
|
|
16.11.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/166
|
potraviny
|
4,20 |
s DPH |
ŠJ 11/2018
|
|
16.11.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/165
|
potraviny
|
154,18 |
s DPH |
ŠJ 81/2018
|
|
15.11.2018 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/249
|
Vývoz BRKRO 10/2018
|
28,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/246
|
kalibrácia teplomerov a vlhkomerov v ŠJ
|
224,40 |
s DPH |
02018/61
|
|
15.11.2018 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
|
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/248
|
Elektrina 10/2018 A
|
324,28 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/248
|
Elektrina 10/2018B
|
244,15 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/245
|
Bezkontaktné žetóny ŠJ
|
936,00 |
s DPH |
02018/55
|
|
14.11.2018 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02018/73
|
Výmena vchodových dverí
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
LH-MONT |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02018/72
|
Aktualizácia softvéru ŠJ
|
647,40 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02018/71
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
58,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
BUSHLION |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/70
|
Nákup tovaru podľa vlastného výberu
|
53,66 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
Železiarstvo NOJPI |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/244
|
Vývoz odpadu 10/2018
|
170,55 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/164
|
potraviny
|
363,96 |
s DPH |
ŠJ 69/2018
|
|
12.11.2018 |
Ján Onduš |
|
|
|
|
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/163
|
potraviny
|
173,59 |
s DPH |
ŠJ 86/2018
|
|
09.11.2018 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20018/ŠJ/162
|
potraviny
|
112,12 |
s DPH |
|
ŠJ 41/2018
|
09.11.2018 |
KINGFRUITS s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/201
|
Edukačné topánky na dotvorenie
|
47,80 |
s DPH |
02018/51
|
|
09.11.2018 |
Zuzidekor |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/243
|
Oprava umývačky riadu
|
368,00 |
s DPH |
02018/68
|
|
08.11.2018 |
FM - František Michna |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/239
|
Služby virtuálnej knižnice 10/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/161
|
potraviny
|
182,89 |
s DPH |
ŠJ 85/2018
|
|
07.11.2018 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
15.12.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/68
|
Oprava umývačky riadu
|
368,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
FM - František Michna |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/242
|
Vodné, stočné 10/2018B
|
180,41 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02018/69
|
Čistiace prostriedky a dezi nfekčné prostriedkyŠJ
|
315,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/241
|
Vodné, stočné 10/2018A
|
392,18 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/240
|
Telefón + mobil 10/2018
|
101,29 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/238
|
Deratizácia a dezinsekcia ŠJ
|
183,00 |
s DPH |
02018/13
|
|
06.11.2018 |
Ján Beskyd - DDD |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/233
|
Technik PO 10/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/237
|
projekt
|
66,65 |
s DPH |
02018/47
|
|
05.11.2018 |
Učebné pomôcky, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/236
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/235
|
Nákup školských tlačív
|
67,20 |
s DPH |
02018/66
|
|
05.11.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/234
|
plyn 11/2018
|
2 029.00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/232
|
Stravovanie zamestnancov 10/2018 SF
|
90,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/160
|
potraviny
|
82,77 |
s DPH |
ŠJ 12/2018
|
|
05.11.2018 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/231
|
Stravovanie zamestnancov 10/2018 ŠJ
|
135,90 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/230
|
Stravovanie zamestnancov 1/02018 ZŠ, ŠKD
|
548,13 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/228
|
Učebnice Prvouka pre 2. ročník
|
66,00 |
s DPH |
0201/39
|
|
05.11.2018 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/156
|
potraviny
|
28,30 |
s DPH |
ŠJ 75/2018
|
|
05.11.2018 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/157
|
potraviny
|
161,55 |
s DPH |
ŠJ 75/2018
|
|
05.11.2018 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/158
|
potraviny
|
138,00 |
s DPH |
ŠJ 73/2018
|
|
05.11.2018 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/159
|
potraviny
|
139,24 |
s DPH |
ŠJ 74/2018
|
|
05.11.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/229
|
revízia komínov, kom. práce
|
71,03 |
s DPH |
02018/67
|
|
05.11.2018 |
Karol Kmeč Kominárstvo |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/155
|
potraviny
|
516,78 |
s DPH |
ŠJ 71/2018
|
|
29.10.2018 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/227
|
Dosky paletové 1,04m3, dosky 15x2,5x300 0,54m3
|
200,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
LEVALOV, s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/67
|
Kontrola, revízia komínov ZŠ, prieduchov a dymovodov
|
71,03 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Karol Kmeč Kominárstvo |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/153
|
potraviny
|
252,45 |
s DPH |
ŠJ 74/2018
|
|
26.10.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/154
|
potraviny
|
5,03 |
s DPH |
ŠJ 11/2018
|
|
26.10.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02018/66
|
Školské tlačivá
|
67,20 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/152
|
potraviny
|
335,60 |
s DPH |
ŠJ 72/2018
|
|
26.10.2018 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/226
|
plyn 10/2018
|
2 029,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/225
|
monitor ASUS 24" ZŠ
|
135,00 |
s DPH |
02018/65
|
|
24.10.2018 |
Comcas, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02018/59
|
Monitor ASUS 24"
|
135,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
Comcas, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/223
|
drogistický tovar pre ŠJ
|
516,63 |
s DPH |
02018/64
|
|
24.10.2018 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/223
|
drogistický tovar pre ZŠ
|
451,57 |
s DPH |
02018/63
|
|
24.10.2018 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/221
|
Enviroprojekt
|
63,41 |
s DPH |
02018/29
|
|
23.10.2018 |
M+A s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/220
|
Nákup farby a maliarske potreby maľovanie
|
297,82 |
s DPH |
02018/60
|
|
23.10.2018 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/151
|
potraviny
|
123,72 |
s DPH |
ŠJ 77/2018
|
|
23.10.2018 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/222
|
Nákup kancelárske A školské potreby
|
165,38 |
s DPH |
02018/62
|
|
23.10.2018 |
IP COMP |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/150
|
potraviny
|
241,35 |
s DPH |
ŠJ 76/2018
|
|
23.10.2018 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/62
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
165,38 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
IP COMP |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/63
|
Tovar podľa vlastného výberu ZŠ
|
451,57 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/63
|
Tovar podľa vlastného výberu ŠJ
|
516,63 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/61
|
Kalibrácia teplomerov v ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/218
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
150,00 |
s DPH |
02018/35
|
|
22.10.2018 |
Atrium SL s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/219
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
41,46 |
s DPH |
02018/35
|
|
22.10.2018 |
Atrium SL s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/60
|
Farba a potreby na maľovanie priestorov školy
|
297,82 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02018/59
|
Dosky paletové 1,04m3, dosky 15x2,5x300 0,54m3
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
LEVALOV, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/217
|
Členské Klub Vodáčik 2018/2019
|
7,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
Strom života |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.2018
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/149
|
potraviny
|
408,07 |
s DPH |
ŠJ 76/2018
|
|
18.10.2018 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/215
|
Nákup školské potreby HN
|
83,00 |
s DPH |
02018/41
|
|
18.10.2018 |
IP COMP |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/57
|
Tovar podľa zoznamu
|
87,29 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Lumigreen, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/58
|
Členské Klub Vodáčik 2018/2019
|
7,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Strom života |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/216
|
Tovar podľa zoznamu
|
87,29 |
s DPH |
02018/57
|
|
18.10.2018 |
Lumigreen, s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/202
|
Enviroprojekt
|
150,50 |
s DPH |
02018/48
|
|
17.10.2018 |
ZENIT, v.o.s. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/212
|
Enviroprojekt
|
94,18 |
s DPH |
02018/53
|
|
17.10.2018 |
ZENIT, v.o.s. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/211
|
Enviroprojekt
|
180,00 |
s DPH |
02018/40
|
|
17.10.2018 |
ZENIT, v.o.s. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/214
|
Kalibrácia váh v ŠJ
|
93,60 |
s DPH |
02018/34
|
|
17.10.2018 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/148
|
potraviny
|
291,46 |
s DPH |
ŠJ 73/2018
|
|
17.10.2018 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/213
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
39,00 |
s DPH |
02018/56
|
|
17.10.2018 |
Zuzana Vajdová, Bc. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/146
|
potraviny
|
338,34 |
s DPH |
ŠJ 74/2018
|
|
17.10.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/145
|
potraviny
|
212,15 |
s DPH |
ŠJ 78/2018
|
|
16.10.2018 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/144
|
potraviny
|
161,33 |
s DPH |
ŠJ 72/2018
|
|
16.10.2018 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/210
|
Vývoz BRKRO 09/2018
|
28,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/209
|
Elektrina 09/2018B
|
136,32 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/208
|
Elektrina 9/2018A
|
253,49 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/50
|
Tovar podľa zoznamu
|
52,93 |
s DPH |
02018/50
|
|
12.10.2018 |
3via, s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/204
|
školské potreby VZP
|
69,95 |
s DPH |
02018/55
|
|
11.10.2018 |
KP plus |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/203
|
Enviroprojekt
|
353,05 |
s DPH |
02018/53
|
|
11.10.2018 |
ZENIT, v.o.s. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/56
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
39,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Zuzana Vajdová, Bc. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/205
|
Tovar podľa zoznamu
|
350,11 |
s DPH |
02018/46
|
|
11.10.2018 |
EDUEXE Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/206
|
Tovar podľa zoznamu
|
55,98 |
s DPH |
02018/52
|
|
11.10.2018 |
MARTINUS, s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/143
|
potraviny
|
415,10 |
s DPH |
ŠJ 71/2018
|
|
11.10.2018 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02018/55
|
čipy ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/142
|
potraviny
|
69,06 |
s DPH |
ŠJ 78/2018
|
|
09.10.2018 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/200
|
Vývoz odpadu 09/2018
|
136,44 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/193
|
Služby virtuálnej knižnice 9/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/53
|
Tovar podľa zoznamu
|
250,18 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
ZENIT, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/54
|
školské potreby podľa zoznamu - výtv. krúžok
|
69,95 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
KP plus |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/199
|
plyn ŠJ 2018 preplatok
|
-295,39 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/198
|
plyn B 2018 preplatok
|
-1 817.06 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1194
|
plyn A 10/2018 storno
|
-1 282.00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/197
|
plyn A 2018 preplatok
|
-1 826.54 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/195
|
plyn B 10/2018 storno
|
-968,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/196
|
plyn ŠJ 10/2018 storno
|
-86,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02018/50
|
Tovar podľa zoznamu
|
52,93 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
3via, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/141
|
potraviny
|
38,84 |
s DPH |
ŠJ 67/2018
|
|
05.10.2018 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/52
|
Tovar podľa zoznamu
|
55,98 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
MARTINUS, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/190
|
Telefón + mobil 09/2018
|
106,61 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/140
|
potraviny
|
159,38 |
s DPH |
ŠJ 66/2018
|
|
05.10.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02018/51
|
Edukačné topánky na dotvorenie
|
47,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Zuzidekor |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/139
|
potraviny
|
296.27 |
s DPH |
ŠJ 65/2018
|
|
03.10.2018 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/189
|
Tovar podľa zoznamu
|
199,99 |
s DPH |
02018/46
|
|
03.10.2018 |
EDUEXE Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/188
|
Tovar podľa zoznamu
|
680,00 |
s DPH |
02018/42
|
|
03.10.2018 |
GOTANA, s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/138
|
potraviny
|
230,03 |
s DPH |
ŠJ 67/2018
|
|
03.10.2018 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02018/49
|
Tovar podľa zoznamu
|
313,71 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Lumigreen, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/187
|
Tovar podľa zoznamu
|
75,00 |
s DPH |
02018/42
|
|
03.10.2018 |
GOTANA, s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/186
|
Tovar podľa zoznamu
|
530,00 |
s DPH |
02018/42
|
|
03.10.2018 |
GOTANA, s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/
|
Predplatné mesačníka Manažment školy 2019
|
126,65 |
s DPH |
02018/36
|
|
03.10.2018 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/192
|
Tovar podľa zoznamu Enviroprojekt
|
178,33 |
s DPH |
02018/49
|
|
03.10.2018 |
Lumigreen, s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/191
|
Tovar podľa zoznamu
|
134,38 |
s DPH |
02018/49
|
|
03.10.2018 |
Lumigreen, s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/180
|
Vodné, stočné 9/2018A
|
243,16 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/184
|
plyn ŠJ 10/2018
|
86,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/181
|
Vodné, stočné 9/2018B
|
138,58 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
14.11.2018 |
|
|
Zmluva |
18/2018
|
O nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
Aktívny život o.z., Nová Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/137
|
potraviny
|
278,12 |
s DPH |
ŠJ 76/2018
|
|
02.10.2018 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/177
|
Penové puzzle
|
55,98 |
s DPH |
02018/45
|
|
02.10.2018 |
DaRya s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/178
|
Tovar podľa zoznamu
|
110,16 |
s DPH |
02018/44
|
|
02.10.2018 |
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/48
|
Tovar podľa zoznamu
|
150,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
ZENIT, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/176
|
Tovar podľa zoznamu
|
190,80 |
s DPH |
02018/43
|
|
02.10.2018 |
ABC Materské školy |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/179
|
Technik PO 09/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/182
|
plyn A 10/2018
|
1 282,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/183
|
plyn B 10/2018
|
968,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/47
|
Učebné pomôcky
|
129,75 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Učebné pomôcky, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/42
|
Tovar podľa zoznamu
|
1 285,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
GOTANA, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/175
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02018/46
|
Tovar podľa zoznamu
|
550,10 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
EDUEXE Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/45
|
Penové puzzle
|
55,98 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
DaRya s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/44
|
Tovar podľa zoznamu
|
110,16 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
B2B partner, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/43
|
Tovar podľa zoznamu
|
190,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
ABC Materské školy |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/41
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
83,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
IP COMP |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/173
|
Stravovanie zamestnancov 9/2018 ŠJ
|
149,49 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/174
|
Stravovanie zamestnancov 09/2018 SF
|
92,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/172
|
Stravovanie zamestnancov 9/2018 ZŠ, ŠKD
|
545,11 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/136
|
potraviny
|
223,16 |
s DPH |
ŠJ 64/2018
|
|
28.09.2018 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/135
|
potraviny
|
446,48 |
s DPH |
ŠJ 63/2018
|
|
27.09.2018 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/40
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
ZENIT, v.o.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/171
|
revízia hasiacich prístrojov
|
349,00 |
s DPH |
02018/38
|
|
26.09.2018 |
Marek Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/132
|
potraviny
|
5,89 |
s DPH |
ŠJ 11/2018
|
|
26.09.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/133
|
potraviny
|
206,41 |
s DPH |
ŠJ 66/2018
|
|
26.09.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/134
|
potraviny
|
22,80 |
s DPH |
ŠJ 12/2018
|
|
26.09.2018 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1168,67
|
Enviroprojekt
|
|
s DPH |
02018/32
|
|
25.09.2018 |
M+A s.r.o |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/39
|
Učebnice Prvouka pre 2. ročník 20ks a 3,30€
|
66,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
Štátny pedagogický ústav |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02018/37
|
Oprava plynového kotla
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/38
|
Revízia hasiacich prístrojova hydrantov
|
349,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Marek Gedra, Plavnica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/169
|
kalibrácia teplomerov a vlhkomerov v ŠJ
|
141,60 |
s DPH |
02018/32
|
|
24.09.2018 |
Ing. Slavomír Pillár |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/67
|
Predplatné ROPO a OBCÍ 2019
|
121,00 |
s DPH |
02018/36
|
|
20.09.2018 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/131
|
potraviny
|
130,21 |
s DPH |
ŠJ 68/2018
|
|
20.09.2018 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/168
|
Čistiace potreby pre ŠJ
|
223,86 |
s DPH |
02018/33
|
|
20.09.2018 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/35
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
278,75 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
Atrium SL s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/36
|
Predplatné mesačníka ROPO a OBCÍ 2019
|
247,65 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/130
|
potraviny
|
214,44 |
s DPH |
ŠJ 58/2018
|
|
19.09.2018 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/34
|
Kalibrácia váh v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/128
|
potraviny
|
541,28 |
s DPH |
ŠJ 52/2018
|
|
17.09.2018 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/147
|
potraviny
|
5,03 |
s DPH |
ŠJ 11/2018
|
|
17.09.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/166
|
Poistenie majetku IV.q 2018
|
104,79 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/127
|
potraviny
|
49,94 |
s DPH |
ŠJ 58/2018
|
|
17.09.2018 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/165
|
Elektrina 08/2018B
|
81,12 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/164
|
Elektrina 8/2018A
|
89,24 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/125
|
potraviny
|
9,25 |
s DPH |
ŠJ 11/2018
|
|
14.09.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/126
|
potraviny
|
230,25 |
s DPH |
ŠJ 66/2018
|
|
14.09.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/123
|
potraviny
|
186,50 |
s DPH |
ŠJ 64/2018
|
|
14.09.2018 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/124
|
potraviny
|
170,50 |
s DPH |
ŠJ 70/2018
|
|
14.09.2018 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/122
|
potraviny
|
277,95 |
s DPH |
ŠJ 32/2018
|
|
13.09.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/163
|
Vývoz odpadu 08/2018
|
34,12 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02018/33
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
223,86 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/121
|
potraviny
|
72,86 |
s DPH |
ŠJ 70/2018
|
|
11.09.2018 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/31
|
Stravné lístky na rok 2018
|
458,40 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
DOXX Stravné lístky s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2018/32
|
kalibrácia teplomerov a vlhkomerov v ŠJ
|
141,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Ing. Slavomír Pillár |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/162
|
Stravné lístky na rok 2018
|
458,40 |
s DPH |
02018/31
|
|
10.09.2018 |
DOXX Stravné lístky s.r.o |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Zmluva |
14/2018
|
Rámcová kúpna zmluva na dodácky ovocia
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/161
|
Služby virtuálnej knižnice 8/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/120
|
potraviny
|
328,02 |
s DPH |
ŠJ 68/2018
|
|
06.09.2018 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/119
|
potraviny
|
34,38 |
s DPH |
ŠJ 68/2018
|
|
06.09.2018 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/118
|
potraviny
|
103,69 |
s DPH |
ŠJ 61/2018
|
|
06.09.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/159
|
Elektrina 7/2018A
|
80,86 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/158
|
Vodné, stočné 8/2018B
|
99,36 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/157
|
Vodné, stočné 8/2018A
|
143,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/156
|
Telefón + mobil 08/2018
|
106,09 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/155
|
Nákup OOPP ŠJ
|
113,90 |
s DPH |
02018/30
|
|
05.09.2018 |
BUSHLION, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/154
|
Technik PO 08/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/151
|
plyn B 09/2018
|
968,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/150
|
plyn A 09/2018
|
1 282.00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/153
|
Enviroprojekt
|
|
s DPH |
02018/29
|
|
04.09.2018 |
M+A s.r.o |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/152
|
plyn ŠJ 09/2018
|
86,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/149
|
Výkon zodpovednej osoby 09/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/117
|
potraviny
|
364,63 |
s DPH |
ŠJ 69/2018
|
|
03.09.2018 |
Ján Onduš |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
13/2018
|
O nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2018 |
|
Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/116
|
potraviny
|
39,40 |
s DPH |
ŠJ 62/2018
|
|
31.08.2018 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/30
|
Ochranné pracovné prostriedky ŠJ
|
113,90 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
BUSHLION |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/115
|
potraviny
|
475,50 |
s DPH |
ŠJ 60/2018
|
|
30.08.2018 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/29
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
17,94 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
M+A s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/146
|
Predplatné VSSR
|
117,00 |
s DPH |
02018/26
|
|
27.08.2018 |
Poradca, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/147
|
Mesačník DUO 2019
|
76,00 |
s DPH |
02018/27
|
|
27.08.2018 |
PORADCA s.r.o |
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/28
|
Oprava el. škrabky zemiakov
|
254,70 |
s DPH |
02018/28
|
|
27.08.2018 |
Michal Jedinak |
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/114
|
potraviny
|
608,16 |
s DPH |
59/2018
|
|
27.08.2018 |
T-613 |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/113
|
potraviny
|
129,06 |
s DPH |
ŠJ 58/2018
|
|
22.08.2018 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/134
|
kalibrácia teplomerov a vlhkomerov v ŠJ
|
169,00 |
s DPH |
020168/24
|
|
20.08.2018 |
TFA SK, s.r.o |
|
|
|
|
12.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/145
|
Vývoz odpadu 07/2018
|
68,22 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/144
|
Služby virtuálnej knižnice 7/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/26
|
ročný prístup na VSSR
|
117,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/28
|
Oprava el. škrabky zemiakov
|
254,70 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
Michal Jedinak |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/143
|
Telefón + mobil 07/2018
|
100,24 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/27
|
Mesačník DUO 2019
|
76,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
PORADCA s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/141
|
Vodné, stočné 7/2018A
|
57,52 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/142
|
Vodné, stočné 7/2018B
|
107,20 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/136
|
Technik PO 07/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/135
|
Tlač pošt. peňažného poukazu
|
32,87 |
s DPH |
02018/20
|
|
02.08.2018 |
Slovenská pošta |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/137
|
plyn A 08/2018
|
1 282.00 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/138
|
plyn B 08/2018
|
968,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/139
|
plyn ŠJ 08/2018
|
86,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/140
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.2018
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2018 |
|
|
|
|
|
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/132
|
Elektrina 6/2018A
|
236,68 |
s DPH |
|
|
19.07.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/131
|
Výkon zodpovednej osoby 07/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
12.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/129
|
Vývoz odpadu 06/2018
|
136,44 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
12/2018
|
O spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Strom života |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/128
|
Nákup školských tlačív
|
92,45 |
s DPH |
02018/23
|
|
09.07.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
12.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/112
|
potraviny
|
149,96 |
s DPH |
ŠJ 45/2018
|
|
06.07.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
12.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/126
|
Vodné, stočné 6/2018B
|
198,71 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/125
|
Vodné, stočné 6/2018A
|
318,97 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/124
|
Služby virtuálnej knižnice 6/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/123
|
Vývoz BRKRO 06/2018
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/122
|
Telefón + mobil 06/2018
|
100,24 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/160
|
Elektrina 07/2018B
|
84,53 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02018/25
|
Stravné lístky 90 ks
|
364,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
DOXX Stravné lístky s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
16.07.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/24
|
kalibrácioa teplomerov a vlhkomerov v ŠJ
|
169,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
TFA SK, s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/110
|
potraviny
|
107,44 |
s DPH |
ŠJ 55/2018
|
|
04.07.2018 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
12.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/111
|
potraviny
|
181,99 |
s DPH |
ŠJ 55/2018
|
|
04.07.2018 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
12.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/121
|
Systémová podpora URBIS 2018/2019
|
280,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
MADE, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/120
|
plyn ŠJ 07/2018
|
86,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
12.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/119
|
plyn B 07/2018
|
968,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/118
|
plyn A 07/2018
|
1 282.00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/115
|
Stravovanie zamestnancov 6/2018 ŠJ
|
155,53 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/114
|
Stravovanie zamestnancov 6/2018 ZŠ, ŠKD
|
508,87 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/116
|
Stravovanie zamestnancov 06/2018 SF
|
88,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/117
|
Technik PO 06/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02018/23
|
Školské tlačivá
|
92,45 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
16.07.2018 |
|
|
Zmluva |
11/2018
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
|
18,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/109
|
potraviny
|
957,21 |
s DPH |
ŠJ 52/2018
|
|
29.06.2018 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/108
|
potraviny
|
121,88 |
s DPH |
ŠJ 51/2018
|
|
29.06.2018 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/113
|
Oprava el. stoličky v ŠJ
|
107,50 |
s DPH |
02018/22
|
|
29.06.2018 |
Michal Jedinák - oprava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/107
|
potraviny
|
263,05 |
s DPH |
ŠJ 53/2018
|
|
27.06.2018 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/22
|
Oprava el. stoličky v ŠJ
|
107,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Michna, Jedinak - oprava veľkokuch. zariadení |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/112
|
Program aSc Agenda Komplet ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
02018/21
|
|
26.06.2018 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02018/21
|
Predplatné aSc Agenda Komplet ZŠ na rok 2019
|
349,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
ASC Applied Software |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/105
|
potraviny
|
202,26 |
s DPH |
ŠJ 45/2018
|
|
25.06.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/104
|
potraviny
|
204,00 |
s DPH |
ŠJ 53/2018
|
|
25.06.2018 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/106
|
potraviny
|
18,48 |
s DPH |
ŠJ 12/2018
|
|
25.06.2018 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/103
|
potraviny
|
211,79 |
s DPH |
ŠJ 51/2018
|
|
20.06.2018 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/20
|
Poštové poukazy S 200 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
Slovenská pošta |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/102
|
potraviny
|
57,46 |
s DPH |
ŠJ 57/2018
|
|
19.06.2018 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/111
|
Vývoz BRKRO 05/2018
|
28,80 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/110
|
Vývoz odpadu 05/2018
|
170,55 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/101
|
potraviny
|
231,49 |
s DPH |
ŠJ 45/2018
|
|
14.06.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/109
|
Elektrina 5/2018B
|
126,90 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/108
|
Elektrina 5/2018A
|
236,77 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
Zmluva |
10/2018
|
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Základná škola |
Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Zmluva |
9/2018
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
SPP, Bratislava |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/107
|
Čistiace potreby
|
425,92 |
s DPH |
02018/19
|
|
08.06.2018 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/106
|
Poistenie majetku III.q 2018
|
104,79 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/105
|
Služby virtuálnej knižnice 5/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/100
|
potraviny
|
83,48 |
s DPH |
ŠJ 56/2018
|
|
07.06.2018 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/099
|
potraviny
|
31,24 |
s DPH |
ŠJ 46/2018
|
|
07.06.2018 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/102
|
Telefón + mobil 05/2018
|
98,03 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/104
|
Vodné, stočné 5/2018B
|
185,64 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/098
|
potraviny
|
7,68 |
s DPH |
ŠJ 11/2018
|
|
06.06.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/097
|
potraviny
|
300,03 |
s DPH |
ŠJ 45/2018
|
|
06.06.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/103
|
Vodné, stočné 5/2018A
|
230,09 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/101
|
Technik PO 05/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/97
|
plyn A 06/2018
|
1 282.00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/100
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/99
|
plyn ŠJ 06/2018
|
86,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/98
|
plyn B 06/2018
|
968,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/095
|
potraviny
|
184,18 |
s DPH |
ŠJ 50/2018
|
|
01.06.2018 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/094
|
potraviny
|
349,30 |
s DPH |
ŠJ 43/2018
|
|
01.06.2018 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/096
|
potraviny
|
172,77 |
s DPH |
ŠJ 46/2018
|
|
01.06.2018 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/95
|
Stravovanie zamestnancov 5/2018 ŠJ
|
147,98 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/78
|
Stravovanie zamestnancov 5/2018 ZŠ, ŠKD
|
493,77 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/96
|
Stravovanie zamestnancov 05/2018 SF
|
91,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/093
|
potraviny
|
1 028,01 |
s DPH |
ŠJ 42/2018
|
|
31.05.2018 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/94
|
Stravovanie zamestnancov 5/2018 ZŠ, ŠKD
|
543,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/092
|
potraviny
|
97,92 |
s DPH |
ŠJ 31/2018
|
|
29.05.2018 |
Ján Onduš |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/091
|
potraviny
|
220,08 |
s DPH |
ŠJ 48/2018
|
|
29.05.2018 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/090
|
potraviny
|
215,21 |
s DPH |
ŠJ 44/2018
|
|
28.05.2018 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/93
|
profilaxia tel.ústredne
|
64,80 |
s DPH |
02018/18
|
|
28.05.2018 |
PRITON - Anton Pristač, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/19
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
425,92 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
25.05.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/18
|
profilaxia tel. ústredne
|
64,18 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
PRITON - Anton Pristač |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/089
|
potraviny
|
265,16 |
s DPH |
ŠJ 45/2018
|
|
24.05.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/088
|
potraviny
|
3,84 |
s DPH |
ŠJ 11/2018
|
|
24.05.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/087
|
potraviny
|
70,62 |
s DPH |
ŠJ 48/2018
|
|
23.05.2018 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/086
|
potraviny
|
316,50 |
s DPH |
ŠJ47/2018
|
|
22.05.2018 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/92
|
Nákup tovaru podľa vlastného výberu ÚPSVaR
|
32,54 |
s DPH |
02018/17
|
|
22.05.2018 |
IP COMP |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/91
|
Predplatné Škola a stravovanie ŠJ
|
144,90 |
s DPH |
02018/16
|
|
21.05.2018 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/063
|
potraviny
|
122,88 |
s DPH |
ŠJ 44/2018
|
|
16.05.2018 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/89
|
Elektrina 4/2018A
|
236,36 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/90
|
Elektrina 4/2018B
|
175,38 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/085
|
potraviny
|
226,43 |
s DPH |
ŠJ 45/2018
|
|
16.05.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/084
|
potraviny
|
2,88 |
s DPH |
ŠJ 11/2018
|
|
16.05.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Zmluva |
7/2018
|
Zmluva o ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/081
|
potraviny
|
282,61 |
s DPH |
ŠJ 43/2018
|
|
14.05.2018 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF20018/ŠJ/082
|
potraviny
|
126,00 |
s DPH |
|
ŠJ 41/2018
|
14.05.2018 |
KINGFRUITS s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/080
|
potraviny
|
34,56 |
s DPH |
ŠJ 49/2018
|
|
11.05.2018 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/86
|
Vývoz odpadu 04/2018
|
136,44 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/88
|
Vývoz BRKRO 04/2018
|
136,44 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/86
|
Čistiace potreby pre ŠJ
|
240,26 |
s DPH |
02018/12
|
|
11.05.2018 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/85
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2018
|
27,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/079
|
potraviny
|
264,65 |
s DPH |
ŠJ47/2018
|
|
10.05.2018 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/078
|
potraviny
|
40,41 |
s DPH |
ŠJ 12/2018
|
|
09.05.2018 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/75
|
plyn ŠJ 05/2018
|
86,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/84
|
Telefón + mobil 04/2018
|
129,55 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/83
|
Služby virtuálnej knižnice 4/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/076
|
potraviny
|
232,90 |
s DPH |
ŠJ 36/2018
|
|
07.05.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/81
|
Vodné, stočné 4/2018A
|
232,70 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02018/16
|
Predplatné Škola a stravovanie 2015/2016
|
98,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
RAABE, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/82
|
Vodné, stočné 4/2018B
|
515,06 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/077
|
potraviny
|
4,80 |
s DPH |
ŠJ 11/2018
|
|
07.05.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02018/17
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
32,54 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
IP COMP |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/075
|
potraviny
|
141,98 |
s DPH |
ŠJ 49/2018
|
|
04.05.2018 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/074
|
potraviny
|
247,31 |
s DPH |
ŠJ47/2018
|
|
03.05.2018 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/073
|
potraviny
|
30,36 |
s DPH |
ŠJ 37/2018
|
|
03.05.2018 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Zmluva |
6/2018
|
O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/78
|
Stravovanie zamestnancov 4/2018 ŠJ
|
140,43 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/76
|
Technik PO 04/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/072
|
potraviny
|
124,02 |
s DPH |
ŠJ 37/2018
|
|
02.05.2018 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02018/15
|
Odborný seminár zamestnancov ŠSZ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
ArtEdu s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/79
|
Stravovanie zamestnancov 04/2018 SF
|
84,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80
|
Odborný seminár zamestnancov ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
02018/15
|
|
02.05.2018 |
ArtEdu s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/56
|
plyn A 05/2018
|
1 282.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/74
|
plyn B 05/2018
|
968,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/070
|
potraviny
|
239,40 |
s DPH |
ŠJ 34/2018
|
|
30.04.2018 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/72
|
Nákup tovaru podľa vlastného výberu ÚPSVaR
|
84,96 |
s DPH |
02018/14
|
|
30.04.2018 |
IP COMP |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/071
|
potraviny
|
782,50 |
s DPH |
ŠJ 33/2018
|
|
30.04.2018 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/71
|
revízia komínov, kom. práce
|
71,03 |
s DPH |
02018/14
|
|
30.04.2018 |
Karol Kmeč Kominárstvo |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/068
|
potraviny
|
265,86 |
s DPH |
ŠJ 35/2018
|
|
27.04.2018 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/069
|
potraviny
|
222,68 |
s DPH |
ŠJ 36/2018
|
|
27.04.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02018/14
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
84,96 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
IP COMP |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/067
|
potraviny
|
3,84 |
s DPH |
ŠJ 11/2018
|
|
26.04.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/066
|
potraviny
|
37,20 |
s DPH |
ŠJ 38/2018
|
|
26.04.2018 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/065
|
potraviny
|
262,80 |
s DPH |
ŠJ 38/2018
|
|
26.04.2018 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/064
|
potraviny
|
79,70 |
s DPH |
ŠJ 39/2018
|
|
25.04.2018 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70
|
Vodné poplatok
|
6,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/063
|
potraviny
|
167,89 |
s DPH |
ŠJ 38/2018
|
|
24.04.2018 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/13
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov školskej jedálne
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Ján Beskyd - DDD |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
27.04.2018 |
|
|
Zmluva |
8/2018
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/68
|
Elektrina 3/2018A
|
310,47 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/69
|
Elektrina 3/2018B
|
336,61 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Zmluva |
5/2018
|
O zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o. |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
24.04.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.2018
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
|
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/062
|
potraviny
|
206,36 |
s DPH |
ŠJ 35/2018
|
|
19.04.2018 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/67
|
oprava kopírovacieho stroja CANON
|
208,20 |
s DPH |
02018/10
|
|
18.04.2018 |
TelcoB - Ivan Bondra |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/061
|
potraviny
|
44,11 |
s DPH |
ŠJ 39/2018
|
|
17.04.2018 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/060
|
potraviny
|
219,11 |
s DPH |
ŠJ 36/2018
|
|
16.04.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/66
|
Vývoz BRKRO 03/2018
|
21,60 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/059
|
potraviny
|
182,82 |
s DPH |
ŠJ 34/2018
|
|
13.04.2018 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/057
|
potraviny
|
211,20 |
s DPH |
ŠJ 40/2018
|
|
10.04.2018 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/058
|
potraviny
|
234,07 |
s DPH |
ŠJ 38/2018
|
|
10.04.2018 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/65
|
Vývoz odpadu 03/2018
|
102,33 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/11
|
Kontrola, revízia komínov ZŠ, prieduchov a dymovodov
|
71,03 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Karol Kmeč Kominárstvo |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/63
|
Služby virtuálnej knižnice 3/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/62
|
Prenájom priestorov
|
312,00 |
s DPH |
02018/9
|
|
09.04.2018 |
Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/43
|
Telefón + mobil 03/2018
|
112,86 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/10
|
Oprava a servis kopírovacieho stroja CANON
|
208,20 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
TelcoB - Ivan Bondra |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/37
|
Vodné, stočné 2/2018A
|
245,77 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/056
|
potraviny
|
157,81 |
s DPH |
ŠJ 26/2018
|
|
05.04.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/055
|
potraviny
|
29,21 |
s DPH |
ŠJ 27/2018
|
|
04.04.2018 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/054
|
potraviny
|
151,57 |
s DPH |
ŠJ 27/2018
|
|
04.04.2018 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/61
|
Technik PO 03/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/55
|
Stravovanie zamestnancov 03/2018 SF
|
78,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF201/57
|
plyn B 04/2018
|
968,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/053
|
potraviny
|
36,86 |
s DPH |
ŠJ 12/2018
|
|
03.04.2018 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/54
|
Stravovanie zamestnancov 3/2018 ŠJ
|
132,88 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF201/58
|
plyn ŠJ 04/2018
|
86,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF201/56
|
plyn A 04/2018
|
1 282.00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/60
|
Vodné, stočné 3/2018B
|
747,76 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/53
|
Stravovanie zamestnancov 3/2018 ZŠ, ŠKD
|
459,04 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/59
|
Vodné, stočné 3/2018A
|
180,41 |
s DPH |
|
|
02.04.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Zmluva |
4/2018
|
O združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/051
|
potraviny
|
287,81 |
s DPH |
ŠJ 24/2018
|
|
28.03.2018 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/050
|
potraviny
|
751,00 |
s DPH |
ŠJ 23/2018
|
|
27.03.2018 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/52
|
Nákup tovaru podľa vlastného výberu, ochr. prac. prostriedky
|
71,62 |
s DPH |
02018/8
|
|
27.03.2018 |
Železiarstvo NOJPI |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/049
|
potraviny
|
333,24 |
s DPH |
ŠJ 26/2018
|
|
26.03.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/052
|
potraviny
|
78,00 |
s DPH |
ŠJ 32/2018
|
|
23.03.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/9
|
Prenájom priestorov, 27 osôb x 13,00€
|
312,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/51
|
Účtovné súvsťažnosti v samospráve
|
6,00 |
s DPH |
2017/51
|
|
22.03.2018 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/048
|
potraviny
|
182,26 |
s DPH |
ŠJ 25/2018
|
|
22.03.2018 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/8
|
Nákup tovaru podľa vlastného výberu, ochr. prac. prostriedky
|
83,84 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Železiarstvo NOJPI |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/047
|
potraviny
|
284,49 |
s DPH |
ŠJ 31/2018
|
|
21.03.2018 |
Ján Onduš |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/046
|
potraviny
|
263,29 |
s DPH |
ŠJ 25/2018
|
|
19.03.2018 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/044
|
potraviny
|
133,90 |
s DPH |
ŠJ 24/2018
|
|
16.03.2018 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/045
|
potraviny
|
191,97 |
s DPH |
ŠJ 26/2018
|
|
16.03.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/47
|
Nákup školské potreby HN
|
132,80 |
s DPH |
02018/5
|
|
14.03.2018 |
IP COMP |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/48
|
Elektrina 2/2018A
|
423,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/50
|
Vývoz BRKRO 02/2018
|
28,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/043
|
potraviny
|
1,92 |
s DPH |
ŠJ 11/2018
|
|
14.03.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/49
|
Elektrina 2/2018B
|
344,64 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/46
|
Služby virtuálnej knižnice 2/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/042
|
potraviny
|
240,63 |
s DPH |
ŠJ 20/2018
|
|
12.03.2018 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/040
|
potraviny
|
248,54 |
s DPH |
ŠJ 11/2018
|
|
09.03.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/041
|
potraviny
|
42,48 |
s DPH |
ŠJ 30/2018
|
|
09.03.2018 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/45
|
Poistenie majetku II.q 2018
|
104,79 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/44
|
Vývoz odpadu 02/2018
|
136,44 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/038
|
potraviny
|
140,28 |
s DPH |
ŠJ 29/2018
|
|
07.03.2018 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/43
|
Telefón - mobilná sieť 02/2018
|
75,10 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/039
|
potraviny
|
54,12 |
s DPH |
ŠJ 30/2018
|
|
06.03.2018 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF201/38
|
plyn A 03/2018
|
1 282.00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF201/40
|
plyn ŠJ 03/2018
|
86,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF201/39
|
plyn B 03/2018
|
968,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/36
|
Vodné, stočné 2/2018B
|
507,23 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/41
|
Predplatné mesačníka Manažment školy 2018
|
72,00 |
s DPH |
02018/7
|
|
05.03.2018 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/034
|
potraviny
|
8,64 |
s DPH |
ŠJ 16/2018
|
|
05.03.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/035
|
potraviny
|
13,29 |
s DPH |
ŠJ 17/2018
|
|
05.03.2018 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/036
|
potraviny
|
102,78 |
s DPH |
ŠJ 17/2018
|
|
05.03.2018 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/037
|
potraviny
|
180,36 |
s DPH |
3/2018
|
|
05.03.2018 |
T-613 |
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/42
|
Technik PO 02/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/033
|
potraviny
|
233,40 |
s DPH |
ŠJ 28/2018
|
|
01.03.2018 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/032
|
potraviny
|
17,82 |
s DPH |
ŠJ 12/2018
|
|
27.02.2018 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/35
|
Stravovanie zamestnancov 02/2018 SF
|
64,20 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/031
|
potraviny
|
9,60 |
s DPH |
ŠJ 11/2018
|
|
26.02.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Objednávka |
02018
|
Predplatné mesačníka Manažment školy 2018
|
72,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/33
|
Stravovanie zamestnancov 2/2018 ZŠ, ŠKD
|
388,07 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/34
|
Stravovanie zamestnancov 2/2018 ŠJ
|
96,64 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/250
|
Nákup tovaru podľa vlastného výberu Projekt 1
|
53,66 |
s DPH |
02018/70
|
|
23.02.2018 |
Železiarstvo NOJPI |
|
|
|
|
15.12.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/5
|
Školské potreby podľa vlastného výberu
|
132,80 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
IP COMP |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02018/6
|
Nákup tovaru podľa vlastného výberu
|
35,88 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
Železiarstvo NOJPI |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/32
|
Nákup tovaru podľa vlastného výberu
|
35,88 |
s DPH |
02018/6
|
|
23.02.2018 |
Železiarstvo NOJPI |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/030
|
potraviny
|
209,65 |
s DPH |
ŠJ 14/2018
|
|
22.02.2018 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/029
|
potraviny
|
622,83 |
s DPH |
ŠJ 019/2018
|
|
22.02.2018 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/028
|
potraviny
|
89,47 |
s DPH |
ŠJ 15/2018
|
|
21.02.2018 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/027
|
potraviny
|
58,66 |
s DPH |
ŠJ 15/2018
|
|
20.02.2018 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/026
|
potraviny
|
141,26 |
s DPH |
ŠJ 14/2018
|
|
19.02.2018 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/31
|
Elektrina 1/2018B
|
385,46 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/024
|
potraviny
|
2,88 |
s DPH |
ŠJ 11/2018
|
|
15.02.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/29
|
Služby virtuálnej knižnice 1/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/025
|
potraviny
|
74,14 |
s DPH |
ŠJ 16/2018
|
|
15.02.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/28
|
Vývoz BRKRO 01/2018
|
21,60 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/023
|
potraviny
|
175,49 |
s DPH |
ŠJ 21/2018
|
|
13.02.2018 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/27
|
Vývoz odpadu 01/2018
|
102,33 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/022
|
potraviny
|
156,95 |
s DPH |
ŠJ 21/2018
|
|
09.02.2018 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/020
|
potraviny
|
227,46 |
s DPH |
ŠJ 18/2018
|
|
08.02.2018 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/26
|
Dataprojektor doplatok reklamácia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
IP COMP |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/021
|
potraviny
|
36,96 |
s DPH |
ŠJ 12/2018
|
|
08.02.2018 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/018
|
potraviny
|
330,88 |
s DPH |
ŠJ 06/2018
|
|
07.02.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/25
|
Telefón 1/2018
|
153,74 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/019
|
potraviny
|
4,80 |
s DPH |
ŠJ 11/2018
|
|
07.02.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/017
|
potraviny
|
123,07 |
s DPH |
ŠJ 22/2018
|
|
06.02.2018 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF201/23
|
plyn A 01/2018
|
1 282,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF201/21
|
plyn A 02/2018
|
1 282,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/015
|
potraviny
|
138,58 |
s DPH |
ŠJ 07/2018
|
|
05.02.2018 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/016
|
potraviny
|
24,76 |
s DPH |
ŠJ 07/2018
|
|
05.02.2018 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/17
|
Stravovanie zamestnancov 01/2018 SF
|
53,10 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/16
|
Stravovanie zamestnancov 1/2018 ŠJ
|
11,74 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/22
|
Technik PO 1/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/18
|
Vodné, stočné 1/2018A
|
256,22 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/19
|
Vodné, stočné 1/2018B
|
196,09 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF201/20
|
plyn B 02/2018
|
968,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF201/21
|
plyn ŠJ 02/2018
|
86,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/14
|
Predplatné časopisu Škola 2018
|
25,00 |
s DPH |
02018/4
|
|
05.02.2018 |
JurisDAT - m. medlen, Redakcia Škola - MEL |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/15
|
Stravovanie zamestnancov 1/2018 ZŠ, ŠKD
|
422,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/013
|
potraviny
|
167,74 |
s DPH |
ŠJ 05/2018
|
|
31.01.2018 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/014
|
potraviny
|
91,80 |
s DPH |
ŠJ13/2018
|
|
31.01.2018 |
LOTUS Śtefan Drabant |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/012
|
potraviny
|
826,19 |
s DPH |
ŠJ 04/2018
|
|
