|
|
Faktúra |
DF2013/8
|
Prenájom športovísk SF
|
290,00 |
s DPH |
1/13
|
|
16.01.2013 |
EUROtec, spol. s.r.o., |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/7
|
Nedoplatok Fin. spravodajca 2012
|
11,30 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/010
|
potraviny ŠJ
|
85,92 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
17.01.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/009
|
potraviny ŠJ
|
146,59 |
s DPH |
2/2013/ŠJ
|
|
17.01.2013 |
TATRAPRIM, s.r.o |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/011
|
potraviny ŠJ
|
541,64 |
s DPH |
6/2013/ŠJ
|
|
17.01.2013 |
Katarína Mačugová |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/012
|
potraviny ŠJ
|
175,34 |
s DPH |
9/2013/ŠJ
|
|
17.01.2013 |
Tatiana Mecková - DUO |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/11
|
Telefón mobil. sieť 12/12-01/13 ZŠ, ŠJ
|
38,57 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/10
|
Nedoplatok plyn ŠJ
|
68,87 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/12
|
Predplatné časopisu Škola 2013
|
22,00 |
s DPH |
4/13
|
|
22.01.2013 |
JurisDAT - m. medlen, Redakcia Škola - MEL |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/9
|
Nedoplatok plyn 2012B
|
271,33 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/018
|
potraviny ŠJ
|
4,32 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
23.01.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/017
|
potraviny ŠJ
|
358,63 |
s DPH |
12/2013/ŠJ
|
|
23.01.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/016
|
potraviny ŠJ
|
64,84 |
s DPH |
10/2013/ŠJ
|
|
23.01.2013 |
MILK - AGRO, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/015
|
potraviny ŠJ
|
16,00 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
23.01.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/014
|
potraviny ŠJ
|
238,66 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
23.01.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/013
|
potraviny ŠJ
|
120,07 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
23.01.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/020
|
potraviny ŠJ
|
112,13 |
s DPH |
12/2013/ŠJ
|
|
25.01.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/019
|
potraviny ŠJ
|
117,80 |
s DPH |
1/2013/SJ
|
|
25.01.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Objednávka |
6/13
|
Dierovací plecg GN1/1
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
CORA, Ing. Jozef Šifra, Poprad |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/15
|
Elektrina 2/2013A
|
570,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
25.02.2013 |