|
|
Objednávka |
02022/80
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
ZENIT, v.o.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2022/187
|
Montáž el. zásuvky v ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
02022/55
|
17.10.2022 |
Marek Gedra |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
Zmluva |
17/2022
|
O udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/79
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
36,66 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/127
|
potraviny
|
129,62 |
s DPH |
74/2022
|
|
17.10.2022 |
HYZA a.s. |
|
|
|
|
13.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/186
|
Kaqncelárske potreby
|
36,66 |
s DPH |
02022/79
|
|
17.10.2022 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2026 |
|
|
Zmluva |
15/2022
|
Dodatok č.1 k poistnej zmluve 4419011719
|
30,81 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Komunálna poiťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/179
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
342,17 |
s DPH |
02022/71
|
|
14.10.2022 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/180
|
Zásuvkový mobilný blok
|
692,40 |
s DPH |
02022/66
|
|
14.10.2022 |
GastroREX, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2022/181
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
121,60 |
s DPH |
02022/75
|
|
14.10.2022 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o |
|
|
|
|
17.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2022/182
|
Vývoz BRKRO 9/2022
|
33,36 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/185
|
Služby virtuálnej knižnice 2023
|
198,72 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
17.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/126
|
potraviny
|
184,62 |
s DPH |
69/2022
|
|
14.10.2022 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
13.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/184
|
revízia plyn. kotolne blok B
|
915,40 |
s DPH |
|
10/2022
|
14.10.2022 |
ROBUR, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/125
|
potraviny
|
532,17 |
s DPH |
70/2022
|
|
14.10.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
13.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/124
|
potraviny
|
596,02 |
s DPH |
67/2022
|
|
13.10.2022 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
13.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/123
|
potraviny
|
399,03 |
s DPH |
76/2022
|
|
11.10.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2026 |
|
|
Objednávka |
02022/78
|
Členské
|
6,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Strom života |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/178
|
Členské
|
6,00 |
s DPH |
02022/78
|
|
11.10.2022 |
Strom života |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/121
|
potraviny
|
386,93 |
s DPH |
73/2022
|
|
10.10.2022 |
T-613 |
|
|
|
|
17.10.2026 |