31.01.2018 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/12
|
Hlásenie o odpade
|
27,07 |
s DPH |
02018/2
|
|
30.01.2018 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/011
|
potraviny
|
234,42 |
s DPH |
ŠJ 01/2018
|
|
29.01.2018 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/010
|
potraviny
|
5,76 |
s DPH |
ŠJ 11/2018
|
|
24.01.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/009
|
potraviny
|
137,46 |
s DPH |
ŠJ 06/2018
|
|
24.01.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/007
|
potraviny
|
463,77 |
s DPH |
ŠJ 09/2018
|
|
23.01.2018 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/008
|
potraviny
|
99,36 |
s DPH |
ŠJ 10/2018
|
|
23.01.2018 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2018/2
|
Vypracovanie Hlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním
|
27,07 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02018/3
|
Ľubovnianske noviny
|
15,13 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02018/4
|
Predplatné Škola 201781ks
|
25,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
JurisDAT - m. medlen, Redakcia Škola - MEL |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF201/10
|
plyn B 01/2018
|
968,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.2017
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF201/11
|
plyn ŠJ 01/2018
|
86,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
UNI KREDIT n.o. |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/006
|
potraviny
|
212,86 |
s DPH |
ŠJ 01/2018
|
|
18.01.2018 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF201/7
|
plyn A nedoplatok 2017
|
1 164.02 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF201/8
|
plyn B nedoplatok 2017
|
348,08 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF201/9
|
plyn ŠJ nedoplatok 2017
|
78,26 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/6
|
mobil 12/2017
|
37,30 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/005
|
potraviny
|
138,82 |
s DPH |
ŠJ 05/2018
|
|
17.01.2018 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/30
|
Elektrina 1/2018A
|
472,30 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/5
|
Elektrina 12/2017B
|
381,36 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/004
|
potraviny
|
209,65 |
s DPH |
ŠJ 06/2018
|
|
15.01.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/4
|
Elektrina 12/2017A
|
417,02 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/3
|
Lyžiarsky kurz
|
2 400,00 |
s DPH |
02018/1
|
|
15.01.2018 |
Budzák Ján |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/2
|
Služby virtuálnej knižnice 12/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/002
|
potraviny
|
487,96 |
s DPH |
3/2018
|
|
08.01.2018 |
T-613 |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/003
|
potraviny
|
148,51 |
s DPH |
ŠJ 08/2018
|
|
08.01.2018 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/001
|
potraviny
|
328,04 |
s DPH |
ŠJ 02/2018
|
|
05.01.2018 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1
|
Telefón 12/2017
|
68,50 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02018/01
|
Lyžiarsky kurz 16 osôb
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2018 |
Budzák Ján |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/284
|
Vývoz odpadu 12/2017
|
99,42 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/285
|
Vývoz BRKRO 12/2017
|
28,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/282
|
Vodné, stočné 12/2017A
|
185,64 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/283
|
Vodné, stočné 12/2017B
|
133,34 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/281
|
Čistiace potreby a drogistický tovar pre ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
02017/71
|
|
29.12.2017 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/211
|
potraviny
|
19,86 |
s DPH |
ŠJ 94/2017
|
|
27.12.2017 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/212
|
potraviny
|
103,04 |
s DPH |
ŠJ 94/2017
|
|
27.12.2017 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/213
|
potraviny
|
199,40 |
s DPH |
ŠJ 93/2017
|
|
27.12.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/280
|
Koberce, závesy ŠKD
|
621,20 |
s DPH |
02017/88
|
|
27.12.2017 |
KOD STAV, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/276
|
Spotrebný materiál
|
690,00 |
s DPH |
02017/87
|
|
22.12.2017 |
IP COMP |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/210
|
potraviny
|
198,91 |
s DPH |
ŠJ 91/2017
|
|
22.12.2017 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/279
|
Stravovanie zamestnancov 12/2017 ZŠ, ŠKD
|
383,52 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/277
|
Stravovanie zamestnancov 12/2017 ŠJ
|
107,16 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/278
|
Stravovanie zamestnancov 12/2017 SF
|
52,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/209
|
potraviny
|
581,85 |
s DPH |
ŠJ 90/2017
|
|
21.12.2017 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/275
|
Čistiace potreby pre ŠJ
|
217,56 |
s DPH |
02017/72
|
|
21.12.2017 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2018
|
O združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/274
|
Servis. prehl. a údržba plyn.kotlov NEFIT
|
330,00 |
s DPH |
02017/86
|
|
21.12.2017 |
Andrej Slivka Plynoservis |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/272
|
Koberce, záclony, garniže ŠKD
|
126,79 |
s DPH |
02017/73
|
|
20.12.2017 |
KOD STAV, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/273
|
Koberce, záclony, garniže ŠKD
|
412,57 |
s DPH |
02017/73
|
|
20.12.2017 |
KOD STAV, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/265
|
podlaha 60 m2, lepidlo
|
605,37 |
s DPH |
02017/82
|
|
19.12.2017 |
KOD STAV, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/270
|
Spotrebný materiál zŠ
|
372,37 |
s DPH |
02017/85
|
|
19.12.2017 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/262
|
Plávajúca podlaha 66,6m2, fólia, lišty a rohové prvky ZŠ
|
543,18 |
s DPH |
02017/79
|
|
19.12.2017 |
KOD STAV, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/269
|
Ventilátor pre ŠKD
|
127,80 |
s DPH |
02017/84
|
|
19.12.2017 |
Comcas, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/268
|
Nákup tovaru podľa vlastného výberu - nábytok ŠKD
|
1 207.00 |
s DPH |
02017/74
|
|
19.12.2017 |
Nábytok Štucka |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/267
|
Televítor ŠKD
|
379,00 |
s DPH |
02017/75
|
|
19.12.2017 |
Comcas, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/264
|
50 ks perá
|
55,99 |
s DPH |
02017/81
|
|
19.12.2017 |
National pen |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/271
|
Spotrebný materiál
|
152,81 |
s DPH |
02017/64
|
|
19.12.2017 |
Železiarstvo NOJPI |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/266
|
Náradie - školník ZŠ
|
74,18 |
s DPH |
02017/83
|
|
19.12.2017 |
Železiarstvo NOJPI |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/208
|
potraviny
|
91,42 |
s DPH |
ŠJ 91/2017
|
|
18.12.2017 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
02017/88
|
Nákup tovaru podľa vlastného výberu
|
621,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
KOD STAV, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/259
|
Elektrina 11/2017B
|
379,61 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
02017/87
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
690,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
IP COMP |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/2258
|
Elektrina 11/2017A
|
450,43 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
02017/85
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
372,37 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/86
|
Servis. prehl. a údržba plyn.kotlov NEFIT
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Andrej Slivka Plynoservis |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/260
|
Vývoz BRKRO 11/2017
|
28,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/261
|
Telefón - mobilná sieť 11-12/2017
|
43,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/254
|
Nákup tovaru podľa vlastného výberu
|
200,20 |
s DPH |
02017/76
|
|
15.12.2017 |
Železiarstvo NOJPI |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/207
|
potraviny
|
207,66 |
s DPH |
ŠJ 92/2017
|
|
15.12.2017 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2018
|
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
ÚPSVaR Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/256
|
Nákup OOPP ŠJ
|
296,00 |
s DPH |
02017/66
|
|
15.12.2017 |
BUSHLION, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/257
|
Výmena kotla na ohrev vody v ŠJ
|
2 609,76 |
s DPH |
02017/77
|
|
15.12.2017 |
Gascentrum s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/255
|
Kancelárske potreby pre ŠJ
|
170,81 |
s DPH |
02017/65
|
|
15.12.2017 |
Comcas, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
02017/83
|
Nákup tovaru podľa vlastného výberu
|
74,18 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Železiarstvo NOJPI |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/84
|
Ventilátor pre ŠKD
|
127,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Comcas, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/206
|
potraviny
|
265,86 |
s DPH |
ŠJ 93/2017
|
|
14.12.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Zmluva |
17/2017
|
Rámcová zmluva na dodávku tovaru
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Dráčik DIVI, s.r.o |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2015/253
|
Inventár pre ŠJ
|
302,30 |
s DPH |
02017/69
|
|
14.12.2017 |
CORA, Ing. Jozef Šifra, Poprad |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/252
|
Nákup sieťový a inštalačný materiál, koncovky
|
47,52 |
s DPH |
02017/78
|
|
14.12.2017 |
EL-COMP TRADE |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
02017/82
|
Plávajúca podlaha 60 m2, lepidlo
|
605,37 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
KOD STAV, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/250
|
Čistiace potreby a drogistický tovar pre ZŠ
|
558,74 |
s DPH |
02017/68
|
|
13.12.2017 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2016/251
|
Aktualizácia softvéru ŠJ
|
543,00 |
s DPH |
02017/70
|
|
13.12.2017 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
02017/79
|
Plávajúca podlaha 66,6m2, fólia, lišty a rohové prvky ZŠ
|
543,18 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
KOD STAV, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/71
|
Čistiace potreby a drogistický tovar pre ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/248
|
Nákup tovaru podľa vlastného výberu VZP
|
205,81 |
s DPH |
02017/67
|
|
12.12.2017 |
IP COMP |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/249
|
Vývoz odpadu 11/2017
|
165,71 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
02017/74
|
Nákup tovaru podľa vlastného výberu
|
1 207,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Nábytok Štucka |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/81
|
50 ks perá
|
55,99 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
National pen |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/70
|
Aktualizácia softvéru ŠJ
|
543,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/69
|
Inventár pre ŠJ
|
302,30 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
CORA GASTRO s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/68
|
Čistiace potreby a drogistický tovar pre ZŠ
|
558,74 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/78
|
Nákup sieťový a inštalačný materiál, koncovky
|
47,52 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
EL-COMP TRADE |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/205
|
potraviny
|
265,78 |
s DPH |
ŠJ 95/2017
|
|
12.12.2017 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
02017/67
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
205,81 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
IP COMP |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/65
|
Kancelárske a školské potreby pre ŠJ
|
170,81 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Comcas, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/73
|
Koberce, záclony, garniže ŠKD
|
539,36 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
KOD STAV, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/76
|
Nákup tovaru podľa vlastného výberu
|
200,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Železiarstvo NOJPI |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/80
|
Samonivelačná podlahová zmes
|
99,96 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
KOD STAV, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/66
|
Ochranné pracovné prostriedky ŠJ
|
296,10 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
BUSHLION, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/77
|
Výmena kotla na ohrev vody v ŠJ
|
2 609,76 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Gascentrum s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
02017/72
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
217,56 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/75
|
Tovar pre ŠKD
|
379,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Comcas, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/204
|
potraviny
|
17,00 |
s DPH |
ŠJ 11/2017
|
|
11.12.2017 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/247
|
Nákup všeob. materiál ŠKD MRZ
|
186,30 |
s DPH |
02017/58
|
|
11.12.2017 |
Comcas, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/203
|
potraviny
|
281,32 |
s DPH |
ŠJ 67/2017
|
|
11.12.2017 |
Ján Onduš |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/202
|
potraviny
|
172,44 |
s DPH |
ŠJ 86/2017
|
|
08.12.2017 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/246
|
Služby virtuálnej knižnice 11/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/245
|
Poistenie budov I.q 2018
|
104,79 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/200
|
potraviny
|
0,96 |
s DPH |
ŠJ 10/2017
|
|
07.12.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/201
|
potraviny
|
161,52 |
s DPH |
ŠJ 82/2017
|
|
07.12.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/191
|
Telefón + mobil 11/2017
|
58,81 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/244
|
revízia elektroinštalácie
|
1 000,00 |
s DPH |
02017/62
|
|
06.12.2017 |
Marek Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/238
|
Technik PO 12/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/239
|
Revízia plynových zariadení
|
1 056,25 |
s DPH |
02017/61
|
|
06.12.2017 |
Plynoservis Pavel Zastko |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/242
|
Montáž zdravotechniky
|
1 288.93 |
s DPH |
02017/60
|
|
06.12.2017 |
Megastav - MG, s.r.o |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/243
|
Búracie, stavebné, vyspravovacie práce MŠ
|
1 980.04 |
s DPH |
02017/59
|
|
06.12.2017 |
Milan Chlebák |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/238
|
Technik PO 11/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
02017/64
|
Nákup tovaru podľa vlastného výberu pre ŠKD
|
152,81 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Železiarstvo NOJPI |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/233
|
plyn 12/2017B
|
952,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/236
|
Vodné, stočné 11/2017B
|
230,09 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/235
|
Vodné, stočné 11/2017A
|
219,62 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/234
|
Plyn 12/2017ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/237
|
plyn 12/2017A
|
2 178,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/197
|
potraviny
|
231,00 |
s DPH |
ŠJ 80/2017
|
|
04.12.2017 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/199
|
potraviny
|
142,51 |
s DPH |
ŠJ 83/2017
|
|
04.12.2017 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/198
|
potraviny
|
14,85 |
s DPH |
ŠJ 83/2017
|
|
04.12.2017 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/230
|
Stravovanie zamestnancov 11/2017 ŠJ
|
131,13 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/196
|
potraviny
|
99,78 |
s DPH |
ŠJ 81/2017
|
|
01.12.2017 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/231
|
Stravovanie zamestnancov 11/2017 SF
|
65,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/195
|
potraviny
|
82,69 |
s DPH |
ŠJ 86/2017
|
|
01.12.2017 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/232
|
Stravovanie zamestnancov 11/2017 ZŠ, ŠKD
|
480,81 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
02017/63
|
Tlačiareň
|
386,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Comcas, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.12.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/61
|
Servisná prehliadka plyn.zariadení
|
1 056.25 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Plynoservis Pavel Zastko |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02017/60
|
Montáž zdravotechniky
|
1 288,93 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Megastav - MG, s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.12.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/59
|
Búracie, stavebné, vyspravovacie práce
|
1 980,04 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Milan Chlebák |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.12.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/62
|
revízia elektroinštalácie
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.12.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/58
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
186,30 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Comcas, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/229
|
Tlačiareň
|
386,00 |
s DPH |
02017/63
|
|
30.11.2017 |
Comcas, s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/194
|
potraviny
|
896,22 |
s DPH |
ŠJ 87/2017
|
|
30.11.2017 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/227
|
Nákup hračky ŠKD
|
202,20 |
s DPH |
02017/45
|
|
29.11.2017 |
Dráčik DIVI, s.r.o |
|
|
|
|
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/225
|
Nákup hračky ŠKD
|
196,42 |
s DPH |
02017/45
|
|
29.11.2017 |
Dráčik DIVI, s.r.o |
|
|
|
|
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/226
|
Nákup hračky ŠKD
|
99,35 |
s DPH |
02017/45
|
|
29.11.2017 |
Dráčik DIVI, s.r.o |
|
|
|
|
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/228
|
Deratizácia a dezinsekcia ŠJ
|
155,00 |
s DPH |
02017/15
|
|
29.11.2017 |
Ján Beskyd - DDD |
|
|
|
|
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/224
|
revízia komínov, kom. práce
|
71,03 |
s DPH |
02017/55
|
|
28.11.2017 |
Karol Kmeč Kominárstvo |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/265
|
Predplatné Šikovníček
|
14,85 |
s DPH |
02017/57
|
|
28.11.2017 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
|
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/193
|
potraviny
|
84,60 |
s DPH |
ŠJ 85/2017
|
|
28.11.2017 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/223
|
Predplatné Šikovníček
|
14,85 |
s DPH |
02017/57
|
|
28.11.2017 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
13/2017/ZŠ
|
Rámcová zmluva na dodávku tovaru
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
HEGDAG, s.r.o. |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Zmluva |
14/2017/ZŠ
|
RKZ na dodávku tovaru
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/192
|
potraviny
|
38,22 |
s DPH |
ŠJ 11/2017
|
|
27.11.2017 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/191
|
potraviny
|
270,10 |
s DPH |
ŠJ 89/2017
|
|
27.11.2017 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
15/2017/ZŠ
|
Dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovani... - REŠTART
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Základná škola |
ÚPSVaR |
Farbiarska 57, Stará Ľubovňa |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/222
|
Nákup PC HP ELITE8100, router wifi
|
1 309,20 |
s DPH |
02017/56
|
|
24.11.2017 |
EL-COMP TRADE |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
16/2017
|
Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
Mesto Stará Ľubovňa |
Obchodná 1, Stará Ľubovňa |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/190
|
potraviny
|
5,76 |
s DPH |
ŠJ 10/2017
|
|
23.11.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/189
|
potraviny
|
303,92 |
s DPH |
ŠJ 82/2017
|
|
23.11.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
17.12.2017 |
|
|
Objednávka |
02018/80
|
Predplatné Počítač pre každého 2019
|
62,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02017/55
|
revízia komínov, kom. práce
|
71,03 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
Karol Kmeč Kominárstvo |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.12.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/56
|
Nákup PC HP ELITE8100, router wifi, LCD
|
1 309.20 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
EL-COMP TRADE |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/221
|
Oprava kuch. robota
|
125,60 |
s DPH |
02017/52
|
|
22.11.2017 |
Michal Jedinák - oprava |
|
|
|
|
17.12.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/57
|
Predplatné Šikovníček
|
14,85 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/188
|
potraviny
|
43,50 |
s DPH |
ŠJ 85/2017
|
|
21.11.2017 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/191
|
Telefón - mobilná sieť 10-11/2017
|
45,19 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/185
|
potraviny
|
186,46 |
s DPH |
ŠJ 81/2017
|
|
20.11.2017 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/254
|
Predplatné Počítač pre každého 2019
|
62,00 |
s DPH |
02018/80
|
|
20.11.2017 |
Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/218
|
Predplatné Creativ Amos 2018
|
8,00 |
s DPH |
02017/54
|
|
20.11.2017 |
Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02017/53
|
Predplatné Počítač pre každého 2018
|
62,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.12.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/54
|
Predplatné Creativ Amos 2018
|
8,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/187
|
potraviny
|
167,59 |
s DPH |
ŠJ 82/2017
|
|
20.11.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/185
|
potraviny
|
160,98 |
s DPH |
ŠJ 81/2017
|
|
20.11.2017 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/219
|
Čistiace potreby pre ŠJ
|
251,16 |
s DPH |
02017/48
|
|
20.11.2017 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/217
|
Predplatné Počítač pre každého 2018
|
62,00 |
s DPH |
02017/53
|
|
20.11.2017 |
Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/186
|
potraviny
|
4,80 |
s DPH |
ŠJ 10/2017
|
|
20.11.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/215
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
166,43 |
s DPH |
02017/47
|
|
16.11.2017 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/216
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
356,36 |
s DPH |
02017/49
|
|
16.11.2017 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/214
|
Nákup hračky ŠKD
|
198,20 |
s DPH |
02017/45
|
|
16.11.2017 |
Dráčik DIVI, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02017/51
|
Účtovné súvsťažnosti v samospráve
|
29,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/211
|
Elektrina 10/2017A
|
447,07 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/212
|
Elektrina 10/2017B
|
348,32 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/213
|
Vývoz BRKRO 10/2017
|
28,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02017/50
|
Tovar pre ŠKD
|
80,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2017 |
Anna Hutníková |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/210
|
Nákup všeob. materiál ŠKD MRZ
|
80,00 |
s DPH |
02017/50
|
|
10.11.2017 |
Anna Hutníková |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/111
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
102,47 |
s DPH |
02019/33
|
|
10.11.2017 |
Anna Hutníková |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/183
|
potraviny
|
196,27 |
s DPH |
ŠJ 86/2017
|
|
10.11.2017 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/208
|
Učebné pomôcky
|
54,51 |
s DPH |
02017/46
|
|
09.11.2017 |
Učebné pomôcky Slovakia |
|
|
|
|
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/209
|
Telefón + mobilná sieť 10/2017
|
69,34 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/182
|
potraviny
|
282,76 |
s DPH |
ŠJ 84/2017
|
|
09.11.2017 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/207
|
knihy 2 ks
|
28,74 |
s DPH |
02017/43
|
|
08.11.2017 |
BOOKNET SLOVAKIA,s.r.o |
|
|
|
|
17.12.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/48
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
251,16 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02017/46
|
Učebné pomôcky na predmet chémia
|
54,51 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Učebné pomôcky, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02017/49
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
356,36 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02017/47
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
166,43 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/206
|
Vývoz odpadu 10/2017
|
132,57 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02017/44
|
Servis. prehl. a údrťba plyn.kotlov NEFIT 5ks
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Andrej Slivka Plynoservis |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/182
|
potraviny
|
5,76 |
s DPH |
ŠJ 10/2017
|
|
06.11.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
17.12.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/45
|
Nákup hračky ŠKD
|
696,17 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Dráčik DIVI, s.r.o |
|
|
|
|
17.12.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/43
|
knihy 2 ks
|
28,74 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
BOOKNET SLOVAKIA,s.r.o |
|
|
|
|
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/181
|
potraviny
|
212,53 |
s DPH |
ŠJ 74/2017
|
|
06.11.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/179
|
potraviny
|
35,64 |
s DPH |
ŠJ 11/2017
|
|
03.11.2017 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/205
|
revízia hasiacich prístrojov
|
323,10 |
s DPH |
02017/42
|
|
03.11.2017 |
Marek Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/202
|
Stravovanie zamestnancov 10/2017 ZŠ, ŠKD
|
472,35 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/203
|
Stravovanie zamestnancov 10/2017 ŠJ
|
136,77 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/204
|
Stravovanie zamestnancov 10/2017 SF
|
64,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/201
|
Technik PO 10/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
11/2017/ZŠ
|
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
CVČ, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/175
|
potraviny
|
1,92 |
s DPH |
ŠJ 10/2017
|
|
02.11.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/200
|
Služby virtuálnej knižnice 10/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/176
|
potraviny
|
180,86 |
s DPH |
ŠJ 75/2017
|
|
02.11.2017 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/178
|
potraviny
|
25,54 |
s DPH |
ŠJ 75/2017
|
|
02.11.2017 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/177
|
potraviny
|
738,44 |
s DPH |
88/2017
|
|
02.11.2017 |
T-613 |
|
|
|
|
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/197
|
plyn 11/2017A
|
1 849.00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/199
|
Plyn 11/2017ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/198
|
plyn 11/2017B
|
947,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/196
|
Envirokonferencia 2017
|
23,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Strom života |
|
|
|
|
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/195
|
Vodné, stočné 10/2017B
|
154,26 |
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/194
|
Vodné, stočné 10/2017A
|
219,62 |
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Zmluva |
12/2017/ZŠ
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
ZENIT, v.o.s. |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/173
|
potraviny
|
149,32 |
s DPH |
ŠJ 73/2017
|
|
26.10.2017 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/173
|
potraviny
|
203,96 |
s DPH |
ŠJ 74/2017
|
|
26.10.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/171
|
potraviny
|
173,58 |
s DPH |
ŠJ 72/2017
|
|
25.10.2017 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/172
|
potraviny
|
59,40 |
s DPH |
ŠJ 59/2017
|
|
25.10.2017 |
LOTUS Śtefan Drabant |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/170
|
potraviny
|
890,43 |
s DPH |
ŠJ 71/2017
|
|
25.10.2017 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/167
|
potraviny
|
88,70 |
s DPH |
ŠJ 76/2017
|
|
24.10.2017 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/169
|
potraviny
|
190,03 |
s DPH |
ŠJ 77/2017
|
|
24.10.2017 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF20017/ŠJ/168
|
potraviny
|
80,02 |
s DPH |
|
ŠJ 79/2017
|
24.10.2017 |
KINGFRUITS s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/193
|
Predplatné Poradca 2018
|
62,00 |
s DPH |
02017/41
|
|
23.10.2017 |
Poradca, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/192
|
Učebnice pre učiteľov ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
02017/40
|
|
20.10.2017 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/42
|
Revízia hasiacich prístrojova hydrantov
|
323,10 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
Marek Gedra, Plavnica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.12.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/42
|
Revízia hasiacich prístrojova hydrantov
|
323,10 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/191
|
Telefón - mobilná sieť 09-10/2017 ZŠ, ŠJ
|
42,07 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/166
|
potraviny
|
186,35 |
s DPH |
ŠJ 73/2017
|
|
18.10.2017 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/165
|
potraviny
|
289,04 |
s DPH |
ŠJ 72/2017
|
|
18.10.2017 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/190
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
261,56 |
s DPH |
02017/39
|
|
18.10.2017 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/164
|
potraviny
|
41,47 |
s DPH |
ŠJ 76/2017
|
|
17.10.2017 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/39
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
261,56 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/189
|
Vývoz BRKRO 09/2017
|
28,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Objednávka |
DF2017/40
|
Učebnice pre učiteľov ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/163
|
potraviny
|
324,52 |
s DPH |
ŠJ 74/2017
|
|
16.10.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/41
|
Predplatné Poradca
|
62,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/161
|
potraviny
|
77,34 |
s DPH |
ŠJ 66/2017
|
|
13.10.2017 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/188
|
Nákup školské potreby HN
|
116,20 |
s DPH |
02017/37
|
|
13.10.2017 |
IP COMP |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Zmluva |
10/2017/ZŠ
|
O dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
MPC |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
18.10.2017 |
|
|
Zmluva |
9/2017 ZŠ
|
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Základná škola |
Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/162
|
potraviny
|
16,68 |
s DPH |
ŠJ 10/2017
|
|
13.10.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/187
|
Elektrina 09/2017B MRZ
|
200,53 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/186
|
Elektrina 09/2017A MRZ
|
379,27 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/160
|
potraviny
|
359,52 |
s DPH |
ŠJ 76/2017
|
|
12.10.2017 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/159
|
potraviny
|
19,76 |
s DPH |
ŠJ 11/2017
|
|
11.10.2017 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/182
|
Služby virtuálnej knižnice 9/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/184
|
Vodné, stočné 09/2017A
|
350,35 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/185
|
Vodné, stočné 09/2017B
|
188,24 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/183
|
Vývoz odpadu 09/2017
|
132,57 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/181
|
Telefón - 9/2017 ZŠ, ŠJ
|
62,22 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/158
|
potraviny
|
32,40 |
s DPH |
ŠJ 78/2017
|
|
06.10.2017 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/157
|
potraviny
|
155,10 |
s DPH |
ŠJ 66/2017
|
|
06.10.2017 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/156
|
potraviny
|
14,30 |
s DPH |
ŠJ 66/2017
|
|
06.10.2017 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/180
|
trubičkový prenášač 3 ks
|
12,00 |
s DPH |
02017/36
|
|
06.10.2017 |
Sponka s.r.o |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/178
|
Kancelárske a školské potreby pre ŠKD
|
353,05 |
s DPH |
02017/30
|
|
05.10.2017 |
ZENIT, v.o.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/179
|
Kancelárske a školské potreby VZP
|
59,91 |
s DPH |
02017/38
|
|
05.10.2017 |
KP plus |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/152
|
potraviny
|
170,73 |
s DPH |
ŠJ 62/2017
|
|
05.10.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/151
|
potraviny
|
2,88 |
s DPH |
ŠJ 10/2017
|
|
05.10.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/154
|
potraviny
|
19,20 |
s DPH |
ŠJ 64/2017
|
|
05.10.2017 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/149
|
potraviny
|
148,77 |
s DPH |
ŠJ 64/2017
|
|
04.10.2017 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/177
|
Stravovanie zamestnancov 6/2017 SF
|
63,75 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/176
|
Stravovanie zamestnancov 09/2017 ŠJ
|
131,13 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/175
|
Stravovanie zamestnancov 09/2017 ZŠ, ŠKD
|
468,12 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/150
|
potraviny
|
208,74 |
s DPH |
ŠJ 77/2017
|
|
04.10.2017 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/174
|
Technik PO 9/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/38
|
Kancelárske a školské potreby podľa zoznamu
|
59,91 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
KP plus |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.2017
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/154
|
plyn 09/2017A
|
359,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/172
|
plyn 10/2017B
|
947,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/148
|
potraviny
|
194,01 |
s DPH |
ŠJ 78/2017
|
|
02.10.2017 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02017/37
|
Školské potreby podľa vlastného výberu
|
116,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
IP COMP |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/173
|
Plyn 10/2017ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/147
|
potraviny
|
165,84 |
s DPH |
ŠJ 60/2017
|
|
29.09.2017 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Zmluva |
8/2017/ZŠ
|
O poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/36
|
AQrchívne spony, trubičkový prenášač 4ks
|
52,08 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Sonka s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Zmluva |
7/2017
|
O nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Základná škola |
SSOŠ, Biela voda 2, Kežmarok |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/146
|
potraviny
|
784,88 |
s DPH |
ŠJ 63/2017
|
|
28.09.2017 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/170
|
Nálepky - prihl. údaje žiak
|
6,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Zmluva |
6/2017
|
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
Základná škola |
ÚPSVaR Stará Ľubovňa |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/168
|
Dosky na školské lavice
|
1 080.00 |
s DPH |
02017/31
|
|
27.09.2017 |
Stolvan Jozef Vančo |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/169
|
Telefón - mobilná sieť 07-08/2017 ZŠ, ŠJ
|
33,70 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02017/32
|
Predplatné aSc Agenda Komplet ZŠ na rok 2018
|
349,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
ASC Applied Software |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
16.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/144
|
potraviny
|
404,30 |
s DPH |
ŠJ 23/2017
|
|
26.09.2017 |
Ján Onduš |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/35
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
240,38 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/33
|
Samolepky - prihl. údaje žiak
|
6,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/145
|
potraviny
|
62,22 |
s DPH |
ŠJ56/2017
|
|
26.09.2017 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02017/31
|
Dosky na školské lavice
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
Stolvan |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/140
|
potraviny
|
84,16 |
s DPH |
ŠJ 62/2017
|
|
25.09.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/143
|
potraviny
|
3,85 |
s DPH |
ŠJ 10/2017
|
|
25.09.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/142
|
potraviny
|
304,64 |
s DPH |
ŠJ 62/2017
|
|
25.09.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/141
|
potraviny
|
2,88 |
s DPH |
ŠJ 10/2017
|
|
25.09.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/34
|
Kancelárske potreby
|
176,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
IP COMP |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/138
|
potraviny
|
269,58 |
s DPH |
ŠJ 60/2017
|
|
20.09.2017 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/136
|
potraviny
|
156,37 |
s DPH |
ŠJ 62/2017
|
|
18.09.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/165
|
Učebnice Prvouka pre 2. ročník
|
85,80 |
s DPH |
02017/27
|
|
18.09.2017 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/167
|
Elektrina 08/2017B MRZ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/166
|
Elektrina 08/2017A MRZ
|
284,78 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/164
|
Nákup kancelárske potreby ZŠ - MRZ
|
139,09 |
s DPH |
02017/20
|
|
18.09.2017 |
IP COMP |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/137
|
potraviny
|
9,60 |
s DPH |
ŠJ 10/2017
|
|
18.09.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/163
|
Poistenie budov IV.q 2017
|
104,79 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/135
|
potraviny
|
185,49 |
s DPH |
ŠJ 70/2017
|
|
14.09.2017 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/160
|
Služby virtuálnej knižnice 8/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/30
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
ZENIT, v.o.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/29
|
Hračky podľa vlastného výberu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
Dráčik DIVI, s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/134
|
potraviny
|
244,14 |
s DPH |
ŠJ 66/2017
|
|
12.09.2017 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/162
|
Čistiace potreby pre ŠJ do umývačky riadu
|
240,38 |
s DPH |
02017/35
|
|
11.09.2017 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/161
|
Vývoz odpadu 07/2017
|
33,14 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02017/28
|
Skartovacie stroje 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
NAJ, s.r.o. |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/133
|
potraviny
|
124,01 |
s DPH |
ŠJ 69/2016
|
|
08.09.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/157
|
Vodné, stočné 08/2017B
|
86,28 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/158
|
Vodné, stočné 08/2017A
|
52,30 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/27
|
Učebnice Prvouka pre 2. ročník 26ks a 3,30€
|
85,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Štátny pedagogický ústav |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/132
|
potraviny
|
727,92 |
s DPH |
ŠJ 68/2017
|
|
07.09.2017 |
NORDFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/156
|
Telefón - 8/2017 ZŠ, ŠJ
|
62,22 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/155
|
Technik PO 8/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
11/2019
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
GAS Familia. s.r.o. |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/131
|
potraviny
|
227,14 |
s DPH |
ŠJ 66/2017
|
|
05.09.2017 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/153
|
plyn 09/2017B
|
947,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/152
|
Plyn 09/2017ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/151
|
Prenájom priestorov 30.8.2017
|
375,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Penzión Pltník |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Zmluva |
5/2017
|
O nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Základná škola |
CVČ, Stará Ľubovňa |
|
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/171
|
plyn 10/2017A
|
1 118,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/130
|
potraviny
|
21,60 |
s DPH |
ŠJ 61/2017
|
|
31.08.2017 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/129
|
potraviny
|
97,20 |
s DPH |
ŠJ 59/2017
|
|
28.08.2017 |
LOTUS Śtefan Drabant |
|
|
|
|
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/150
|
Telefón - mobilná sieť 06-07/2017 ZŠ, ŠJ
|
34,12 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/128
|
potraviny
|
752,15 |
s DPH |
ŠJ 58/2017
|
|
24.08.2017 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/147
|
Elektrina 07/2017A
|
295,19 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/148
|
Elektrina 07/2017B
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/144
|
Vývoz odpadu 07/2017
|
33,14 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/143
|
Telefón - 7/2017 ZŠ, ŠJ
|
62,22 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/142
|
Služby virtuálnej knižnice 7/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/141
|
Vodné, stočné 07/2017B
|
175,18 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
20.09.2017 |
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/11540
|
Vodné, stočné 07/2017A
|
91,50 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/145
|
Predplatné VSSR
|
96,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Poradca, s.r.o. |
|
|
|
|
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/146
|
Tlač pošt. peňažného poukazu pre ŠJ + ŠKD
|
26,87 |
s DPH |
02017/22
|
|
14.08.2017 |
Slovenská pošta |
|
|
|
|
15.09.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/26
|
oprava el. prívodov pre kuch. stroje
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
Marek Gedra, Plavnica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/139
|
Plyn 08/2017ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/137
|
plyn 08/2017A
|
172,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/138
|
plyn 08/2017B
|
947,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
15.09.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/25
|
Prenájom priestorov
|
375,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
Penzión Pltník |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/136
|
Technik PO 7/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/114
|
Telefón - mobilná sieť 06-07/2017 ZŠ, ŠJ
|
33,82 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/134
|
Predplatné ROPO a OBCÍ 2018
|
98,00 |
s DPH |
02017/24
|
|
19.07.2017 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02017/23
|
Poštové poukazy S 200 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
Slovenská pošta |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/24
|
Predplatné mesačníka ROPO a OBCÍ 2018
|
98,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/130
|
Oprava prac. stola v ŠJ
|
43,00 |
s DPH |
02017/21
|
|
17.07.2017 |
DREVOMAT |
|
|
|
|
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/132
|
Elektrina 06/2017B
|
144,01 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/132
|
Elektrina 06/2017A
|
387,41 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/22
|
Poštové poukazy S 1000 ks a R 200 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
Slovenská pošta |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/133
|
Vývoz BRKRO 06/2017
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/21
|
Oprava prac. stola v ŠJ
|
43,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
DREVOMAT |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/128
|
Telefón - 6/2017 ZŠ, ŠJ
|
62,22 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/127
|
Vývoz odpadu 06/2017
|
132,57 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/127
|
potraviny
|
214,15 |
s DPH |
ŠJ 53/2017
|
|
07.07.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/125
|
Stravovanie zamestnancov 6/2017 SF
|
73,05 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/124
|
Stravovanie zamestnancov 06/2017 ZŠ, ŠKD
|
535,80 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/123
|
Služby virtuálnej knižnice 6/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/126
|
Stravovanie zamestnancov 06/2017 ŠJ
|
150,87 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/126
|
potraviny
|
76,91 |
s DPH |
ŠJ 54/2017
|
|
06.07.2017 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.2017
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
|
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/122
|
Technik PO 6/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/121
|
Systémová podpora URBIS 2017/2018
|
173,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
MADE, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/125
|
potraviny
|
194,58 |
s DPH |
ŠJ 54/2017
|
|
04.07.2017 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/117
|
plyn 07/2017A
|
172,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/118
|
plyn 07/2017B
|
947,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/119
|
Plyn 07/2017ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/120
|
Predplatné Poradca 2017
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Poradca, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/124
|
potraviny
|
960,03 |
s DPH |
ŠJ 50/2017
|
|
30.06.2017 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/115
|
Vodné, stočné 06/2017A
|
253,61 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/123
|
potraviny
|
705,43 |
s DPH |
ŠJ 51/2017
|
|
29.06.2017 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/122
|
potraviny
|
64,68 |
s DPH |
ŠJ 55/2017
|
|
29.06.2017 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/116
|
Vodné, stočné 06/2017B
|
167,34 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
03.08.2025 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/121
|
potraviny
|
220,89 |
s DPH |
ŠJ 53/2017
|
|
26.06.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/120
|
potraviny
|
19,18 |
s DPH |
ŠJ 10/2017
|
|
26.06.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/119
|
potraviny
|
159,18 |
s DPH |
ŠJ 52/2017
|
|
26.06.2017 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Zmluva |
4/2017/ŠJ
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
GAS Familia. s.r.o. |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/114
|
Telefón - mobilná sieť 05-06/2017 ZŠ, ŠJ
|
34,84 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/118
|
potraviny
|
112,92 |
s DPH |
ŠJ 55/2017
|
|
22.06.2017 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/113
|
Nákup kancelárske potreby
|
139,09 |
s DPH |
02017/20
|
|
20.06.2017 |
IP COMP |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/117
|
potraviny
|
143,10 |
s DPH |
ŠJ 52/2017
|
|
19.06.2017 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/112
|
Vývoz BRKRO 05/2017
|
28,80 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/116
|
potraviny
|
98,78 |
s DPH |
ŠJ 55/2017
|
|
15.06.2017 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/115
|
potraviny
|
205,57 |
s DPH |
ŠJ 53/2017
|
|
14.06.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/110
|
Elektrina 05/2017A
|
410,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/109
|
Vývoz odpadu 05/2017
|
165,71 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/111
|
Elektrina 05/2017B
|
182,04 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/108
|
Služby virtuálnej knižnice 5/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/114
|
potraviny
|
114,02 |
s DPH |
ŠJ 55/2017
|
|
08.06.2017 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/104
|
Telefón - 5/2017 ZŠ, ŠJ
|
62,22 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/107
|
Stravovanie zamestnancov 05/2017 ŠJ
|
139,59 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/106
|
Stravovanie zamestnancov 5/2017 SF
|
70,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/105
|
Stravovanie zamestnancov 05/2017 ZŠ, ŠKD
|
523,11 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/113
|
potraviny
|
117,86 |
s DPH |
ŠJ56/2017
|
|
07.06.2017 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/102
|
Vodné, stočné 05/2017A
|
284,99 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/110
|
potraviny
|
15,18 |
s DPH |
ŠJ 46/2017
|
|
06.06.2017 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/111
|
potraviny
|
187,07 |
s DPH |
ŠJ 46/2017
|
|
06.06.2017 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/108
|
potraviny
|
20,05 |
s DPH |
ŠJ 11/2017
|
|
05.06.2017 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/109
|
potraviny
|
106,56 |
s DPH |
ŠJ49/2017
|
|
05.06.2017 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/105
|
potraviny
|
183,85 |
s DPH |
ŠJ 44/2017
|
|
05.06.2017 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/106
|
potraviny
|
4,80 |
s DPH |
ŠJ 10/2017
|
|
05.06.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/107
|
potraviny
|
285,64 |
s DPH |
ŠJ 45/2017
|
|
05.06.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/112
|
potraviny
|
3,20 |
s DPH |
ŠJ 10/2017
|
|
05.06.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/103
|
Vodné, stočné 05/2017B
|
282,37 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
03.08.2025 |
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/100
|
Pobyt pškola v prírode
|
2 100.00 |
s DPH |
02017/5
|
|
05.06.2017 |
Hotel Morava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/104
|
potraviny
|
59,86 |
s DPH |
ŠJ40/2017
|
|
02.06.2017 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/99
|
Plyn 06/2017ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/98
|
plyn 0/2017B
|
947,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/97
|
plyn 06/2017A
|
187,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/73
|
Technik PO 5/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/20
|
Kancelárske potreby
|
139,09 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
IP COMP |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/95
|
Poistenie budov III.q 2017
|
104,97 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
|
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/103
|
potraviny
|
254,17 |
s DPH |
ŠJ 43/2017
|
|
31.05.2017 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/102
|
potraviny
|
907,99 |
s DPH |
ŠJ 42/2017
|
|
30.05.2017 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/94
|
stravné lístky nákup
|
770,94 |
s DPH |
02017/19
|
|
29.05.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/101
|
potraviny
|
92,15 |
s DPH |
ŠJ40/2017
|
|
26.05.2017 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/99
|
potraviny
|
281,54 |
s DPH |
ŠJ 45/2017
|
|
25.05.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/100
|
potraviny
|
11,90 |
s DPH |
ŠJ 10/2017
|
|
25.05.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/30
|
Telefón - mobilná sieť 04-05/2017 ZŠ, ŠJ
|
34,86 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/97
|
potraviny
|
70,64 |
s DPH |
ŠJ 47/2017
|
|
18.05.2017 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/68
|
Elektrina 04/2017A
|
393,60 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/98
|
potraviny
|
262,79 |
s DPH |
ŠJ 34/2017
|
|
18.05.2017 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/97
|
potraviny
|
70,64 |
s DPH |
ŠJ 47/2017
|
|
18.05.2017 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/91
|
Elektrina 04/2017B
|
244,45 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/96
|
potraviny
|
285,95 |
s DPH |
ŠJ 43/2017
|
|
17.05.2017 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/89
|
revízia komínov, kom. práce
|
71,03 |
s DPH |
02017/17
|
|
16.05.2017 |
Karol Kmeč Kominárstvo |
|
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/93
|
potraviny
|
197,67 |
s DPH |
ŠJ 45/2017
|
|
15.05.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/93
|
potraviny
|
22,08 |
s DPH |
ŠJ 10/2017
|
|
15.05.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/90
|
Vývoz BRKRO 04/2017
|
28,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/86
|
Oprava kotol plynový FAGOR ŠJ
|
101,00 |
s DPH |
02017/14
|
|
12.05.2017 |
Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK |
|
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/92
|
potraviny
|
16,75 |
s DPH |
ŠJ 11/2017
|
|
12.05.2017 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/91
|
potraviny
|
335,04 |
s DPH |
ŠJ50/2017
|
|
11.05.2017 |
Eastfood s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/85
|
Vývoz odpadu 04/2017
|
132,57 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/90
|
potraviny
|
174,00 |
s DPH |
ŠJ49/2017
|
|
10.05.2017 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/95
|
potraviny
|
113,44 |
s DPH |
ŠJ49/2017
|
|
10.05.2017 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/89
|
potraviny
|
174,00 |
s DPH |
ŠJ 23/2017
|
|
09.05.2017 |
Ján Onduš |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/84
|
Telefón - 4/2017 ZŠ, ŠJ
|
62,22 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/83
|
Služby virtuálnej knižnice 4/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/88
|
potraviny
|
290,51 |
s DPH |
ŠJ 35/2017
|
|
05.05.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/86
|
potraviny
|
353,08 |
s DPH |
ŠJ 48/2017
|
|
05.05.2017 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/87
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
ŠJ 10/2017
|
|
05.05.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/88
|
Vyčistenie kanalizácie
|
95,23 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
03.08.2025 |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/77
|
Čistiace potreby pre ŠJ
|
111,53 |
s DPH |
02017/11
|
|
04.05.2017 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/82
|
Stravovanie zamestnancov 04/2017 ŠJ
|
108,57 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/81
|
Stravovanie zamestnancov 4/2017 SF
|
53,10 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/80
|
Stravovanie zamestnancov 04/2017 ZŠ, ŠKD
|
390,57 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/79
|
Vodné, stočné 04/2017B
|
232,70 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
03.08.2025 |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/78
|
Vodné, stočné 04/2017A
|
284,99 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/75
|
plyn 05/2017B
|
947,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/74
|
plyn 05/2017A
|
445,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/73
|
Technik PO 4/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/85
|
potraviny
|
223,14 |
s DPH |
ŠJ 34/2017
|
|
