|
|
Faktúra |
DF2012/16
|
Plyn 12/2012B
|
2 192,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/218
|
Nákup CD - civilná ochrana obyvateľstva
|
10,00 |
s DPH |
45/12
|
|
03.12.2012 |
MILOP - Ing Ivan Pšenko, Skačany |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/17
|
Plyn 12/2012 ŠJ
|
128,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/215
|
Plyn 212/2012A
|
3 116,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/221
|
Nákup OOPP - ZŠ
|
135,00 |
s DPH |
44/12
|
|
04.12.2012 |
BUSHLION, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/220
|
Nákup prac. obuv, utirky, rukavice ŠJ - vlastné príjmy
|
255,34 |
s DPH |
39/12
|
|
04.12.2012 |
CORA, Ing. Jozef Šifra, Poprad |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/223
|
Réžie - strava 11/2012 ŠJ - vl. príjmy
|
108,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/224
|
Príspevok - strava SF 11/2012
|
38,90 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/222
|
Réžie - strava 11/2012 ZŠ, ŠKD
|
389,12 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Objednávka |
50/12
|
Nákup čipy, oprava Boxu, montáž prevodníka
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/219
|
technik PO
|
26,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/215
|
Nákup čist. potreby do umývačky riadu ŠJ - vl. príjmy
|
229,62 |
s DPH |
46/12
|
|
05.12.2012 |
Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/229
|
Revízia EPS signalizácie
|
109,68 |
s DPH |
48/12
|
|
06.12.2012 |
PRITON - Anton Pristač, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/230
|
Poukážka na nákup - vianočný príspevok SF
|
360,00 |
s DPH |
35/12
|
|
06.12.2012 |
Dom potravín, Pavel Klein, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/228
|
Vodné, stočné 11/2012A
|
262,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/227
|
Vodné, stočné 11/2012B
|
157,93 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/226
|
Virtuálna knižnica 11/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Objednávka |
49/12
|
Toner do tlačiarne Kyocera K-FS1020D 2 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Elektromarkt, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2012 |
|
|
Objednávka |
51/12
|
Školenie a overenie znalostí z obsluhy kotlov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
JURTLAK PLUS, Poprad |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2012 |
|
|
Objednávka |
53/12
|
Interaktívna tabuľa
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
IP COMP |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
09.01.2013 |