|
|
Faktúra |
DF2019/144
|
Čistiace potreby pre ŠJ
|
233,86 |
s DPH |
02019/43
|
|
26.08.2019 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/156
|
Vodné, stočné 8/2019 A
|
243,16 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/159
|
Vývoz odpadu 08/2019
|
35,46 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/142
|
Vývoz odpadu 07/2019
|
35,46 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/162
|
Elektrina 8/2019B
|
80,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/161
|
Elektrina 08/2019A
|
80,30 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/141
|
Elektrina 07/2019B
|
82,55 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/140
|
Elektrina 07/2019A
|
66,23 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/158
|
Telefón 08/2019
|
35,46 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/139
|
Telefón 07/2019
|
94,46 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/137
|
Vodné, stočné 7/2019 A
|
54,91 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/148
|
Výkon zodpovednej osoby 09/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/136
|
ročný prístup na VSSR
|
117,00 |
s DPH |
02019/40
|
|
08.08.2019 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/151
|
plyn 09/2019
|
2 046.00 |
s DPH |
9/2018
|
|
03.09.2019 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/135
|
plyn 08/2019
|
2 046.00 |
s DPH |
9/2018
|
|
05.08.2019 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/155
|
Služby virtuálnej knižnice 08/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/134
|
Služby virtuálnej knižnice - bez kriedy 2019/2020
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/143
|
Služby virtuálnej knižnice 07/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/152
|
Elektroinštalácie ŠJ - konvektomat
|
476,00 |
s DPH |
02019/41
|
7/2013
|
05.08.2019 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/150
|
Technik PO 8/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
7/2013
|
05.08.2019 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
17.10.2019 |