03.05.2017 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/76
|
Plyn 05/2017ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/84
|
potraviny
|
183,36 |
s DPH |
ŠJ49/2017
|
|
03.05.2017 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/83
|
potraviny
|
43,61 |
s DPH |
ŠJ 36/2017
|
|
03.05.2017 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/82
|
potraviny
|
148,29 |
s DPH |
ŠJ 36/2017
|
|
02.05.2017 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/81
|
potraviny
|
601,17 |
s DPH |
ŠJ 32/2017
|
|
27.04.2017 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/80
|
potraviny
|
250,27 |
s DPH |
ŠJ 33/2017
|
|
27.04.2017 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/79
|
potraviny
|
3,20 |
s DPH |
ŠJ 10/2017
|
|
27.04.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/78
|
potraviny
|
78,91 |
s DPH |
ŠJ 35/2017
|
|
26.04.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/72
|
Vodné, stočné 02/2017B preplatok
|
-10,24 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
05.06.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/30
|
Telefón - mobilná sieť 03-04/2017 ZŠ, ŠJ
|
39,08 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/77
|
potraviny
|
359,14 |
s DPH |
ŠJ 37/2017
|
|
24.04.2017 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/71
|
Vodné, stočné 01/2017B preplatok
|
-11,99 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
03.08.2025 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/75
|
potraviny
|
161,14 |
s DPH |
ŠJ 33/2017
|
|
21.04.2017 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/69
|
Elektrina 03/2017B
|
345,20 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/74
|
potraviny
|
154,46 |
s DPH |
ŠJ 38/2017
|
|
20.04.2017 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/68
|
Elektrina 03/2017A
|
416,47 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/72
|
potraviny
|
227,86 |
s DPH |
ŠJ 35/2017
|
|
19.04.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/71
|
potraviny
|
15,99 |
s DPH |
ŠJ 10/2017
|
|
19.04.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/67
|
Vývoz BRKRO 03/2017
|
28,80 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/73
|
potraviny
|
136,25 |
s DPH |
ŠJ 34/2017
|
|
19.04.2017 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.2017
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/70
|
potraviny
|
75,48 |
s DPH |
ŠJ39/2017
|
|
11.04.2017 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/69
|
potraviny
|
81,60 |
s DPH |
ŠJ 41/2017
|
|
11.04.2017 |
LOTUS Śtefan Drabant |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/69
|
potraviny
|
81,60 |
s DPH |
ŠJ 41/2017
|
|
11.04.2017 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/65
|
Telefón - 3/2017 ZŠ, ŠJ
|
62,22 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/66
|
Vývoz odpadu 03/2017
|
132,57 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/64
|
Čistiace potreby pre ŠJ
|
106,03 |
s DPH |
02017/11
|
|
07.04.2017 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/68
|
potraviny
|
21,84 |
s DPH |
ŠJ 28/2017
|
|
07.04.2017 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/63
|
Vodné, stočné 03/2017B
|
183,02 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
03.08.2025 |
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/64
|
potraviny
|
222,10 |
s DPH |
ŠJ 27/2017
|
|
06.04.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/65
|
potraviny
|
6,39 |
s DPH |
ŠJ 10/2017
|
|
06.04.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/66
|
potraviny
|
35,60 |
s DPH |
ŠJ 11/2017
|
|
06.04.2017 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/62
|
Vodné, stočné 03/2017A
|
201,32 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/59
|
plyn 04/2017A
|
1 161,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/61
|
Plyn 04/2017ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/60
|
plyn 04/2017B
|
947,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF20017/ŠJ/63
|
potraviny
|
129,84 |
s DPH |
|
ŠJ 13/2017
|
04.04.2017 |
KINGFRUITS s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/57
|
Prenájom priestorov, 24 osôb x 15,00€
|
360,00 |
s DPH |
02017/12
|
|
04.04.2017 |
Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/58
|
Technik PO 3/2017
|
41,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/51
|
Nákup PC HP i5
|
400,00 |
s DPH |
02017/13
|
|
03.04.2017 |
EL-COMP TRADE |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/52
|
Vodné, stočné 02/2017A nedoplatok
|
5,78 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/53
|
Vodné, stočné 02/2017A nedoplatok
|
2,78 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/15
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov školskej jedálne
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Ján Beskyd - DDD |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/55
|
Stravovanie zamestnancov 3/2017 SF
|
62,85 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/54
|
Stravovanie zamestnancov 013/2017 ZŠ, ŠKD
|
411,72 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/61
|
potraviny
|
308,76 |
s DPH |
ŠJ 37/2017
|
|
03.04.2017 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/62
|
potraviny
|
90,36 |
s DPH |
ŠJ 26/2017
|
|
03.04.2017 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/56
|
Stravovanie zamestnancov 03/2017 ŠJ
|
114,21 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/59
|
potraviny
|
371,23 |
s DPH |
ŠJ 25/2017
|
|
31.03.2017 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/60
|
potraviny
|
108,17 |
s DPH |
ŠJ 08/2017
|
|
31.03.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/58
|
potraviny
|
590,39 |
s DPH |
ŠJ 24/2017
|
|
30.03.2017 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02017/14
|
Oprava plynového kotla FAGOR
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/57
|
potraviny
|
123,55 |
s DPH |
ŠJ 31/2017
|
|
30.03.2017 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Zmluva |
03/2017/ZŠ
|
O nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/13
|
PC HP i5
|
400,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
EL-COMP TRADE |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
09.04.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/12
|
Prenájom priestorov, 24 osôb x 15,00€
|
360,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
01.04.2017 |
|
|
Zmluva |
02/2017/ZŠ
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/55
|
potraviny
|
27,18 |
s DPH |
ŠJ 10/2017
|
|
24.03.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/56
|
potraviny
|
27,18 |
s DPH |
ŠJ 27/2017
|
|
24.03.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/54
|
potraviny
|
430,46 |
s DPH |
ŠJ30/2017
|
|
21.03.2017 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/49
|
Elektrina 02/2017B
|
334,68 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/48
|
Elektrina 02/2017A
|
426,71 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/47
|
Nákup školské potreby HN
|
265,60 |
s DPH |
02017/8
|
|
17.03.2017 |
IP COMP |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/53
|
potraviny
|
165,13 |
s DPH |
ŠJ 31/2017
|
|
16.03.2017 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/50
|
potraviny
|
144,60 |
s DPH |
ŠJ 31/2017
|
|
16.03.2017 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/49
|
potraviny
|
78,91 |
s DPH |
ŠJ 26/2017
|
|
16.03.2017 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/52
|
potraviny
|
4,80 |
s DPH |
ŠJ 10/2017
|
|
16.03.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/51
|
potraviny
|
94,41 |
s DPH |
ŠJ 27/2017
|
|
16.03.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/46
|
Tonery na tlačiarní ZŠ
|
87,10 |
s DPH |
02017/10
|
|
16.03.2017 |
Comcas, s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/11
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/48
|
potraviny
|
217,21 |
s DPH |
ŠJ 25/2017
|
|
15.03.2017 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/10
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
87,10 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Comcas, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/45
|
Vývoz BRKRO 02/2017
|
28,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/47
|
potraviny
|
99,54 |
s DPH |
ŠJ30/2017
|
|
14.03.2017 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/9
|
Oprava kotla na teplú vodu
|
75,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
Martin Hanzely |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/44
|
Oprava kotla na teplú vodu
|
75,20 |
s DPH |
02017/09
|
|
14.03.2017 |
Martin Hanzely |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/46
|
potraviny
|
233,76 |
s DPH |
ŠJ 08/2017
|
|
14.03.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/43
|
Vývoz odpadu 02/2017
|
132,57 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/42
|
Služby virtuálnej knižnice 2/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/40
|
Telefón - 2/2017 ZŠ, ŠJ
|
62,22 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/45
|
potraviny
|
77,18 |
s DPH |
ŠJ 11/2017
|
|
13.03.2017 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/41
|
Poistenie budov 1q.2017
|
104,79 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/41
|
potraviny
|
19,80 |
s DPH |
ŠJ 18/2017
|
|
06.03.2017 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/63
|
Vodné, stočné 03/2017B
|
183,02 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
03.08.2025 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/39
|
Vodné, stočné 02/2017B
|
227,24 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
03.08.2025 |
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/38
|
Vodné, stočné 02/2017A
|
226,92 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/40
|
potraviny
|
129,37 |
s DPH |
ŠJ 18/2017
|
|
06.03.2017 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/44
|
potraviny
|
79,67 |
s DPH |
ŠJ 17/2017
|
|
06.03.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/42
|
potraviny
|
312,09 |
s DPH |
ŠJ 29/2017
|
|
06.03.2017 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/43
|
potraviny
|
4,80 |
s DPH |
ŠJ 10/2017
|
|
06.03.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/27
|
Stravovanie zamestnancov 2/2017 SF
|
62,85 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/35
|
Stravovanie zamestnancov 02/2017 ZŠ, ŠKD
|
442,74 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/37
|
Stravovanie zamestnancov 02/2017 ŠJ
|
148,05 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/34
|
Plyn 02/2017ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/33
|
plyn 03/2017B
|
947,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/32
|
plyn 03/2017A
|
2 121.00 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/8
|
Školské potreby podľa vlastného výberu
|
265,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
IP COMP |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/39
|
potraviny
|
196,08 |
s DPH |
ŠJ 15/2017
|
|
01.03.2017 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/31
|
Technik PO 2/2017
|
41,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/38
|
potraviny
|
1 157,77 |
s DPH |
ŠJ 14/2017
|
|
28.02.2017 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/37
|
potraviny
|
78,96 |
s DPH |
ŠJ 16/2017
|
|
27.02.2017 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/35
|
potraviny
|
9,59 |
s DPH |
ŠJ 10/2017
|
|
24.02.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/35
|
potraviny
|
302,96 |
s DPH |
ŠJ 17/2017
|
|
24.02.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/30
|
Telefón - mobilná sieť 02-03/2017 ZŠ, ŠJ
|
33,42 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/30
|
Telefón - mobilná sieť 01-02/2017 ZŠ, ŠJ
|
34,76 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/28
|
Stravovanie zamestnancov 01/2017 ZŠ, ŠKD
|
407,49 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/34
|
potraviny
|
63,48 |
s DPH |
ŠJ20/2017
|
|
22.02.2017 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/29
|
Stravovanie zamestnancov 01/2017 ŠJ
|
139,59 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/27
|
Stravovanie zamestnancov 1/2017 SF
|
58,20 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/17
|
potraviny
|
434,16 |
s DPH |
ŠJ 21/2017
|
|
20.02.2017 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/33
|
potraviny
|
70,51 |
s DPH |
ŠJ 16/2017
|
|
20.02.2017 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/32
|
potraviny
|
224,55 |
s DPH |
ŠJ 17/2017
|
|
17.02.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/31
|
potraviny
|
15,99 |
s DPH |
ŠJ 10/2017
|
|
17.02.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/30
|
potraviny
|
352,92 |
s DPH |
ŠJ 15/2017
|
|
17.02.2017 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/29
|
potraviny
|
124,18 |
s DPH |
ŠJ 21/2017
|
|
16.02.2017 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/24
|
Elektrina 01/2017B
|
564,43 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/27
|
Služby virtuálnej knižnice 1/2017
|
10,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/26
|
Vývoz BRKRO 01/2017
|
21,60 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/28
|
potraviny
|
244,03 |
s DPH |
ŠJ 23/2017
|
|
14.02.2017 |
Ján Onduš |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
02018/75
|
Profesionálny ručný tyčový mixér+ náhradné diely
|
215,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
FM - František Michna |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02017/7
|
Oprava skrine na zeleninu
|
104,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
FM - František Michna |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/23
|
oprava skrine na zeleninu v ŠJ
|
104,80 |
s DPH |
02017/7
|
|
13.02.2017 |
Michna, Jedinak - oprava veľkokuch. zariadení |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/26
|
potraviny
|
25,85 |
s DPH |
ŠJ 11/2017
|
|
13.02.2017 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/27
|
potraviny
|
202,93 |
s DPH |
ŠJ 19/2017
|
|
13.02.2017 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/22
|
Telefón - 1/2017 ZŠ, ŠJ
|
62,22 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/21
|
Vývoz odpadu 01/2017
|
99,42 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/24
|
potraviny
|
180,22 |
s DPH |
ŠJ20/2017
|
|
08.02.2017 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
02017
|
Školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/20
|
potraviny
|
12,83 |
s DPH |
ŠJ 06/2017
|
|
06.02.2017 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/21
|
potraviny
|
150,87 |
s DPH |
ŠJ 06/2017
|
|
06.02.2017 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/22
|
potraviny
|
195,63 |
s DPH |
ŠJ 05/2017
|
|
06.02.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/16
|
plyn 02/2017A
|
2 250.00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/23
|
potraviny
|
9,60 |
s DPH |
ŠJ 10/2017
|
|
06.02.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/17
|
plyn 02/2017B
|
947,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/18
|
Plyn 02/2017ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/19
|
Vodné, stočné 01/2017A
|
276,97 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/19
|
potraviny
|
148,56 |
s DPH |
ŠJ 21/2017
|
|
02.02.2017 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/15
|
Technik PO 1/2017
|
41,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/18
|
potraviny
|
601,24 |
s DPH |
ŠJ 02/2017
|
|
01.02.2017 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/15
|
potraviny
|
290,76 |
s DPH |
ŠJ07/2017
|
|
01.02.2017 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/16
|
potraviny
|
231,02 |
s DPH |
ŠJ 04/2017
|
|
01.02.2017 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF20017/ŠJ/14
|
potraviny
|
187,68 |
s DPH |
|
ŠJ 13/2017
|
30.01.2017 |
KINGFRUITS s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/14
|
Prenájom športovísk
|
299,00 |
s DPH |
02017/1
|
|
26.01.2017 |
Športové a relaxačné centrum |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/013
|
potraviny
|
11,20 |
s DPH |
ŠJ 10/2017
|
|
26.01.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/12
|
potraviny
|
175,91 |
s DPH |
ŠJ 05/2017
|
|
26.01.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/11
|
potraviny
|
330,16 |
s DPH |
ŠJ 12/2017
|
|
23.01.2017 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF201713
|
Telefón - mobilná sieť 12-01/2017 ZŠ, ŠJ
|
33,72 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/10
|
potraviny
|
139,46 |
s DPH |
ŠJ 08/2017
|
|
20.01.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/5
|
Pobyt pre 25 osôb 29.5.-2.6.2017
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
Hotel Morava |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.03.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.2016
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Zmluva |
01/2017/ZŠ
|
o pomoci v hmotnej núdzi
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
ÚPSVaR Stará Ľubovňa |
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/7
|
plyn 01/2017A
|
2 322,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/10
|
Plyn 01/2017ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/9
|
plyn nedoplB
|
1 838,46 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/8
|
plyn 01/2017B
|
947,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/08
|
potraviny
|
189,60 |
s DPH |
ŠJ07/2017
|
|
17.01.2017 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/09
|
potraviny
|
48,83 |
s DPH |
ŠJ 04/2017
|
|
17.01.2017 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/5
|
Elektrina 12/2016B
|
412,63 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/4
|
Elektrina 12/2016A
|
444,05 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/06
|
potraviny
|
3,20 |
s DPH |
ŠJ 10/2017
|
|
16.01.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/07
|
potraviny
|
104,41 |
s DPH |
ŠJ 05/2017
|
|
16.01.2017 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/6
|
Lyžiarsky kurz
|
3 150.00 |
s DPH |
02017/2
|
|
16.01.2017 |
Budzák Ján |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/4
|
Predplatné Škola 2017 1ks
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
JurisDAT - m. medlen, Redakcia Škola - MEL |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/05
|
potraviny
|
146,30 |
s DPH |
ŠJ 08/2017
|
|
13.01.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/3
|
Služby virtuálnej knižnice 12/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/03
|
potraviny
|
364,20 |
s DPH |
ŠJ 09/2017
|
|
10.01.2017 |
NORDFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/04
|
potraviny
|
165,30 |
s DPH |
ŠJ07/2017
|
|
10.01.2017 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/2
|
potraviny
|
181,06 |
s DPH |
ŠJ07/2017
|
|
10.01.2017 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/3
|
Ľubovnianske noviny
|
15,13 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/1
|
Telefón - 12/2016 ZŠ, ŠJ
|
62,22 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/2
|
Lyžiarsky kurz 21 osôb
|
3 150.00 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
Budzák Ján |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/1
|
Prenájom športovísk
|
299,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
Športové a relaxačné centrum |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/ŠJ/1
|
potraviny
|
336,30 |
s DPH |
ŠJ 11/2017
|
|
03.01.2017 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/260
|
Nákup kancelárske potreby, tlačiareň, perá
|
1 500,00 |
s DPH |
02016/64
|
|
28.12.2016 |
IP COMP |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/257
|
Učebné pomôcky ŠKD
|
237,70 |
s DPH |
02016/61
|
|
28.12.2016 |
Comcas, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/258
|
Tovar podľa vlastného výberu pre ŠKD
|
401,80 |
s DPH |
02016/62
|
|
28.12.2016 |
ZENIT, v.o.s. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/259
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
677,68 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/256
|
Vysávač ETA 1501
|
85,90 |
s DPH |
02016/60
|
|
28.12.2016 |
RELAX-MIX |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/255
|
Vodné, stočné 12/2016B
|
193,49 |
s DPH |
|
630/2002
|
27.12.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
10.01.2017 |
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/209
|
potraviny
|
295,81 |
s DPH |
ŠJ 86/2016
|
|
27.12.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/253
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
83,69 |
s DPH |
02016/59
|
|
27.12.2016 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/206
|
potraviny
|
126,95 |
s DPH |
ŠJ 87/2016
|
|
27.12.2016 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/207
|
potraviny
|
17,58 |
s DPH |
ŠJ 87/2016
|
|
27.12.2016 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/208
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
ŠJ 14/2016
|
|
27.12.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/254
|
Vodné, stočné 12/2016A
|
198,71 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/20
|
Vodné, stočné 01/2017B
|
330,97 |
s DPH |
|
630/2002
|
27.12.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
03.08.2025 |
17.03.2017 |
|
|
Objednávka |
02016/59
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
83,69 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/252
|
Učebné pomôcky
|
29,45 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02016/63
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
677,68 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
10.01.2017 |
|
|
Objednávka |
02016/60
|
Vysávač ETA 1501
|
85,90 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
RELAX-MIX |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
10.01.2017 |
|
|
Objednávka |
02016/64
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
IP COMP |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02016/62
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
401,80 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
ZENIT, v.o.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02016/61
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
194,90 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
Comcas, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/216
|
Telefón - mobilná sieť 11-12/2016 ZŠ, ŠJ
|
33,82 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/250
|
Stravovanie zamestnancov 12/2016 ZŠ, ŠKD
|
389,16 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/249
|
Stravovanie zamestnancov 12/2016 SF
|
55,95 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/247
|
Konštrukcia a montáž roliet
|
1 648.44 |
s DPH |
02016/58
|
|
22.12.2016 |
LH-MONT |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/248
|
Stravovanie zamestnancov 12/2016 ŠJ
|
125,58 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Objednávka |
02016/58
|
Konštrukcia a montáž roliet
|
1 648,44 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
LH-MONT |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/204
|
potraviny
|
694,40 |
s DPH |
ŠJ 82/2016
|
|
22.12.2016 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/205
|
potraviny
|
53,65 |
s DPH |
ŠJ 15/2016
|
|
22.12.2016 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/246
|
Dávkovač na sanitačné prostriedky ŠJ
|
246,00 |
s DPH |
02016/50
|
|
21.12.2016 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/203
|
potraviny
|
150,43 |
s DPH |
ŠJ 85/2016
|
|
21.12.2016 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Objednávka |
02016/57
|
Nákup tovaru podľa vlastného výberu
|
224,58 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Železiarstvo NOJPI |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/243
|
Nákup OOPP ŠJ
|
274,50 |
s DPH |
02016/60
|
|
20.12.2016 |
BUSHLION, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20146/244
|
Nákup tovaru podľa vlastného výberu
|
224,58 |
s DPH |
02016/55
|
|
20.12.2016 |
Železiarstvo NOJPI |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/202
|
potraviny
|
255,97 |
s DPH |
ŠJ 84/2016
|
|
20.12.2016 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/245
|
Výmena trojcestného ventila
|
132,00 |
s DPH |
02016/56
|
|
20.12.2016 |
Gascentrum s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Objednávka |
02016/55
|
Ochranné pracovné prostriedky ŠJ
|
274,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
BUSHLION, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02016/56
|
Výmena trojcestného ventila
|
132,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Gascentrum s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/201
|
potraviny
|
74,04 |
s DPH |
ŠJ 85/2016
|
|
16.12.2016 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/242
|
Aktualizácia softvéru ŠJ
|
543,00 |
s DPH |
02016/54
|
|
16.12.2016 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/200
|
potraviny
|
149,88 |
s DPH |
ŠJ 76/2016
|
|
15.12.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/199
|
potraviny
|
14,39 |
s DPH |
ŠJ 14/2016
|
|
15.12.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/240
|
Vývoz BRKRO 11/2016
|
28,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/219
|
3 ks skrinka 830x1500, 3 ks skrinka 730x1200
|
543,00 |
s DPH |
02016/53
|
|
15.12.2016 |
Stolvan |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Objednávka |
02016/54
|
Aktualizácia softvéru ŠJ
|
543,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/197
|
potraviny
|
9,24 |
s DPH |
ŠJ 65/2016
|
|
14.12.2016 |
Ján Onduš |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/198
|
potraviny
|
391,80 |
s DPH |
ŠJ 65/2016
|
|
14.12.2016 |
Ján Onduš |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/238
|
Elektrina 11/2016A
|
464,87 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/239
|
Elektrina 11/2016B
|
391,62 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02016/53
|
3 ks skrinka 830x1500, 3 ks skrinka 730x1200
|
543,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Stolvan |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
10.01.2017 |
|
|
Objednávka |
02016/52
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
261,54 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Quick Service Slovakia s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/237
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
251,54 |
s DPH |
|
02016/52
|
12.12.2016 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/196
|
potraviny
|
148,01 |
s DPH |
ŠJ 79/2016
|
|
09.12.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/236
|
Služby virtuálnej knižnice 11/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/234
|
Vývoz odpadu 11/2016
|
170,19 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/235
|
Predplatné Poradca 2017
|
60,00 |
s DPH |
02016/37
|
|
09.12.2016 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02016/51
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
124,89 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/233
|
Tovar podľa vlastného výberu ZŠ
|
124,89 |
s DPH |
02016/51
|
|
08.12.2016 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/230
|
Vodné, stočné 11/2016B
|
253,61 |
s DPH |
|
630/2002
|
07.12.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
03.08.2025 |
14.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/231
|
Vodné, stočné 11/2016A
|
251,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/232
|
Telefón - 11/2016 ZŠ, ŠJ
|
62,22 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/229
|
Nákup kancelárske potreby
|
204,31 |
s DPH |
02016/49
|
|
06.12.2016 |
IP COMP |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02019/81
|
Revízia kotlov, plyn sporáka v ŠJ
|
216,95 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Plynoservis Pavel Zastko |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/195
|
potraviny
|
106,44 |
s DPH |
ŠJ 78/2016
|
|
06.12.2016 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/226
|
Stravovanie zamestnancov 11/2016 ZŠ, ŠKD
|
465,06 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/193
|
potraviny
|
56,90 |
s DPH |
ŠJ 15/2016
|
|
05.12.2016 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/192
|
potraviny
|
186,48 |
s DPH |
ŠJ 76/2016
|
|
05.12.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/192
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
ŠJ 14/2016
|
|
05.12.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/190
|
potraviny
|
15,97 |
s DPH |
ŠJ 74/2016
|
|
05.12.2016 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/188
|
potraviny
|
129,99 |
s DPH |
ŠJ 77/2016
|
|
05.12.2016 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/224
|
plyn 12/2016B
|
1 115.00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/194
|
potraviny
|
534,50 |
s DPH |
ŠJ 88/2016
|
|
05.12.2016 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/225
|
plyn 12/2016A
|
2 687.00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/223
|
Plyn 11/2016ŠJ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/227
|
Stravovanie zamestnancov 11/2016 ŠJ
|
147,66 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/228
|
Stravovanie zamestnancov 11/2016 SF
|
66,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/189
|
potraviny
|
173,64 |
s DPH |
ŠJ 77/2016
|
|
05.12.2016 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/222
|
Technik PO 11/2016
|
41,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/187
|
potraviny
|
261,31 |
s DPH |
ŠJ 83/2016
|
|
01.12.2016 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/221
|
Deratizácia a dezinsekcia
|
205,00 |
s DPH |
02016/13
|
|
01.12.2016 |
Ján Beskyd - DDD |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/185
|
potraviny
|
270,52 |
s DPH |
ŠJ 75/2016
|
|
30.11.2016 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
02016/50
|
Dávkovač na sanitačné prostriedky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/186
|
potraviny
|
315,35 |
s DPH |
ŠJ 78/2016
|
|
30.11.2016 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/184
|
potraviny
|
902,50 |
s DPH |
ŠJ 73/2016
|
|
30.11.2016 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Zmluva |
14/2016
|
Zmluva o nájme Nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
Ľubovnianska nemocnica, n.o., Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
02016/49
|
Kancelárske potreby
|
204,31 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
IP COMP |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/220
|
Predplatné Počítač pre každého 2017
|
62,00 |
s DPH |
61/15
|
|
29.11.2016 |
Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/2018
|
Predplatné Šikovníček
|
14,85 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/219
|
Predplatné Creativ Amos 2017
|
11,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/216
|
Telefón - mobilná sieť 10-11/2016 ZŠ, ŠJ
|
33,56 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/217
|
Revízia kotlov blok B, ŠJ a regulačnej stanice plynu
|
1 186,32 |
s DPH |
02016/46
|
|
24.11.2016 |
Plynoservis Pavel Zastko |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/183
|
potraviny
|
11,20 |
s DPH |
ŠJ 14/2016
|
|
23.11.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/182
|
potraviny
|
256,15 |
s DPH |
ŠJ 76/2016
|
|
23.11.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/2015
|
Čistiace potreby pre ŠJ
|
375,77 |
s DPH |
02016/48
|
|
23.11.2016 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/214
|
Nákup OOPP ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
02016/47
|
|
22.11.2016 |
BUSHLION, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/181
|
potraviny
|
221,62 |
s DPH |
ŠJ 74/2016
|
|
18.11.2016 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/211
|
Elektrina 10/2016B
|
407,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/212
|
Elektrina 10/2016A
|
484,34 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/213
|
revízia komínov, kom. práce
|
71,03 |
s DPH |
02016/20
|
|
18.11.2016 |
Karol Kmeč Kominárstvo |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/210
|
Tovar podľa zoznamu
|
7,00 |
s DPH |
02016/45
|
|
16.11.2016 |
KP plus |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/180
|
potraviny
|
15,99 |
s DPH |
ŠJ 14/2016
|
|
16.11.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/179
|
potraviny
|
202,51 |
s DPH |
ŠJ 76/2016
|
|
16.11.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
02016/48
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
375,77 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/178
|
potraviny
|
217,99 |
s DPH |
ŠJ 79/2016
|
|
15.11.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/177
|
potraviny
|
205,92 |
s DPH |
ŠJ 75/2016
|
|
14.11.2016 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
02016/47
|
Pracovná obuv a odev
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
BUSHLION, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
02016/46
|
Revízia kotlov, regul. stanice plynu
|
1 186.32 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Plynoservis Pavel Zastko |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/209
|
Vývoz BRKRO 10/2016
|
28,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/176
|
potraviny
|
85,70 |
s DPH |
ŠJ 79/2016
|
|
11.11.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/175
|
potraviny
|
273,13 |
s DPH |
ŠJ 81/2016
|
|
11.11.2016 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/208
|
Tovar podľa zoznamu
|
100,02 |
s DPH |
02016/45
|
|
09.11.2016 |
KP plus |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/207
|
Vývoz odpadu 10/2016
|
136,15 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/204
|
Vodné, stočné 10/2016A
|
253,61 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/205
|
Vodné, stočné 10/2016B
|
232,70 |
s DPH |
|
630/2002
|
08.11.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
03.08.2025 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/174
|
potraviny
|
17,58 |
s DPH |
ŠJ 81/2016
|
|
08.11.2016 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/206
|
Servisná prehliadka servis kotlov NEFIT
|
398,00 |
s DPH |
02016/44
|
|
08.11.2016 |
Martin Hanzely |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/169
|
potraviny
|
151,40 |
s DPH |
ŠJ 71/2016
|
|
07.11.2016 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/170
|
potraviny
|
47,13 |
s DPH |
ŠJ 71/2016
|
|
07.11.2016 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/171
|
potraviny
|
127,88 |
s DPH |
ŠJ 71/2016
|
|
07.11.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/173
|
potraviny
|
461,41 |
s DPH |
ŠJ 72/2016
|
|
07.11.2016 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/171
|
potraviny
|
11,19 |
s DPH |
ŠJ 14/2016
|
|
07.11.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/203
|
Telefón - 10/2016 ZŠ, ŠJ
|
62,22 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
02016/45
|
Školské potreby podľa zoznamu
|
107,02 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
KP plus |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/202
|
Stravovanie zamestnancov 10/2016 SF
|
64,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/201
|
Stravovanie zamestnancov 10/2016 ŠJ
|
128,34 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/200
|
Stravovanie zamestnancov 10/2016 ZŠ, ŠKD
|
467,82 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/168
|
potraviny
|
140,65 |
s DPH |
ŠJ 79/2016
|
|
04.11.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/196
|
plyn 11/2016A
|
2 280,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
02016/44
|
Servisná prehliadka kotlov NEFIT
|
398,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Martin Hanzely |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/199
|
Služby virtuálnej knižnice 10/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/195
|
plyn 11/2016B
|
1 110.00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/197
|
Plyn 11/2016ŠJ
|
69,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/198
|
Technik PO 10/2016
|
41,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/167
|
potraviny
|
56,78 |
s DPH |
ŠJ 15/2016
|
|
02.11.2016 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/194
|
Oprava el.robota RE-22 a el. rúry v ŠJ
|
134,00 |
s DPH |
02016/43
|
|
27.10.2016 |
Michal Jedinák - oprava |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/164
|
potraviny
|
163,32 |
s DPH |
ŠJ 69/2016
|
|
27.10.2016 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/165
|
potraviny
|
983,81 |
s DPH |
ŠJ 67/2016
|
|
27.10.2016 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/166
|
potraviny
|
167,15 |
s DPH |
ŠJ 68/2016
|
|
27.10.2016 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.2016
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/163
|
potraviny
|
182,82 |
s DPH |
ŠJ 70/2016
|
|
26.10.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/162
|
potraviny
|
9,59 |
s DPH |
ŠJ 14/2016
|
|
26.10.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Zmluva |
13/2016/ZŠ
|
o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/171
|
Telefón - mobilná sieť 09-10/2016 ZŠ, ŠJ
|
33,52 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02016/43
|
Oparava elektrickej rúry a robota v ŠJ
|
134,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Michal Jedinák - oprava |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/161
|
potraviny
|
48,96 |
s DPH |
ŠJ 59/2016
|
|
18.10.2016 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/160
|
potraviny
|
138,73 |
s DPH |
ŠJ 68/2016
|
|
17.10.2016 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/191
|
Elektrina 09/2016B
|
194,47 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/190
|
Elektrina 09/2016A
|
409,25 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/192
|
revízia hasiacich prístrojov
|
340,30 |
s DPH |
02016/42
|
|
17.10.2016 |
Marek Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/159
|
potraviny
|
479,89 |
s DPH |
ŠJ 72/2016
|
|
17.10.2016 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/158
|
potraviny
|
435,79 |
s DPH |
ŠJ 69/2016
|
|
14.10.2016 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/157
|
potraviny
|
11,20 |
s DPH |
ŠJ 14/2016
|
|
14.10.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/156
|
potraviny
|
295,18 |
s DPH |
ŠJ 70/2016
|
|
14.10.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/188
|
Nákup školské potreby
|
114,20 |
s DPH |
02016/40
|
|
14.10.2016 |
IP COMP |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/189
|
Vývoz BRKRO 09/2016
|
28,88 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/155
|
potraviny
|
166,72 |
s DPH |
ŠJ 59/2016
|
|
12.10.2016 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/187
|
Čistiace prostriedky
|
331,78 |
s DPH |
02016/39
|
|
12.10.2016 |
Quick Service Slovakia s.r.o |
|
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/186
|
Vývoz odpadu 09/2016
|
102,11 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/154
|
potraviny
|
214,92 |
s DPH |
ŠJ 58/2016
|
|
11.10.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02016/42
|
Revízia hasiacich prístrojova hydrantov
|
340,30 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/185
|
Služby virtuálnej knižnice 09/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/181
|
Telefón - 09/2016 ZŠ, ŠJ
|
62,22 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/153
|
potraviny
|
149,20 |
s DPH |
ŠJ 63/2016
|
|
07.10.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/182
|
Vodné, stočné 09/2016B
|
206,54 |
s DPH |
|
630/2002
|
07.10.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
03.08.2025 |
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/183
|
Vodné, stočné 09/2016A
|
217,01 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/152
|
potraviny
|
3,20 |
s DPH |
ŠJ 14/2016
|
|
06.10.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02016/40
|
Školské potreby
|
114,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
IP COMP |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2016/41
|
servis váh v ŠJ
|
177,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Ing. Slavomír Pillár |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/151
|
potraviny
|
48,29 |
s DPH |
ŠJ 64/2016
|
|
06.10.2016 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/179
|
Stravovanie zamestnancov 09/2016 SF
|
62,10 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/177
|
Stravovanie zamestnancov 09/2016 ŠJ
|
121,44 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/180
|
servis váh a závaží
|
177,60 |
s DPH |
02016/41
|
|
06.10.2016 |
Ing. Slavomír Pillár |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/178
|
Stravovanie zamestnancov 09/2016 ZŠ, ŠKD
|
499,88 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/150
|
potraviny
|
17,46 |
s DPH |
ŠJ 59/2016
|
|
04.10.2016 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/149
|
potraviny
|
149,31 |
s DPH |
ŠJ 64/2016
|
|
04.10.2016 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/176
|
plyn 9/2016B
|
1 110.00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/175
|
plyn 10/2016A
|
1 379,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/174
|
Plyn 10/2016ŠJ
|
69,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/147
|
potraviny
|
58,32 |
s DPH |
ŠJ 15/2016
|
|
03.10.2016 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/146
|
potraviny
|
125,45 |
s DPH |
ŠJ 62/2016
|
|
03.10.2016 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/148
|
potraviny
|
590,70 |
s DPH |
ŠJ 72/2016
|
|
03.10.2016 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/172
|
Tlač pošt. peňažného poukazu pre ŠJ
|
32,87 |
s DPH |
02016/35
|
|
03.10.2016 |
Slovenská pošta |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/173
|
Technik PO 09/2016
|
41,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02016/39
|
Čistiace prostriedky
|
331,78 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Quick Service Slovakia s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
13.11.2016 |
|
|
Zmluva |
10/2016
|
O nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
SSOŠ, Biela voda 2, Kežmarok |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/144
|
potraviny
|
237,48 |
s DPH |
ŠJ 61/2016
|
|
29.09.2016 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/145
|
potraviny
|
230,68 |
s DPH |
ŠJ 65/2016
|
|
29.09.2016 |
Ján Onduš |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/143
|
potraviny
|
978,25 |
s DPH |
ŠJ 60/2016
|
|
28.09.2016 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/141
|
potraviny
|
178,32 |
s DPH |
ŠJ 57/2016
|
|
26.09.2016 |
NORDFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/140
|
potraviny
|
291,64 |
s DPH |
ŠJ 63/2016
|
|
26.09.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/142
|
potraviny
|
14,40 |
s DPH |
ŠJ 14/2016
|
|
26.09.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/171
|
Telefón - mobilná sieť 08-09/2016 ZŠ, ŠJ
|
34,02 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/139
|
potraviny
|
27,76 |
s DPH |
ŠJ 59/2016
|
|
20.09.2016 |
Raba |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/138
|
potraviny
|
191,02 |
s DPH |
ŠJ 62/2016
|
|
19.09.2016 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/137
|
potraviny
|
424,56 |
s DPH |
ŠJ 57/2016
|
|
19.09.2016 |
NORDFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/169
|
Elektrina 08/2016A
|
259,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/170
|
Elektrina 08/2016B
|
114,30 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/168
|
Učebnice Prvouka pre 2. roč. 20 ks
|
61,60 |
s DPH |
02016/38
|
|
19.09.2016 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/136
|
potraviny
|
14,39 |
s DPH |
ŠJ 14/2016
|
|
16.09.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/135
|
potraviny
|
170,15 |
s DPH |
ŠJ 63/2016
|
|
16.09.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/167
|
Služby virtuálnej knižnice 07/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/134
|
potraviny
|
155,68 |
s DPH |
ŠJ 61/2016
|
|
14.09.2016 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/133
|
potraviny
|
959,08 |
s DPH |
ŠJ 66/2016
|
|
13.09.2016 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/132
|
potraviny
|
297,10 |
s DPH |
ŠJ 66/2016
|
|
13.09.2016 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/166
|
Vodné, stočné 08/2016A
|
169,96 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/165
|
Vodné, stočné 08/2016B
|
159,48 |
s DPH |
|
630/2002
|
12.09.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
06.10.2016 |
03.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/131
|
potraviny
|
691,06 |
s DPH |
ŠJ 58/2016
|
|
09.09.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2017/159
|
Program aSc Agenda Komplet ZŠ 2018
|
349,00 |
s DPH |
02017/32
|
|
08.09.2016 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/164
|
Predplatné Poradca
|
84,00 |
s DPH |
02016/37
|
|
07.09.2016 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
02016/37
|
Predplatné Poradca
|
84,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/163
|
Telefón - 08/2016 ZŠ, ŠJ
|
62,22 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2016 |
|
|
Objednávka |
02016/38
|
Učebnice Prvouka pre 2. roč. 20 ks
|
61,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
AITEC s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/130
|
potraviny
|
13,92 |
s DPH |
ŠJ 66/2016
|
|
06.09.2016 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/162
|
Technik PO 08/2016
|
41,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/36
|
Ciachovanie váh v ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Ing. Slavomír Pillár |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/129
|
potraviny
|
52,20 |
s DPH |
ŠJ 59/2016
|
|
06.09.2016 |
Raba |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Zmluva |
02/2016
|
Zmluva o zposkytnutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa |
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/35
|
Poštové poukazy 2000 ks
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Slovenská pošta |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/159
|
Plyn 9/2016ŠJ
|
69,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/126
|
plyn 9/2016B
|
1 110.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/161
|
plyn 9/2016A
|
442,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/157
|
Predplatné Účtovníctvo ROPO 2015/2016
|
79,80 |
s DPH |
02016/34
|
|
30.08.2016 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/158
|
Telefón - mobilná sieť 07-08/2016 ZŠ, ŠJ
|
33,62 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/128
|
potraviny
|
760,42 |
s DPH |
ŠJ 56/2016
|
|
25.08.2016 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/153
|
Elektrina 07/2016A
|
244,97 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/155
|
Vývoz odpadu 07/2016
|
34,03 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/154
|
Čistiace potreby pre ŠJ
|
217,56 |
s DPH |
2016/33
|
|
23.08.2016 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/156
|
Vývoz BRKRO 07/2016
|
7,20 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/152
|
Elektrina 07/2016B
|
101,21 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/151
|
Služby virtuálnej knižnice 07/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/150
|
Telefón - 07/2016 ZŠ, ŠJ
|
61,98 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/150
|
nákup teplomery s kalibráciou
|
82,80 |
s DPH |
02016/31
|
|
05.08.2016 |
TFA SK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2016/34
|
Predplatné mesačníka ROPO 2016/2017
|
79,80 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
10.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/147
|
Vodné, stočné 07/2016A
|
282,37 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/148
|
Vodné, stočné 07/2016B
|
214,39 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/33
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
217,56 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/126
|
plyn 8/2016B MRZ
|
1 110.00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/144
|
Plyn 8/2016ŠJ MRZ
|
69,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/145
|
plyn 8/2016A MRZ
|
212,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/146
|
Technik PO 07/2016
|
41,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/142
|
Telefón - mobilná sieť 06-07/2016 ZŠ, ŠJ
|
33,92 |
s DPH |
|
|
29.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.2016
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2016 |
|
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/140
|
oprava tel.ústredne
|
50,40 |
s DPH |
02016/29
|
|
18.07.2016 |
PRITON - Anton Pristač, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/141
|
Program aSc Agenda Komplet ZŠ 2017
|
349,00 |
s DPH |
02016/32
|
|
18.07.2016 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02016/32
|
Predplatné aSc Agenda Komplet ZŠ na rok 2017
|
349,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
ASC Applied Software |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2016/139
|
Elektrina 06/2016A
|
390,63 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/138
|
Elektrina 06/2016B
|
161,74 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/137
|
Vývoz BRKRO 06/2016
|
28,80 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/129
|
Nákup školských tlačív
|
144,44 |
s DPH |
02017/6
|
|
13.07.2016 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
2016/9
|
O bežnom účte VÚB Biznis účet
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2016 |
VÚB, a.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/136
|
Prenájom rekr. zariadenia, 24 osôb x 15,00€, 30.6.2016
|
360,00 |
s DPH |
02016/30
|
|
12.07.2016 |
Hostinec u Jara s.r.o |
|
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/135
|
Služby virtuálnej knižnice 06/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/132
|
Stravovanie zamestnancov 06/2016 ZŠ, ŠKD
|
471,96 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/134
|
Predplatné Škola a stravovanie ŠJ
|
144,90 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/131
|
Vývoz odpadu 06/2016
|
170,19 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/133
|
Stravovanie zamestnancov 06/2016 SF
|
67,05 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02016/31
|
Teplomer s kalibráciou TE 30.1033 - 1ks,
|
82,80 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
TFA SK, s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/126
|
potraviny
|
39,59 |
s DPH |
ŠJ 53/2016
|
|
06.07.2016 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/130
|
Telefón - 06/2016 ZŠ, ŠJ
|
59,71 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/127
|
potraviny
|
131,53 |
s DPH |
ŠJ 52/2016
|
|
06.07.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/123
|
Systémová podpora URBIS
|
173,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/125
|
potraviny
|
196,78 |
s DPH |
ŠJ 53/2016
|
|
04.07.2016 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/129
|
Vodné, stočné 06/2016B
|
214,39 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/124
|
Technik PO 06/2016
|
41,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/126
|
plyn 7/2016B MRZ
|
1 110.00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/125
|
Plyn 7/2016ŠJ MRZ
|
69,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/127
|
plyn 7/2016A MRZ
|
212,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/128
|
Vodné, stočné 06/2016A
|
282,37 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
2016/8
|
O nájme a podnájme nebytových priestorov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Materská škola |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/123
|
potraviny
|
876,83 |
s DPH |
ŠJ 49/2016
|
|
30.06.2016 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/124
|
potraviny
|
296,86 |
s DPH |
ŠJ 50/2016
|
|
30.06.2016 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
02016/29
|
Oprava tel. ústredne
|
50,40 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
PRITON - Anton Pristač |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
02016/30
|
Prenájom rekr. zariadenia, 24 osôb x 15,00€, 30.6.2016
|
360,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
Hostinec u Jara s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/122
|
Predplatné Škola a stravovanie ŠJ
|
98,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/122
|
potraviny
|
287,03 |
s DPH |
ŠJ 51/2016
|
|
28.06.2016 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/121
|
potraviny
|
218,77 |
s DPH |
ŠJ 52/2016
|
|
24.06.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/119
|
potraviny
|
19,80 |
s DPH |
ŠJ 14/2016
|
|
24.06.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/119
|
potraviny
|
65,04 |
s DPH |
ŠJ 55/2016
|
|
23.06.2016 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/121
|
Nákup kancelárske potreby
|
221,03 |
s DPH |
02016/28
|
|
23.06.2016 |
IP COMP |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/120
|
Telefón - mobilná sieť 05-06/2016 ZŠ, ŠJ
|
34,12 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
02016/28
|
Kancelárske potreby
|
221,03 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
IP COMP |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/118
|
potraviny
|
200,41 |
s DPH |
ŠJ 51/2016
|
|
20.06.2016 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Zmluva |
07/2016
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
GAS Familia. s.r.o. |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/119
|
Nákup školských tlačív
|
84,07 |
s DPH |
80/2015
|
|
20.06.2016 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/117
|
potraviny
|
102,26 |
s DPH |
ŠJ 40/2016
|
|
17.06.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/117
|
Elektrina 05/2016B
|
238,27 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/115
|
potraviny
|
176,95 |
s DPH |
ŠJ 52/2016
|
|
16.06.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/116
|
potraviny
|
14,40 |
s DPH |
ŠJ 14/2016
|
|
16.06.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/118
|
Oprava tlačiarne Canon
|
237,70 |
s DPH |
02016/27
|
|
16.06.2016 |
Comcas, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/114
|
potraviny
|
283,04 |
s DPH |
ŠJ 50/2016
|
|
15.06.2016 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/115
|
Vývoz BRKRO 05/2016
|
28,80 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/116
|
Plávajúca podlaha ZŠ
|
143,72 |
s DPH |
02016/26
|
|
14.06.2016 |
KOD STAV, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/114
|
Elektrina 05/2016A
|
432,07 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/113
|
potraviny
|
71,63 |
s DPH |
ŠJ 40/2016
|
|
10.06.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/112
|
Preprava osôb
|
430,17 |
s DPH |
02016/23
|
|
09.06.2016 |
DMM BUS, s.r.o |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/113
|
Služby virtuálnej knižnice 05/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/274
|
strešné okná 4ks, výmena ŠKD
|
1 459,99 |
s DPH |
02016/24
|
|
08.06.2016 |
ARMAKOV |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/110
|
Telefón - 05/2016 ZŠ, ŠJ
|
64,56 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/108
|
ŠvP ubytovanie
|
1 400,64 |
s DPH |
02016/22
|
|
08.06.2016 |
Daniela Šimonová |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/109
|
technika pre 7,8,9.r prac. Zošit
|
15,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/107
|
Vývoz odpadu 05/2016
|
