Profil verejného obstarávateľa

Názov Základná škola
Sídlo Za vodou 14, Stará Ľubovňa
Štatutárny zástupca PaedDr. Ivana Vresilovičová
IČO 037872931
DIČ 2021643437
Peňažný ústav VUB, a.s. Bratislava
Číslo účtu SK67 0200 0000 0016 3554 1155
Telefón +421 52 43 69 435
web zszavodousl.edupage.org
e-mail   zszavodou.riaditel@gmail.com


Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFE2019/ŠJ/125 potraviny 721,32 s DPH 54/2019 27.08.2019 T-613 12.04.2026
Faktúra DFE2019/ŠJ/129 potraviny 10,16 s DPH 56/2019 30.08.2019 TIS Slovakia, s.r.o. 12.04.2026
Faktúra DFE2019/ŠJ/142 potraviny 328,97 s DPH 65/2019 24.09.2019 Ryba Žilina 20.10.2019
Faktúra DFE2019/ŠJ/133 potraviny 183,24 s DPH 65/2019 11.09.2019 Ryba Žilina 20.10.2019
Faktúra DFE2019/ŠJ/128 potraviny 203,57 s DPH 55/2019 28.08.2019 Ryba Žilina 12.04.2026
Faktúra DF20019/ŠJ/127 potraviny 154,52 s DPH 52/2019 27.08.2019 KINGFRUITS s.r.o. 12.04.2026
Faktúra DFE2019/ŠJ/141 potraviny 292,62 s DPH ŠJ 63/2019 24.09.2019 INMEDIA, spol. s.r.o. 20.10.2019
Faktúra DFE2019/ŠJ/132 potraviny 701,91 s DPH ŠJ 63/2019 11.09.2019 INMEDIA, spol. s.r.o. 20.10.2019
Faktúra DFE2019/ŠJ/126 potraviny 456,10 s DPH ŠJ 53/2019 27.08.2019 INMEDIA, spol. s.r.o. 12.04.2026
Faktúra DF2019/146 Konvektomat el. 10XGN1/1, bojlerový, ECOE-101b2AO s prísl. a odsáv. pary 9 154.30 s DPH 02019/39 27.08.2019 GST - Gastroservis Tatry, s.r.o. 17.10.2019
Faktúra DFE2019/ŠJ/140 potraviny 196,68 s DPH 60/2019 20.09.2019 TIS Slovakia, s.r.o. 20.10.2019
Faktúra DF2019/54 Školenie 4.9.2019 35,00 s DPH 02019/47 03.09.2019 Kantorka, n.o. 17.10.2019
Faktúra DF2019/153 ventilátor 2 ks 76,00 s DPH 02019/37 03.09.2019 Elektro Alica 17.10.2019
Faktúra DF2019/160 Popisovače 8 ks 9,84 s DPH 02019/49 11.09.2019 KP plus 12.04.2026
Faktúra DF2019/164 Čistiace prostriedky ŠJ 368,66 s DPH 02019/9 13.09.2019 HEGDAG, s.r.o. 17.10.2019
Faktúra DF2019/165 drogistický tovar pre ZŠ 335,06 s DPH 02019/50 13.09.2019 HEGDAG, s.r.o. 12.04.2026
Faktúra DF2019/163 Poistenie budov 4Q 99,18 s DPH 12.09.2019 Komunálna poisťovňa a.s. 17.10.2019
Faktúra DF2019/149 Nákup školských tlačív 26,40 s DPH 02019/46 03.09.2019 ŠEVT, a.s. 12.04.2026
Faktúra DF2019/147 Mesačník DUO 2020 80,00 s DPH 02019/45 30.08.2019 PORADCA s.r.o 12.04.2026
Faktúra DF2019/166 Oprava teplého stola 93,60 s DPH 02019/52 23.09.2019 FM - František Michna 17.10.2019
zobrazené záznamy: 141-160/5968