|
|
Objednávka |
11/13
|
Elektrické napojenie kotlov v ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/48
|
oprava el. robota a el. panvice v ŠJ
|
59,50 |
s DPH |
9/13
|
|
12.03.2013 |
Michna, Jedinak - oprava veľkokuch. zariadení |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/47
|
Odpad 2/2013
|
102,11 |
s DPH |
|
z 7.12.2012
|
12.03.2013 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/063
|
potraviny
|
99,43 |
s DPH |
2/2013/ŠJ
|
|
12.03.2013 |
TATRAPRIM, s.r.o |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Objednávka |
10/13
|
Školské potreby
|
680,60 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
Peter Vranovský - VRAP, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/062
|
potraviny
|
155,41 |
s DPH |
11/2013/ŠJ
|
|
11.03.2013 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/060
|
potraviny
|
327,74 |
s DPH |
16,2013/ŠJ
|
|
08.03.2013 |
VASPO - Vlastimil Artim |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/061
|
potraviny
|
176,52 |
s DPH |
16/2013/ŠJ
|
|
08.03.2013 |
VASPO - Vlastimil Artim |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/46
|
Služby virtuálnej knižnice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/057
|
potraviny
|
247,97 |
s DPH |
6/2013/ŠJ
|
|
07.03.2013 |
Katarína Mačugová |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/058
|
potraviny
|
15,27 |
s DPH |
7/2013/ŠJ
|
|
07.03.2013 |
LUSPEK, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/059
|
potraviny
|
132,96 |
s DPH |
7/2013/ŠJ
|
|
07.03.2013 |
LUSPEK, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/45
|
Telefón pevná sieť
|
73,48 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Objednávka |
9/13
|
Oprava el. robota a el. panvice v školskej jedálni
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Michna, Jedinak - oprava veľkokuch. zariadení |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/41
|
SME v škole - Enviroment. výchova vl. príjmy
|
165,38 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
PETIT PRESS, a.s. |
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/055
|
potraviny
|
14,00 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
06.03.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/43
|
Vodné, stočné 2/2013B
|
190,28 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/44
|
Technik PO 2/2013
|
26,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/42
|
Vodné, stočné 2/2013A
|
312,96 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/056
|
potraviny
|
180,22 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
06.03.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
21.06.2013 |