136,15 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/110
|
potraviny
|
|
s DPH |
ŠJ 15/2016
|
|
08.06.2016 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/112
|
potraviny
|
100,68 |
s DPH |
ŠJ 40/2016
|
|
07.06.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/111
|
potraviny
|
90,40 |
s DPH |
ŠJ 54/2016
|
|
06.06.2016 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/106
|
Vodné, stočné 05/2016A
|
329,44 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/108
|
potraviny
|
245,14 |
s DPH |
ŠJ 44/2016
|
|
06.06.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/81105
|
Vodné, stočné 05/2016B
|
284,99 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/109
|
potraviny
|
18,00 |
s DPH |
ŠJ 14/2016
|
|
06.06.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
02016/27
|
Oprava kopírovacieho stroja Canon
|
237,70 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Comcas, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/104
|
Stravovanie zamestnancov 05/2016 ZŠ, ŠKD
|
466,44 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/107
|
potraviny
|
34,84 |
s DPH |
ŠJ 45/2016
|
|
03.06.2016 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/103
|
Stravovanie zamestnancov 05/2016 ŠJ
|
138,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/101
|
učebnice AJ
|
1 045,00 |
s DPH |
02016/14
|
|
02.06.2016 |
PhDr. Elena Martinčoková |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/97
|
plyn 6/2016A MRZ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/96
|
Technik PO 05/2016
|
41,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/102
|
Stravovanie zamestnancov 05/2016 SF
|
65,70 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/99
|
Plyn 6/2016ŠJ MRZ
|
69,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/100
|
čistiaca sada na PC techniku
|
32,00 |
s DPH |
02016/25
|
|
02.06.2016 |
Ing. Peter Moško |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/76
|
plyn 6/2016B MRZ
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/106
|
potraviny
|
157,99 |
s DPH |
ŠJ 45/2016
|
|
02.06.2016 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
02016/25
|
Čistiaca sada na PC techniku
|
32,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Ing. Peter Moško |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/103
|
potraviny
|
462,00 |
s DPH |
ŠJ 42/2016
|
|
31.05.2016 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
02016/24
|
4 ks strešné okná, tesniace lemy, montáž
|
1 459,99 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
ARMAKOV |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/104
|
potraviny
|
291,34 |
s DPH |
ŠJ 40/2016
|
|
31.05.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/105
|
potraviny
|
893,48 |
s DPH |
ŠJ 41/2016
|
|
31.05.2016 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/102
|
potraviny
|
179,10 |
s DPH |
ŠJ 10/2016
|
|
31.05.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/101
|
potraviny
|
141,28 |
s DPH |
ŠJ 43/2016
|
|
30.05.2016 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/098
|
potraviny
|
91,95 |
s DPH |
ŠJ 48/2016
|
|
26.05.2016 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/099
|
potraviny
|
28,70 |
s DPH |
ŠJ 14/2016
|
|
26.05.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/100
|
potraviny
|
210,09 |
s DPH |
ŠJ 44/2016
|
|
26.05.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Zmluva |
06/2016
|
O poskytnutie služieb Škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
Daniela Šimonová |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
27.05.2016 |
|
|
Objednávka |
02016/23
|
Preprava osôb škola v prírode
|
430,17 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
DMM BUS, s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Objednávka |
02016/22
|
Ubytovanie 30.6.-3.6.2016 Škola v prírode
|
1 400,64 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Daniela Šimonová |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/94
|
revízia komínov
|
71,13 |
s DPH |
02016/20
|
|
23.05.2016 |
Karol Kmeč Kominárstvo |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/097
|
potraviny
|
99,47 |
s DPH |
ŠJ 43/2016
|
|
23.05.2016 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/290
|
nákup drogéria ŠJ
|
54,90 |
s DPH |
02016/21
|
|
23.05.2016 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/096
|
potraviny
|
87,52 |
s DPH |
ŠJ 40/2016
|
|
20.05.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
02016/21
|
Papierové utierky pre ŠJ
|
54,90 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/93
|
Telefón - mobilná sieť 04-05/2016 ZŠ, ŠJ
|
39,22 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/095
|
potraviny
|
134,46 |
s DPH |
ŠJ 47/2016
|
|
17.05.2016 |
Raba |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/90
|
Elektrina 04/2016A
|
445,85 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/089
|
potraviny
|
249,04 |
s DPH |
ŠJ 43/2016
|
|
16.05.2016 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/091
|
potraviny
|
262,41 |
s DPH |
ŠJ 11/2016
|
|
16.05.2016 |
Ján Onduš |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/89
|
Elektrina 04/2016B
|
324,20 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/090
|
potraviny
|
349,58 |
s DPH |
ŠJ 42/2016
|
|
16.05.2016 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/092
|
potraviny
|
332,64 |
s DPH |
ŠJ 16/2016
|
|
16.05.2016 |
NORDFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/093
|
potraviny
|
18,01 |
s DPH |
ŠJ 14/2016
|
|
16.05.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/094
|
potraviny
|
228,07 |
s DPH |
ŠJ 44/2016
|
|
16.05.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/91
|
oplotenie areálu školy
|
3 561,67 |
s DPH |
02016/19
|
|
16.05.2016 |
KOD STAV, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/69
|
Vývoz BRKRO 04/2016
|
36,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/088
|
potraviny
|
48,06 |
s DPH |
ŠJ 40/2016
|
|
13.05.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/88
|
Vývoz odpadu 04/2016
|
136,15 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/87
|
Telefón - 04/2016 ZŠ, ŠJ
|
56,78 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/086
|
potraviny
|
130,01 |
s DPH |
ŠJ 48/2016
|
|
10.05.2016 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/087
|
potraviny
|
75,44 |
s DPH |
ŠJ 48/2016
|
|
10.05.2016 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
02016/19
|
Materiál na oplotenie školy
|
3 561,67 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
KOD STAV, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
11.05.2016 |
|
|
Objednávka |
02016/20
|
Kontrola, revízia komínov ZŠ, prieduchov a dymovodov
|
71,03 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Karol Kmeč Kominárstvo |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/86
|
Služby virtuálnej knižnice 04/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/84
|
Stravovanie zamestnancov 04/2016 ŠJ
|
110,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/85
|
Stravovanie zamestnancov 03/2016 SF
|
61,35 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/83
|
Stravovanie zamestnancov 04/2016 ZŠ, ŠKD
|
454,02 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Zmluva |
4/2016
|
O elektronickej komunikácii a poskytovaní iných el. služieb
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Dôvera zdravotná poisťovňa |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/082
|
potraviny
|
11,40 |
s DPH |
ŠJ 14/2016
|
|
05.05.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/81
|
Vodné, stočné 04/2016A
|
342,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/82
|
Vodné, stočné 04/2016B
|
232,70 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/083
|
potraviny
|
194,70 |
s DPH |
ŠJ 36/2016
|
|
05.05.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/80
|
Tlač tabúľ 3ks
|
64,91 |
s DPH |
02016/18
|
|
05.05.2016 |
Melon media s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/081
|
potraviny
|
169,97 |
s DPH |
ŠJ 37/2016
|
|
04.05.2016 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/085
|
potraviny
|
115,81 |
s DPH |
ŠJ 47/2016
|
|
04.05.2016 |
Raba |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/080
|
potraviny
|
17,00 |
s DPH |
ŠJ 37/2016
|
|
04.05.2016 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/79
|
Technik PO 04/2016
|
41,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/079
|
potraviny
|
207,12 |
s DPH |
ŠJ 34/2016
|
|
03.05.2016 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/084
|
potraviny
|
171,68 |
s DPH |
ŠJ 46/2016
|
|
03.05.2016 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/76
|
plyn 5/2016B MRZ
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/77
|
Plyn 5/2016ŠJ MRZ
|
69,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/78
|
plyn 5/2016A MRZ
|
1 432.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
02016/18
|
Tlač 3 ks tabúľ
|
64,91 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Melon media s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/078
|
potraviny
|
56,86 |
s DPH |
ŠJ 15/2016
|
|
02.05.2016 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/077
|
potraviny
|
232,48 |
s DPH |
ŠJ 35/2016
|
|
02.05.2016 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.2016
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/75
|
stravné lístky nákup
|
672,52 |
s DPH |
2016/17
|
|
29.04.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/75
|
potraviny
|
331,50 |
s DPH |
ŠJ 36/2016
|
|
25.04.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/74
|
potraviny
|
19,72 |
s DPH |
ŠJ 14/2016
|
|
25.04.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Objednávka |
02016/16
|
Oprava výdajného pultu
|
107,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
FM - František Michna |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
22.04.2016 |
|
|
Objednávka |
02016/17
|
Stravné lístky na rok 2016, 200 ks, a 3,20€
|
448,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/73
|
potraviny
|
94,19 |
s DPH |
ŠJ 40/2016
|
|
22.04.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/73
|
Telefón - mobilná sieť 03-04/2016 ZŠ, ŠJ
|
35,50 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/72
|
potraviny
|
282,95 |
s DPH |
ŠJ 34/2016
|
|
20.04.2016 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/71
|
potraviny
|
101,44 |
s DPH |
ŠJ 38/2016
|
|
19.04.2016 |
Raba |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/69
|
potraviny
|
202,37 |
s DPH |
ŠJ 39/2016
|
|
18.04.2016 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/70
|
potraviny
|
190,08 |
s DPH |
ŠJ 16/2016
|
|
18.04.2016 |
NORDFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/72
|
Elektrina 03/2016B
|
381,10 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02016/15
|
Oparava elektrickej panvice v ŠJ
|
67,10 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
Michal Jedinák - oprava |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02016
|
Oparava elektrickej panvice v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
Michal Jedinák - oprava |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70
|
Oprava el. panvice v ŠJ
|
67,10 |
s DPH |
15/2016
|
|
15.04.2016 |
Michal Jedinák - oprava |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/71
|
Elektrina 03/2016A
|
432,24 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/69
|
Vývoz biodpadu 03/2016
|
28,80 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/66
|
potraviny
|
10,78 |
s DPH |
ŠJ 14/2016
|
|
14.04.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/67
|
potraviny
|
117,20 |
s DPH |
ŠJ 36/2016
|
|
14.04.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/65
|
potraviny
|
42,61 |
s DPH |
ŠJ 12/2016
|
|
13.04.2016 |
TATRAPRIM, s.r.o |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
02016/14
|
Učebnice AJ 95 ks a 11€
|
1 045,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Litera |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/67
|
Vývoz odpadu 03/2016
|
170,19 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/65
|
Čistiace potreby pre ŠJ
|
299,00 |
s DPH |
2016/11
|
|
11.04.2016 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/66
|
Deň učiteľov SF
|
390,00 |
s DPH |
2016/12
|
|
11.04.2016 |
Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/68
|
Služby virtuálnej knižnice 03/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/62
|
telefón pevná sieť 03/2016 ZŠ, ŠJ
|
58,32 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/63
|
Vodné, stočné 03/2016A
|
318,97 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/64
|
Vodné, stočné 03/2016B
|
300,68 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/69
|
potraviny
|
202,37 |
s DPH |
ŠJ 39/2016
|
|
08.04.2016 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/64
|
potraviny
|
28,17 |
s DPH |
ŠJ 29/2016
|
|
06.04.2016 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/62
|
potraviny
|
202,07 |
s DPH |
ŠJ 28/2016
|
|
06.04.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/61
|
potraviny
|
2,72 |
s DPH |
ŠJ 14/2016
|
|
06.04.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/60
|
potraviny
|
122,76 |
s DPH |
ŠJ 38/2016
|
|
06.04.2016 |
Raba |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/61
|
Stravovanie zamestnancov 03/2016 ŠJ
|
128,34 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/60
|
Stravovanie zamestnancov 03/2016 ZŠ, ŠKD
|
445,74 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/59
|
Stravovanie zamestnancov 03/2016 SF
|
62,40 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/63
|
potraviny
|
197,74 |
s DPH |
ŠJ 26/2016
|
|
06.04.2016 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/58
|
Technik PO 03/2016
|
41,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/57
|
plyn 4/2016A
|
1 432,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/58
|
potraviny
|
22,20 |
s DPH |
ŠJ 15/2016
|
|
04.04.2016 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/59
|
potraviny
|
522,60 |
s DPH |
ŠJ 39/2016
|
|
04.04.2016 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/56
|
plyn 4/2016B
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/55
|
Plyn 4/2016ŠJ
|
69,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/57
|
potraviny
|
148,18 |
s DPH |
ŠJ 29/2016
|
|
01.04.2016 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/56
|
potraviny
|
892,90 |
s DPH |
ŠJ 25/2016
|
|
31.03.2016 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/76
|
potraviny
|
754,56 |
s DPH |
ŠJ 33/2016
|
|
31.03.2016 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/55
|
potraviny
|
145,51 |
s DPH |
ŠJ 27/2016
|
|
30.03.2016 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/11
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
299,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/54
|
Telefón - mobilná sieť 02-03/2016 ZŠ, ŠJ
|
35,70 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/54
|
potraviny
|
57,52 |
s DPH |
ŠJ 32/2016
|
|
23.03.2016 |
Raba |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/52
|
potraviny
|
96,33 |
s DPH |
ŠJ 28/2016
|
|
23.03.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/53
|
potraviny
|
8,16 |
s DPH |
ŠJ 14/2016
|
|
23.03.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/51
|
potraviny
|
266,39 |
s DPH |
ŠJ 27/2016
|
|
21.03.2016 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/53
|
Účtovné súvsťažnosti v samospráve
|
25,00 |
s DPH |
2016/10
|
|
21.03.2016 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/50
|
potraviny
|
248,35 |
s DPH |
ŠJ 31/2016
|
|
17.03.2016 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/47
|
potraviny
|
235,37 |
s DPH |
ŠJ 26/2016
|
|
16.03.2016 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/48
|
potraviny
|
13,61 |
s DPH |
ŠJ 14/2016
|
|
16.03.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/50
|
Elektrina 02/2016A
|
415,13 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/51
|
Elektrina 02/2016B
|
419,88 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/49
|
potraviny
|
164,04 |
s DPH |
ŠJ 28/2016
|
|
16.03.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/46
|
potraviny
|
299,61 |
s DPH |
ŠJ 11/2016
|
|
15.03.2016 |
Ján Onduš |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/52
|
Prenájom priestoru na serveri strava.cz
|
91,20 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
Verejná informačná služba, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/48
|
Vývoz biodpadu 02/2016
|
21,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/49
|
Služby virtuálnej knižnice 02/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/44
|
potraviny
|
96,89 |
s DPH |
ŠJ 12/2016
|
|
11.03.2016 |
TATRAPRIM, s.r.o |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/47
|
Nákup školské potreby hmotná núdza
|
332,00 |
s DPH |
2016/9
|
|
11.03.2016 |
IP COMP |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/45
|
potraviny
|
49,32 |
s DPH |
ŠJ 13/2016
|
|
11.03.2016 |
LOTUS Śtefan Drabant |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/13
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov školskej jedálne
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Ján Beskyd - DDD |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/46
|
telefón pevná sieť 02/2016 ZŠ, ŠJ
|
54,08 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/45
|
Vývoz odpadu 02/2016
|
102,11 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/43
|
potraviny
|
307,81 |
s DPH |
ŠJ 30/2016
|
|
07.03.2016 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Zmluva |
03/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/42
|
potraviny
|
31,30 |
s DPH |
ŠJ 09/2016
|
|
04.03.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/43
|
Vodné, stočné 02/2016A
|
245,77 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/9
|
Školské potreby podľa vlastného výberu
|
332,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
IP COMP |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/10
|
Publikácia "Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2016
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/41
|
Stravovanie zamestnancov 02/2016 ŠJ
|
121,44 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/42
|
Technik PO 02/2016
|
41,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/39
|
Stravovanie zamestnancov 02/2016 SF
|
50,85 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/37
|
plyn 3/2016B
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/40
|
Stravovanie zamestnancov 02/2016 ZŠ, ŠKD
|
346,38 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/36
|
plyn 3/2016A
|
2 616,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/38
|
Plyn 3/2016ŠJ
|
69,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/36
|
potraviny
|
8,15 |
s DPH |
ŠJ 14/2016
|
|
01.03.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/39
|
potraviny
|
124,23 |
s DPH |
ŠJ 21/2016
|
|
01.03.2016 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/41
|
potraviny
|
143,65 |
s DPH |
ŠJ 09/2016
|
|
01.03.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/37
|
potraviny
|
313,14 |
s DPH |
ŠJ 20/2016
|
|
01.03.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/40
|
potraviny
|
34,81 |
s DPH |
ŠJ 21/2016
|
|
01.03.2016 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/38
|
potraviny
|
192,83 |
s DPH |
ŠJ 21/2016
|
|
01.03.2016 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/34
|
potraviny
|
52,36 |
s DPH |
ŠJ 15/2016
|
|
29.02.2016 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/35
|
potraviny
|
787,86 |
s DPH |
ŠJ 17/2016
|
|
29.02.2016 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/33
|
potraviny
|
384,71 |
s DPH |
ŠJ 18/2016
|
|
26.02.2016 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/32
|
potraviny
|
278,71 |
s DPH |
ŠJ 19/2016
|
|
24.02.2016 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Zmluva |
02/2016
|
Dohoda o zabezpečení praxe žiakov
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
|
Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa |
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/31
|
potraviny
|
53,40 |
s DPH |
ŠJ 24/2016
|
|
24.02.2016 |
Raba |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/30
|
potraviny
|
215,08 |
s DPH |
ŠJ 23/2016
|
|
23.02.2016 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/29
|
potraviny
|
25,51 |
s DPH |
ŠJ 24/2016
|
|
23.02.2016 |
Raba |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/35
|
Telefón - mobilná sieť 01-02/2016 ZŠ, ŠJ
|
35,70 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/34
|
Elektrina 01/2016B
|
419,88 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/33
|
Elektrina 01/2016A
|
414,98 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/28
|
potraviny
|
280,73 |
s DPH |
ŠJ 09/2016
|
|
16.02.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/31
|
Vývoz biodpadu 01/2016
|
21,60 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/12
|
plyn 2015B
|
2 282,81 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/32
|
Služby virtuálnej knižnice 01/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/26
|
potraviny
|
14,95 |
s DPH |
ŠJ 14/2016
|
|
15.02.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/27
|
potraviny
|
175,90 |
s DPH |
ŠJ 20/2016
|
|
15.02.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/30
|
Oprava vysávača
|
40,00 |
s DPH |
2016/8
|
|
12.02.2016 |
ELNE servis |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/29
|
Vývoz odpadu 01/2016
|
68,08 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/27
|
Prenájom športovísk
|
377,00 |
s DPH |
2016/2
|
|
09.02.2016 |
EUROtec, spol. s.r.o., |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/28
|
telefón pevná sieť 01/2016 ZŠ, ŠJ
|
54,53 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/25
|
potraviny
|
91,08 |
s DPH |
ŠJ 16/2016
|
|
09.02.2016 |
NORDFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/26
|
Vodné, stočné 01/2016B
|
329,44 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/25
|
Vodné, stočné 01/2016A
|
222,23 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/23
|
potraviny
|
0,48 |
s DPH |
ŠJ 24/2016
|
|
05.02.2016 |
Raba |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/22
|
potraviny
|
98,35 |
s DPH |
ŠJ 24/2016
|
|
05.02.2016 |
Raba |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/24
|
potraviny
|
395,52 |
s DPH |
ŠJ 11/2016
|
|
05.02.2016 |
Ján Onduš |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/44
|
Vodné, stočné 02/2016B
|
222,23 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/24
|
Stravovanie zamestnancov 01/2016 ŠJ
|
124,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/23
|
Stravovanie zamestnancov 01/2016 ZŠ, ŠKD
|
331,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/22
|
Stravovanie zamestnancov 01/2016 SF
|
49,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/18
|
Technik PO 01/2016
|
41,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/19
|
plyn 2/2016A
|
2 775,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/8
|
Oprava Vysávača Rowenta
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
ELNE servis |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/20
|
plyn 2/2016B
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/21
|
Plyn 2/2016ŠJ
|
69,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/15
|
potraviny
|
223,40 |
s DPH |
ŠJ 04/2016
|
|
02.02.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/16
|
potraviny
|
327,44 |
s DPH |
ŠJ 02/2016
|
|
02.02.2016 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/14
|
potraviny
|
309,30 |
s DPH |
ŠJ 22/2016
|
|
02.02.2016 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/18
|
potraviny
|
133,39 |
s DPH |
ŠJ 05/2016
|
|
02.02.2016 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/20
|
potraviny
|
226,50 |
s DPH |
ŠJ 03/2016
|
|
02.02.2016 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/17
|
potraviny
|
20,98 |
s DPH |
ŠJ 05/2016
|
|
02.02.2016 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/19
|
potraviny
|
72,70 |
s DPH |
ŠJ 15/2016
|
|
02.02.2016 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/21
|
potraviny
|
8,15 |
s DPH |
ŠJ 14/2016
|
|
02.02.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2018/12
|
Ľubovnianske noviny
|
15,13 |
s DPH |
02018/3
|
|
01.02.2016 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/13
|
potraviny
|
701,23 |
s DPH |
ŠJ 01/2016
|
|
29.01.2016 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/12
|
potraviny
|
24,66 |
s DPH |
ŠJ 13/2016
|
|
27.01.2016 |
LOTUS Śtefan Drabant |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
01/2016
|
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
|
ÚPSVaR Stará Ľubovňa |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/11
|
potraviny
|
146,62 |
s DPH |
ŠJ 09/2016
|
|
26.01.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/17
|
Predplatné časopisu Škola 2016
|
23,00 |
s DPH |
2016/5
|
|
25.01.2016 |
JurisDAT - m. medlen, Redakcia Škola - MEL |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/10
|
potraviny
|
180,08 |
s DPH |
ŠJ 16/2016
|
|
25.01.2016 |
NORDFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/09
|
potraviny
|
18,59 |
s DPH |
ŠJ 14/2016
|
|
25.01.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/08
|
potraviny
|
282,22 |
s DPH |
ŠJ 04/2016
|
|
25.01.2016 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/07
|
potraviny
|
101,74 |
s DPH |
ŠJ 03/2016
|
|
21.01.2016 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/16
|
Telefón - mobilná sieť 12-01/2016 ZŠ, ŠJ
|
35,94 |
s DPH |
2016/3
|
|
21.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/06
|
potraviny
|
205,70 |
s DPH |
ŠJ 06/2016
|
|
19.01.2016 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/14
|
Lyžiarsky kurz 20 osôb
|
3 000.00 |
s DPH |
2016/5
|
|
19.01.2016 |
Budzák Ján |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/15
|
Elektrina 12/2015B
|
419,88 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/9
|
plyn 1/2016B
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2016/7
|
Predplatné Škola 2016 1ks
|
23,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
JurisDAT - m. medlen, Redakcia Škola - MEL |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/10
|
Plyn 1/2016ŠJ
|
69,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/11
|
plyn 2015A
|
3 665,66 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/13
|
plyn 1/2016A
|
2 864,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/8
|
Plyn 2015ŠJ
|
12,45 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/5
|
Oprava kotla NEFIT
|
78,00 |
s DPH |
|
2016/4
|
14.01.2016 |
Martin Hanzely |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/7
|
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladania s ním
|
27,07 |
s DPH |
2016/4
|
|
14.01.2016 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/05
|
potraviny
|
196,26 |
s DPH |
ŠJ 06/2016
|
|
14.01.2016 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/6
|
Ľubovnianske noviny
|
13,74 |
s DPH |
2016/3
|
|
14.01.2016 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/03
|
potraviny
|
323,81 |
s DPH |
ŠJ 06/2016
|
|
14.01.2016 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/2
|
Ľubovnianske noviny
|
15,13 |
s DPH |
02017/3
|
|
13.01.2016 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/02
|
potraviny
|
23,33 |
s DPH |
ŠJ 07/2016
|
|
12.01.2016 |
Raba |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2016/6
|
Vypracovanie Hlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním
|
27,07 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
13.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/5
|
Ľubovnianske noviny
|
13,74 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
12.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/4
|
Oprava kotloa č. 7 NEFIT
|
78,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Martin Hanzely |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/4
|
Vývoz odpadu 12/2015
|
136,15 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.2015
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/3
|
Lyžiarsky kurz 20 osôb
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
Budzák Ján |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
08.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/2
|
Prenájom špotrovísk pre zamestnancov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
EUROtec, spol. s.r.o., |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2016/2
|
Služby virtuálnej knižnice 12/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/3
|
telefón pevná sieť 12/2015 ZŠ, ŠJ
|
53/94 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/1
|
Sieťové práce, materiál,
|
240,00 |
s DPH |
1/16
|
|
05.01.2016 |
Ján Plavnický |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2016/ŠJ/01
|
potraviny
|
520,81 |
s DPH |
ŠJ 08/2016
|
|
05.01.2016 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2016/1
|
Sieťové práce, materiál, Switch 2x
|
240,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Ján Plavnický |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
05.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/289
|
Natieranie, lakovanie telocvične 2 vrstvy cca600 m2
|
370,00 |
s DPH |
95/15
|
|
30.12.2015 |
F1construcSK s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Objednávka |
98/15
|
Prenájom športovísk pre zamestnancov 8.1.2016
|
377,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
Športové a relaxačné centrum |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/291
|
Kladenie plávajúcej podlahy, montáž líšt cca 200 m2
|
1 100.00 |
s DPH |
89/15
|
|
30.12.2015 |
F1construcSK s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Objednávka |
97/15
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
408,30 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/284
|
Vodné, stočné 12/2015B
|
154,20 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/285
|
nákup čistiace potreby ZŠ
|
783,43 |
s DPH |
93/15
|
|
29.12.2015 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
94/15
|
Čistiace potreby pre školskú jedáleň
|
783,43 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/213
|
potraviny
|
22,07 |
s DPH |
ŠJ 97/2015
|
|
29.12.2015 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/212
|
potraviny
|
129,53 |
s DPH |
ŠJ 97/2015
|
|
29.12.2015 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/290
|
nákup čistiace potreby, drogéria
|
783,43 |
s DPH |
97/15
|
|
29.12.2015 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/283
|
Vodné, stočné 12/2015A
|
292,82 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/288
|
Brankársky komplet
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
RS sport |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Objednávka |
96/15
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
RS sport |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Objednávka |
95/15
|
Natieranie, lakovanie telocvične 2 vrstvy cca600 m2
|
370,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
F1construcSK s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/282
|
Plávajúca podlaha ZŠ vl. príjmy
|
2 282,82 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
KOD STAV, s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/286
|
Spojovací mat. pl. podl ŠJ MRZ
|
32,75 |
s DPH |
90/15
|
|
28.12.2015 |
KOD STAV, s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/281
|
Spojovací mat. pl. podl ZŠ vl. príjmy
|
74,94 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
KOD STAV, s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/210
|
potraviny
|
130,72 |
s DPH |
ŠJ 96/2015
|
|
28.12.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/211
|
potraviny
|
6,00 |
s DPH |
ŠJ 05/2015
|
|
28.12.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Objednávka |
90/15
|
Plávajúca podlaha, lišty, rúno, spojovací materiál cca 205 m2
|
2 357,76 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
KOD STAV, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/287
|
Spojovací mat. pl. podl ŠJ MRZ
|
140,54 |
s DPH |
90/15
|
|
28.12.2015 |
KOD STAV, s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/27981/15
|
Oprava stolovej brúsky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
ELNE servis |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/280
|
Inventár. ŠKD vl príjmy
|
343,58 |
s DPH |
57/15
|
|
23.12.2015 |
Comcas, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/278
|
Jednokotúčový čistiaci stroj VIPER LS 160, čistiaci prostriedok
|
747,90 |
s DPH |
88/15
|
|
22.12.2015 |
IPW |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2014/235
|
Aktualizácia softvéru závesný box ŠJ
|
699,60 |
s DPH |
78/15
|
|
22.12.2015 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/274
|
Oprava zvodov na streche
|
699,28 |
s DPH |
91/15
|
|
22.12.2015 |
ARMAKOV |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/275
|
Všeobecný materiál
|
389,48 |
s DPH |
92/15
|
|
22.12.2015 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/272
|
stravovanie zamestnancov SF 12/2015
|
54,15 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/271
|
Stravovanie zamestnancov 12/2015 ŠJ
|
128,34 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/270
|
Stravovanie zamestnancov 12/2015 ZŠ, ŠKD
|
369,84 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/276
|
Vývoz biodpadu 12/2015
|
28,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
91/15
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
699,28 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
ARMAKOV |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
89/15
|
Kladenie plávajúcej podlahy, montáž líšt cca 200 m2
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
F1construcSK s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Objednávka |
92/15
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
389,48 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
90/15
|
Plávajúca podlaha, lišty, rúno
|
173,29 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
KOD STAV, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/273
|
zdrav. mat. do lekárničky
|
89,61 |
s DPH |
74/15
|
|
22.12.2015 |
Lekáreň VIVA |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/209
|
potraviny
|
353,22 |
s DPH |
ŠJ 94/2015
|
|
22.12.2015 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/207
|
potraviny
|
51,02 |
s DPH |
ŠJ 11/2015
|
|
22.12.2015 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/208
|
potraviny
|
802,10 |
s DPH |
ŠJ 93/2015
|
|
22.12.2015 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/266
|
Telefón - mobilná sieť 11-12/2015 ZŠ, ŠJ
|
33,53 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/267
|
Nákup kancelárske potreby
|
2 879,74 |
s DPH |
79/15
|
|
21.12.2015 |
IP COMP |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/268
|
Vybavenie strav zariadenia ŠJ
|
188,10 |
s DPH |
84/15
|
|
21.12.2015 |
Železiarstvo NOJPI |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/269
|
Nákup OOPP ŠJ
|
150,90 |
s DPH |
83/15
|
|
21.12.2015 |
BUSHLION, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/206
|
potraviny
|
49,32 |
s DPH |
ŠJ 70/2015
|
|
21.12.2015 |
LOTUS Śtefan Drabant |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Objednávka |
88/15
|
Jednokotúčový čistiaci stroj VIPER LS 160, čistiaci prostriedok
|
747,90 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
IPW |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/264
|
Výroba multifunkčného nerezového vozíka ŠJ
|
741,89 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
VOMZ - SLOVAKIA, s. r.o |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
82/15
|
Hliníkové dvere ŠJ
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
LH-MONT |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/263
|
oprava umývačky riadu
|
52,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Zmluva |
23/2015
|
Dohoda na vykonavanie aktivacnej cinnosti formou dobrovol'nickej sluzby
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
ÚPSVaR Stará Ľubovňa |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/261
|
Koberce ŠKD
|
305,70 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
KOD STAV, s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/262
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
188,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Comcas, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/203
|
potraviny
|
254,82 |
s DPH |
ŠJ 96/2015
|
|
16.12.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/202
|
potraviny
|
17,99 |
s DPH |
ŠJ 05/2015
|
|
16.12.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/204
|
potraviny
|
273,90 |
s DPH |
ŠJ 90/2015
|
|
16.12.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/260
|
Oprava plynového kotla
|
296,64 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Pavel Zastko Plynoservis |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/205
|
potraviny
|
211,48 |
s DPH |
ŠJ 95/2015
|
|
16.12.2015 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/259
|
Vybavenie str zariadenia ŠJ
|
1 738,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
CORA, Ing. Jozef Šifra, Poprad |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/258
|
Nákup OOPP
|
178,94 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
CORA, Ing. Jozef Šifra, Poprad |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/257
|
Čistiace potreby pre ŠJ
|
306,64 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/201
|
potraviny
|
27,00 |
s DPH |
ŠJ 98/2015
|
|
14.12.2015 |
Raba |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/256
|
Bezkontaktné žetónyŠJ
|
624,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Objednávka |
83/15
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
150,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
BUSHLION, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
12.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/254
|
Vývoz biodpadu 11/2015
|
28,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
70/15
|
Nákup t OTE pre ŠJ
|
110,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Železiarstvo NOJPI |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
85/15
|
Učebné pomôcky - CD
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Objednávka |
82/15
|
Hliníkové dvere vrátane stavebných úprav
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
LH-MONT |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Objednávka |
86/15
|
Oprava plynového kotla
|
296,64 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Pavel Zastko Plynoservis |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Objednávka |
87/15
|
Koberce podľa vlastného výberu
|
305,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
KOD STAV, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/253
|
Elektrina 12/2015A
|
542,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/255
|
Všeob. materiál - školník ZŠ
|
549,18 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
.FERIMEX IT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/249
|
Učebné pomôcky - CD
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/251
|
telefón pevná sieť 11/2015 ZŠ, ŠJ
|
54,53 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/250
|
Technik PO a PZS 12/2015
|
41,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/252
|
Služby virtuálnej knižnice 11/2015
|
16,56 |
s DPH |
VK/09/09/157
|
|
09.12.2015 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
81/15
|
Oprava stolovej brúsky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
ELNE servis |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/200
|
potraviny
|
84,46 |
s DPH |
ŠJ 92/2015
|
|
08.12.2015 |
NEXT TRADE, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/248
|
Vývoz odpadu 11/2015
|
136,15 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/199
|
potraviny
|
181,44 |
s DPH |
ŠJ 100/2015
|
|
07.12.2015 |
NORDFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/243
|
Učebné pomôcky chémia
|
36,85 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
76/15
|
Inventár pre školskú jedáleň podľa vlastného výberu
|
1 738,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
CORA GASTRO s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/193
|
potraviny
|
179,96 |
s DPH |
ŠJ 99/2015
|
|
04.12.2015 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/194
|
potraviny
|
20,34 |
s DPH |
ŠJ 88/2015
|
|
04.12.2015 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/224
|
materiál - voda
|
191,89 |
s DPH |
72/15
|
|
04.12.2015 |
ARMAKOV |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/195
|
potraviny
|
168,16 |
s DPH |
ŠJ 88/2015
|
|
04.12.2015 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/196
|
potraviny
|
25,99 |
s DPH |
ŠJ 05/2015
|
|
04.12.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/198
|
potraviny
|
137,76 |
s DPH |
ŠJ 90/2015
|
|
04.12.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/246
|
Vodné, stočné 11/2015A
|
363,43 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/247
|
Vodné, stočné 11/2015B
|
214,39 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/197
|
potraviny
|
277,45 |
s DPH |
ŠJ 87/2015
|
|
04.12.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/245
|
technika pre 6.r prac. Zošit
|
5,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/242
|
Nákup farby a maliarske potreby maľovanie
|
162,98 |
s DPH |
74/15
|
|
04.12.2015 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
75/15
|
OOPP
|
178,94 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
CORA GASTRO s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Objednávka |
74/15
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
89,61 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Lekáreň VIVA |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Objednávka |
80/15
|
Školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/238
|
Lampy do dataprojektora
|
200,00 |
s DPH |
69/15
|
|
03.12.2015 |
Web Retail s.r.o |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/237
|
Technik PO a PZS 11/2015
|
41,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/239
|
plyn 12/2015A
|
1 077.00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/240
|
plyn 12/2015B
|
848,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/241
|
Plyn 12/2015ŠJ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
79/15
|
Kancelárske potreby
|
2 879.74 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
IP COMP |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/236
|
stravovanie zamestnancov SF 11/2015
|
68,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/234
|
Stravovanie zamestnancov 11/2015 ZŠ, ŠKD
|
471,96 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/235
|
Stravovanie zamestnancov 11/2015 ŠJ
|
157,32 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Objednávka |
73/15
|
Kancelárske potreby
|
188,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Comcas, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
77/15
|
Nákup plastové žetóny pre ŠJ - 100 ks
|
624,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Objednávka |
77815
|
Upgrade HW závesný box ŠJ
|
699,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2014/235
|
Aktualizácia softvéru 20145 ŠJ
|
240,00 |
s DPH |
66/15
|
|
01.12.2015 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/233
|
nákup čistiace potreby
|
1 080.40 |
s DPH |
68/15
|
|
01.12.2015 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
70/15
|
Nákup tovaru podľa vlastného výberu pracovné náradie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Železiarstvo NOJPI |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
71/15
|
Výroba multifunkčného nerezového vozíka
|
741,89 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
VOMZ - SLOVAKIA, s. r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
72/15
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
ARMAKOV |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
68/15
|
Čistiace potreby
|
1 080,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/191
|
potraviny
|
271,25 |
s DPH |
ŠJ 86/2015
|
|
30.11.2015 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/192
|
potraviny
|
834,51 |
s DPH |
ŠJ 73/2015
|
|
30.11.2015 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Objednávka |
69/15
|
Lampy podľa vlastného výberu
|
252,56 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Web Retail s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Zmluva |
22/2015
|
Z M L U V A O NAJME NEBYTOVYCH PRIESTOROV
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
Sukromna stredna odborna skola |
Biela voda c. 2, 060 01 Kezmarok |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/190
|
potraviny
|
101,22 |
s DPH |
ŠJ 11/2015
|
|
27.11.2015 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/231
|
Ekolab prenosné laboratórium 4 ks Enviroprojekt
|
620,00 |
s DPH |
46/15
|
|
27.11.2015 |
KVANT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/230
|
Servisná prehliadka kotlov blok B, ŠJ , ZŠ
|
1 188,89 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
Plynoservis Pavel Zastko |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/187
|
potraviny
|
95,94 |
s DPH |
ŠJ 87/2015
|
|
25.11.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/188
|
potraviny
|
16,00 |
s DPH |
ŠJ 05/2015
|
|
25.11.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/189
|
potraviny
|
187,81 |
s DPH |
ŠJ 85/2015
|
|
25.11.2015 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/228
|
Predplatné Bojovník
|
11,00 |
s DPH |
63/15
|
|
25.11.2015 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/240
|
Predplatné Šikovníček
|
14,85 |
s DPH |
62/15
|
|
25.11.2015 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/226
|
Tovar podľa zoznamu Enviroprojekt
|
100,00 |
s DPH |
56/15
|
|
25.11.2015 |
KP plus |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/186
|
potraviny
|
121,80 |
s DPH |
ŠJ 72/2015
|
|
24.11.2015 |
Ján Onduš |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/225
|
Oprava tlačiarne Lexmark
|
15,00 |
s DPH |
55/15
|
|
24.11.2015 |
Comcas, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
58/15
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
ZENIT, v.o.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
65/15
|
Oprava umývačky riadu
|
25,80 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
25.11.2015 |
|
|
Zmluva |
21/2016
|
O bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/185
|
potraviny
|
178,52 |
s DPH |
ŠJ 91/2015
|
|
23.11.2015 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Objednávka |
67/15
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
306,64 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
25.11.2015 |
|
|
Objednávka |
66/15
|
Aktualizácia softvéru ŠJ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
64/15
|
Montáž zásuvkových obvodov v Bloku B/MŠ +materiál
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Marek Gedra, Plavnica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
62/15
|
Časopis Šikovníček 2016
|
14,85 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Slovenská pošta |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
60/15
|
Predplatné časopisu Creative Amos 2016 1ks
|
11,40 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
61/15
|
Predplatné časopisu Počítač pre každého 2016 1ks
|
62,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
59/15
|
Hračky do ŠKD vlastný výber
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
BOCIANIK |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
57/15
|
Hračky podľa vlastného výberu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Dráčik DIVI, s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
63/15
|
Predplatné Bojovník 2016 1 ks
|
11,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/224
|
Predplatné Creativ Amos 2016
|
11,40 |
s DPH |
60/15
|
|
23.11.2015 |
Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/222
|
Telefón - mobilná sieť 10-11/2015 ZŠ, ŠJ
|
42,43 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/223
|
Predplatné Počítač pre každého 2016
|
62,00 |
s DPH |
61/15
|
|
23.11.2015 |
Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/184
|
potraviny
|
91,32 |
s DPH |
ŠJ 92/2015
|
|
20.11.2015 |
NEXT TRADE, s.r.o |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Objednávka |
40/15
|
Oprava univerzálneho robota
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
FM - František Michna |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/183
|
potraviny
|
284,12 |
s DPH |
ŠJ 86/2015
|
|
19.11.2015 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Zmluva |
19/2015
|
O nájme zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
23.11.2015 |
|
|
Objednávka |
56,15
|
Tovar podľa zoznamu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
KP plus |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/220
|
Testovanie žiakov 5. a 9. ročníka
|
27,00 |
s DPH |
W1115267
|
|
18.11.2015 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/180
|
potraviny
|
199,84 |
s DPH |
ŠJ 74/2015
|
|
16.11.2015 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/182
|
potraviny
|
314,84 |
s DPH |
ŠJ 87/2015
|
|
16.11.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/181
|
potraviny
|
19,19 |
s DPH |
ŠJ 05/2015
|
|
16.11.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/219
|
Vývoz biodpadu 10/2015
|
36,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/217
|
Služby virtuálnej knižnice 10/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/216
|
Vývoz odpadu 10/2015
|
170,19 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Objednávka |
55/15
|
Oprava kopírovacieho stroja Lexmark
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Comcas, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/218
|
revízia komínov
|
71,13 |
s DPH |
54/15
|
|
11.11.2015 |
Karol Kmeč Kominárstvo |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.2015
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/215
|
Nákup všeob. materiál Enviroprojekt 2015
|
200,00 |
s DPH |
53/15
|
|
10.11.2015 |
IP COMP |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/214
|
Nákup všeob. materiál Enviroprojekt 2015
|
200,00 |
s DPH |
52/15
|
|
10.11.2015 |
IP COMP |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/179
|
potraviny
|
138,35 |
s DPH |
ŠJ 90/2015
|
|
10.11.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/177
|
potraviny
|
16,80 |
s DPH |
ŠJ 05/2015
|
|
09.11.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/115
|
Deratizácia
|
55,00 |
s DPH |
51/15
|
|
09.11.2015 |
Ján Beskyd - DDD |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/178
|
potraviny
|
217,51 |
s DPH |
ŠJ 91/2015
|
|
09.11.2015 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/209
|
Vodné, stočné 10/2015B
|
222,23 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/213
|
telefón pevná sieť 10/2015 ZŠ, ŠJ
|
53,94 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/211
|
Elektrina 11/2015B
|
314,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Objednávka |
52/15
|
Toner Lexmark
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
IP COMP |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
53/15
|
Tovar podľa zoznamu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
IP COMP |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
54/15
|
Kontrola, revízia komínov ZŠ, prieduchov a dymovodov
|
71,13 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Karol Kmeč Kominárstvo |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
51/15
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov školy a školskej jedálne
|
55,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Ján Beskyd - DDD |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/208
|
Vodné, stočné 10/2015A
|
368,64 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/212
|
Elektrina 11/2015A
|
542,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Objednávka |
39/15
|
Kancelárske potreby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
IP COMP |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/170
|
potraviny
|
39,37 |
s DPH |
ŠJ 77/2015
|
|
05.11.2015 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Zmluva |
17/2015
|
O spolupráci pri zabezpečovaní marketingových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s, Bratislava |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
13.11.2015 |
|
|
Objednávka |
48/14
|
Servisná prehliadka servis kotlov NEFIT
|
370,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Martin Hanzely |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/207
|
Nákup OOPP ZŠ
|
35,80 |
s DPH |
48/15
|
|
05.11.2015 |
BUSHLION, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/172
|
potraviny
|
247,70 |
s DPH |
ŠJ 76/2015
|
|
05.11.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/171
|
potraviny
|
358,15 |
s DPH |
ŠJ 75/2015
|
|
05.11.2015 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/206
|
Servisná prehliadka servis kotlov NEFIT
|
370,00 |
s DPH |
50/15
|
|
05.11.2015 |
Martin Hanzely |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/205
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
84,48 |
s DPH |
47/15
|
|
05.11.2015 |
Ján Fáber |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
47/15
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
84,48 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
Ján Fáber |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
48/15
|
Pracovná obuv a odev
|
35,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
BUSHLION, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
49/15
|
Revízia bleskozvodov a el. Spotrebičov
|
516,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/204
|
revízia bleskozvody, el. spotrebiče A, B, ŠJ
|
516,80 |
s DPH |
49/15
|
|
04.11.2015 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/201
|
Stravovanie zamestnancov 10/2015 ZŠ, ŠKD
|
448,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/202
|
Stravovanie zamestnancov 10/2015 ŠJ
|
158,70 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/173
|
potraviny
|
89,78 |
s DPH |
ŠJ 90/2015
|
|
03.11.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/174
|
potraviny
|
0,01 |
s DPH |
ŠJ 92/2015
|
|
03.11.2015 |
NEXT TRADE, s.r.o |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/175
|
potraviny
|
86,94 |
s DPH |
ŠJ 92/2015
|
|
03.11.2015 |
NEXT TRADE, s.r.o |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Objednávka |
46/15
|
Ekolab prenosné laboratórium 4 ks
|
620,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
KVANT, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/176
|
Technik PO a PZS 10/2015
|
41,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/203
|
stravovanie zamestnancov SF 10/2015
|
66,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/169
|
potraviny
|
22,57 |
s DPH |
ŠJ 11/2015
|
|
02.11.2015 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/168
|
potraviny
|
171,43 |
s DPH |
ŠJ 77/2015
|
|
02.11.2015 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/198
|
plyn 11/2015B
|
848,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/199
|
plyn 11/2015A
|
1 077.00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/197
|
Plyn 11/2015ŠJ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/196
|
Farba Smart wall paint biela, základná, magnetická, fixky, ...
