|
|
Faktúra |
DF2013/63
|
Virtuálna knižnica 3/2013
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
04.05.2013 |
|
|
Objednávka |
13/13
|
Strava - Deň učiteľov
|
390,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/62
|
Telefón pevná sieť 3/13
|
63,79 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/61
|
Odpad 3/2013
|
136,15 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
04.05.2013 |
|
|
Objednávka |
12/13
|
Nákup ochranných pracových prostriedkov pre ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Štelka s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/081
|
potraviny
|
85,14 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
05.04.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/082
|
potraviny
|
160,60 |
s DPH |
7/2013/ŠJ
|
|
05.04.2013 |
LUSPEK, s.r.o. |
|
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/084
|
potraviny
|
12,00 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
05.04.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/083
|
potraviny
|
27,26 |
s DPH |
7/2013/ŠJ
|
|
05.04.2013 |
LUSPEK, s.r.o. |
|
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/085
|
potraviny
|
92,39 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
05.04.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/60
|
Vodné, stočné 3/2013B
|
182,77 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
04.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/079
|
potraviny
|
126,31 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
04.04.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/59
|
Vodné, stočné 3/2013A
|
297,95 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/57
|
Plyn 4/2013B
|
1 168,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/56
|
Plyn 4/2013A
|
1 661,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/080
|
potraviny
|
381,96 |
s DPH |
6/2013/ŠJ
|
|
03.04.2013 |
Katarína Mačugová |
|
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/53
|
Technik PO 3/2013
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013858
|
Plyn 4/2013 ŠJ
|
68,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/54
|
Elektrina 4/2013A
|
570,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/55
|
Elektrina 4/2013B
|
286,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.05.2013 |