|
750,00 |
s DPH |
38/15
|
|
28.10.2015 |
KVANT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Zmluva |
18/2015
|
Dohoda na vykonavanie aktivacnej cinnosti formou dobrovol'nickej sluzby
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
ÚPSVaR Stará Ľubovňa |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/194
|
Nákup školské potreby hmotná núdza
|
282,20 |
s DPH |
42/15
|
|
27.10.2015 |
IP COMP |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/195
|
Knihy - enviroprojekt
|
45/15 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
Kníhkupectvo Alter ego, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
20/2015
|
DODATOK C. 2 K ZMLUVE 0 POSKYTOVANI STRAVOVACICH SLUZIEB
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
Materská škola |
|
|
|
|
01.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/193
|
revízia hasiacich prístrojov
|
298,30 |
s DPH |
44/15
|
|
26.10.2015 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/165
|
potraviny
|
190,36 |
s DPH |
ŠJ 74/2015
|
|
26.10.2015 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/163
|
potraviny
|
24,00 |
s DPH |
ŠJ 05/2015
|
|
23.10.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/164
|
potraviny
|
244,67 |
s DPH |
ŠJ 76/2015
|
|
23.10.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/152
|
Telefón - mobilná sieť 9-10/2015 ZŠ, ŠJ
|
38,89 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Objednávka |
45/15
|
Knihy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
Kníhkupectvo Alter ego, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.11.2015 |
|
|
Objednávka |
42/15
|
Školské potreby podľa vlastného výberu
|
282,20 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
IP COMP |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/162
|
potraviny
|
284,16 |
s DPH |
ŠJ 72/2015
|
|
21.10.2015 |
Ján Onduš |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/191
|
oprava univerz. robota v ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
39/15
|
|
21.10.2015 |
Michna, Jedinak - oprava veľkokuch. zariadení |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
44/15
|
Revízia hasiacich prístrojov v ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/161
|
potraviny
|
308,90 |
s DPH |
ŠJ 83/2015
|
|
20.10.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/190
|
Predplatné mesačníka Manažment školy 2016
|
68,40 |
s DPH |
43/15
|
|
19.10.2015 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
ý |
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/160
|
potraviny
|
364,62 |
s DPH |
ŠJ 75/2015
|
|
19.10.2015 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
43/15
|
Predplatné mesačníka Manažment školy 2016
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/158
|
potraviny
|
49,32 |
s DPH |
ŠJ 70/2015
|
|
16.10.2015 |
LOTUS Śtefan Drabant |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/159
|
potraviny
|
38,24 |
s DPH |
ŠJ 81/2015
|
|
16.10.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/189
|
Vývoz biodpadu 9/2015
|
28,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/156
|
potraviny
|
56,90 |
s DPH |
ŠJ 05/2015
|
|
15.10.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/155
|
potraviny
|
175,61 |
s DPH |
ŠJ 76/2015
|
|
15.10.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/154
|
potraviny
|
167,76 |
s DPH |
ŠJ 82/2015
|
|
14.10.2015 |
TATRAPRIM, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/187
|
Služby virtuálnej knižnice 9/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/153
|
potraviny
|
215,14 |
s DPH |
ŠJ 79/2015
|
|
09.10.2015 |
NEXT TRADE, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/184
|
telefón pevná sieť 9/2015 ZŠ, ŠJ
|
53,94 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/185
|
Elektrina 10/2015A
|
542,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/186
|
Elektrina 10/2015B
|
314,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/157
|
potraviny
|
232,30 |
s DPH |
ŠJ 74/2015
|
|
09.10.2015 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/176
|
potraviny
|
84,67 |
s DPH |
ŠJ 89/2015
|
|
08.10.2015 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/152
|
potraviny
|
185,04 |
s DPH |
ŠJ 80/2015
|
|
08.10.2015 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/183
|
Vývoz odpadu 9/2015
|
136,15 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/182
|
Nákup kancelárske potreby
|
289,03 |
s DPH |
39/15
|
|
07.10.2015 |
IP COMP |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/181
|
Vodné, stočné 9/2015A
|
407,87 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/180
|
Vodné, stočné 9/2015B
|
290,21 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/149
|
potraviny
|
77,42 |
s DPH |
ŠJ 11/2015
|
|
07.10.2015 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
38/15
|
Farba Smart wall paint biela, základná, magnetická, fixky, ...
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
KVANT, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/145
|
potraviny
|
16,80 |
s DPH |
ŠJ 05/2015
|
|
05.10.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/148
|
potraviny
|
48,42 |
s DPH |
ŠJ 56/2015
|
|
05.10.2015 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/146
|
potraviny
|
28,72 |
s DPH |
ŠJ 64/2015
|
|
05.10.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/147
|
potraviny
|
143,76 |
s DPH |
ŠJ 56/2015
|
|
05.10.2015 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/174
|
Plyn 10/2015ŠJ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/175
|
plyn 10/2015A
|
1 077.00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
37/15
|
Čistiace potreby preŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2015/176
|
Technik PO a PZS 9/2015
|
41,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/177
|
Stravovanie zamestnancov 9/2015 ZŠ, ŠKD
|
416,76 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/178
|
Stravovanie zamestnancov 9/2015 ŠJ
|
157,32 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/179
|
stravovanie zamestnancov SF 9/2015
|
62,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/178
|
Stravovanie zamestnancov 6/2015 ŠJ
|
157,32 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/173
|
plyn 10/2015B
|
848,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/172
|
Nákup farby a maliarske potreby maľovanie
|
105,95 |
s DPH |
26/15
|
|
01.10.2015 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
15/2015
|
Dohoda o zabezpečení praxe
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/140
|
potraviny
|
9,60 |
s DPH |
ŠJ 05/2015
|
|
30.09.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/139
|
potraviny
|
205,93 |
s DPH |
ŠJ 68/2015
|
|
30.09.2015 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/143
|
potraviny
|
140,55 |
s DPH |
ŠJ 68/2015
|
|
30.09.2015 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/138
|
potraviny
|
337,64 |
s DPH |
ŠJ 63/2015
|
|
30.09.2015 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/141
|
potraviny
|
203,74 |
s DPH |
ŠJ 64/2015
|
|
30.09.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/142
|
potraviny
|
996,74 |
s DPH |
ŠJ 68/2015
|
|
30.09.2015 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
19/2015
|
O nájme zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
25.09.2015 |
|
|
Zmluva |
16/2015
|
O nájme zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/152
|
Telefón - mobilná sieť 7-8/2015 ZŠ, ŠJ
|
40,24 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/169
|
predplatné časopisu Naša škola 2015/2016
|
15,00 |
s DPH |
34/14
|
|
21.09.2015 |
PAMIKO s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/135
|
potraviny
|
44,45 |
s DPH |
ŠJ 69/2015
|
|
18.09.2015 |
NEXT TRADE, s.r.o |
|
|
|
|
27.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/134
|
potraviny
|
325,40 |
s DPH |
ŠJ 62/2015
|
|
18.09.2015 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/133
|
potraviny
|
179,27 |
s DPH |
ŠJ 63/2015
|
|
18.09.2015 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
27.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/132
|
potraviny
|
19,99 |
s DPH |
ŠJ 05/2015
|
|
18.09.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
27.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/137
|
potraviny
|
234,01 |
s DPH |
ŠJ 64/2015
|
|
18.09.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
27.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/136
|
potraviny
|
278,90 |
s DPH |
ŠJ 00/2015
|
|
18.09.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2015 |
|
|
Zmluva |
13/2015
|
Dodatok č.03 k Zmluvám o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
SPP, Bratislava |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/168
|
Výmena strešných okien ŠKD
|
1 200,00 |
s DPH |
33/15
|
|
16.09.2015 |
ARMAKOV |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Objednávka |
35/15
|
Predplatné Poradca 2016
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
34/15
|
Predplatné časopisu Naša škola
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
PAMIKO s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
16.10.2015 |
|
|
Objednávka |
36/14
|
Predplatné mesačníka ÚčtovníctvoROPO 2015/2016
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/131
|
potraviny
|
35,58 |
s DPH |
ŠJ 00/2015
|
|
11.09.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/129
|
potraviny
|
448,56 |
s DPH |
ŠJ 72/2015
|
|
11.09.2015 |
Ján Onduš |
|
|
|
|
27.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/126
|
potraviny
|
0,01 |
s DPH |
ŠJ 69/2015
|
|
11.09.2015 |
NEXT TRADE, s.r.o |
|
|
|
|
27.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/127
|
potraviny
|
49,20 |
s DPH |
ŠJ 64/2015
|
|
11.09.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/149
|
Služby virtuálnej knižnice 8/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/149
|
Nálepky
|
6,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/128
|
potraviny
|
208,92 |
s DPH |
ŠJ 00/2015
|
|
11.09.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/125
|
potraviny
|
22,68 |
s DPH |
ŠJ 69/2015
|
|
11.09.2015 |
NEXT TRADE, s.r.o |
|
|
|
|
27.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/124
|
potraviny
|
48,49 |
s DPH |
ŠJ 69/2015
|
|
11.09.2015 |
NEXT TRADE, s.r.o |
|
|
|
|
27.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/164
|
Vývoz biodpadu 8/2015
|
34,03 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/165
|
telefón pevná sieť 8/2015 ZŠ, ŠJ
|
53,94 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/164
|
Vývoz odpadu 8/2015
|
136,15 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/160
|
Elektrina 9/2015A
|
542,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/161
|
Elektrina 9/2015B
|
314,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/163
|
Vodné, stočné 8/2015B
|
94,12 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/162
|
Vodné, stočné 8/2015A
|
211,78 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/159
|
oprava kopírovacieho stroja CANON
|
123,94 |
s DPH |
32/15
|
|
04.09.2015 |
TelcoB - Ivan Bondra |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/123
|
potraviny
|
61,82 |
s DPH |
ŠJ 62/2015
|
|
03.09.2015 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/130
|
potraviny
|
189,72 |
s DPH |
ŠJ 67/2015
|
|
03.09.2015 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/121
|
potraviny
|
516,35 |
s DPH |
ŠJ 67/2015
|
|
03.09.2015 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/120
|
potraviny
|
292,57 |
s DPH |
ŠJ 68/2015
|
|
03.09.2015 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/119
|
potraviny
|
437,16 |
s DPH |
ŠJ 66/2015
|
|
03.09.2015 |
NORDFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
12/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/122
|
potraviny
|
95,35 |
s DPH |
ŠJ 70/2015
|
|
03.09.2015 |
LOTUS Śtefan Drabant |
|
|
|
|
27.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/128
|
Technik PO a PZS 8/2015
|
41,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
11/2015
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
GAS Familia. s.r.o. |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/155
|
plyn 9/2015B
|
848,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/156
|
plyn 9/2015A
|
1 077.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/157
|
Plyn 9/2015ŠJ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
31/15
|
Brúsenie kuchynských nožov do ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
Nožiarstvo |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Objednávka |
33/15
|
4 ks strešné okná, tesniace lemy, montáž
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
ARMAKOV |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/154
|
Brúsenie kuchynských nožov do ŠJ
|
7,00 |
s DPH |
30/15
|
|
31.08.2015 |
Nožiarstvo |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
10/2015
|
O nájme nebytových priestorov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Zmluva |
14/2015
|
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
|
3 740,88 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
|
ÚPSVaR Stará Ľubovňa |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
30/15
|
Prenájom priestorov 26 osôb x 10€
|
260,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
DJK s.r.o, |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
27.08.2015 |
|
|
Objednávka |
32/15
|
Oprava a servis kopírovacieho stroja CANON
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
TelcoB - Ivan Bondra |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/152
|
Telefón - mobilná sieť 7-8/2015 ZŠ, ŠJ
|
40,05 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
01.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/151
|
Vývoz biodpadu 7/2015
|
7,20 |
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/150
|
Vývoz odpadu 7/2015
|
34,03 |
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
01.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/149
|
Služby virtuálnej knižnice 7/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/144
|
Vodné, stočné 7/2015B
|
118,51 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
01.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/146
|
Elektrina 8/2015A
|
542,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/147
|
Elektrina 8/2015B
|
314,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/145
|
Vodné, stočné 7/2015A
|
131,39 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
01.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/143
|
telefón pevná sieť 7/2015 ZŠ, ŠJ
|
53,94 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/148
|
Predplatné Účtovníctvo ROPO 2015/2016
|
75,00 |
s DPH |
28/14
|
|
06.08.2015 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
01.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/142
|
Technik PO a PZS 7/2015
|
41,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
01.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/138
|
Plyn 8/2015ŠJ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
01.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/141
|
Nákup farby a maliarske potreby maľovanie
|
97,28 |
s DPH |
26/15
|
|
03.08.2015 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
|
01.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/139
|
plyn 8/2015A
|
1 077.00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
01.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/140
|
plyn 8/2015B
|
848,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
01.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/136
|
Telefón - mobilná sieť 6-7/2015 ZŠ, ŠJ
|
41,02 |
s DPH |
|
|
22.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
01.09.2015 |
|
|
Objednávka |
29/15
|
Oprava tlačiarne Lexmark
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
Comcas, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/135
|
Nákup školských tlačív
|
52,64 |
s DPH |
46/14
|
|
13.07.2015 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/134
|
Čistiace potreby do umývačky pre ŠJ
|
12,08 |
s DPH |
25/15
|
|
09.07.2015 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/188
|
Čistiace potreby do umývačky pre ŠJ
|
317,94 |
s DPH |
37/15
|
|
09.07.2015 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/133
|
telefón pevná sieť 6/2015 ZŠ, ŠJ
|
53,94 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/130
|
Vývoz biodpadu 6/2015
|
28,80 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/131
|
Elektrina 7/2015B
|
314,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/132
|
Elektrina 7/2015A
|
542,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/129
|
Vývoz odpadu 6/2015
|
136,15 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/112
|
potraviny
|
183,73 |
s DPH |
ŠJ 55/2015
|
|
06.07.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/127
|
Vodné, stočné 6/2015B
|
182,92 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/126
|
Vodné, stočné 6/2015A
|
443,11 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/125
|
Technik PO a PZS 6/2015
|
41,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/128
|
Systémová podpora URBIS 7/2015-6/2016
|
173,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/117
|
potraviny
|
123,58 |
s DPH |
ŠJ 52/2015
|
|
06.07.2015 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/124
|
Služby virtuálnej knižnice 6/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/113
|
potraviny
|
19,20 |
s DPH |
ŠJ 05/2015
|
|
06.07.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/118
|
potraviny
|
214,60 |
s DPH |
ŠJ 56/2015
|
|
06.07.2015 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/114
|
potraviny
|
406,79 |
s DPH |
ŠJ 56/2015
|
|
06.07.2015 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/116
|
potraviny
|
131,53 |
s DPH |
ŠJ 54/2015
|
|
06.07.2015 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/115
|
potraviny
|
283,14 |
s DPH |
ŠJ 53/2015
|
|
06.07.2015 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/123
|
stravovanie zamestnancov SF 6/2015
|
69,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/121
|
Stravovanie zamestnancov 6/2015 ZŠ, ŠKD
|
429,66 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/122
|
Stravovanie zamestnancov 6/2015 ŠJ
|
142,14 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/120
|
Plyn 7/2015ŠJ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/119
|
plyn 7/2015B
|
848,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/118
|
plyn 7/2015A
|
1 077.00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/117
|
Učebné pomôcky do ŠKD vlastné príjmy
|
243,04 |
s DPH |
24/15
|
|
30.06.2015 |
ZENIT, v.o.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/111
|
potraviny
|
983,60 |
s DPH |
ŠJ 52/2015
|
|
29.06.2015 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/110
|
potraviny
|
178,66 |
s DPH |
ŠJ 55/2015
|
|
26.06.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/115
|
Deratizácia ŠJ a ZŠ
|
138,00 |
s DPH |
14/15
|
|
25.06.2015 |
Ján Beskyd - DDD |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/116
|
Program aSc Agenda Komplet ZŠ 2016
|
349,00 |
s DPH |
28/15
|
|
25.06.2015 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/108
|
potraviny
|
226,48 |
s DPH |
ŠJ 55/2015
|
|
25.06.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/109
|
potraviny
|
21,60 |
s DPH |
ŠJ 60/2015
|
|
25.06.2015 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Objednávka |
28/15
|
Predplatné aSc Agenda Komplet ZŠ na rok 2016
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
ASC Applied Software |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/107
|
potraviny
|
24,00 |
s DPH |
ŠJ 05/2015
|
|
24.06.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/113
|
Telefón - mobilná sieť 5-6/2015 ZŠ, ŠJ
|
41,02 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF
|
Učebnice ANJ pre 3.,4, a 5. ročník
|
774,90 |
s DPH |
18/15
|
|
23.06.2015 |
Kníhkupectvo ANEL |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/106
|
potraviny
|
402,16 |
s DPH |
ŠJ 54/2015
|
|
22.06.2015 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/105
|
potraviny
|
258,22 |
s DPH |
ŠJ 53/2015
|
|
17.06.2015 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/110
|
Nákup farby a maliarske potreby maľovanie
|
71,42 |
s DPH |
26/15
|
|
16.06.2015 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/104
|
potraviny
|
19,54 |
s DPH |
ŠJ 60/2015
|
|
16.06.2015 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/102
|
potraviny
|
183,60 |
s DPH |
ŠJ 59/2015
|
|
16.06.2015 |
NORDFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/103
|
potraviny
|
21,60 |
s DPH |
ŠJ 05/2015
|
|
15.06.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/101
|
potraviny
|
98,58 |
s DPH |
ŠJ 60/2015
|
|
11.06.2015 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/109
|
Vývoz biodpadu 5/2015
|
28,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
9/2015
|
Dohoda o zabezpečení praxe žiakov
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/106
|
Vývoz odpadu 5/2015
|
136,15 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/107
|
telefón pevná sieť 5/2015 ZŠ, ŠJ
|
54,24 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/108
|
Služby virtuálnej knižnice 5/2015
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/103
|
Elektrina 6/2015A
|
542,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/104
|
Elektrina 6/2015B
|
314,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/105
|
regenerácia prac.sily - reflex. masáže
|
280,00 |
s DPH |
20/15
|
|
08.06.2015 |
Daniela Varcholová |
|
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Objednávka |
26/15
|
Farba a potreby na maľovanie priestorov školy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
19.06.2015 |
|
|
Objednávka |
27/15
|
Predplatné Personálny a mzdový poradca 2016
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
19.06.2015 |
|
|
Objednávka |
25/15
|
Rageneračná soľ do zmäkčovača vody ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/100
|
potraviny
|
16,80 |
s DPH |
ŠJ 05/2015
|
|
04.06.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/101
|
Vodné, stočné 5/2015A
|
368,41 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/097
|
potraviny
|
125,26 |
s DPH |
ŠJ 46/2015
|
|
03.06.2015 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/099
|
potraviny
|
34,48 |
s DPH |
ŠJ 46/2015
|
|
03.06.2015 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/102
|
Vodné, stočné 5/2015B
|
182,92 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/95
|
Plyn 6/2015ŠJ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/93
|
plyn 6/2015A
|
1 077.00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/94
|
plyn 6/2015B
|
848,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/096
|
potraviny
|
216,83 |
s DPH |
ŠJ 57/2015
|
|
02.06.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/96
|
Technik PO a PZS 5/2015
|
41,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/97
|
Stravovanie zamestnancov 5/2015 ZŠ, ŠKD
|
429,18 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/98
|
Stravovanie zamestnancov 5/2015 ŠJ
|
126,96 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/095
|
potraviny
|
142,90 |
s DPH |
ŠJ 58/2015
|
|
02.06.2015 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/100
|
Predplatné Škola a stravovanie 2015/2016 ŠJ
|
98,00 |
s DPH |
22,15
|
|
02.06.2015 |
RAABE, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/99
|
stravovanie zamestnancov SF 5/2015
|
60,45 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/92
|
regenerácia prac. sily - poukazy do ŠRC
|
140,00 |
s DPH |
21/15
|
|
01.06.2015 |
EUROtec, spol. s.r.o., |
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/91
|
Regenerácia prac. sily - rehabilitácia - SF
|
120,00 |
s DPH |
19/15
|
|
01.06.2015 |
MUDr. Eva Svrčková |
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/094
|
potraviny
|
381,10 |
s DPH |
ŠJ 44/2015
|
|
01.06.2015 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/093
|
potraviny
|
272,53 |
s DPH |
ŠJ 43/2015
|
|
29.05.2015 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/091
|
potraviny
|
925,66 |
s DPH |
ŠJ 42/2015
|
|
27.05.2015 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
24/15
|
Tovar podľa vlastného výberu pre ŠKD
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
ZENIT, v.o.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
19.06.2015 |
|
|
Objednávka |
23/15
|
Stravné lístky na rok 2015, 140 ks, a 3,20€
|
448,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
19.06.2015 |
|
|
Objednávka |
22/15
|
Predplatné Škola a stravovanie 2015/2016
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
RAABE, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/090
|
potraviny
|
11,34 |
s DPH |
ŠJ 51/2015
|
|
26.05.2015 |
NEXT TRADE, s.r.o |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/089
|
potraviny
|
100,51 |
s DPH |
ŠJ 51/2015
|
|
26.05.2015 |
NEXT TRADE, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/086
|
potraviny
|
21,58 |
s DPH |
ŠJ 05/2015
|
|
26.05.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Objednávka |
20/15
|
Reflex. masáže na reg. prac. sily - SF pre 14 zam.
|
280,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
Daniela Varcholová |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
27.05.2015 |
|
|
Objednávka |
21/15
|
Poukazy do ŠRC reg.prac. sily -SF pre 7 zam.
|
140,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
EUROtec, spol. s.r.o., |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
27.05.2015 |
|
|
Objednávka |
18/15
|
Učebnice ANJ pre 3.,4, a 5. ročník
|
774,90 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
Kníhkupectvo ANEL |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/088
|
potraviny
|
6,62 |
s DPH |
ŠJ 11/2015
|
|
26.05.2015 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Objednávka |
19/15
|
Rehabilitácie na reg. prac. sily - SF pre 6 zam.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
MUDr. Eva Svrčková |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/087
|
potraviny
|
318,08 |
s DPH |
ŠJ 45/2015
|
|
26.05.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/098
|
potraviny
|
193,54 |
s DPH |
ŠJ 45/2015
|
|
26.05.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/90
|
Telefón - mobilná sieť 4-5/2015 ZŠ, ŠJ
|
40,65 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/89
|
osvetlenie telocvične
|
300,00 |
s DPH |
|
17/15
|
21.05.2015 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/88
|
revízia komínov
|
71,13 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
Karol Kmeč Kominárstvo |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/137
|
Oprava tlačiarne Lexmark
|
99,50 |
s DPH |
29/15
|
|
18.05.2015 |
Comcas, s.r.o. |
|
|
|
|
01.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/87
|
Oprava notebooku ASUS
|
191,12 |
s DPH |
16/15
|
|
18.05.2015 |
Comcas, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/085
|
potraviny
|
177,49 |
s DPH |
ŠJ 44/2015
|
|
18.05.2015 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/085
|
potraviny
|
177,49 |
s DPH |
ŠJ 44/2015
|
|
18.05.2015 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/084
|
potraviny
|
173,26 |
s DPH |
ŠJ 45/2015
|
|
15.05.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/082
|
potraviny
|
12,00 |
s DPH |
ŠJ 05/2015
|
|
14.05.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/083
|
potraviny
|
243,36 |
s DPH |
ŠJ 43/2015
|
|
14.05.2015 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/85
|
Vývoz biodpadu 4/2015
|
36,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/080
|
potraviny
|
382,39 |
s DPH |
ŠJ 22/2015
|
|
12.05.2015 |
Ján Onduš |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/84
|
Vývoz odpadu 4/2015
|
170,19 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/079
|
potraviny
|
245,37 |
s DPH |
ŠJ 49/2015
|
|
12.05.2015 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/83
|
Služby virtuálnej knižnice 4/2015
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/82
|
Elektrina 5/2015B
|
314,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/078
|
potraviny
|
132,53 |
s DPH |
ŠJ 36/2015
|
|
11.05.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/81
|
Elektrina 5/2015A
|
542,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Objednávka |
17/15
|
Výbojka MTH 400W 4ks, MTH 250W 4ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
27.05.2015 |
|
|
Objednávka |
16/15
|
Oprava notebooku ASUS
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Comcas, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/077
|
potraviny
|
7,20 |
s DPH |
ŠJ 05/2015
|
|
07.05.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/75
|
telefón pevná sieť 4/2015 ZŠ, ŠJ
|
53,94 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/80
|
Plyn 5/2015ŠJ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/79
|
plyn 5/2015B
|
848,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/78
|
plyn 5/2015A
|
1 077.00 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/77
|
Vodné, stočné 4/2015B
|
208,68 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/76
|
Vodné, stočné 4/2015A
|
471,47 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/72
|
Stravovanie zamestnancov 4/2015 ZŠ, ŠKD
|
398,82 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/35
|
Technik PO a PZS 4/2015
|
41,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/74
|
stravovanie zamestnancov SF 4/2015
|
56,70 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/076
|
potraviny
|
50,69 |
s DPH |
ŠJ 37/2015
|
|
06.05.2015 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/73
|
Stravovanie zamestnancov 4/2015 ŠJ
|
122,82 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/074
|
potraviny
|
59,22 |
s DPH |
ŠJ 48/2015
|
|
05.05.2015 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/075
|
potraviny
|
225,38 |
s DPH |
ŠJ 47/2015
|
|
05.05.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/073
|
potraviny
|
209,52 |
s DPH |
ŠJ 35/2015
|
|
04.05.2015 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/071
|
potraviny
|
87,10 |
s DPH |
ŠJ 11/2015
|
|
30.04.2015 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/072
|
potraviny
|
175,39 |
s DPH |
ŠJ 34/2015
|
|
30.04.2015 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/069
|
potraviny
|
858,94 |
s DPH |
ŠJ 33/2015
|
|
29.04.2015 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/070
|
potraviny
|
151,76 |
s DPH |
ŠJ 37/2015
|
|
29.04.2015 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2016/74
|
Oprava výdajného pultu v ŠJ
|
107,00 |
s DPH |
2016/16
|
|
25.04.2015 |
Michal Jedinák - oprava |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/066
|
potraviny
|
181,44 |
s DPH |
ŠJ 41/2015
|
|
24.04.2015 |
NORDFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/068
|
potraviny
|
234,50 |
s DPH |
ŠJ 36/2015
|
|
24.04.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/067
|
potraviny
|
24,00 |
s DPH |
ŠJ 05/2015
|
|
24.04.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/70
|
Telefón - mobilná sieť 2-3/2015 ZŠ, ŠJ
|
45,95 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/064
|
potraviny
|
180,28 |
s DPH |
ŠJ 38/2015
|
|
21.04.2015 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/065
|
potraviny
|
133,94 |
s DPH |
ŠJ 39/2015
|
|
21.04.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/063
|
potraviny
|
180,28 |
s DPH |
ŠJ 36/2015
|
|
17.04.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/062
|
potraviny
|
202,01 |
s DPH |
ŠJ 35/2015
|
|
17.04.2015 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/69
|
Služby virtuálnej knižnice 3/2015
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/061
|
potraviny
|
14,40 |
s DPH |
ŠJ 05/2015
|
|
16.04.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Zmluva |
8/2015
|
O nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
Sila a Vitalita |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/68
|
Vývoz biodpadu 3/2015
|
19,25 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/060
|
potraviny
|
211,39 |
s DPH |
ŠJ 34/2015
|
|
15.04.2015 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/86
|
Florbalové hokejky Tempest set 10 kusov
|
215,99 |
s DPH |
|
15/15
|
14.04.2015 |
3Dsport |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/66
|
Inštalácia AZUV poradenstvo k využívaniu IS URBIS
|
40,00 |
s DPH |
13/15
|
|
14.04.2015 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/67
|
Čistiace potreby pre ŠJ
|
183,98 |
s DPH |
12/15
|
|
14.04.2015 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/65
|
Vývoz odpadu 3/2015
|
136,15 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/059
|
potraviny
|
326,35 |
s DPH |
ŠJ 40/2015
|
|
10.04.2015 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/058
|
potraviny
|
19,54 |
s DPH |
ŠJ 27/2015
|
|
09.04.2015 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/59
|
plyn 4/2015A
|
1 077.00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/63
|
Elektrina 4/2015B
|
314,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/61
|
Plyn 5/2015ŠJ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/64
|
telefón pevná sieť 3/2015 ZŠ, ŠJ
|
53,94 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/62
|
Elektrina 4/2015A
|
542,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/60
|
plyn 4/2015B
|
848,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/056
|
potraviny
|
4,80 |
s DPH |
ŠJ 05/2015
|
|
08.04.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/057
|
potraviny
|
165,10 |
s DPH |
ŠJ 26/2015
|
|
08.04.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/055
|
potraviny
|
189,60 |
s DPH |
ŠJ 27/2015
|
|
08.04.2015 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
6/2015
|
Zmluva o odbere BRKRO
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/57
|
stravovanie zamestnancov SF 4/2015
|
77,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/56
|
Stravovanie zamestnancov 3/2015 ŠJ
|
171,12 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/55
|
Stravovanie zamestnancov 3/2015 ZŠ, ŠKD
|
540,96 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/58
|
Technik PO a PZS 3/2015
|
41,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/53
|
Vodné, stočné 3/2015A
|
425,09 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/54
|
Vodné, stočné 3/2015B
|
198,37 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/52
|
Prenájom priestorov, 27.3.2015
|
338,00 |
s DPH |
10/15
|
|
31.03.2015 |
Penzión Gurmen |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/053
|
potraviny
|
934,55 |
s DPH |
ŠJ 23/2015
|
|
31.03.2015 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/054
|
potraviny
|
332,66 |
s DPH |
ŠJ 24/2015
|
|
31.03.2015 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/051
|
potraviny
|
113,34 |
s DPH |
ŠJ 11/2015
|
|
30.03.2015 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/052
|
potraviny
|
235,48 |
s DPH |
ŠJ 25/2015
|
|
30.03.2015 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2013/247
|
Nákup farby a maliarske potreby maľovanie tried
|
225,17 |
s DPH |
11/15
|
|
30.03.2015 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Objednávka |
14/15
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov školskej jedálne
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
Ján Beskyd - DDD |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
3/15
|
Inštalácia AZUV a poradenstvo k využívaniu inf. systému URBIS
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
NAJ, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/51
|
Nákup školské potreby hmotná núdza
|
464,80 |
s DPH |
9/15
|
|
30.03.2015 |
IP COMP |
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Objednávka |
12/15
|
Nákup čistiacich potrieb do umývačky pre ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/050
|
potraviny
|
318,49 |
s DPH |
ŠJ 26/2015
|
|
26.03.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/049
|
potraviny
|
24,00 |
s DPH |
ŠJ 05/2015
|
|
26.03.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/047
|
potraviny
|
275,73 |
s DPH |
ŠJ 22/2015
|
|
24.03.2015 |
Ján Onduš |
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Objednávka |
10/15
|
Prenájom priestorov, 27.3.2015, 26 osôb x 13€
|
338,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
Penzión Gurmen |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/048
|
potraviny
|
180,08 |
s DPH |
ŠJ32/2015
|
|
24.03.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Objednávka |
11/15
|
Farby a maliarske potreby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/49
|
Oprava elektrického robota v ŠJ
|
293,70 |
s DPH |
8/15
|
|
23.03.2015 |
Michal Jedinák - oprava |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/48
|
Telefón - mobilná sieť 2-3/2015 ZŠ, ŠJ
|
41,93 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/046
|
potraviny
|
293,66 |
s DPH |
ŠJ 25/2015
|
|
20.03.2015 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Objednávka |
8/15
|
Oparava el. robota v ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
Michal Jedinák - oprava |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
9/15
|
Školské potreby podľa vlastného výberu
|
464,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
IP COMP |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/045
|
potraviny
|
589,95 |
s DPH |
ŠJ 30/2015
|
|
17.03.2015 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/47
|
Prenájom priestoru na serveri strava.cz
|
91,20 |
s DPH |
6/15
|
4/2015
|
17.03.2015 |
Verejná informačná služba, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/043
|
potraviny
|
146,74 |
s DPH |
ŠJ32/2015
|
|
17.03.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
3/15
|
Oprava plynového kotla FAGOR v ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/46
|
oprava kopírovacieho stroja CANON
|
191,12 |
s DPH |
7/15
|
|
16.03.2015 |
TelcoB - Ivan Bondra |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/042
|
potraviny
|
21,60 |
s DPH |
ŠJ 05/2015
|
|
16.03.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/45
|
Služby virtuálnej knižnice 2/2015
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/044
|
potraviny
|
315,72 |
s DPH |
ŠJ 26/2015
|
|
16.03.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/041
|
potraviny
|
158,90 |
s DPH |
ŠJ 24/2015
|
|
13.03.2015 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/040
|
potraviny
|
106,38 |
s DPH |
ŠJ 31/2015
|
|
11.03.2015 |
TATRAPRIM, s.r.o |
|
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/081
|
potraviny
|
28,56 |
s DPH |
ŠJ 50/2015
|
|
11.03.2015 |
TATRAPRIM, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/039
|
potraviny
|
229,62 |
s DPH |
ŠJ 29/2015
|
|
10.03.2015 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/038
|
potraviny
|
22,38 |
s DPH |
ŠJ 28/2015
|
|
10.03.2015 |
NEXT TRADE, s.r.o |
|
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Objednávka |
7/15
|
Oprava kopírovacieho stroja Canon IR 2318
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
TelcoB - Ivan Bondra |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/43
|
Vývoz odpadu 2/2015
|
102,11 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/19
|
telefón pevná sieť 2/2015 ZŠ, ŠJ
|
53,94 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/41
|
Zastrešenie bloku A a stavebné úpravy po zatečení - kap. výd.
|
17 110,97 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Spektrum družstvo |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/40
|
Elektrina 3/2015B
|
314,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/39
|
Elektrina 3/2015A
|
542,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/36
|
plyn 3/2015A
|
1 077.00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/37
|
plyn 3/2015B
|
848,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/38
|
Plyn 3/2015ŠJ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015
|
Zmluva o prenájme priestoru na serveri strava.cz
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Verejná informačná služba, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015
|
Poistná zmluva
|
419,16 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Kooperativa poisťovňa |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Zmluva |
7/2015
|
O nájme nebytových priestorov
|
364,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/35
|
Technik PO a PZS 1/2015
|
41,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/33
|
Vodné, stočné 2/2015B
|
347,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/34
|
Vodné, stočné 2/2015A
|
608,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/26
|
Stravovanie zamestnancov 2/2015 ŠJ
|
103,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/32
|
Príspevok strava SF 2/2015
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/30
|
Stravovanie zamestnancov 1/2015 ZŠ, ŠKD
|
310,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/037
|
potraviny
|
18,83 |
s DPH |
ŠJ 17/2015
|
|
27.02.2015 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/035
|
potraviny
|
12,00 |
s DPH |
ŠJ 05/2015
|
|
26.02.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/036
|
potraviny
|
43,74 |
s DPH |
ŠJ 16/2015
|
|
26.02.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/033
|
potraviny
|
85,08 |
s DPH |
ŠJ 17/2015
|
|
25.02.2015 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
Základná škola |
ÚPSVaR Stará Ľubovňa |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/0034
|
potraviny
|
75,90 |
s DPH |
ŠJ 11/2015
|
|
25.02.2015 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
15/15
|
Florbalové hokejky Tempest set 10 kusov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
3Dsport |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/4
|
Telefón - mobilná sieť 12/2014-1/2015 ZŠ, ŠJ
|
40,74 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/29
|
Telefón - mobilná sieť 1-2/2015 ZŠ, ŠJ
|
41,32 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/032
|
potraviny
|
188,40 |
s DPH |
ŠJ 15/2015
|
|
20.02.2015 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/031
|
potraviny
|
161,82 |
s DPH |
ŠJ21/2015
|
|
20.02.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/030
|
potraviny
|
531,37 |
s DPH |
ŠJ 13/2015
|
|
19.02.2015 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/029
|
potraviny
|
253,98 |
s DPH |
ŠJ 22/2015
|
|
18.02.2015 |
Ján Onduš |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
IP COMP |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/028
|
potraviny
|
209,36 |
s DPH |
ŠJ21/2015
|
|
17.02.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/027
|
potraviny
|
310,62 |
s DPH |
ŠJ 16/2015
|
|
16.02.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/44
|
Vývoz biodpadu 2/2015
|
19,25 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/025
|
potraviny
|
341,68 |
s DPH |
ŠJ 14/2015
|
|
13.02.2015 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/28
|
Vývoz biodpadu 1/2015
|
19,25 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/22
|
Odhrňovanie snehu k školskej jedálni
|
19,68 |
s DPH |
5/15
|
|
11.02.2015 |
Verejnoprosoešné služby, p.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/25
|
Stravovanie zamestnancov 1/2015 ZŠ, ŠKD
|
422,28 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/26
|
Stravovanie zamestnancov 1/2015 ŠJ
|
133,86 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/27
|
Príspevok strava SF 1/2015
|
60,45 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/24
|
Vývoz odpadu 1/2015
|
102,11 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/23
|
Služby virtuálnej knižnice 1/2015
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/022
|
potraviny
|
360,69 |
s DPH |
ŠJ 18/2015
|
|
10.02.2015 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/023
|
potraviny
|
22,66 |
s DPH |
ŠJ 19/2015
|
|
10.02.2015 |
NEXT TRADE, s.r.o |
|
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/21
|
Elektrina 2/2015B
|
314,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/19
|
telefón pevná sieť 1/2015ZŠ, ŠJ
|
88,91 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/20
|
Elektrina 2/2015A
|
542,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Objednávka |
5/15
|
Odhrnutie snehu pred vchodom ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Verejnoprospešné služby, p.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
10.02.2015 |
|
|
Objednávka |
6/15
|
Prenájpm priestoru na serveri strava.cz
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Verejná informačná služba, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/16
|
Vodné, stočné 1/2015A
|
345,23 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/13
|
plyn 2/2015B
|
1 801.00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/15
|
Vodné, stočné 1/2015B
|
360,68 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/17
|
Technik PO a PZS 1/2015
|
41,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/020
|
potraviny
|
26,90 |
s DPH |
ŠJ 05/2015
|
|
05.02.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/021
|
potraviny
|
204,11 |
s DPH |
ŠJ 05/2015
|
|
05.02.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/14
|
Plyn 2/2015ŠJ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/18
|
Vypracovanie Hlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním
|
27,07 |
s DPH |
4/15
|
|
05.02.2015 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/026
|
potraviny
|
24,00 |
s DPH |
ŠJ 05/2015
|
|
05.02.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/12
|
plyn 2/2015A
|
1 077,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/018
|
potraviny
|
33,21 |
s DPH |
ŠJ 06/2015
|
|
04.02.2015 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/019
|
potraviny
|
90,16 |
s DPH |
ŠJ 11/2015
|
|
04.02.2015 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
5 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/017
|
potraviny
|
134,69 |
s DPH |
ŠJ 19/2015
|
|
03.02.2015 |
NEXT TRADE, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/016
|
potraviny
|
157,15 |
s DPH |
ŠJ 06/2015
|
|
03.02.2015 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/11
|
Oprava kotol plynový FAGOR ŠJ
|
253,00 |
s DPH |
3/15
|
|
02.02.2015 |
Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/015
|
potraviny
|
194,48 |
s DPH |
ŠJ 03/2015
|
|
02.02.2015 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/9
|
Zastrešenie bloku A a stavebné úpravy po zatečení - kap. výd.
|
9 803,39 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
Spektrum družstvo |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/10
|
Zastrešenie bloku A a stavebné úpravy po zatečení - kap. výd.
|
22 128,13 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
Spektrum družstvo |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/014
|
potraviny
|
341,68 |
s DPH |
ŠJ 02/2015
|
|
30.01.2015 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
WEGA Saloň Pavol |
|
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/013
|
potraviny
|
816,44 |
s DPH |
ŠJ 01/2015
|
|
29.01.2015 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/012
|
potraviny
|
24,00 |
s DPH |
ŠJ 05/2015
|
|
27.01.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/010
|
potraviny
|
292,75 |
s DPH |
ŠJ 04/2015
|
|
22.01.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/8
|
Predplatné časopisu Škola 2015
|
23,00 |
s DPH |
2/15
|
|
22.01.2015 |
JurisDAT - m. medlen, Redakcia Škola - MEL |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/009
|
potraviny
|
277,83 |
s DPH |
ŠJ 9/2015
|
|
21.01.2015 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/6
|
plyn 1/2015B
|
1 801,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/7
|
Plyn 11/2014 ŠJ
|
111,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
5/15
|
Vypracovanie Hlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/7
|
Plyn 1/2015ŠJ
|
111,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/008
|
potraviny
|
603,49 |
s DPH |
ŠJ 07/2015
|
|
20.01.2015 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/5
|
plyn 1/2015A
|
2 290,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/007
|
potraviny
|
88,44 |
s DPH |
ŠJ 03/2015
|
|
19.01.2015 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/006
|
potraviny
|
4,80 |
s DPH |
ŠJ 05/2015
|
|
16.01.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/004
|
potraviny
|
41,16 |
s DPH |
ŠJ 12/2015
|
|
15.01.2015 |
TATRAPRIM, s.r.o |
|
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/005
|
potraviny
|
166,03 |
s DPH |
ŠJ 04/2015
|
|
15.01.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/3
|
nedoplatok plyn 10-12/2014 A
|
400,95 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/003
|
potraviny
|
118,61 |
s DPH |
ŠJ 02/2015
|
|
14.01.2015 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/002
|
potraviny
|
453,31 |
s DPH |
ŠJ 10/2015
|
|
13.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2/15
|
Predplatné Škola 2015 1ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
JurisDAT - m. medlen, Redakcia Škola - MEL |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/2
|
Predplatné Bojovník
|
11,00 |
s DPH |
1/15
|
|
09.01.2015 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/1
|
telefón pevná sieť 12/2014 ZŠ, ŠJ
|
53,94 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/001
|
potraviny
|
175,55 |
s DPH |
ŠJ08/2015
|
|
09.01.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1/15
|
Predplatné Bojovník 2015 1 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/230
|
potraviny
|
111,10 |
s DPH |
ŠJ 92/2014
|
|
30.12.2014 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/233
|
potraviny
|
9,60 |
s DPH |
ŠJ 57/2014
|
|
30.12.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/232
|
potraviny
|
167,45 |
s DPH |
ŠJ 89/2014
|
|
30.12.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/231
|
potraviny
|
21,34 |
s DPH |
ŠJ 92/2014
|
|
30.12.2014 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/256
|
Vývoz biodpadu 12/2014
|
24,05 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/258
|
Vodné, stočné 12/2014B
|
162,31 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/257
|
Vodné, stočné 12/2014A
|
345,23 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/255
|
Telefón - mobilná sieť 11/2014 - 12/2014 ZŠ, ŠJ
|
41,32 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/259
|
Učebné pomôcky do ŠKD vlastné príjmy
|
166,08 |
s DPH |
65/14
|
|
29.12.2014 |
BOCIANIK |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Zmluva |
15/2014
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Štefan Gedra, Plavnica |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/253
|
Nákup kancelárske potreby
|
497,56 |
s DPH |
61/14
|
|
19.12.2014 |
IP COMP |
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/229
|
potraviny
|
39,36 |
s DPH |
ŠJ 91/2014
|
|
19.12.2014 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/228
|
potraviny
|
56,11 |
s DPH |
ŠJ 88/2014
|
|
19.12.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/250
|
Stravovanie zamestnancov 12/2014 ZŠ, ŠKD
|
379,35 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/227
|
potraviny
|
80,41 |
s DPH |
ŠJ 62/2014
|
|
18.12.2014 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/251
|
Stravovanie zamestnancov 12/2014 ŠJ
|
116,10 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/252
|
Príspevok strava SF 12/2014
|
55,05 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/226
|
potraviny
|
323,52 |
s DPH |
ŠJ 88/2014
|
|
18.12.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/225
|
potraviny
|
630,08 |
s DPH |
ŠJ 90/2014
|
|
18.12.2014 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/248
|
Nákup čipy pre ŠJ - 50 ks
|
309,60 |
s DPH |
63/14
|
|
17.12.2014 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/247
|
Vývoz odpadu 12/2014
|
102,11 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/249
|
Služby virtuálnej knižnice 12/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/246
|
nákup čistiace potreby ŠJ
|
458,30 |
s DPH |
60/14
|
|
16.12.2014 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/245
|
Nákup OOPP ZŠ
|
69,60 |
s DPH |
58/14
|
|
16.12.2014 |
BUSHLION, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/223
|
potraviny
|
301,94 |
s DPH |
ŠJ 89/2014
|
|
15.12.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/224
|
potraviny
|
31,20 |
s DPH |
ŠJ 57/2014
|
|
15.12.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Objednávka |
65/14
|
Hračky do ŠKD vlastný výber
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
BOCIANIK |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/222
|
potraviny
|
134,96 |
s DPH |
ŠJ 91/2014
|
|
12.12.2014 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/244
|
nákup čistiace potreby
|
1 095,70 |
s DPH |
59/14
|
|
12.12.2014 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Objednávka |
64/14
|
Montáž osvetlenia do telocvične + nákup svietidiel 8 ks metalhalogen
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/241
|
Vývoz biodpadu 11/2014
|
24,05 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/243
|
Nákup inventár a všeob. materiál ŠJ
|
598,82 |
s DPH |
55/14
|
|
11.12.2014 |
CORA, Ing. Jozef Šifra, Poprad |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/242
|
Nákup OOPP
|
147,31 |
s DPH |
54/14
|
|
11.12.2014 |
CORA, Ing. Jozef Šifra, Poprad |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Objednávka |
63/14
|
Nákup čipy pre ŠJ - 50 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
58/14
|
Ochranné pracovné prostriedky pre 4 zamestnancov ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
BUSHLION, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/239
|
telefón pevná sieť 11/2014 ZŠ, ŠJ
|
54,01 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/254
|
Nákup svetiel do telocvične 8 ks
|
1 100,00 |
s DPH |
64/14
|
|
10.12.2014 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/240
|
Predplatné Šikovníček - vzdel. poukazy
|
14,85 |
s DPH |
62/14
|
|
10.12.2014 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/238
|
Technik PO 12/2014
|
26,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Objednávka |
61/14
|
Kancelárske potreby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
IP COMP |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
12.12.2014 |
|
|
Objednávka |
60/14
|
Čistiace potreby pre školskú jedáleň
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
12.12.2014 |
|
|
Objednávka |
62/14
|
Časopis Šikovníček 2015
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Slovenská pošta |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
59/14
|
Čistiace potreby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/235
|
Aktualizácia softvéru sklad. záloha 2014 ŠJ
|
469,20 |
s DPH |
49/14
|
|
09.12.2014 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/221
|
potraviny
|
94,74 |
s DPH |
ŠJ 95/2014
|
|
09.12.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/219
|
potraviny
|
195,84 |
s DPH |
ŠJ 63/2014
|
|
09.12.2014 |
Ján Onduš |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/236
|
Predplatné Počítač pre každého 2015
|
70,00 |
s DPH |
56/14
|
|
09.12.2014 |
Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/220
|
potraviny
|
211,60 |
s DPH |
ŠJ941/2014
|
|
09.12.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/237
|
Ľubovnianske noviny
|
11,52 |
s DPH |
57/14
|
|
09.12.2014 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/234
|
Kancelárske potreby pre ŠJ
|
66,38 |
s DPH |
53,14
|
|
08.12.2014 |
Comcas, s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/233
|
Vývoz odpadu 11/2014
|
136,15 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/232
|
Elektrina 12/2014 B
|
331,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/231
|
Elektrina 12/2014 A
|
652,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/225
|
plyn 12/2014A
|
2 161,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/226
|
plyn 12/2014B
|
1 762.00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/227
|
Plyn 11/2014 ŠJ
|
111,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/228
|
Vodné, stočné 11/2014A
|
422,51 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/229
|
Vodné, stočné 11/2014B
|
206,10 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/230
|
Služby virtuálnej knižnice 11/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/218
|
potraviny
|
243,96 |
s DPH |
ŠJ 77/2014
|
|
05.12.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/217
|
potraviny
|
16,80 |
s DPH |
ŠJ 93/2014
|
|
04.12.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/216
|
potraviny
|
121,44 |
s DPH |
ŠJ 93/2014
|
|
04.12.2014 |
NEXT TRADE, s.r.o |
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/220
|
Revízia kotlov blok B, ŠJ a regulačnej stanice plynu
|
975,66 |
s DPH |
51/14
|
|
03.12.2014 |
Plynoservis Pavel Zastko |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/222
|
Zastrešenie bloku A a stavebné úpravy po zatečení - kap. výd.
|
25 951,48 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Spektrum družstvo |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/221
|
Technik PO 11/2014
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/224
|
Deratizácia ŠJ
|
105,00 |
s DPH |
12/14
|
|
03.12.2014 |
Ján Beskyd - DDD |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/223
|
revízia komínov
|
71,13 |
s DPH |
50/14
|
|
03.12.2014 |
Karol Kmeč Kominárstvo |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Objednávka |
56/14
|
Predplatné časopisu Počítač pre každého 2015 1ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
57/14
|
Ľubovnianske noviny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/214
|
potraviny
|
158,69 |
s DPH |
ŠJ 79/2014
|
|
01.12.2014 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Objednávka |
54/14
|
Pracovná obuv pre škoskú jedáleň podľa vlastného výberu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
CORA, Ing. Jozef Šifra, Poprad |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.12.2014 |
|
|
Objednávka |
55/14
|
Náradie pre škoskú jedáleň podľa vlastného výberu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
CORA, Ing. Jozef Šifra, Poprad |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/219
|
Predplatné Creativ Amos 2015
|
11,40 |
s DPH |
52/14
|
|
01.12.2014 |
Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/215
|
potraviny
|
20,63 |
s DPH |
ŠJ 79/2014
|
|
01.12.2014 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Objednávka |
53/14
|
Kancelárske potreby pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Comcas, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/220
|
potraviny
|
166,90 |
s DPH |
ŠJ 88/2014
|
|
01.12.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/213
|
potraviny
|
118,87 |
s DPH |
ŠJ 62/2014
|
|
01.12.2014 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/216
|
Stravovanie zamestnancov 11/2014 ZŠ, ŠKD
|
473,85 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/217
|
Stravovanie zamestnancov 11/2014 ŠJ
|
145,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/218
|
Príspevok strava SF 11/2014
|
68,85 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/211
|
potraviny
|
151,94 |
s DPH |
ŠJ 76/2014
|
|
27.11.2014 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/210
|
potraviny
|
282,91 |
s DPH |
ŠJ 82/2014
|
|
27.11.2014 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/209
|
potraviny
|
920,89 |
s DPH |
ŠJ 78/2014
|
|
26.11.2014 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/208
|
potraviny
|
152,96 |
s DPH |
ŠJ 77/2014
|
|
26.11.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/206
|
potraviny
|
84,64 |
s DPH |
ŠJ 81/2014
|
|
25.11.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/207
|
potraviny
|
19,20 |
s DPH |
ŠJ 57/2014
|
|
25.11.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
52/14
|
Predplatné časopisu Creative Amos 2015 1ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
27.11.2013 |
|
|
Objednávka |
51/14
|
Revízia kotlov, regul. stanice plynu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Plynoservis Pavel Zastko |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/215
|
Telefón - mobilná sieť 10/2014 - 11/2014 ZŠ, ŠJ
|
42,97 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/205
|
potraviny
|
88,63 |
s DPH |
ŠJ 85/2014
|
|
21.11.2014 |
Tatiana Mecková - DUO |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/204
|
potraviny
|
108,36 |
s DPH |
ŠJ 86/2014
|
|
21.11.2014 |
TATRAPRIM, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/214
|
Vývoz biodpadu 10/2014
|
23,09 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/211
|
Vývoz odpadu 10/2014
|
170,19 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/213
|
potreby do ŠKD podľa vlastného výberu
|
70,80 |
s DPH |
47/14
|
|
18.11.2014 |
HOBLA H Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/203
|
potraviny
|
173,20 |
s DPH |
ŠJ 83/2014
|
|
18.11.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/201
|
potraviny
|
295,38 |
s DPH |
ŠJ 77/2014
|
|
18.11.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/202
|
potraviny
|
111,67 |
s DPH |
ŠJ 81/2014
|
|
18.11.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/212
|
Poistenie budov 12/2014-3/2015
|
154,37 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/200
|
potraviny
|
26,40 |
s DPH |
ŠJ 57/2014
|
|
18.11.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/199
|
potraviny
|
18,90 |
s DPH |
ŠJ 87/2014
|
|
14.11.2014 |
NEXT TRADE, s.r.o |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/198
|
potraviny
|
259,52 |
s DPH |
ŠJ 76/2014
|
|
14.11.2014 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/197
|
potraviny
|
239,14 |
s DPH |
ŠJ 80/2014
|
|
13.11.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/196
|
potraviny
|
51,00 |
s DPH |
ŠJ 63/2014
|
|
12.11.2014 |
Ján Onduš |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/208
|
telefón pevná sieť 10/2014 ZŠ, ŠJ
|
53,94 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/195
|
potraviny
|
85,32 |
s DPH |
ŠJ 87/2014
|
|
11.11.2014 |
NEXT TRADE, s.r.o |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/194
|
potraviny
|
199,90 |
s DPH |
ŠJ 81/2014
|
|
11.11.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/129
|
Služby virtuálnej knižnice 10/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/193
|
potraviny
|
159,84 |
s DPH |
ŠJ 80/2014
|
|
11.11.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/210
|
revízia kotlov NEFIT blok A
|
374,00 |
s DPH |
48/14
|
|
11.11.2014 |
Martin Hanzely |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/189
|
potraviny
|
115,40 |
s DPH |
ŠJ 62/2014
|
|
07.11.2014 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/190
|
potraviny
|
218,81 |
s DPH |
ŠJ 68/2014
|
|
07.11.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/192
|
potraviny
|
61,26 |
s DPH |
ŠJ 84/2014
|
|
07.11.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/191
|
potraviny
|
38,74 |
s DPH |
ŠJ 86/2014
|
|
07.11.2014 |
TATRAPRIM, s.r.o |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/188
|
potraviny
|
17,30 |
s DPH |
ŠJ 57/2014
|
|
06.11.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/187
|
potraviny
|
181,96 |
s DPH |
ŠJ 71/2014
|
|
06.11.2014 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/207
|
Vodné, stočné 10/2014B
|
249,89 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/206
|
Vodné, stočné 10/2014A
|
569,36 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/186
|
potraviny
|
18,52 |
s DPH |
ŠJ 71/2014
|
|
05.11.2014 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/197
|
Technik PO 10/2014, revízia hasiacich prístrojov
|
268,00 |
s DPH |
45/14
|
|
04.11.2014 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/202
|
Elektrina 11/2014 B
|
331,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/205
|
Plyn 11/2014 ŠJ
|
95,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/204
|
plyn 11/2014B
|
1 496,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/203
|
plyn 11/2014A
|
1 835,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/201
|
Elektrina 11/2014 A
|
652,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/185
|
potraviny
|
252,84 |
s DPH |
ŠJ 66/2014
|
|
03.11.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
48/14
|
revízia kotlov NEFIT
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Martin Hanzely |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
06.11.2014 |
|
|
Objednávka |
47/14
|
potreby do ŠKD podľa vlastného výberu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
HOBLA H Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Objednávka |
46/14
|
Školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/200
|
Príspevok strava SF 10/2014
|
74,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/199
|
Stravovanie zamestnancov 10/2014 ŠJ
|
163,35 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/198
|
Stravovanie zamestnancov 10/2014 ZŠ, ŠKD
|
506,25 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/184
|
potraviny
|
276,29 |
s DPH |
ŠJ 82/2014
|
|
03.11.2014 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Zmluva |
14/2014
|
O nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
|
DUPRES s.r.o |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/183
|
potraviny
|
127,54 |
s DPH |
ŠJ 70/2014
|
|
29.10.2014 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/182
|
potraviny
|
239,53 |
s DPH |
ŠJ 75/2014
|
|
28.10.2014 |
Tatiana Mecková - DUO |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/181
|
potraviny
|
797,45 |
s DPH |
ŠJ 69/2014
|
|
28.10.2014 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/178
|
potraviny
|
36,82 |
s DPH |
ŠJ 72/2014
|
|
24.10.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/179
|
potraviny
|
278,80 |
s DPH |
ŠJ 68/2014
|
|
24.10.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/180
|
potraviny
|
28,80 |
s DPH |
ŠJ 57/2014
|
|
24.10.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/176
|
potraviny
|
191,99 |
s DPH |
ŠJ 74/2014
|
|
23.10.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/196
|
nedoplatok plyn 7-9/2014 ŠJ
|
141,25 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/195
|
Telefón - mobilná sieť 9/2014 - 10/2014 ZŠ, ŠJ
|
42,81 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/194
|
nákup čistiace potreby
|
156,20 |
s DPH |
44/14
|
|
21.10.2014 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/193
|
nákup čistiace potreby
|
59,50 |
s DPH |
43/14
|
|
21.10.2014 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
43/14
|
Revízia hasiacich prístrojov v ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/192
|
Školské potreby podľa vlastného výberu
|
498,00 |
s DPH |
40/14
|
|
21.10.2014 |
IP COMP |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/177
|
potraviny
|
72,31 |
s DPH |
ŠJ 72/2014
|
|
21.10.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/191
|
Čistiace potreby preŠJ
|
189,42 |
s DPH |
38/14
|
|
20.10.2014 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
44/14
|
Čistiace potreby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/175
|
potraviny
|
141,94 |
s DPH |
ŠJ 68/2014
|
|
17.10.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/190
|
Služby virtuálnej knižnice 9/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/172
|
potraviny
|
61,85 |
s DPH |
ŠJ 68/2014
|
|
16.10.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/174
|
potraviny
|
121,37 |
s DPH |
ŠJ 74/2014
|
|
16.10.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/173
|
potraviny
|
12,00 |
s DPH |
ŠJ 57/2014
|
|
16.10.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/170
|
potraviny
|
307,15 |
s DPH |
ŠJ 66/2014
|
|
16.10.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/171
|
potraviny
|
12,00 |
s DPH |
ŠJ 57/2014
|
|
16.10.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/169
|
potraviny
|
177,83 |
s DPH |
ŠJ 70/2014
|
|
16.10.2014 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/188
|
Náhradné pero k interaktívnej tabuli + adaptér
|
115,20 |
s DPH |
42/14
|
|
15.10.2014 |
IP COMP |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/189
|
Vývoz biodpadu 9/2014
|
23,09 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/168
|
potraviny
|
335,72 |
s DPH |
ŠJ 67/2014
|
|
15.10.2014 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/167
|
potraviny
|
60,76 |
s DPH |
ŠJ 60/2014
|
|
15.10.2014 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/166
|
potraviny
|
155,54 |
s DPH |
ŠJ 72/2014
|
|
14.10.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/187
|
Nákup tovaru podľa vlastného výberu - ochr. prac. prostriedky
|
71,62 |
s DPH |
39/14
|
|
10.10.2014 |
Železiarstvo NOJPI |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/185
|
telefón pevná sieť 9/2014 ZŠ, ŠJ
|
54,35 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/186
|
Predplatné mesačníka Manažment školy 2015
|
66,00 |
s DPH |
41/14
|
|
09.10.2014 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
43/14
|
Čistiace potreby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
42/14
|
Náhradné pero k interaktívnej tabuli + adaptér
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
IP COMP |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/184
|
Vývoz odpadu 9/2014
|
136,15 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/164
|
potraviny
|
83,94 |
s DPH |
ŠJ 62/2014
|
|
08.10.2014 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
41/14
|
Predplatné mesačníka Manažment školy 2015
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
40/14
|
Školské potreby podľa vlastného výberu
|
498,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
IP COMP |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
39/14
|
Nákup tovaru podľa vlastného výberu - ochr. prac. prostriedky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Železiarstvo NOJPI |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/183
|
Plyn 10/2014 ŠJ
|
57,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/182
|
plyn 10/2014B
|
905,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/181
|
plyn 10/2014A
|
1 109,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/163
|
potraviny
|
202,94 |
s DPH |
ŠJ 56/2014
|
|
06.10.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/162
|
potraviny
|
16,80 |
s DPH |
ŠJ 57/2014
|
|
06.10.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/177
|
Elektrický kuchynský robot na šľahanie do ŠJ
|
69,00 |
s DPH |
37,14
|
|
03.10.2014 |
Tamatex |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/180
|
Príspevok strava SF 9/2014
|
70,65 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
38/14
|
Čistiace potreby preŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/179
|
Stravovanie zamestnancov 9/2014 ŠJ
|
155,25 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/178
|
Stravovanie zamestnancov 9/2014 ZŠ, ŠKD
|
480,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/174
|
Technik PO 9/2014
|
26,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/176
|
Vodné, stočné 9/2014B
|
185,48 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/161
|
potraviny
|
165,22 |
s DPH |
ŠJ 60/2014
|
|
02.10.2014 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/160
|
potraviny
|
77,76 |
s DPH |
ŠJ 73/2014
|
|
02.10.2014 |
NORDFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/165
|
potraviny
|
211,68 |
s DPH |
ŠJ 73/2014
|
|
02.10.2014 |
NORDFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/024
|
potraviny
|
184,32 |
s DPH |
ŠJ 20/2015
|
|
02.10.2014 |
NORDFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/175
|
Vodné, stočné 9/2014A
|
399,32 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
37/14
|
Elektrický kuchynský robot na šľahanie do ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Tamatex |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
08.10.2014 |
|
|
Zmluva |
13/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/172
|
Elektrina 10/2014 B
|
331,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/171
|
Elektrina 10/2014 A
|
652,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/159
|
potraviny
|
179,71 |
s DPH |
ŠJ 53/2014
|
|
01.10.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/173
|
oprava a ciachovanie váh v ŠJ
|
201,60 |
s DPH |
36/14
|
|
01.10.2014 |
Ing. Slavomír Pillár |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/158
|
potraviny
|
987,33 |
s DPH |
ŠJ 58/2014
|
|
30.09.2014 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
04.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/156
|
potraviny
|
205,56 |
s DPH |
ŠJ 64/2014
|
|
30.09.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/157
|
potraviny
|
465,78 |
s DPH |
ŠJ 61/2014
|
|
30.09.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/155
|
potraviny
|
33,00 |
s DPH |
ŠJ 64/2014
|
|
30.09.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/154
|
potraviny
|
386,44 |
s DPH |
ŠJ 59/2014
|
|
29.09.2014 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/153
|
potraviny
|
155,09 |
s DPH |
ŠJ 56/2014
|
|
26.09.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
04.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/152
|
potraviny
|
10,40 |
s DPH |
ŠJ 57/2014
|
|
25.09.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
04.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/170
|
Nákup PC, kancelárske potreby
|
923,77 |
s DPH |
35/14
|
|
24.09.2014 |
IP COMP |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/151
|
potraviny
|
487,63 |
s DPH |
ŠJ 63/2014
|
|
24.09.2014 |
Ján Onduš |
|
|
|
|
04.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/169
|
Telefón - mobilná sieť 8/2014 - 9/2014 ZŠ, ŠJ
|
44,37 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.10.2014 |
|
|
Objednávka |
35/14
|
Pc zostava + monitor, ext. disk, krieda a kancelárske potreby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
IP COMP |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/148
|
potraviny
|
385,08 |
s DPH |
ŠJ 65/2014
|
|
22.09.2014 |
NORDFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2014 |
|
|
Objednávka |
36/14
|
Ciachovanie váh v ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Ing. Slavomír Pillár |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
04.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/150
|
potraviny
|
163,60 |
s DPH |
ŠJ 55/2014
|
|
22.09.2014 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/149
|
potraviny
|
52,80 |
s DPH |
ŠJ 55/2014
|
|
22.09.2014 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/147
|
potraviny
|
141,71 |
s DPH |
ŠJ 61/2014
|
|
19.09.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/146
|
potraviny
|
92,17 |
s DPH |
ŠJ 53/2014
|
|
18.09.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/145
|
potraviny
|
294,40 |
s DPH |
ŠJ 54/2014
|
|
18.09.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/144
|
potraviny
|
434,64 |
s DPH |
ŠJ 56/2014
|
|
17.09.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
04.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/143
|
potraviny
|
31,61 |
s DPH |
ŠJ 57/2014
|
|
17.09.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/142
|
potraviny
|
126,98 |
s DPH |
ŠJ 47/2014
|
|
17.09.2014 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2015/166
|
Predplatné Poradca 2016
|
58,80 |
s DPH |
35/15
|
|
11.09.2014 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/141
|
potraviny
|
90,61 |
s DPH |
ŠJ 53/2014
|
|
11.09.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/167
|
Vývoz odpadu 8/2014
|
34,03 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/165
|
Služby virtuálnej knižnice 8/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/163
|
Vodné, stočné 8/2014A
|
126,24 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/164
|
Vodné, stočné 8/2014B
|
48,95 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/166
|
telefón pevná sieť 8/2014 ZŠ, ŠJ
|
53,94 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/139
|
potraviny
|
114,28 |
s DPH |
ŠJ 61/2014
|
|
09.09.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/140
|
potraviny
|
366,11 |
s DPH |
ŠJ 64/2014
|
|
09.09.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/138
|
potraviny
|
86,74 |
s DPH |
ŠJ 56/2014
|
|
08.09.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
21.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/162
|
Plyn 9/2014 ŠJ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/137
|
potraviny
|
196,15 |
s DPH |
ŠJ 61/2014
|
|
05.09.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/160
|
plyn 9/2014A
|
356,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/161
|
plyn 9/2014B
|
290,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/136
|
potraviny
|
25,42 |
s DPH |
ŠJ 53/2014
|
|
05.09.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/135
|
potraviny
|
50,56 |
s DPH |
ŠJ 53/2014
|
|
04.09.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/158
|
montáž zásuvkových obvodov v ŠJ
|
85,00 |
s DPH |
31/14
|
|
04.09.2014 |
Marek Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/159
|
oprava umývačky riadu + čistiace potreby do ŠJ
|
260,59 |
s DPH |
32/14
|
|
04.09.2014 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/229
|
montáž zásuvkových obvodov + materiál
|
100,00 |
s DPH |
64/15
|
|
04.09.2014 |
Marek Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/157
|
Technik PO 8/2014
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/156
|
Elektrina 9/2014 B
|
331,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/155
|
Elektrina 9/2014 A
|
652,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Zmluva |
12/2014
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/134
|
potraviny
|
641,76 |
s DPH |
ŠJ 55/2014
|
|
28.08.2014 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/133
|
potraviny
|
18,20 |
s DPH |
ŠJ 53/2014
|
|
28.08.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/132
|
potraviny
|
349,51 |
s DPH |
ŠJ 54/2014
|
|
27.08.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/153
|
Kalibrácia teplomerov a vlhkomerov v ŠJ
|
80,80 |
s DPH |
26/14
|
|
27.08.2014 |
ADM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/150
|
poradenstvo k využívaniu IS URBIS
|
40,00 |
s DPH |
29/14
|
|
27.08.2014 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/152
|
nákup teplomery s kalibráciou
|
74,80 |
s DPH |
25/14
|
|
27.08.2014 |
TFA SK, s.r.o |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/147
|
plyn 7-8/2014A
|
171,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/148
|
plyn 7-8/2014B
|
139,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/149
|
Plyn 7-8/2014 ŠJ
|
9,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2013/166
|
Predplatné Škola a stravovanie 2014/2015 ŠJ
|
98,00 |
s DPH |
30/14
|
|
27.08.2014 |
RAABE, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/154
|
nákup čistiace potreby ŠJ
|
295,30 |
s DPH |
33/14
|
|
27.08.2014 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
34/14
|
Revíziu elektr. zariadení v budove školy, blok A, B
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
33/14
|
Čistiace potreby do ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
09.09.2014 |
|
|
Objednávka |
32/14
|
Oprava umývačky riadu a nákup čistiacich potrieb do umývačky pre ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/142
|
Elektrina 8/2014 B
|
331,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/141
|
Elektrina 8/2014 A
|
652,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/145
|
Poistenie budov 9-12/2014
|
154,37 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/143
|
Služby virtuálnej knižnice 7/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/144
|
Vývoz odpadu 7/2014
|
34,03 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Objednávka |
31/14
|
Montáž zásuvkových obvodov v ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Marek Gedra, Plavnica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/168
|
revízia elektr. inštalácií v ZŠ
|
1 000,00 |
s DPH |
34/14
|
|
11.08.2014 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/137
|
telefón pevná sieť 7/2014 ZŠ, ŠJ
|
54,26 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/138
|
Vodné, stočné 7/2014A
|
85,02 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/140
|
Predplatné mesačníka ÚčtovníctvoROPO a obcí
|
72,00 |
s DPH |
28/14
|
|
08.08.2014 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/139
|
Vodné, stočné 7/2014B
|
43,79 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/136
|
Technik PO 7/2014
|
26,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/135
|
nedoplatok plyn 7/2013 - 7/2014 ŠJ
|
83,27 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/134
|
Telefón - mobilná sieť 6/2014 - 7/2014 ZŠ, ŠJ
|
37,66 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/133
|
Program aSc Agenda Komplet ZŠ 2015
|
349,00 |
s DPH |
27/14
|
|
28.07.2014 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/151
|
Telefón - mobilná sieť 7/2014 - 8/2014 ZŠ, ŠJ
|
45,22 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/132
|
Bioodpad zo ŠJ 6/2014
|
38,45 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/131
|
Tovar podľa vlastného výberu pre ŠKD vl. príjmy
|
272,16 |
s DPH |
22/14
|
|
10.07.2014 |
ZENIT, v.o.s. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2014/130
|
telefón pevná sieť 6/2014 ZŠ, ŠJ
|
53,94 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/128
|
Vývoz odpadu 6/2014
|
136,15 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/127
|
Nákup školských tlačív
|
93,00 |
s DPH |
63/13
|
|
08.07.2014 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/129
|
Služby virtuálnej knižnice 6/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/131
|
potraviny
|
13,92 |
s DPH |
ŠJ 7/2014
|
|
04.07.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
21.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/128
|
potraviny
|
5,50 |
s DPH |
ŠJ 49/2014
|
|
04.07.2014 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
21.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/130
|
potraviny
|
126,30 |
s DPH |
ŠJ 6/2014
|
|
04.07.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
21.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/129
|
potraviny
|
125,16 |
s DPH |
ŠJ 49/2014
|
|
04.07.2014 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
21.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/126
|
Systémová podpora URBIS 7/2014-6/2015
|
173,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
MADE, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
25/14
|
Teplomer s kalibráciou TE 30.1033 - 1ks, TE 14.4002- 1ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
TFA SK, s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
09.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/121
|
Podanie stravy - Školenie CO a BOZP SF
|
270,00 |
s DPH |
23/14
|
|
03.07.2014 |
Jozef Simoník, Reštaurácia |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/125
|
Vodné, stočné 6/2014B
|
128,82 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/124
|
Vodné, stočné 6/2014A
|
345,23 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/123
|
Elektrina 7/2014 B
|
331,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/122
|
Elektrina 7/2014 A
|
652,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Objednávka |
29/14
|
Poradenstvo k využívaniu inf. systému URBIS
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
NAJ, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
09.09.2014 |
|
|
Objednávka |
26/14
|
Kalibrácia teplomerov a vlhkomerov v ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
ADM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
09.08.2014 |
|
|
Objednávka |
30/14
|
Predplatné mesačníka Škola a stravovanie na šk. rok 2014/2015 1 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
RAABE, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
09.09.2014 |
|
|
Objednávka |
27/14
|
Predplatné aSc Agenda Komplet ZŠ na rok 2015
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
ASC Applied Software |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
09.09.2014 |
|
|
Objednávka |
28/14
|
Predplatné mesačníka ÚčtovníctvoROPO a obcí
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/127
|
potraviny
|
150,40 |
s DPH |
ŠJ 49/2014
|
|
02.07.2014 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/119
|
predplatné časopisu Naša škola 2014/2015
|
14,40 |
s DPH |
24/14
|
|
02.07.2014 |
PAMIKO s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/120
|
Technik PO 6/2014
|
26,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
24/14
|
Predplatné časopisu Naša škola
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
PAMIKO s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/115
|
Interaktívna tabuľa Activboard 378 PRO - sponzorský program Aktívna škola 1 ks
|
655,00 |
s DPH |
14/19
|
|
27.06.2014 |
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/125
|
potraviny
|
61,99 |
s DPH |
ŠJ 52/2014
|
|
27.06.2014 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/116
|
Stravovanie zamestnancov 6/2014 ZŠ, ŠKD
|
468,45 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/115
|
nákup interaktívna tabuľa ActivBoard
|
655,00 |
s DPH |
19/14
|
|
27.06.2014 |
TA triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/124
|
potraviny
|
924,20 |
s DPH |
ŠJ 46/2014
|
|
27.06.2014 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/118
|
Príspevok strava SF 6/2014
|
69,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/117
|
Stravovanie zamestnancov 6/2014 ŠJ
|
152,55 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
23/14
|
Podanie stravy pre zamestnancov na deň 30.6.2014 Školenie BOZP 27x10€
|
270,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Jozef Simoník, Reštaurácia |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/122
|
potraviny
|
19,20 |
s DPH |
ŠJ 7/2014
|
|
26.06.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
21.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/123
|
potraviny
|
299,66 |
s DPH |
ŠJ 6/2014
|
|
26.06.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
21.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/114
|
Výroba nerezovej police do chladničky
|
70,00 |
s DPH |
21/14
|
|
24.06.2014 |
Jozef Repka |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/113
|
Bioodpad zo ŠJ 5/2014
|
32,06 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
22/14
|
Tovar podľa vlastného výberu pre ŠKD
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
ZENIT, v.o.s. |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/121
|
potraviny
|
158,75 |
s DPH |
ŠJ 48/2014
|
|
23.06.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/112
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie
|
100,00 |
s DPH |
14/14
|
|
20.06.2014 |
Ing. Hriňáková Beáta |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/110
|
Deratizácia ŠJ
|
121,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
Ján Beskyd - DDD |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/111
|
Telefón - mobilná sieť 5/2014 - 6/2014 ZŠ, ŠJ
|
34,99 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k zmluvám o dodávkach plynu
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/120
|
potraviny
|
257,21 |
s DPH |
ŠJ 6/2014
|
|
18.06.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/119
|
potraviny
|
16,80 |
s DPH |
ŠJ 7/2014
|
|
17.06.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/112
|
Predplatné Personálny a mzdový poradca
|
81,54 |
s DPH |
27/15
|
|
17.06.2014 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Objednávka |
21/14
|
Nerezový rošt do chladničky v ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Jozef Repka |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/118
|
potraviny
|
173,39 |
s DPH |
ŠJ 48/2014
|
|
16.06.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/109
|
Predplatné Personálny a mzdový poradca 2015
|
73,34 |
s DPH |
20/14
|
|
16.06.2014 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
19/14
|
Interaktívna tabuľa Activboard 378 PRO - sponzorský program Aktívna škola 1 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/107
|
Vývoz odpadu 5/2014
|
136,15 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/115
|
potraviny
|
191,69 |
s DPH |
ŠJ 51/2014
|
|
10.06.2014 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/116
|
potraviny
|
54,34 |
s DPH |
ŠJ 50/2014
|
|
10.06.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/103
|
revízia komínov
|
71,13 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Karol Kmeč Kominárstvo |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/105
|
Služby virtuálnej knižnice 5/2014
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/106
|
regenerácia prac.sily - reflex. masáže
|
240,00 |
s DPH |
16/14
|
|
09.06.2014 |
Daniela Varcholová |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/104
|
telefón pevná sieť 5/2014 ZŠ, ŠJ
|
60,54 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/114
|
potraviny
|
34,25 |
s DPH |
ŠJ 9/2014
|
|
06.06.2014 |
GURMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/113
|
potraviny
|
9,60 |
s DPH |
ŠJ 7/2014
|
|
05.06.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
21.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/111
|
potraviny
|
35,56 |
s DPH |
ŠJ 44/2014
|
|
05.06.2014 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
21.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/101
|
plyn 6/2014B
|
957,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/112
|
potraviny
|
189,10 |
s DPH |
ŠJ 6/2014
|
|
05.06.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
21.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/100
|
plyn 6/2014A
|
1 194.00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/102
|
Plyn 6/2014 ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/95
|
Vodné, stočné 5/2014A
|
345,23 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/96
|
Vodné, stočné 5/2014B
|
239,59 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/97
|
regenerácia prac. sily - poukazy do ŠRC
|
180,00 |
s DPH |
17/14
|
|
04.06.2014 |
EUROtec, spol. s.r.o., |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/99
|
Regenerácia prac. sily - rehabilitácia - SF
|
80,00 |
s DPH |
15/14
|
|
04.06.2014 |
MUDr. Eva Svrčková |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/92
|
Stravovanie zamestnancov 5/2014 ZŠ, ŠKD
|
469,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/110
|
potraviny
|
25,02 |
s DPH |
ŠJ 50/2014
|
|
03.06.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/91
|
Technik PO 5/2014
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/93
|
Stravovanie zamestnancov 5/2014 ŠJ
|
153,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/94
|
Príspevok strava SF 5/2014
|
69,30 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/107
|
potraviny
|
136,32 |
s DPH |
ŠJ 45/2014
|
|
02.06.2014 |
Ján Onduš |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/108
|
potraviny
|
246,40 |
s DPH |
ŠJ 40/2014
|
|
02.06.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/109
|
potraviny
|
144,14 |
s DPH |
ŠJ 44/2014
|
|
02.06.2014 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/126
|
potraviny
|
305,53 |
s DPH |
ŠJ 47/2014
|
|
02.06.2014 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/106
|
potraviny
|
77,66 |
s DPH |
ŠJ 43/2014
|
|
30.05.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/105
|
potraviny
|
272,63 |
s DPH |
ŠJ 39/2014
|
|
30.05.2014 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/104
|
potraviny
|
960,34 |
s DPH |
ŠJ 38/2014
|
|
30.05.2014 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
21.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/90
|
Elektrina 6/2014 B
|
331,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/89
|
Elektrina 6/2014 A
|
652,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/103
|
potraviny
|
137,58 |
s DPH |
ŠJ 42/2014
|
|
29.05.2014 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
16/14
|
Reflex. masáže na regeneráciu prac. sily zo SF 12 zamestnancov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
Daniela Varcholová |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/101
|
potraviny
|
31,20 |
s DPH |
ŠJ 7/2014
|
|
27.05.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/102
|
potraviny
|
346,66 |
s DPH |
ŠJ 6/2014
|
|
27.05.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
18/14
|
Služby na regeneráciu pracovnej sily zo SF 3 zamestnanci
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
Ingrid Vnenková - Pekná zóna |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2014 |
|
|
Objednávka |
17/14
|
Poukazy do ŠRC na regeneráciu pracovnej sily zo SF 9 zamestnancov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
EUROtec, spol. s.r.o., |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2014 |
|
|
Objednávka |
15/14
|
Rehabilitácia na regeneráciu pracovnej sily SF 4 zamestnanci
|
80,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
MUDr. Eva Svrčková |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/88
|
Rekoštrukcia rovnej strechy v bloku A - kapit. výdavok
|
8 684,21 |
s DPH |
11/14
|
|
26.05.2014 |
Tomáš Dinis - stevebná firma |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/87
|
Nákup naparovacej žehličky pre ŠJ
|
59,00 |
s DPH |
13/14
|
|
23.05.2014 |
EL SERVIS Ján Šulík |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/27
|
Poistenie budov 6-9/2014
|
154,37 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/86
|
Telefón - mobilná sieť 4/2014 - 5/2014 ZŠ, ŠJ
|
33,30 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
13/14
|
Nákup naparovacej žehličky pre ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
EL SERVIS Ján Šulík |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/100
|
potraviny
|
360,38 |
s DPH |
ŠJ 41/2014
|
|
20.05.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/098
|
potraviny
|
111,85 |
s DPH |
ŠJ 6/2014
|
|
16.05.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/84
|
Služby virtuálnej knižnice 4/2014
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/099
|
potraviny
|
9,60 |
s DPH |
ŠJ 7/2014
|
|
16.05.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/097
|
potraviny
|
281,85 |
s DPH |
ŠJ 43/2014
|
|
16.05.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/096
|
potraviny
|
315,41 |
s DPH |
ŠJ 39/2014
|
|
15.05.2014 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/117
|
potraviny
|
254,99 |
s DPH |
ŠJ 47/2014
|
|
13.05.2014 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/83
|
Vývoz dpadu 4/2014
|
170,19 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/81
|
Elektrina 5/2014 A
|
652,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/82
|
Elektrina 5/2014 B
|
331,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
4 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/095
|
potraviny
|
236,14 |
s DPH |
ŠJ 40/2014
|
|
12.05.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/80
|
Bioodpad zo ŠJ 4/2014
|
32,06 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/094
|
potraviny
|
11,38 |
s DPH |
ŠJ 30/2014
|
|
09.05.2014 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/092
|
potraviny
|
213,14 |
s DPH |
ŠJ 6/2014
|
|
07.05.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/091
|
potraviny
|
95,70 |
s DPH |
ŠJ 9/2014
|
|
07.05.2014 |
GURMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/75
|
Vodné, stočné 3/2014-4/2014B
|
144,28 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/76
|
plyn 5/2014A
|
1 195.00 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/093
|
potraviny
|
14,40 |
s DPH |
ŠJ 7/2014
|
|
07.05.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/77
|
plyn 5/2014B
|
958,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/78
|
Plyn 5/2014 ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/79
|
telefón pevná sieť 4/2014 ZŠ, ŠJ
|
51,43 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/090
|
potraviny
|
110,44 |
s DPH |
ŠJ 43/2014
|
|
06.05.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/74
|
Vodné, stočné 3/2014-4/2014A
|
414,78 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/089
|
potraviny
|
71,82 |
s DPH |
ŠJ 41/2014
|
|
06.05.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/088
|
potraviny
|
384,98 |
s DPH |
ŠJ 42/2014
|
|
05.05.2014 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/73
|
Technik PO 4/2014
|
26,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/70
|
Stravovanie zamestnancov 4/2014 ZŠ, ŠKD
|
437,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/72
|
Príspevok strava SF 4/2014
|
63,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/71
|
Stravovanie zamestnancov 4/2014 ŠJ
|
135,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/69
|
Noviny SME - projekt SME v škole - Slovensko, vl. príjmy
|
401,63 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
PETIT PRESS, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/087
|
potraviny
|
211,18 |
s DPH |
ŠJ 34/2014
|
|
02.05.2014 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/086
|
potraviny
|
135,25 |
s DPH |
ŠJ 30/2014
|
|
02.05.2014 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/085
|
potraviny
|
166,07 |
s DPH |
ŠJ 35/2014
|
|
30.04.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/ 84
|
potraviny
|
783,68 |
s DPH |
ŠJ 33/2014
|
|
30.04.2014 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/083
|
potraviny
|
12,00 |
s DPH |
ŠJ 7/2014
|
|
28.04.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/080
|
potraviny
|
217,34 |
s DPH |
ŠJ 35/2014
|
|
28.04.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/081
|
potraviny
|
118,67 |
s DPH |
ŠJ 6/2014
|
|
28.04.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/082
|
potraviny
|
21,60 |
s DPH |
ŠJ 7/2014
|
|
28.04.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Objednávka |
10/14
|
Nákup tovaru podľa vlastného výberu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
Železiarstvo NOJPI |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/49
|
Telefón - mobilná sieť 3/2014 - 4/2014 ZŠ, ŠJ
|
33,30 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
11/14
|
Materiál a práce na rekoštrukciu strechy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
Tomáš Dinis - stevebná firma |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/67
|
Nákup kosačka motorová
|
188,10 |
s DPH |
10/14
|
|
25.04.2014 |
Železiarstvo NOJPI |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
12/14
|
Deratizačné služby na rok 2014
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
Ján Beskyd - DDD |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
02.05.2014 |
|
|
Zmluva |
8/2014
|
Rámcová kúpna zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Zmluva |
6/2014
|
O nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Základná škola |
CREDIT 0623,Bratislava |
|
|
|
27.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/078
|
potraviny
|
209,27 |
s DPH |
ŠJ 6/2014
|
|
16.04.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/079
|
potraviny
|
8,17 |
s DPH |
ŠJ 12/2014
|
|
16.04.2014 |
TATRAPRIM, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/077
|
potraviny
|
166,18 |
s DPH |
ŠJ 36/2014
|
|
15.04.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/075
|
potraviny
|
151,20 |
s DPH |
ŠJ 37/2014
|
|
14.04.2014 |
NORDFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
7/2014
|
O podmienkach dodávky tovaru
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
AMI TRADE, s.r.o. |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
|
|
|
17.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/076
|
potraviny
|
207,95 |
s DPH |
ŠJ 34/2014
|
|
14.04.2014 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/66
|
Tlač pošt. peňažného poukazu pre ŠJ
|
48,47 |
s DPH |
7/14
|
|
11.04.2014 |
Slovenská pošta |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/64
|
Vývoz dpadu 3/2014
|
35,33 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/65
|
telefón pevná sieť 3/2014 ZŠ, ŠJ
|
48,12 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/59
|
Vývoz dpadu 3/2014
|
102,11 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/60
|
Služby virtuálnej knižnice 3/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
20.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/63
|
Plyn 4/2014 ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/61
|
plyn 4/2014A
|
1 195.00 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/62
|
plyn 4/2014B
|
957,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/074
|
potraviny
|
186,74 |
s DPH |
ŠJ 31/2014
|
|
08.04.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/073
|
potraviny
|
138,48 |
s DPH |
ŠJ 32/2014
|
|
08.04.2014 |
Ján Onduš |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/072
|
potraviny
|
104,50 |
s DPH |
ŠJ 9/2014
|
|
08.04.2014 |
GURMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/071
|
potraviny
|
28,80 |
s DPH |
ŠJ 7/2014
|
|
07.04.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/070
|
potraviny
|
359,35 |
s DPH |
ŠJ 6/2014
|
|
07.04.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/069
|
potraviny
|
14,69 |
s DPH |
ŠJ 23/2014
|
|
04.04.2014 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/58
|
Vodné, stočné 2/2014-3/2014B
|
108,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/57
|
Vodné, stočné 2/2014-2/2014A
|
226,72 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/067
|
potraviny
|
170,04 |
s DPH |
ŠJ 23/2014
|
|
03.04.2014 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/068
|
potraviny
|
256,64 |
s DPH |
ŠJ 25/2014
|
|
03.04.2014 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
5/2014
|
O poskytnutí finančného daru
|
401,63 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Nadácia Petit Academy |
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/56
|
Podanie stravy - deň učiteľov SF
|
351,00 |
s DPH |
9/14
|
|
02.04.2014 |
Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2014/55
|
Príspevok strava SF 3/2014
|
55,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/54
|
Stravovanie zamestnancov 3/2014 ŠJ
|
113,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/52
|
Technik PO 3/2014
|
26,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/31
|
Stravovanie zamestnancov 3/2014 ZŠ, ŠKD
|
388,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/066
|
potraviny
|
189,00 |
s DPH |
ŠJ 29/2014
|
|
31.03.2014 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/064
|
potraviny
|
289,39 |
s DPH |
ŠJ 24/2014
|
|
31.03.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/0622,62
|
potraviny
|
895,81 |
s DPH |
ŠJ 22/2014
|
|
31.03.2014 |
Katarína Mačugová |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Objednávka |
2016/12
|
Prenájom wellness centra1.4.2016, 26 osôb x 15,00€
|
390,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/063
|
potraviny
|
61,24 |
s DPH |
ŠJ 27/2014
|
|
28.03.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/50
|
Elektrina 4/2014 A
|
652,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/51
|
Elektrina 4/2014 B
|
331,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/061
|
potraviny
|
16,80 |
s DPH |
ŠJ 7/2014
|
|
26.03.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/062
|
potraviny
|
230,76 |
s DPH |
ŠJ 6/2014
|
|
25.03.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/060
|
potraviny
|
148,32 |
s DPH |
ŠJ 27/2014
|
|
25.03.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/48
|
Údržba el. zariadení v ŠJ
|
112,90 |
s DPH |
8/14
|
|
24.03.2014 |
Marek Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/49
|
Telefón - mobilná sieť 2/2014 - 3/2014 ZŠ, ŠJ
|
34,01 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/058
|
potraviny
|
340,06 |
s DPH |
ŠJ 28/2014
|
|
18.03.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/47
|
Nákup školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
|
581,00 |
s DPH |
6/14
|
|
18.03.2014 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/059
|
potraviny
|
157,46 |
s DPH |
ŠJ 27/2014
|
|
18.03.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Objednávka |
14/14
|
Posúdenie nutnosti prevádzkovania zariadenia EPS a ZODT - protipožiarne posúdenie stavby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Ing. Hriňáková Beáta |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
19.03.2014 |
|
|
Objednávka |
8/14
|
Údržba elektr. zariadení v ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
06.04.2014 |
|
|
Objednávka |
7/14
|
Potlač 3000 kusov PPP U VL-S podľa priloženého vzoru
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
23.03.2014 |
|
|
Objednávka |
9/14
|
Podanie stravy pre zamestnancov na deň 27.3.2014 - Deň učiteľov
|
351,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/057
|
potraviny
|
115,06 |
s DPH |
ŠJ 12/2014
|
|
17.03.2014 |
TATRAPRIM, s.r.o |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/056
|
potraviny
|
14,40 |
s DPH |
ŠJ 7/2014
|
|
14.03.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/055
|
potraviny
|
173,71 |
s DPH |
ŠJ 6/2014
|
|
14.03.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/054
|
potraviny
|
158,88 |
s DPH |
ŠJ 25/2014
|
|
13.03.2014 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/46
|
Odpad 2/2014
|
136,15 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/053
|
potraviny
|
580,87 |
s DPH |
ŠJ 26/2014
|
|
12.03.2014 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/052
|
potraviny
|
149,04 |
s DPH |
ŠJ 27/2014
|
|
11.03.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/45
|
revízia elektr.zariadení v Š
|
275,00 |
s DPH |
5/14
|
|
11.03.2014 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/050
|
potraviny
|
139,49 |
s DPH |
ŠJ 17/2014
|
|
11.03.2014 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/051
|
potraviny
|
44,39 |
s DPH |
ŠJ 17/2014
|
|
11.03.2014 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/44
|
Služby virtuálnej knižnice 2/2014
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/43
|
Noviny SME - projekt SME v škole - Moja obec, vl. príjmy
|
230,85 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
PETIT PRESS, a.s. |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/40
|
Vodné, stočné 1/2014-2/2014B
|
182,92 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/41
|
telefón pevná sieť 2/2014 ZŠ, ŠJ
|
62,70 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/38
|
Bioodpad zo ŠJ 2/2014
|
32,11 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/39
|
Vodné, stočné 1/2014-2/2014A
|
494,64 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/42
|
publikácia Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2014
|
23,00 |
s DPH |
4/14
|
|
07.03.2014 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/35
|
plyn 3/2014A
|
1 194,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/34
|
Technik PO 2/2014
|
26,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/36
|
plyn 3/2014B
|
958,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/37
|
Plyn 3/2014 ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/047
|
potraviny
|
123,06 |
s DPH |
ŠJ 6/2014
|
|
05.03.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/048
|
potraviny
|
19,20 |
s DPH |
ŠJ 7/2014
|
|
05.03.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/32
|
Réžie strava 2/2014 ŠJ
|
116,10 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/31
|
Réžie - strava 2/2014 ZŠ, ŠKD
|
417,15 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/046
|
potraviny
|
97,15 |
s DPH |
ŠJ 9/2014
|
|
03.03.2014 |
GURMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/044
|
potraviny
|
814,69 |
s DPH |
ŠJ 16/2014
|
|
28.02.2014 |
Katarína Mačugová |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/29
|
Elektrina 3/2014 A
|
652,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/045
|
potraviny
|
301,97 |
s DPH |
ŠJ 14/2014
|
|
28.02.2014 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/30
|
Elektrina 3/2014 B
|
331,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/043
|
potraviny
|
136,42 |
s DPH |
ŠJ 6/2014
|
|
27.02.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/042
|
potraviny
|
9,60 |
s DPH |
ŠJ 7/2014
|
|
27.02.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Objednávka |
4/14
|
Publikácia "Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2014
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
23.03.2014 |
|
|
Objednávka |
5/14
|
Revíziu elektr. zariadení v ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
23.03.2014 |
|
|
Objednávka |
6/14
|
Školské potreby podľa vlastného výberu
|
581,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
MIVA Market, spol. s.r.o |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/041
|
potraviny
|
184,73 |
s DPH |
ŠJ 15/2014
|
|
25.02.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/040
|
potraviny
|
40,28 |
s DPH |
ŠJ 13/2014
|
|
24.02.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/8
|
Telefón - mobilná sieť 1/2014, 2/2014 ZŠ, ŠJ
|
33,30 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/039
|
potraviny
|
377,16 |
s DPH |
ŠJ 21/2014
|
|
19.02.2014 |
Ján Onduš |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/038
|
potraviny
|
51,61 |
s DPH |
ŠJ 19/2014
|
|
18.02.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/037
|
potraviny
|
60,53 |
s DPH |
ŠJ 13/2014
|
|
17.02.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/27
|
Poistenie budovy 3-6/2014
|
154,37 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/26
|
Služby virtuálnej knižnice 1/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/25
|
Bioodpad zo ŠJ 1/2014
|
33,24 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/036
|
potraviny
|
21,60 |
s DPH |
ŠJ 7/2014
|
|
14.02.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/035
|
potraviny
|
169,46 |
s DPH |
ŠJ 6/2014
|
|
14.02.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/034
|
potraviny
|
226,24 |
s DPH |
ŠJ 14/2014
|
|
14.02.2014 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
230.85.00 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
Nadácia Petit Academy |
|
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/033
|
potraviny
|
181,44 |
s DPH |
ŠJ 20/2014
|
|
13.02.2014 |
NORDFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/032
|
potraviny
|
279,34 |
s DPH |
ŠJ 11/2014
|
|
12.02.2014 |
MILK - AGRO, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/24
|
Odpad 1/2014
|
136,15 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/031
|
potraviny
|
2,24 |
s DPH |
ŠJ 13/2014
|
|
11.02.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/029
|
potraviny
|
25,28 |
s DPH |
ŠJ 5/2014
|
|
11.02.2014 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/030
|
potraviny
|
196,99 |
s DPH |
ŠJ 19/2014
|
|
11.02.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/049
|
potraviny
|
55,09 |
s DPH |
ŠJ 24/2014
|
|
10.02.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/027
|
potraviny
|
498,02 |
s DPH |
ŠJ 18/2014
|
|
10.02.2014 |
VASPO - Vlastimil Artim |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/028
|
potraviny
|
134,74 |
s DPH |
ŠJ 13/2014
|
|
10.02.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/026
|
potraviny
|
95,70 |
s DPH |
ŠJ 15/2014
|
|
07.02.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/024
|
potraviny
|
19,20 |
s DPH |
ŠJ 7/2014
|
|
06.02.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/025
|
potraviny
|
151,86 |
s DPH |
ŠJ 6/2014
|
|
06.02.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/23
|
telefón pevná sieť 1/2014
|
68,41 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/023
|
potraviny
|
16,68 |
s DPH |
ŠJ 12/2014
|
|
06.02.2014 |
TATRAPRIM, s.r.o |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/022
|
potraviny
|
153,79 |
s DPH |
ŠJ 5/2014
|
|
05.02.2014 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/17
|
plyn 2/2014A
|
2 746,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/20
|
Réžie - strava 1/2014 ZŠ, ŠKD
|
398,25 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/21
|
Réžie strava 1/2014 ŠJ
|
130,95 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/18
|
plyn 2/2014B
|
2 201,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/020
|
potraviny
|
70,04 |
s DPH |
ŠJ 9/2014
|
|
04.02.2014 |
GURMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/16
|
Technik PO 1/2014
|
26,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/021
|
potraviny
|
895,81 |
s DPH |
ŠJ 4/2014
|
|
04.02.2014 |
Katarína Mačugová |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/19
|
Plyn 2/2014 ŠJ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/22
|
Príspevok strava SF 1/2014
|
28,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/019
|
potraviny
|
122,88 |
s DPH |
ŠJ 13/2014
|
|
03.02.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/018
|
potraviny
|
126,20 |
s DPH |
ŠJ 11/2014
|
|
31.01.2014 |
MILK - AGRO, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/15
|
poradenstvo k využívaniu IS URBIS
|
40,00 |
s DPH |
2/14
|
|
31.01.2014 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/017
|
potraviny
|
236,21 |
s DPH |
ŠJ 8/2014
|
|
31.01.2014 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/14
|
Noviny SME - projekt SME v škole - med. vých., vl. príjmy
|
412,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
PETIT PRESS, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/13
|
Predplatné časopisu Škola 2014
|
22,00 |
s DPH |
3/14
|
|
31.01.2014 |
JurisDAT - m. medlen, Redakcia Škola - MEL |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
Dodatok c. 1 ku Kolektivnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
Zakladná organizacia OZ PSaV pri ZS |
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/016
|
potraviny
|
210,67 |
s DPH |
ŠJ 3/2014
|
|
28.01.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/012
|
potraviny
|
91,73 |
s DPH |
ŠJ 1/2014
|
|
27.01.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/013
|
potraviny
|
255,05 |
s DPH |
ŠJ 6/2014
|
|
27.01.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/12
|
Vodné, stočné 12/2013-1/2014B
|
102,66 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/015
|
potraviny
|
26,40 |
s DPH |
ŠJ 7/2014
|
|
27.01.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/014
|
potraviny
|
80,40 |
s DPH |
ŠJ 11/2014
|
|
27.01.2014 |
MILK - AGRO, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/11
|
Vodné, stočné 12/2013A-1/2014A
|
197,80 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/10
|
Elektrina 2/2014 B
|
331,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/9
|
Elektrina 2/2014 A
|
652,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/8
|
Telefón - mobilná sieť 12/2013, 1/2014 ZŠ, ŠJ
|
34,90 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/6
|
Elektrina nedoplatok 2013A
|
470,57 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/010
|
potraviny
|
264,65 |
s DPH |
ŠJ 2/2014
|
|
20.01.2014 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/011
|
potraviny
|
189,55 |
s DPH |
ŠJ 1/2014
|
|
20.01.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/7
|
Elektrina nedoplatok 2013B
|
265,39 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/009
|
potraviny
|
221,86 |
s DPH |
ŠJ 6/2014
|
|
17.01.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2/14
|
Poradenstvo k využívaniu informačného systému URBIS
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
NAJ, s.r.o |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/008
|
potraviny
|
58,26 |
s DPH |
ŠJ 12/2014
|
|
16.01.2014 |
TATRAPRIM, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
3/14
|
Predplatné časopisu Škola na rok 2014 1ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
JurisDAT - m. medlen, Redakcia Škola - MEL |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/007
|
potraviny
|
7,20 |
s DPH |
ŠJ 7/2014
|
|
16.01.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/006
|
potraviny
|
143,71 |
s DPH |
ŠJ 1/2014
|
|
15.01.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/005
|
potraviny
|
215,18 |
s DPH |
ŠJ 10/2014
|
|
14.01.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/5
|
Prenájom športovísk SF
|
351,00 |
s DPH |
1/14
|
|
13.01.2014 |
EUROtec, spol. s.r.o., |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/004
|
potraviny
|
136,42 |
s DPH |
ŠJ 8/2014
|
|
13.01.2014 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe PaSA
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Základná škola |
PaSA, Kmeťovo stromoradie 5, 08001 Prešov |
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
412,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Nadácia Petit Academy |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/003
|
potraviny
|
110,81 |
s DPH |
ŠJ 3/2014
|
|
10.01.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/4
|
telefón pevná sieť 12/2013
|
63,52 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/002
|
potraviny
|
671,14 |
s DPH |
ŠJ 2/2014
|
|
08.01.2014 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/001
|
potraviny
|
107,59 |
s DPH |
ŠJ 1/2014
|
|
07.01.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2014/1
|
plyn 1/2014A
|
2 833,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/2
|
plyn 1/2014B
|
2 271,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/3
|
Plyn 1/2014 ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1/14
|
Prenájom špotrovísk pre zamestnancov 7.1.2014
|
351,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
EUROtec, spol. s.r.o., |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/272
|
potraviny
|
19,99 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
30.12.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/270
|
potraviny
|
141,48 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
30.12.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2013/264
|
Nákup kancelárske potreby
|
130,50 |
s DPH |
75/13
|
|
30.12.2013 |
IP COMP |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/271
|
potraviny
|
39,84 |
s DPH |
7/2013/ŠJ
|
|
30.12.2013 |
LUSPEK, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2013/262
|
Oprava kotla NEFIT
|
370,99 |
s DPH |
74/13
|
|
27.12.2013 |
Pavol Rusiňák |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2013/260
|
Telefón - mobilná sieť 11-12/13 ZŠ, ŠJ
|
40,47 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/269
|
potraviny
|
39,60 |
s DPH |
10/2013/ŠJ
|
|
27.12.2013 |
MILK - AGRO, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2013/261
|
Služby virtuálnej knižnice 12/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2013/263
|
Revízia EPS signalizácie
|
109,68 |
s DPH |
71/13
|
|
27.12.2013 |
PRITON - Anton Pristač, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2013/258
|
nákup čistiace potreby ŠKD
|
779,40 |
s DPH |
73/13
|
|
20.12.2013 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/268
|
potraviny
|
414,28 |
s DPH |
5/2013/ŠJ
|
|
20.12.2013 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2013/259
|
nákup čistiace potreby ŠJ
|
449,50 |
s DPH |
72/13
|
|
20.12.2013 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2013/255
|
Vodné, stočné 12/2013A
|
302,94 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Objednávka |
74/13
|
Oprava kotla NEFIT
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Pavol Rusiňák |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2013/254
|
Nákup školských tlačív
|
81,70 |
s DPH |
27/12
|
|
19.12.2013 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2013/253
|
Bioodpad zo ŠJ 12/2013
|
27,67 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2013/251
|
Príspevok strava SF 12/2013
|
67,65 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2013/250
|
Réžie strava 12/2013 ŠJ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2013/249
|
Réžie - strava 12/2013 ZŠ, ŠKD
|
318,75 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Objednávka |
75/13
|
Kancelárske potreby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
IP COMP |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2013/252
|
Odpad 12/2013
|
51,06 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2013/256
|
Vodné, stočné 12/2013B
|
107,65 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2013/257
|
Servisné práce na PC
|
130,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Martin Petija - predaj a servis VT |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/265
|
potraviny
|
623,36 |
s DPH |
6/2013/ŠJ
|
|
19.12.2013 |
Katarína Mačugová |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/266
|
potraviny
|
108,77 |
s DPH |
7/2013/ŠJ
|
|
19.12.2013 |
LUSPEK, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/267
|
potraviny
|
55,00 |
s DPH |
8/2013/ŠJ
|
|
19.12.2013 |
GURMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2013/247
|
Nákup farby a maliarske potreby zatečené triedy
|
143,32 |
s DPH |
70/13
|
|
18.12.2013 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/264
|
potraviny
|
67,40 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
17.12.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2013/246
|
Čistiace potreby do ŠJ
|
427,55 |
s DPH |
57/13
|
|
17.12.2013 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2013/243
|
nákup drobný materiál do dielne a OOPP
|
197,63 |
s DPH |
68/13
|
|
16.12.2013 |
Železiarstvo |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
72/13
|
Čistiace potreby pre školskú jedáleň
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
73/13
|
Čistiace potreby pre ŠKD
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/263
|
potraviny
|
26,00 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
16.12.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
26.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/262
|
potraviny
|
200,93 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
16.12.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
26.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/244
|
Technik PO 12/2013
|
26,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/261
|
potraviny
|
129,42 |
s DPH |
12/2013/ŠJ
|
|
13.12.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/240
|
Aktualizácia softvéru 2013 ŠJ
|
69,60 |
s DPH |
66/13
|
|
12.12.2013 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2013/242
|
Odpad 11/2013
|
136,15 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2013/240
|
Aktualizácia softvéru sklad. záloha 2013 ŠJ
|
129,60 |
s DPH |
67/13
|
|
12.12.2013 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
|
|
|
26.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/239
|
Predplatné ŚIKOVNíčEK 2014 - vzdel. poukazy
|
13,09 |
s DPH |
65/13
|
|
10.12.2013 |
Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/236
|
Služby virtuálnej knižnice 11/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2013/238
|
telefón pevná sieť 11/2013
|
71,82 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
70/13
|
Farby a maliarske potreby na triedy po zatečení vodou
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
15.11.2013 |
|
|
Objednávka |
71/13
|
Revízia EPS signalizácie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
PRITON - Anton Pristač |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/235
|
Bioodpad zo ŠJ 11/2013
|
21,30 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
26.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/259
|
potraviny
|
63,94 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
09.12.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/240
|
Ochranne pracovne prostriedky pre skolsku jedáleň - 5 zamestn. podl'a vlastneho vyberu
|
486,70 |
s DPH |
58/13
|
|
09.12.2013 |
Štelka s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/258
|
potraviny
|
20,80 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
05.12.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/257
|
potraviny
|
159,65 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
05.12.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/256
|
potraviny
|
20,31 |
s DPH |
7/2013/ŠJ
|
|
05.12.2013 |
LUSPEK, s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/234
|
Odmeny pre žiakov projekt "Učíme sa..."
|
80,00 |
s DPH |
64/13
|
|
04.12.2013 |
Marianna |
|
|
|
|
26.12.2013 |
|
|
Objednávka |
69/13
|
Ľubovnianske noviny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/230
|
Vodné, stočné 11/2013B
|
240,36 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/254
|
potraviny
|
170,14 |
s DPH |
11/203/ŠJ
|
|
03.12.2013 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/226
|
plyn 12/2013A
|
2 658,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2013/227
|
plyn 12/2013B
|
2 131,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2013/228
|
Plyn 12/2013 ŠJ
|
107,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2013/229
|
Vodné, stočné 11/2013A
|
673,49 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2013/232
|
Réžie strava 11/2013 ŠJ
|
141,25 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2013/231
|
Réžie - strava 11/2013 ZŠ, ŠKD
|
422,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2013/202
|
Technik PO 11/2013
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2013/233
|
Príspevok strava SF 11/2013
|
67,65 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/253
|
potraviny
|
189,12 |
s DPH |
17/2013/ŠJ
|
|
03.12.2013 |
Ján Onduš |
|
|
|
|
26.12.2013 |
|
|
Objednávka |
63/13
|
Školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
26.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/255
|
potraviny
|
66,35 |
s DPH |
8/2013/ŠJ
|
|
03.12.2013 |
GURMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/251
|
potraviny
|
148,25 |
s DPH |
7/2013/ŠJ
|
|
02.12.2013 |
LUSPEK, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/252
|
potraviny
|
97,37 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
02.12.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2013 |
|
|
Objednávka |
67/13
|
Aktualizácia softvéru sklad, záloha ŠJ 2013
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/223
|
revízia komínov
|
71,13 |
s DPH |
59/13
|
|
02.12.2013 |
Karol Kmeč Kominárstvo |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
65/13
|
Časopis Šikovníček 2014
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Slovenská pošta |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
26.12.2013 |
|
|
Objednávka |
68/13
|
OOPP pre ŠJ, drobný materiál do dielne
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Železiarstvo |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/224
|
Materiál na tvorbu výtv. prác - projekt "Učíme sa..."
|
95,00 |
s DPH |
61/13
|
|
02.12.2013 |
Peter Vranovský - VRAP, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
26.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/225
|
Potreby na krúžkovú činnosť
|
86,50 |
s DPH |
62/13
|
|
02.12.2013 |
Peter Vranovský - VRAP, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
66/13
|
Aktualizácia softvéru ŠJ 2013
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/250
|
potraviny
|
202,97 |
s DPH |
12/2013/ŠJ
|
|
29.11.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2013 |
|
|
Objednávka |
64/13
|
Knihy a drobné darčeky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
Marianna |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/220
|
Elektrina 12/2013A
|
570,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2013/221
|
Elektrina 12/2013B
|
286,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/249
|
potraviny
|
750,29 |
s DPH |
6/2013/ŠJ
|
|
28.11.2013 |
Katarína Mačugová |
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/248
|
potraviny
|
168,97 |
s DPH |
5/2013/ŠJ
|
|
28.11.2013 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/247
|
potraviny
|
14,40 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
26.11.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/246
|
potraviny
|
227,42 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
26.11.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/245
|
potraviny
|
22,64 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
26.11.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/244
|
potraviny
|
304,76 |
s DPH |
13/2013/ŠJ
|
|
26.11.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/243
|
potraviny
|
109,12 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
25.11.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/242
|
potraviny
|
100,32 |
s DPH |
2/2013/ŠJ
|
|
22.11.2013 |
TATRAPRIM, s.r.o |
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/219
|
Telefón - mobilná sieť 10-11/13 ZŠ, ŠJ
|
34,49 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/241
|
potraviny
|
228,74 |
s DPH |
5/2013/ŠJ
|
|
21.11.2013 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/218
|
Predplatné Creativ Amos 2013
|
11,40 |
s DPH |
60/13
|
|
21.11.2013 |
Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
61/13
|
Materiál na tvorbu výtvarných prác
|
95,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
Peter Vranovský - VRAP, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
03.12.2013 |
|
|
Objednávka |
57/13
|
Čistiace potreby preŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
26.11.2013 |
|
|
Objednávka |
60/13
|
Predplatné časopisu Creative Amos 2014 1ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
03.12.2013 |
|
|
Objednávka |
62,13
|
Potreby výtvarný krúžok - vzdel. poukazy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
Peter Vranovský - VRAP, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
20/2013
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
Základná škola |
ŠIOV, Bellova 54/a, 83763 Bratislava |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Objednávka |
58/13
|
Pracovné prostriedky pre pracovníkov ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
Štelka s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/240
|
potraviny
|
287,66 |
s DPH |
11/203/ŠJ
|
|
18.11.2013 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/239
|
potraviny
|
77,86 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
18.11.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/217
|
Poistenie budovy 12/13-3/14
|
154,37 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/238
|
potraviny
|
267,98 |
s DPH |
12/2013/ŠJ
|
|
15.11.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
59/13
|
Revízia komínov ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Karol Kmeč Kominárstvo |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/237
|
potraviny
|
217,99 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
14.11.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/236
|
potraviny
|
24,00 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
14.11.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/235
|
potraviny
|
196,73 |
s DPH |
13/2013/ŠJ
|
|
14.11.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/216
|
Odpad 10/2013
|
170,19 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Objednávka |
56/13
|
Oprava tlačiarne KYOCERA
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Comcas, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/234
|
potraviny
|
111,31 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
11.11.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/215
|
oprava kopírovacieho stroja CANON
|
250,69 |
s DPH |
55/13
|
|
11.11.2013 |
TelcoB - Ivan Bondra |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2013/213
|
Bioodpad zo ŠJ 10/2013
|
32,18 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2013/186
|
Služby virtuálnej knižnice 10/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/214
|
Deratizácia
|
94,00 |
s DPH |
14/13
|
|
11.11.2013 |
Ján Beskyd - DDD |
|
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/211
|
telefón pevná sieť 10/2013
|
71,82 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/232
|
potraviny
|
192,54 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
07.11.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/232
|
potraviny
|
192,54 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
07.11.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2013/208
|
Réžie - strava 10/2013 ZŠ, ŠKD
|
466,25 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/209
|
Réžie strava 10/2013 ŠJ
|
155,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/210
|
Príspevok strava SF 10/2013
|
74,55 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/207
|
Nákup OOPP+inventár Š
|
289,89 |
s DPH |
54/13
|
|
05.11.2013 |
CORA, Ing. Jozef Šifra, Poprad |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2013/202
|
Technik PO 10/2013
|
26,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/204
|
plyn 11/2013B
|
1 809,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/203
|
plyn 11/2013A
|
2 256,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/205
|
Plyn 11/2013 ŠJ
|
91,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/201
|
Vodné, stočné 10/2013B
|
142,72 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/206
|
Revízia kotlov a regulačnej stanice plynu
|
1 078,43 |
s DPH |
54/13
|
|
05.11.2013 |
Plynoservis Emil Bednarčík |
|
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/228
|
potraviny
|
26,87 |
s DPH |
7/2013/ŠJ
|
|
05.11.2013 |
LUSPEK, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/200
|
Vodné, stočné 10/2013A
|
272,90 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/231
|
potraviny
|
195,35 |
s DPH |
3/2013/ŠJ
|
|
05.11.2013 |
Megas Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/230
|
potraviny
|
215,93 |
s DPH |
12/2013/ŠJ
|
|
05.11.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/229
|
potraviny
|
166,25 |
s DPH |
7/2013/ŠJ
|
|
05.11.2013 |
LUSPEK, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/225
|
potraviny
|
10,38 |
s DPH |
8/2013/ŠJ
|
|
04.11.2013 |
GURMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/226
|
potraviny
|
65,22 |
s DPH |
10/2013/ŠJ
|
|
04.11.2013 |
MILK - AGRO, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/224
|
potraviny
|
871,59 |
s DPH |
6/2013/ŠJ
|
|
04.11.2013 |
Katarína Mačugová |
|
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/199
|
Nákup Clip rámy - projekt "Učíme sa..."
|
175,00 |
s DPH |
51/13
|
|
04.11.2013 |
Matej Zamkovský |
|
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/198
|
Elektrina 11/2013B
|
286,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Objednávka |
55/13
|
Oprava kopírovacieho stroja Canon IR 2318
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
TelcoB - Ivan Bondra |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/197
|
Elektrina 11/2013A
|
570,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/227
|
potraviny
|
131,52 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
04.11.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2013/196
|
Noviny SME - projekt SME v škole - Multik. vých., vl. príjmy
|
252,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2013 |
PETIT PRESS, a.s. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/195
|
Čistenie kotla NEFIT
|
392,00 |
s DPH |
53/13
|
|
30.10.2013 |
Martin Hanzely |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/223
|
potraviny
|
303,00 |
s DPH |
5/2013/ŠJ
|
|
28.10.2013 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2013/194
|
Nákup tablety s príslušenstvom, dataprojektor - projekt "Učíme sa..."
|
3 150,00 |
s DPH |
49,50/13
|
|
28.10.2013 |
BAJAN Bača Ján |
|
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/221
|
potraviny
|
177,67 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
24.10.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/222
|
potraviny
|
16,80 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
24.10.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/193
|
Nákup farby a maliarske potreby
|
129,78 |
s DPH |
52/13
|
|
24.10.2013 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/220
|
potraviny
|
290,16 |
s DPH |
17/2013/ŠJ
|
|
23.10.2013 |
Ján Onduš |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2013/191
|
Telefón - mobilná sieť 9-10/13 ZŠ, ŠJ
|
34,49 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Objednávka |
51/13
|
Clip A3 plastové sklo 25 ks
|
175,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
Matej Zamkovský |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
22.10.2013 |
|
|
Objednávka |
50/13
|
Dataprojektor školský 1 ks
|
600,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
BAJAN Bača Ján |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
22.10.2013 |
|
|
Objednávka |
54/13
|
Revízia, servisná prehliadka kotlov, regul. stanice plynu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
Plynoservis Emil Bednarčík |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/219
|
potraviny
|
26,80 |
s DPH |
2/2013/ŠJ
|
|
22.10.2013 |
TATRAPRIM, s.r.o |
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Objednávka |
49/43
|
Tablet - 20 ks v sume 2000€, Slúchadlá k tabletom - 20 ks v sume 250€, Ochranná fólia na displej - 20 ks v sume 300€
|
2 550,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
BAJAN Bača Ján |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
22.10.2013 |
|
|
Objednávka |
53/13
|
Čistenie kotlov NEFIT
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
Martin Hanzely |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2013/191
|
Nákup školské potreby - hmotná núdza
|
498,00 |
s DPH |
43/13
|
|
21.10.2013 |
Peter Vranovský - VRAP, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
52/13
|
Farby a maliarske potreby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/218
|
potraviny
|
128,33 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
21.10.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/216
|
potraviny
|
136,08 |
s DPH |
16/2013/ŠJ
|
|
17.10.2013 |
VASPO - Vlastimil Artim |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/217
|
potraviny
|
334,10 |
s DPH |
5/2013/ŠJ
|
|
17.10.2013 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/214
|
potraviny
|
138,76 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
16.10.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/215
|
potraviny
|
19,20 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
16.10.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/211
|
potraviny
|
161,23 |
s DPH |
13/2013/ŠJ
|
|
15.10.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/212
|
potraviny
|
37,33 |
s DPH |
12/2013/ŠJ
|
|
15.10.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/213
|
potraviny
|
307,44 |
s DPH |
11/203/ŠJ
|
|
15.10.2013 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/208
|
potraviny
|
99,48 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
14.10.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/209
|
potraviny
|
80,06 |
s DPH |
2/2013/ŠJ
|
|
14.10.2013 |
TATRAPRIM, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/210
|
potraviny
|
62,00 |
s DPH |
8/2013/ŠJ
|
|
14.10.2013 |
GURMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/207
|
potraviny
|
144,67 |
s DPH |
3/2013/ŠJ
|
|
11.10.2013 |
Megas Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2013/189
|
Bioodpad zo ŠJ 9/2013
|
37,94 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Zmluva |
18/2013
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
252,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
Nadácia Petit Academy |
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/190
|
Predplatné Účtovníctvo Manažment školy v praxi
|
64,20 |
s DPH |
48/13
|
|
11.10.2013 |
IURA EDITION,spol. s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/206
|
potraviny
|
109,16 |
s DPH |
10/2013/ŠJ
|
|
11.10.2013 |
MILK - AGRO, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2013/186
|
Služby virtuálnej knižnice 9/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/205
|
potraviny
|
96,23 |
s DPH |
13/2013/ŠJ
|
|
10.10.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/188
|
revízia hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov
|
333,20 |
s DPH |
47/13
|
|
10.10.2013 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/185
|
Nákup OOPP
|
33,30 |
s DPH |
44/13
|
|
10.10.2013 |
BUSHLION, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2013/183
|
Odpad 9/2013
|
34,03 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2013/184
|
telefón pevná sieť 9/2013
|
63,08 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/202
|
potraviny
|
56,76 |
s DPH |
14/2013/ŠJ
|
|
08.10.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/204
|
potraviny
|
253,20 |
s DPH |
12/2013/ŠJ
|
|
08.10.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/203
|
potraviny
|
0,14 |
s DPH |
12/2013/ŠJ
|
|
08.10.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/201
|
potraviny
|
56,76 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
07.10.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/200
|
potraviny
|
54,50 |
s DPH |
7/2013/ŠJ
|
|
07.10.2013 |
LUSPEK, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
46/13
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
Elektro Alica |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF13/182
|
Nákup obklad. dlaždice s prísluš. podľa vl. výberu do ŠJ
|
60,65 |
s DPH |
42/13
|
|
04.10.2013 |
AQAPLUS |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
47/43
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov v ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
22.10.2013 |
|
|
Objednávka |
48/13
|
Predplatné mesačníka2014 1 kus
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
IURA EDITION,spol. s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/199
|
potraviny
|
12,00 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
04.10.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/197
|
potraviny
|
284,56 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
03.10.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/198
|
potraviny
|
199,61 |
s DPH |
7/2013/ŠJ
|
|
03.10.2013 |
LUSPEK, s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/180
|
Réžie strava 9/2013 ŠJ
|
148,75 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/175
|
Vodné, stočné 9/2013A
|
277,91 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/170
|
Noviny SME - projekt SME v škole - Ekologia, vl. príjmy
|
97,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
PETIT PRESS, a.s. |
|
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/174
|
Vodné, stočné 9/2013B
|
95,14 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/196
|
potraviny
|
301,86 |
s DPH |
14/2013/ŠJ
|
|
02.10.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2013/181
|
Príspevok strava SF 9/2013
|
67,35 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2013/179
|
Réžie - strava 9/2013 ZŠ, ŠKD
|
412,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2013/178
|
Plyn 10/2013 ŠJ
|
55,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2013/176
|
plyn 10/2013A
|
1 364,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2013/177
|
plyn 10/2013B
|
1 094,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/172
|
Technik PO 9/2013
|
26,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
21/2013
|
O nájme nebytových priestorov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Základná škola |
Obchodná akadémia, jarmočná 132, Stará Ľubovňa |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/195
|
potraviny
|
289,87 |
s DPH |
5/2013/ŠJ
|
|
01.10.2013 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
43/13
|
Školské potreby
|
498,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Peter Vranovský - VRAP, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/193
|
potraviny
|
888,94 |
s DPH |
6/2013/ŠJ
|
|
30.09.2013 |
Katarína Mačugová |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/194
|
potraviny
|
116,47 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
30.09.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Objednávka |
42/13
|
Obklad. dlaždice s prísluš. podľa vl. výberu do ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
AQAPLUS |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/192
|
potraviny
|
217,21 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
26.09.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2013/171
|
Čistiace potreby do ŠJ
|
400,64 |
s DPH |
41/13
|
|
26.09.2013 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/470
|
Noviny SME - projekt SME v škole - Etika, vl. príjmy
|
208,80 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
PETIT PRESS, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2013/169
|
Elektrina 10/2013B
|
286,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2013/168
|
Elektrina 10/2013A
|
570,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/191
|
potraviny
|
16,80 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
26.09.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2013/167
|
telefón pevná sieť 8-9/2013 ZŠ. ŠJ
|
39,31 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/190
|
potraviny
|
248,39 |
s DPH |
12/2013/ŠJ
|
|
24.09.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/189
|
potraviny
|
95,89 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
23.09.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/166
|
Predplatné Škola a stravovanie 9/2013-6/2014 ŠJ vl. príjmy
|
98,00 |
s DPH |
40/13
|
|
23.09.2013 |
RAABE, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/187
|
potraviny
|
171,94 |
s DPH |
12/2013/ŠJ
|
|
20.09.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/165
|
Oprava elektrického robota v ŠJ
|
61,00 |
s DPH |
39/13
|
|
20.09.2013 |
Michal Jedinák - oprava |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
39/13
|
Oparava elektrickej robot v ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
Michal Jedinák - oprava |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/188
|
potraviny ŠJ
|
354,12 |
s DPH |
15/2013/ŠJ
|
|
20.09.2013 |
FRAPE Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/186
|
potraviny
|
30,04 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
18.09.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2013/164
|
Nákup hračky ŠKD - vl. príjmy
|
320,63 |
s DPH |
38/13
|
|
18.09.2013 |
Dráčik DIVI, s.r.o |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/183
|
potraviny
|
308,28 |
s DPH |
5/2013/ŠJ
|
|
17.09.2013 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/185
|
potraviny
|
46,32 |
s DPH |
12/2013/ŠJ
|
|
17.09.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/184
|
potraviny
|
63,70 |
s DPH |
10/2013/ŠJ
|
|
17.09.2013 |
MILK - AGRO, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/181
|
potraviny
|
93,79 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
16.09.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/182
|
potraviny
|
1,26 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
16.09.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/180
|
potraviny
|
316,13 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
16.09.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/179
|
potraviny
|
31,61 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
16.09.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Objednávka |
40/13
|
Predplatné Škola a stravovanie 9/2013-6/2014
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
RAABE, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
38/13
|
Hračky pre ŠKD podľa vlastného výberu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
Dráčik DIVI, s.r.o |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
23.09.2013 |
|
|
Objednávka |
39/13
|
Oparava elektrickej panvice v ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
Michal Jedinák - oprava |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
41/13
|
Čistiace potreby do ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/178
|
potraviny
|
180,92 |
s DPH |
3/2013/ŠJ
|
|
13.09.2013 |
Megas Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/163
|
Odpad 8/2013
|
34,03 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/162
|
Nákup krieda, kancelárske potreby
|
200,98 |
s DPH |
37/13
|
|
11.09.2013 |
IP COMP |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/177
|
potraviny
|
42,84 |
s DPH |
14/2013/ŠJ
|
|
10.09.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Objednávka |
37/13
|
Krieda a kancelárske potreby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
IP COMP |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
23.09.2013 |
|
|
Zmluva |
17/2013
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
208,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Nadácia Petit Academy |
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/175
|
potraviny
|
65,23 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
09.09.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/160
|
telefón pevná sieť 8/2013
|
63,08 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/161
|
Služby virtuálnej knižnice 8/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/176
|
potraviny
|
13,28 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
09.09.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Zmluva |
19/2013
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci Tenis do škôl
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Základná škola |
Slovenský tenisový zväz, Príkopova 6, 83103 Bratislava |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/174
|
potraviny
|
156,54 |
s DPH |
12/2013/ŠJ
|
|
06.09.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/159
|
Program aSc Agenda Komplet ZŠ 2014
|
332,00 |
s DPH |
36/13
|
|
04.09.2013 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/173
|
potraviny
|
40,84 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
04.09.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/158
|
Vodné, stočné 8/2013B
|
87,62 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Zmluva |
16/2013
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
97,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
Nadácia Petit Academy |
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/157
|
Vodné, stočné 8/2013A
|
315,47 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Objednávka |
36/13
|
Predplatné aSc Agenda Komplet 2014 pre ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
ASC Applied Software |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/155
|
Plyn 9/2013 ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/153
|
plyn 9/2013A
|
437,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/139
|
Technik PO 8/2013
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/154
|
plyn 9/2013B
|
351,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/172
|
potraviny
|
336,28 |
s DPH |
17/2013/ŠJ
|
|
03.09.2013 |
Ján Onduš |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/170
|
potraviny
|
301,57 |
s DPH |
11/203/ŠJ
|
|
02.09.2013 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/171
|
potraviny
|
96,34 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
02.09.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/169
|
potraviny
|
131,17 |
s DPH |
2/2013/ŠJ
|
|
30.08.2013 |
TATRAPRIM, s.r.o |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/167
|
potraviny
|
557,70 |
s DPH |
3/2013/ŠJ
|
|
30.08.2013 |
Megas Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/168
|
potraviny
|
357,52 |
s DPH |
14/2013/ŠJ
|
|
30.08.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/151
|
Elektrina 9/2013A
|
570,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/152
|
Elektrina 9/2013B
|
286,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/150
|
Telefón - mobilná sieť 7-8/13 ZŠ, ŠJ
|
34,64 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/149
|
Poistenie budovy 9-12/2013
|
154,37 |
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/148
|
Odpad 7/2013
|
17,03 |
s DPH |
|
|
14.08.2013 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/147
|
Predplatné Účtovníctvo ROPO a Obcí 11/2013-10/2014
|
69,60 |
s DPH |
35/13
|
|
09.08.2013 |
IURA EDITION,spol. s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/144
|
Vodné, stočné 7/2013A
|
105,16 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/145
|
Vodné, stočné 7/2013B
|
52,57 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/146
|
telefón pevná sieť 7/2013
|
63,56 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/143
|
Služby virtuálnej knižnice 7/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/140
|
Plyn 7-8/2013A
|
210,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/141
|
Plyn 7-8/2013B
|
169,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/142
|
Plyn 7-8/2013 ŠJ
|
9,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/139
|
Technik PO 7/2013
|
26,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/138
|
Elektrina 8/2013B
|
286,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/137
|
Elektrina 8/2013A
|
570,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/136
|
nedoplatok plyn 1-7/2013B
|
56,24 |
s DPH |
|
|
29.07.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/135
|
Nákup školských a hosp. tlačív
|
60,63 |
s DPH |
27,28/12
|
|
25.07.2013 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/134
|
Telefón - mobilná sieť 6-7/13 ZŠ, ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/133
|
Maliarske a natieračské práce pre ŠJ - vl. príjmy
|
1 226,26 |
s DPH |
31/13
|
|
12.07.2013 |
František Duračinský, maliarstvo |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/131
|
Telefón-pevnásieť 6/2013
|
71,57 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/130
|
Nákup farby a maliarske potreby
|
138,33 |
s DPH |
33/13
|
|
09.07.2013 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/129
|
Odpad 6/2013
|
136,15 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/132
|
Podanie stravy - Školenie CO a BOZP SF
|
351,00 |
s DPH |
34/13
|
|
09.07.2013 |
Jozef Simoník, Reštaurácia |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/128
|
Vodné, stočné 6/2013B
|
135,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/127
|
Vodné stočné 6/2013/A
|
355,52 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/126
|
Služby virtuálnej knižnice 6/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/125
|
Príspevok strava SF 6/2013
|
66,30 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/165
|
potraviny
|
20,80 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
04.07.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/166
|
potraviny
|
27,84 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
04.07.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/123
|
Réžie - streva 6/2013 ZŠ, ŠKD
|
417,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/124
|
Réžie strava 6/2013 ŠJ
|
135,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/163
|
potraviny
|
170,17 |
s DPH |
7/2013/ŠJ
|
|
03.07.2013 |
LUSPEK, s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/164
|
potraviny
|
80,38 |
s DPH |
7/2013/ŠJ
|
|
03.07.2013 |
LUSPEK, s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/121
|
Technik PO 6/2013
|
26,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/122
|
Systémová podpora URBIS 7/2013-6/2014
|
173,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
MADE, s.r.o |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Objednávka |
35/13
|
Predplatné mesačníka Účtovníctvo ROPO a OBCÍ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
IURA EDITION,spol. s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/162
|
potraviny
|
19,92 |
s DPH |
10/2013/ŠJ
|
|
02.07.2013 |
MILK - AGRO, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/161
|
potraviny
|
824,38 |
s DPH |
6/2013/ŠJ
|
|
28.06.2013 |
Katarína Mačugová |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/160
|
potraviny
|
142,70 |
s DPH |
5/2013/ŠJ
|
|
27.06.2013 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/120
|
elektrina 7/2013B
|
286,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/119
|
elektrina 7/2013A
|
570,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Zmluva |
14/2013
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/157
|
potraviny
|
52,39 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
26.06.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Zmluva |
15/2013
|
Zmluva o odbere BRKO
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/158
|
potraviny
|
24,00 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
26.06.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/159
|
potraviny
|
153,02 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
26.06.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/155
|
potraviny
|
28,73 |
s DPH |
12/2013/ŠJ
|
|
25.06.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/118
|
nákup interaktívna tabuľa ActivBoard sponzorský program Aktívna škola
|
499,00 |
s DPH |
32/13
|
|
25.06.2013 |
TA triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/156
|
potraviny
|
29,75 |
s DPH |
8/2013/ŠJ
|
|
25.06.2013 |
GURMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/154
|
potraviny
|
95,50 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
24.06.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Zmluva |
13/2013
|
Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/117
|
telefón - mobilná sieť 5-6/13 ZŠ, ŠJ
|
33,86 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Objednávka |
34/13
|
Podanie stravy - školenie CO a BOZP pre 27 zamestnancov
|
351,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
Jozef Simoník, Reštaurácia |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/153
|
potraviny
|
61,85 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
21.06.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/152
|
potraviny
|
50,50 |
s DPH |
12/2013/ŠJ
|
|
21.06.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Objednávka |
33/13
|
Farby a maliarske potreby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2013 |
|
|
Objednávka |
32/13
|
Interaktívna tabuľa ActivBoard 178, sponzorský program Aktívna škola
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
TA triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/151
|
potraviny
|
68,57 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
18.06.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/150
|
potraviny
|
233,80 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
17.06.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/149
|
potraviny
|
107,48 |
s DPH |
10/2013/ŠJ
|
|
17.06.2013 |
MILK - AGRO, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/148
|
potraviny
|
165,55 |
s DPH |
5/2013/ŠJ
|
|
17.06.2013 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2015/111
|
stravné lístky nákup
|
469,41 |
s DPH |
23/15
|
|
17.06.2013 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2013/116
|
Oprava ventilácie a čistenie filtrov v školskej jedálni
|
164,22 |
s DPH |
17/13
|
|
17.06.2013 |
Mgr. Peter Duda |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/147
|
potraviny
|
53,22 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
14.06.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Objednávka |
20/14
|
Predplatné Personálny a mzdový poradca na rok 2015
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/146
|
potraviny
|
129,55 |
s DPH |
13/2013/ŠJ
|
|
13.06.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/145
|
potraviny
|
31,20 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
13.06.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/115
|
regenerácia prac.sily - reflex. masáže
|
100,00 |
s DPH |
20/13
|
|
13.06.2013 |
Daniela Varcholová |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/114
|
odpad 5/2013
|
136,15 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2014/108
|
stravné lístky nákup
|
631,08 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2013/113
|
Regenerácia prac. sily - rehabilitácia - SF
|
225,00 |
s DPH |
19/13
|
|
12.06.2013 |
MUDr. Eva Svrčková |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/144
|
potraviny
|
179,70 |
s DPH |
12/2013/ŠJ
|
|
11.06.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/143
|
potraviny
|
88,76 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
10.06.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/112
|
nákup hračky ŠKD - vlasné príjmy
|
24,00 |
s DPH |
30/13
|
|
10.06.2013 |
HOBLA H Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/111
|
telefón pevná sieť 5/2013
|
63,17 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Objednávka |
31/13
|
maľovanie priestorov ŠJ v mesiaci júl 2013
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
František Duračinský, maliarstvo |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/110
|
služby Virtuálnej knižnice 5/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/142
|
potraviny
|
90,43 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
06.06.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/141
|
potraviny
|
21,60 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
06.06.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/140
|
potraviny
|
109,60 |
s DPH |
8/2013/ŠJ
|
|
05.06.2013 |
GURMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/139
|
potraviny
|
1,98 |
s DPH |
8/2013/ŠJ
|
|
05.06.2013 |
GURMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/138
|
potraviny
|
189,88 |
s DPH |
7/2013/ŠJ
|
|
05.06.2013 |
LUSPEK, s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/137
|
potraviny
|
42,10 |
s DPH |
7/2013/ŠJ
|
|
05.06.2013 |
LUSPEK, s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/136
|
potraviny
|
137,76 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
04.06.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/102
|
plyn 6/2013A
|
267,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/109
|
príspevok strava SF 5/2013
|
71,10 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/104
|
plyn 6/2013 ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/105
|
vodné, stočné 5/2013A
|
335,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/106
|
vodné, stočné 5/2013B
|
137,70 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/107
|
réžie - strava 5/2013 ZŠ, ŠKD
|
442,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/108
|
réžie - strava 5/2013 ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/101
|
technik PO 5/2013
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/100
|
revízia el. spotrebičov a el. náradia
|
273,00 |
s DPH |
29/13
|
|
03.06.2013 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/134
|
potraviny
|
48,49 |
s DPH |
12/2013/ŠJ
|
|
31.05.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/98
|
stravné lístky nákup
|
822,68 |
s DPH |
21/13
|
|
31.05.2013 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/135
|
potraviny
|
307,61 |
s DPH |
5/2013/ŠJ
|
|
31.05.2013 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/99
|
nákup taniere a hrnčeky ŠJ
|
197,63 |
s DPH |
22/13
|
|
31.05.2013 |
Železiarstvo |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/133
|
potraviny
|
447,13 |
s DPH |
6/2013/ŠJ
|
|
30.05.2013 |
Katarína Mačugová |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/96
|
elektrina 6/2013B
|
286,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/95
|
elektrina 6/2013A
|
570,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/94
|
oprava kopírovacieho stroja CANON
|
235,42 |
s DPH |
27/13
|
|
30.05.2013 |
TelcoB - Ivan Bondra |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/97
|
predplatné Personálny a mzdový poradca 2014
|
73,34 |
s DPH |
28/13
|
|
30.05.2013 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Objednávka |
29/13
|
revízia el. spotrebičov a el. náradia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
23.06.2013 |
|
|
Zmluva |
12/20123
|
O elektronickom zasielaní faktúr
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2013 |
|
|
Objednávka |
28/13
|
Predplatné Personálny a mzdový poradca na rok 2014
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
04.06.2013 |
|
|
Zmluva |
11/2013
|
Licenčná zmluva
|
173,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2013 |
|
|
Objednávka |
22/13
|
Detské taniere a hrnčeky do ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
Železiarstvo |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
04.06.2013 |
|
|
Objednávka |
30/13
|
hračky do ŠKD podľa vlastného výberu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
HOBLA H Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/131
|
potraviny
|
103,72 |
s DPH |
2/2013/ŠJ
|
|
28.05.2013 |
MILK - AGRO, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/132
|
potraviny
|
146,71 |
s DPH |
2/2013/ŠJ
|
|
28.05.2013 |
TATRAPRIM, s.r.o |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/130
|
potraviny
|
74,80 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
27.05.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/128
|
potraviny
|
26,40 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
24.05.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/93
|
regenerácia prac. sily - poukazy do ŠRC
|
401,00 |
s DPH |
18/13
|
|
24.05.2013 |
EUROtec, spol. s.r.o., |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/92
|
oprava EPS stanice
|
156,48 |
s DPH |
26,/13
|
|
23.05.2013 |
PRITON - Anton Pristač |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/91
|
telefón mobilná sieť 4-5/2013 ZŠ, ŠJ
|
33,86 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/127
|
potraviny
|
0,29 |
s DPH |
12/2013/ŠJ
|
|
22.05.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Objednávka |
27/13
|
Oprava kopírovacieho stroja CANON IR 2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
TelcoB - Ivan Bondra |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
04.06.2013 |
|
|
Objednávka |
26/13
|
Oprava EPS stanice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
PRITON - Anton Pristač |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
04.06.2013 |
|
|
Objednávka |
21/13
|
Stravné lístky 263 ks
|
789,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/126
|
potraviny
|
150,80 |
s DPH |
12/2013/ŠJ
|
|
21.05.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/125
|
potraviny
|
127,49 |
s DPH |
13/2013/ŠJ
|
|
21.05.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/123
|
potraviny
|
490,86 |
s DPH |
2/2013/ŠJ
|
|
20.05.2013 |
Katarína Mačugová |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/124
|
potraviny
|
133,42 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
20.05.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/122
|
potraviny
|
15,72 |
s DPH |
16/2013/ŠJ
|
|
20.05.2013 |
VASPO - Vlastimil Artim |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Objednávka |
20/13
|
Reflex. masáže na regen. prac. sily zo soc. fondu na rok 2013
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
Daniela Varcholová |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2013 |
|
|
Objednávka |
18/13
|
Poukazy do ŠRC na regen. prac. sily zo soc. fondu na rok 2013
|
401,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
EUROtec, spol. s.r.o., |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2013 |
|
|
Objednávka |
19/13
|
Rehabilitácie na regen. prac. sily zo soc. fondu na rok 2013
|
225,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
MUDr. Eva Svrčková |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/119
|
potraviny
|
265,60 |
s DPH |
5/2013/ŠJ
|
|
16.05.2013 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/120
|
potraviny
|
156,04 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
16.05.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/121
|
potraviny
|
16,80 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
16.05.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/89
|
lampa do projektora - výmena
|
166,80 |
s DPH |
24/13
|
|
16.05.2013 |
IP COMP |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/90
|
poistaenie budovy 6-9/2013
|
154,37 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/88
|
predplatné časopisu Naša škola 2013/2014
|
13,72 |
s DPH |
25/13
|
|
15.05.2013 |
PAMIKO s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/092
|
potraviny
|
438,65 |
s DPH |
6/2013/ŠJ
|
|
15.05.2013 |
Katarína Mačugová |
|
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/118
|
potraviny
|
165,98 |
s DPH |
10/2013/ŠJ
|
|
14.05.2013 |
MILK - AGRO, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/117
|
potraviny
|
315,10 |
s DPH |
11/203/ŠJ
|
|
14.05.2013 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/87
|
odpad 4/2013
|
170,19 |
s DPH |
z 7.12.2012
|
|
14.05.2013 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/116
|
potraviny
|
83,50 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
14.05.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/86
|
služby virtuálnej knižnice 4/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/128
|
potraviny
|
226,82 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
13.05.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Objednávka |
17/13
|
Oprava ventilácie a čistenie filtrov v ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Mgr. Peter Duda |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/85
|
revízia komínov
|
71,13 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Karol Kmeč Kominárstvo |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Objednávka |
25/13
|
Predplatné časopisu Naša škola
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
PAMIKO s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/84
|
telefón - pevná sieť 4/2013
|
66,94 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/83
|
vodné, stočné 4/2013B
|
155,23 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/82
|
vodné, stočné 4/2013A
|
295,44 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Objednávka |
24/13
|
Lampa do projektora
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
IP COMP |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/111
|
potraviny
|
76,90 |
s DPH |
8/2013/ŠJ
|
|
07.05.2013 |
GURMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/112
|
potraviny
|
151,20 |
s DPH |
12/2013/ŠJ
|
|
07.05.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/113
|
potraviny
|
24,12 |
s DPH |
7/2013/ŠJ
|
|
07.05.2013 |
LUSPEK, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/114
|
potraviny
|
16,80 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
07.05.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/115
|
potraviny
|
16,80 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
07.05.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/108
|
potraviny
|
69,47 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
06.05.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/81
|
nákup hračky ŠKD - vlastné príjmy
|
181,20 |
s DPH |
23/13
|
|
06.05.2013 |
HOBLA H Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/80
|
príspevok - strava SF 4/2013
|
66,15 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/78
|
réžie - strava ZŠ, ŠKD
|
410,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/110
|
potraviny
|
291,60 |
s DPH |
17/2013/ŠJ
|
|
06.05.2013 |
Ján Onduš |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/109
|
potraviny
|
197,26 |
s DPH |
7/2013/ŠJ
|
|
06.05.2013 |
LUSPEK, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/79
|
réžie - strava 4/2013 ŠJ
|
141,25 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Objednávka |
23/13
|
Hračky do ŠKD
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
HOBLA H Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/74
|
technik PO 4/2013
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/74
|
plyn 5/2013 A
|
636,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/76
|
plyn 5/2013 B
|
448,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/107
|
potraviny
|
143,22 |
s DPH |
12/2013/ŠJ
|
|
03.05.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/77
|
plyn 5/2013 ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/100
|
revízia el. spotrebičov a náradia
|
273,00 |
s DPH |
29/13
|
|
03.05.2013 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/100
|
revízia el. spotrebičov a el. náradia
|
273,00 |
s DPH |
29/13
|
|
03.05.2013 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/73
|
elektrina 5/2013 B
|
286,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/72
|
elektrina 5/2013 A
|
570,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/106
|
potraviny
|
78,84 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
02.05.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/105
|
potraviny
|
8,82 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
02.05.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Zmluva |
8/2013
|
O nájme a podnájme nebytových priestorov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
Materská škola |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/104
|
potraviny
|
469,68 |
s DPH |
6/2013/ŠJ
|
|
30.04.2013 |
Katarína Mačugová |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/102
|
potraviny
|
324,10 |
s DPH |
5/2013/ŠJ
|
|
29.04.2013 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Zmluva |
9/2013
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
GURMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/102
|
potraviny
|
42,50 |
s DPH |
12/2013/ŠJ
|
|
26.04.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/71
|
nákup čistiace potreby ŠJ
|
215,60 |
s DPH |
15/13
|
|
25.04.2013 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/71
|
nákup čistiace potreby ŠJ
|
215,60 |
s DPH |
15/13
|
|
25.04.2013 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/101
|
potraviny
|
178,51 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
25.04.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/100
|
potraviny
|
9,60 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
25.04.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Objednávka |
16/13
|
Čistiace potreby do umývačky riadu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/099
|
potraviny
|
87,98 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
24.04.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Objednávka |
15/13
|
Čistiace potreby pre školskú jedáleň
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
29.04.2013 |
|
|
Objednávka |
14/13
|
Deratizácia priestorov školy a školskej jedálne
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
Ján Beskyd - DDD |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/098
|
potraviny
|
54,21 |
s DPH |
13/2013/ŠJ
|
|
23.04.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/097
|
potraviny
|
201,89 |
s DPH |
13/2013/ŠJ
|
|
23.04.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/69
|
Telefón mobilná sieť 3-4/13ZŠ, ŠJ
|
34,01 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/70
|
Podanie stravy - deň učiteľov SF
|
390,00 |
s DPH |
13/13
|
|
23.04.2013 |
Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
|
|
|
|
04.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/096
|
potraviny
|
79,16 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
22.04.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/095
|
potraviny
|
282,26 |
s DPH |
14/2013/ŠJ
|
|
19.04.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/68
|
Úrok z omeškania elektrina
|
7,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
04.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/091
|
potraviny
|
271,94 |
s DPH |
5/2013/ŠJ
|
|
15.04.2013 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/094
|
potraviny
|
24,00 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
15.04.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/093
|
potraviny
|
380,36 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
15.04.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
|
Zmluva |
7/2013
|
Mandátna zmluva (elektrické zariadenia)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/090
|
potraviny
|
159,48 |
s DPH |
10/2013/ŠJ
|
|
12.04.2013 |
MILK - AGRO, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/088
|
potraviny
|
327,54 |
s DPH |
3/2013/ŠJ
|
|
12.04.2013 |
Megas Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/087
|
potraviny
|
81,00 |
s DPH |
9/2013/ŠJ
|
|
12.04.2013 |
Tatiana Mecková - DUO |
|
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/086
|
potraviny
|
99,52 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
12.04.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/67
|
Príspevok - strava SF 3/2013
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
04.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/66
|
Réžie - strava ŠJ
|
113,75 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
04.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/65
|
Réžie-strava 3/2013 ZŠ, ŠKD
|
402,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
04.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/64
|
Noviny SME - projekt SME v škole - Slovensko, vl. príjmy
|
313,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
PETIT PRESS, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/089
|
potraviny
|
220,34 |
s DPH |
12/2013/ŠJ
|
|
12.04.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/63
|
Virtuálna knižnica 3/2013
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
04.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/61
|
Odpad 3/2013
|
136,15 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
04.05.2013 |
|
|
Objednávka |
12/13
|
Nákup ochranných pracových prostriedkov pre ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Štelka s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/62
|
Telefón pevná sieť 3/13
|
63,79 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2013 |
|
|
Objednávka |
13/13
|
Strava - Deň učiteľov
|
390,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/081
|
potraviny
|
85,14 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
05.04.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/082
|
potraviny
|
160,60 |
s DPH |
7/2013/ŠJ
|
|
05.04.2013 |
LUSPEK, s.r.o. |
|
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/083
|
potraviny
|
27,26 |
s DPH |
7/2013/ŠJ
|
|
05.04.2013 |
LUSPEK, s.r.o. |
|
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/084
|
potraviny
|
12,00 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
05.04.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/085
|
potraviny
|
92,39 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
05.04.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/60
|
Vodné, stočné 3/2013B
|
182,77 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
04.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/59
|
Vodné, stočné 3/2013A
|
297,95 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/079
|
potraviny
|
126,31 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
04.04.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/080
|
potraviny
|
381,96 |
s DPH |
6/2013/ŠJ
|
|
03.04.2013 |
Katarína Mačugová |
|
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013858
|
Plyn 4/2013 ŠJ
|
68,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/55
|
Elektrina 4/2013B
|
286,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/57
|
Plyn 4/2013B
|
1 168,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/56
|
Plyn 4/2013A
|
1 661,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/53
|
Technik PO 3/2013
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/54
|
Elektrina 4/2013A
|
570,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/078
|
potraviny
|
215,90 |
s DPH |
5/2013/ŠJ
|
|
27.03.2013 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/076
|
potraviny
|
173,34 |
s DPH |
10/2013/ŠJ
|
|
27.03.2013 |
MILK - AGRO, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/077
|
potraviny
|
38,70 |
s DPH |
8/2013/ŠJ
|
|
27.03.2013 |
GURMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/075
|
potraviny
|
235,69 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
26.03.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/52
|
Nákup školské potreby - hmotná núdza
|
680,60 |
s DPH |
10/13
|
|
26.03.2013 |
Peter Vranovský - VRAP, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/074
|
potraviny
|
21,60 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
25.03.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/073
|
potraviny
|
119,44 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
25.03.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/51
|
Telefón mobilná sieť 2-3/13 ZŠ, ŠJ
|
34,07 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/072
|
potraviny
|
21,49 |
s DPH |
12/2013/ŠJ
|
|
22.03.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/071
|
potraviny
|
279,05 |
s DPH |
9/2013/ŠJ
|
|
20.03.2013 |
Tatiana Mecková - DUO |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/50
|
Nákup kotol plynový 150l ŠJ
|
9 000,00 |
s DPH |
7/13
|
|
19.03.2013 |
Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/49
|
el. napojenie kotlov v ŠJ
|
63,50 |
s DPH |
11/13
|
|
19.03.2013 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/070
|
potraviny
|
160,30 |
s DPH |
12/2013/ŠJ
|
|
19.03.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Zmluva |
6/2013
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
313,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
Nadácia Petit Academy |
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/069
|
potraviny
|
213,49 |
s DPH |
6/2013/ŠJ
|
|
14.03.2013 |
Katarína Mačugová |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/068
|
potraviny
|
169,90 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
14.03.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/067
|
potraviny
|
401,39 |
s DPH |
5/2013/ŠJ
|
|
14.03.2013 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/066
|
potraviny
|
176,64 |
s DPH |
17/2013/ŠJ
|
|
13.03.2013 |
Ján Onduš |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/065
|
potraviny
|
23,21 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
13.03.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/48
|
oprava el. robota a el. panvice v ŠJ
|
59,50 |
s DPH |
9/13
|
|
12.03.2013 |
Michna, Jedinak - oprava veľkokuch. zariadení |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/47
|
Odpad 2/2013
|
102,11 |
s DPH |
|
z 7.12.2012
|
12.03.2013 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
11/13
|
Elektrické napojenie kotlov v ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
15.04.2013 |
|
|
Objednávka |
10/13
|
Školské potreby
|
680,60 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
Peter Vranovský - VRAP, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/064
|
potraviny
|
141,47 |
s DPH |
13/2013/ŠJ
|
|
12.03.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/063
|
potraviny
|
99,43 |
s DPH |
2/2013/ŠJ
|
|
12.03.2013 |
TATRAPRIM, s.r.o |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/062
|
potraviny
|
155,41 |
s DPH |
11/2013/ŠJ
|
|
11.03.2013 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/061
|
potraviny
|
176,52 |
s DPH |
16/2013/ŠJ
|
|
08.03.2013 |
VASPO - Vlastimil Artim |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/060
|
potraviny
|
327,74 |
s DPH |
16,2013/ŠJ
|
|
08.03.2013 |
VASPO - Vlastimil Artim |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/46
|
Služby virtuálnej knižnice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Objednávka |
9/13
|
Oprava el. robota a el. panvice v školskej jedálni
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Michna, Jedinak - oprava veľkokuch. zariadení |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/059
|
potraviny
|
132,96 |
s DPH |
7/2013/ŠJ
|
|
07.03.2013 |
LUSPEK, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/058
|
potraviny
|
15,27 |
s DPH |
7/2013/ŠJ
|
|
07.03.2013 |
LUSPEK, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/057
|
potraviny
|
247,97 |
s DPH |
6/2013/ŠJ
|
|
07.03.2013 |
Katarína Mačugová |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/45
|
Telefón pevná sieť
|
73,48 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/44
|
Technik PO 2/2013
|
26,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/055
|
potraviny
|
14,00 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
06.03.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/056
|
potraviny
|
180,22 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
06.03.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/43
|
Vodné, stočné 2/2013B
|
190,28 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/41
|
SME v škole - Enviroment. výchova vl. príjmy
|
165,38 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
PETIT PRESS, a.s. |
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/42
|
Vodné, stočné 2/2013A
|
312,96 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/36
|
Plyn 3/2013 B
|
2 135,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/37
|
Plyn 3/2013 ŠJ
|
124,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/054
|
potraviny
|
244,33 |
s DPH |
12/2013/ŠJ
|
|
05.03.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/38
|
Réžie - strava 2/2013 ZŠ, ŠKD
|
316,25 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/39
|
Réžie - strava 2/2013 ŠJ
|
82,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/35
|
Plyn 3/2013 A
|
3 034,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/40
|
Príspevok strava SF 2/2013
|
31,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/053
|
potraviny
|
108,48 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
04.03.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/052
|
potraviny
|
78,90 |
s DPH |
8/2013/ŠJ
|
|
04.03.2013 |
GURMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/051
|
potraviny
|
117,50 |
s DPH |
12/2013/ŠJ
|
|
01.03.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/050
|
potraviny ŠJ
|
95,10 |
s DPH |
10/2013/ŠJ
|
|
01.03.2013 |
MILK - AGRO, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/046
|
potraviny ŠJ
|
247,32 |
s DPH |
15/2013/ŠJ
|
|
28.02.2013 |
FRAPE Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/048
|
potraviny ŠJ
|
17,33 |
s DPH |
5/2013/ŠJ
|
|
28.02.2013 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/047
|
potraviny ŠJ
|
68,28 |
s DPH |
15/2013/ŠJ
|
|
28.02.2013 |
FRAPE Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/049
|
potraviny ŠJ
|
78,88 |
s DPH |
2/2013/ŠJ
|
|
28.02.2013 |
TATRAPRIM, s.r.o |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/044
|
potraviny ŠJ
|
155,72 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
26.02.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/045
|
potraviny ŠJ
|
10,00 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
26.02.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/043
|
potraviny ŠJ
|
140,64 |
s DPH |
|
12/2013/ŠJ
|
26.02.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/32
|
Odhrňovanie snehu k školskej jedálni
|
19,68 |
s DPH |
8/13
|
|
25.02.2013 |
Verejnoprosoešné služby, p.o. |
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/33
|
Elektrina 3/2013A
|
570,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
D2013/34B
|
Elektrina 3/2013B
|
286,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/042
|
potraviny ŠJ
|
74,98 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
25.02.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/041
|
potraviny ŠJ
|
129,00 |
s DPH |
20/2013/ŠJ
|
|
22.02.2013 |
TATRAPRIM, s.r.o |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/31
|
Poistenie budovy 3-6/2013
|
154,37 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/30
|
Telefón - mobil.sieť 1-2/13 ZŠ, ŠJ
|
33,86 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Zmluva |
5/2013
|
Zmluva o poskytnutí finnnčného daru
|
165,38 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
Nadácia Petit Academy |
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/29
|
Služby virtuálnej knižnice 1/2013
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/28
|
Odpad 1/2013
|
135,15 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Objednávka |
8/13
|
Odhrňovanie snehu k školskej jedálni
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Verejnoprosoešné služby, p.o. |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/040
|
potraviny ŠJ
|
178,76 |
s DPH |
14/2013/ŠJ
|
|
15.02.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/038
|
potraviny ŠJ
|
301,19 |
s DPH |
5/2013ŠJ
|
|
14.02.2013 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/039
|
potraviny ŠJ
|
96,34 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
14.02.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/034
|
potraviny ŠJ
|
39,89 |
s DPH |
14/2013/ŠJ
|
|
14.02.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/035
|
potraviny ŠJ
|
176,57 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
14.02.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/036
|
potraviny ŠJ
|
16,00 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
14.02.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/037
|
potraviny ŠJ
|
305,93 |
s DPH |
6/2013/ŠJ
|
|
14.02.2013 |
Katarína Mačugová |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Zmluva |
3/2013
|
Kúpna zmluva - kotly
|
9 000.00 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK |
|
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Objednávka |
7/13
|
Dodávka a inštalácia plyn. var. kotlov MG 9-15 BM 2 ks
|
9 000.00 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/033
|
potraviny ŠJ
|
149,72 |
s DPH |
12/2013/ŠJ
|
|
11.02.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/27
|
Príspevok - strava SF 1/2013
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/26
|
Réžie-strava1/2013ŠJ
|
112,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/25
|
Réžie- strava 1/2013 ZŠ, ŠKD
|
387,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/24
|
Nákup dierovací plech ŠJ
|
87,16 |
s DPH |
6/13
|
|
08.02.2013 |
CORA, Ing. Jozef Šifra, Poprad |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/030
|
potraviny ŠJ
|
79,94 |
s DPH |
8/2013/ŠJ
|
|
07.02.2013 |
GURMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/23
|
Telefón pevná sieť 1/2013
|
62,94 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/032
|
potraviny ŠJ
|
51,11 |
s DPH |
7/2013/ŠJ
|
|
07.02.2013 |
LUSPEK, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/026
|
potraviny ŠJ
|
40,58 |
s DPH |
13/2013/ŠJ
|
|
07.02.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/028
|
potraviny ŠJ
|
311,95 |
s DPH |
3/2013/ŠJ
|
|
07.02.2013 |
Megas Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/031
|
potraviny ŠJ
|
207,28 |
s DPH |
7/2013/ŠJ
|
|
07.02.2013 |
LUSPEK, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/027
|
potraviny ŠJ
|
84,23 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
07.02.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/029
|
potraviny ŠJ
|
59,33 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
07.02.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/22
|
Plyn 2/2013 ŠJ
|
132,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/20
|
Plyn 2/2013A
|
3 219,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Základná škola |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
|
|
30.11.2000 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/024
|
potraviny ŠJ
|
337,68 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
06.02.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/21
|
Plyn 2/2013B
|
2 264,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/025
|
potraviny ŠJ
|
24,01 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
06.02.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2013
|
Zmluva o spolupráci
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
Prešovská univerzita v Prešove |
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/19
|
Oprava elektrickej škrabky v ŠJ
|
155,50 |
s DPH |
5/13
|
|
05.02.2013 |
Michna, Jedinak - oprava veľkokuch. zariadení |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/18
|
Technik PO 1/2013
|
26,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/023
|
potraviny ŠJ
|
42,26 |
s DPH |
10/2013/
|
|
04.02.2013 |
MILK - AGRO, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/17
|
Noviny SME - projekt SME v škole, vl. príjmy
|
135,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
PETIT PRESS, a.s. |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/022
|
potraviny ŠJ
|
320,36 |
s DPH |
2/2013/ŠJ
|
|
31.01.2013 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Zmluva |
10/2013
|
Kolektívna zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
ZO OZPŠaV pri ZŠ |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/021
|
potraviny ŠJ
|
387,62 |
s DPH |
6/2013/ŠJ
|
|
30.01.2013 |
Katarína Mačugová |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/15
|
Elektrina 2/2013A
|
570,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/14
|
Vodné, stočné 1/2013B
|
44,11 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/13
|
Vodné, stočné 1/2013A
|
107,83 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/16
|
Elektrina 2/2013B
|
286,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Objednávka |
6/13
|
Dierovací plecg GN1/1
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
CORA, Ing. Jozef Šifra, Poprad |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/019
|
potraviny ŠJ
|
117,80 |
s DPH |
1/2013/SJ
|
|
25.01.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/020
|
potraviny ŠJ
|
112,13 |
s DPH |
12/2013/ŠJ
|
|
25.01.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/014
|
potraviny ŠJ
|
238,66 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
23.01.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/018
|
potraviny ŠJ
|
4,32 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
23.01.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/017
|
potraviny ŠJ
|
358,63 |
s DPH |
12/2013/ŠJ
|
|
23.01.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/016
|
potraviny ŠJ
|
64,84 |
s DPH |
10/2013/ŠJ
|
|
23.01.2013 |
MILK - AGRO, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/015
|
potraviny ŠJ
|
16,00 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
23.01.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/013
|
potraviny ŠJ
|
120,07 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
23.01.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/9
|
Nedoplatok plyn 2012B
|
271,33 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/12
|
Predplatné časopisu Škola 2013
|
22,00 |
s DPH |
4/13
|
|
22.01.2013 |
JurisDAT - m. medlen, Redakcia Škola - MEL |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/10
|
Nedoplatok plyn ŠJ
|
68,87 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/11
|
Telefón mobil. sieť 12/12-01/13 ZŠ, ŠJ
|
38,57 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/010
|
potraviny ŠJ
|
85,92 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
17.01.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/009
|
potraviny ŠJ
|
146,59 |
s DPH |
2/2013/ŠJ
|
|
17.01.2013 |
TATRAPRIM, s.r.o |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/011
|
potraviny ŠJ
|
541,64 |
s DPH |
6/2013/ŠJ
|
|
17.01.2013 |
Katarína Mačugová |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/012
|
potraviny ŠJ
|
175,34 |
s DPH |
9/2013/ŠJ
|
|
17.01.2013 |
Tatiana Mecková - DUO |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/007
|
potraviny ŠJ
|
73,74 |
s DPH |
5/2013/ŠJ
|
|
16.01.2013 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/006
|
potraviny ŠJ
|
213,48 |
s DPH |
4/2013/ŚJ
|
|
16.01.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/008
|
potraviny ŠJ
|
180,29 |
s DPH |
11/2013/ŠJ
|
|
16.01.2013 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/8
|
Prenájom športovísk SF
|
290,00 |
s DPH |
1/13
|
|
16.01.2013 |
EUROtec, spol. s.r.o., |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/7
|
Nedoplatok Fin. spravodajca 2012
|
11,30 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Objednávka |
5/13
|
Oprava el. škrabky zemiakov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
Michna, Jedinak - oprava veľkokuch. zariadení |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/005
|
potaviny ŠJ
|
21,84 |
s DPH |
2/2013/ŠJ
|
|
15.01.2013 |
TATRAPRIM, s.r.o |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/6
|
Predplatné ĽN 2013
|
11,52 |
s DPH |
3/13
|
|
11.01.2013 |
Ľubovianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/5
|
Nedoplatok elektrina 2012A
|
2 892,19 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/004
|
potraviny ŠJ
|
82,36 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
10.01.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
Plyn 1/2013A
|
3 320,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/2
|
Plyn 1/2013B
|
2 336,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/3
|
Plyn 1/2013 ŠJ
|
136,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/001
|
Potraviny ŠJ
|
400,34 |
s DPH |
3/2013/ŠJ
|
|
08.01.2013 |
Megas Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/4
|
Telefón pevná sieť 12/2012
|
62,94 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/002
|
Potraviny ŠJ
|
70,44 |
s DPH |
2/2013/ŠJ
|
|
08.01.2013 |
TATRAPRIM, s.r.o |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/003
|
potraviny ŠJ
|
146,77 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
08.01.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Objednávka |
1/13
|
Prenájom športovísk pre zamestnancov
|
290,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
EUROtec, spol. s.r.o., |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
13.01.2013 |
|
|
Objednávka |
2/13
|
Oprava zmiešavacieho potrubia plynu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
13.01.2013 |
|
|
Objednávka |
4/13
|
Predplatné časopis Škola
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
JurisDAT - m. medlen, Redakcia Škola - MEL |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
25.02.2013 |
|
|
Objednávka |
3/13
|
Predplatné Ľubovianske noviny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
Ľubovianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2012/258
|
Vodné, stočné 12/2012B
|
161,74 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
13.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2012/257
|
Vodné, stočné 12/2012A
|
345,52 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
13.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2012/255
|
Nákup kancelárske potreby, papier
|
1 300,00 |
s DPH |
63/12
|
|
27.12.2012 |
IP COMP |
|
|
|
|
13.01.2013 |
|
|
Objednávka |
63/12
|
Kancelárske potreby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
IP COMP |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2012/252
|
Mobilný telefón 11-12/2012 ZŠ a ŠJ
|
34,01 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2012/253
|
Oprava a čistenie žľabov
|
168,00 |
s DPH |
60/12
|
|
27.12.2012 |
ARMAKOV |
|
|
|
|
13.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2012/254
|
Čistiace potreby ŠJ - vl. príjmy
|
264,80 |
s DPH |
61/12
|
|
27.12.2012 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
13.01.2013 |
|
|
Objednávka |
62/12
|
Čistiace potreby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2012/256
|
Čistiace potreby
|
1 145,00 |
s DPH |
62/12
|
|
27.12.2012 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
13.01.2013 |
|
|
Objednávka |
61/12
|
Čistiace potreby pre školskú jedáleň
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2012/251
|
Nákup učebné pomôcky ŠKD - vl. príjmy
|
100,00 |
s DPH |
58/12
|
|
21.12.2012 |
Anna Hutníková |
|
|
|
|
13.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2012/250
|
Oprava kotla NEFIT
|
16,60 |
s DPH |
59/12
|
|
21.12.2012 |
Martin Hanzely |
|
|
|
|
13.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2012/249
|
Servisné práce na PC
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Martin Petija - predaj a servis VT |
|
|
|
|
13.01.2013 |
|
|
Objednávka |
60/12
|
Oprava a montáž okapov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
ARMAKOV |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
09.01.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
Finančný dar
|
135,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Nadácia Petit Academy |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/248
|
Predplatné ĽN 2014
|
11,52 |
s DPH |
69/13
|
|
19.12.2012 |
Ľubovianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2012/248
|
Odpad 12/2012
|
102,11 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
13.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF
|
Nákup chemikálií - učebné pomôcky chémia
|
103,08 |
s DPH |
57/12
|
|
18.12.2012 |
Učebné pomôcky, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2012/244
|
Nákup monitor ACER, držiak, montáž držiaka
|
718,48 |
s DPH |
56/12
|
|
18.12.2012 |
IP COMP |
|
|
|
|
13.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2012/245
|
Réžie - strava 12/2012 ZŠ, ŠKD
|
345,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
13.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2012/246
|
Réžie - strava 12/2012 ŠJ - vl. príjmy
|
94,72 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
13.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2012/247
|
príspevok - strava SF 12/2012
|
34,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
13.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2012/242
|
Nákup PC zostava PRESTIGIO
|
972,00 |
s DPH |
55/12
|
|
17.12.2012 |
IP COMP |
|
|
|
|
13.01.2013 |
|
|
Objednávka |
59/12
|
Výmena tesnenia na kotli NEFIT
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
Martin Hanzely |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2012/241
|
Náku projektor ACER
|
972,00 |
s DPH |
54/12
|
|
14.12.2012 |
IP COMP |
|
|
|
|
13.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2012/240
|
Revízia kotolní blok A, bok B, ŠJ, telocvičňa
|
1 034,45 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Plynoservis - Berenteš Juraj |
|
|
|
|
13.01.2013 |
|
|
Objednávka |
58/12
|
Tovar pre ŠKD
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Anna Hutníková |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2012/239
|
Nákup Interaktívna tabuľa Activboard
|
996,00 |
s DPH |
53/12
|
|
13.12.2012 |
IP COMP |
|
|
|
|
13.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2012/238
|
odpad 11/2012
|
136,15 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Objednávka |
57/12
|
Učebné pomôcky na predmet chémia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Učebné pomôcky, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
09.01.2013 |
|
|
Objednávka |
56/12
|
Monitor ACER, držiak na projektor, montáž
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
IP COMP |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2012/236
|
Nákup toner ŠJ - vl. príjmy
|
64,00 |
s DPH |
49,12
|
|
11.12.2012 |
Elektromarkt, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Objednávka |
55/12
|
Počítačová zostava
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
IP COMP |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2012/235
|
Nákup antuka na ihrisko
|
500,00 |
s DPH |
38/12
|
|
11.12.2012 |
Ing. Ján Koneval |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/237
|
Školeni kurič - obsluha kotlov
|
120,00 |
s DPH |
51/12
|
|
11.12.2012 |
JURTLAK PLUS, Poprad |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/234
|
Nákup umývačka riaduFI-80 - školská jedáleň
|
2 409.60 |
s DPH |
47/12
|
|
10.12.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/233
|
Nákup čipy, aktualiz. programu CP, oprava boxu - vl. príjmy
|
656,40 |
s DPH |
50/12
|
|
10.12.2012 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Objednávka |
54/12
|
Projektor ACER
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
IP COMP |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
09.01.2013 |
|
|
Objednávka |
53/12
|
Interaktívna tabuľa
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
IP COMP |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
09.01.2013 |
|
|
Objednávka |
52/12
|
EUROSTICK prilba 2 ks, REBEL King set 5L/5P
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
TIME, Sereď |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2012 |
|
|
Objednávka |
51/12
|
Školenie a overenie znalostí z obsluhy kotlov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
JURTLAK PLUS, Poprad |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2012 |
|
|
Objednávka |
49/12
|
Toner do tlačiarne Kyocera K-FS1020D 2 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Elektromarkt, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/232
|
Technik PO 12/2012
|
26,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/231
|
Telefón - pevná linka
|
62,94 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/230
|
Poukážka na nákup - vianočný príspevok SF
|
360,00 |
s DPH |
35/12
|
|
06.12.2012 |
Dom potravín, Pavel Klein, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/229
|
Revízia EPS signalizácie
|
109,68 |
s DPH |
48/12
|
|
06.12.2012 |
PRITON - Anton Pristač, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/228
|
Vodné, stočné 11/2012A
|
262,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/227
|
Vodné, stočné 11/2012B
|
157,93 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/226
|
Virtuálna knižnica 11/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/215
|
Nákup čist. potreby do umývačky riadu ŠJ - vl. príjmy
|
229,62 |
s DPH |
46/12
|
|
05.12.2012 |
Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/223
|
Réžie - strava 11/2012 ŠJ - vl. príjmy
|
108,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/221
|
Nákup OOPP - ZŠ
|
135,00 |
s DPH |
44/12
|
|
04.12.2012 |
BUSHLION, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/224
|
Príspevok - strava SF 11/2012
|
38,90 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/222
|
Réžie - strava 11/2012 ZŠ, ŠKD
|
389,12 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/219
|
technik PO
|
26,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Objednávka |
50/12
|
Nákup čipy, oprava Boxu, montáž prevodníka
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/220
|
Nákup prac. obuv, utirky, rukavice ŠJ - vlastné príjmy
|
255,34 |
s DPH |
39/12
|
|
04.12.2012 |
CORA, Ing. Jozef Šifra, Poprad |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/16
|
Plyn 12/2012B
|
2 192,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/17
|
Plyn 12/2012 ŠJ
|
128,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/215
|
Plyn 212/2012A
|
3 116,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/218
|
Nákup CD - civilná ochrana obyvateľstva
|
10,00 |
s DPH |
45/12
|
|
03.12.2012 |
MILOP - Ing Ivan Pšenko, Skačany |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Objednávka |
44/12
|
Ochranné pracovné prostriedky pre 4 zamestnancov ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
BUSHLION, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2012 |
|
|
Objednávka |
46/12
|
Čistiace potreby do umývačky riadu pre škoskú jedáleň
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2012 |
|
|
Objednávka |
47/12
|
Priebežná sklopná umývačka riadu pre školskú jedáleň
|
2 409.60 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/214
|
Nákup čistiace potreby
|
595,30 |
s DPH |
43/12
|
|
30.11.2012 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/213
|
predplatné Didaktika 2013
|
32,83 |
s DPH |
42/12
|
|
30.11.2012 |
IURA EDITION,spol. s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/212
|
Predplatné Šikovníček - vzdel. poukazy
|
13,09 |
s DPH |
40/12
|
|
30.11.2012 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/211
|
Predplatné Bojovník 2013
|
11,44 |
s DPH |
41/12
|
|
30.11.2012 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Objednávka |
48/12
|
Ročná prehliadka - revízia EPS signalizácie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
PRITON - Anton Pristač, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2012 |
|
|
Objednávka |
43/12
|
Čistiace potreby podľa vlastného váberu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/209
|
ELEKTRINA 12/2012A
|
357,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/210
|
elektrina 12/2012B
|
328,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1
|
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
Materská škola |
|
|
|
|
30.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7211890326
|
Služby mobilnej siete
|
33,86 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
70773625
|
Služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09/157
|
21.11.2012 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
Objednávka |
40/12
|
Časopis Šikovníček
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2012 |
|
|
Objednávka |
39/12
|
Tovar pre škoskú jedáleň podľa vlastného výberu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
CORA, Ing. Jozef Šifra, Poprad |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/038
|
Servis kotlov NEFIT
|
453,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
THERMO COMP PLUS, spol. s.r.o., Poprad |
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
Objednávka |
42/2012
|
Predplatné časopisu DIDAKTIKA
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
IURA EDITION,spol. s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2012 |
|
|
Objednávka |
41/12
|
Predplatné časopisu Bojovník
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
8863229529
|
Predplatné Creativ Amos 2013
|
11,00 |
s DPH |
37/12
|
|
19.11.2012 |
Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
38/12
|
Antuka na atletickú dráhu
|
500,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
Ing. Ján Koneval |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
45/12
|
CD Civilná ochrana
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
MILOP - Ing Ivan Pšenko, Skačany |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
361/2012
|
Kominárske práce
|
71,13 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
Karol Kmeč Kominárstvo |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
35/12
|
Nákupné poukážky zo sociálneho fondu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Dom potravín, Pavel Klein, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
9978006010
|
Vyúčtovanie poistného
|
154,37 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120101
|
Potreby na krúžkovú činnosť
|
83,62 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Peter Vranovský - VRAP, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20124407
|
Vývoz odpadov
|
170,19 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
36/12
|
Potreby na krúžkovú činnosť podľa vlastného výberu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
Peter Vranovský - VRAP, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
37/12
|
Pradplatné Creativ Amos 2013
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120056
|
Ochranne pracovne prostriedky pre skolsku jedáleň - 5 zamestn. podl'a vlastneho vyberu
|
272,89 |
s DPH |
32/12
|
|
09.11.2012 |
Štelka s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
0744025877
|
Služby pevnej siete
|
63,46 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
412119464
|
Vodné a stočné
|
372,48 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
412119461
|
Vodné a stočné
|
254,86 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
34/12
|
Deratizácia priestorov školskej jedálne
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
Ján Beskyd - DDD |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
33/12
|
Predplatné mesačníka Manažment školy 2013
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
IURA EDITION,spol. s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
45/13
|
Tovar pre školskú jedáleň podľa vlastného výberu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
CORA, Ing. Jozef Šifra, Poprad |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
10.10.2013 |
|
|
Objednávka |
44/13
|
Ochranné pracovné prostriedky - pracovný plášť, obuv
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
BUSHLION, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2022/256
|
Preprava osôb SF
|
60,00 |
s DPH |
02022/95
|
|
22,12,2022 |
DMM BUS, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2025 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
O podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu
|
|
s DPH |
|
|
10.22014 |
Základná škola |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Objednávka |
02018/12
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.04.0202 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
27.04.2018 |