|
|
Faktúra |
DF2013/28
|
Odpad 1/2013
|
135,15 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Objednávka |
8/13
|
Odhrňovanie snehu k školskej jedálni
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Verejnoprosoešné služby, p.o. |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/040
|
potraviny ŠJ
|
178,76 |
s DPH |
14/2013/ŠJ
|
|
15.02.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/038
|
potraviny ŠJ
|
301,19 |
s DPH |
5/2013ŠJ
|
|
14.02.2013 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/039
|
potraviny ŠJ
|
96,34 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
14.02.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/034
|
potraviny ŠJ
|
39,89 |
s DPH |
14/2013/ŠJ
|
|
14.02.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/035
|
potraviny ŠJ
|
176,57 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
14.02.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/036
|
potraviny ŠJ
|
16,00 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
14.02.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/037
|
potraviny ŠJ
|
305,93 |
s DPH |
6/2013/ŠJ
|
|
14.02.2013 |
Katarína Mačugová |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
Zmluva |
3/2013
|
Kúpna zmluva - kotly
|
9 000.00 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK |
|
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Objednávka |
7/13
|
Dodávka a inštalácia plyn. var. kotlov MG 9-15 BM 2 ks
|
9 000.00 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/033
|
potraviny ŠJ
|
149,72 |
s DPH |
12/2013/ŠJ
|
|
11.02.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/27
|
Príspevok - strava SF 1/2013
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/26
|
Réžie-strava1/2013ŠJ
|
112,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/25
|
Réžie- strava 1/2013 ZŠ, ŠKD
|
387,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/24
|
Nákup dierovací plech ŠJ
|
87,16 |
s DPH |
6/13
|
|
08.02.2013 |
CORA, Ing. Jozef Šifra, Poprad |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/030
|
potraviny ŠJ
|
79,94 |
s DPH |
8/2013/ŠJ
|
|
07.02.2013 |
GURMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/23
|
Telefón pevná sieť 1/2013
|
62,94 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/032
|
potraviny ŠJ
|
51,11 |
s DPH |
7/2013/ŠJ
|
|
07.02.2013 |
LUSPEK, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/026
|
potraviny ŠJ
|
40,58 |
s DPH |
13/2013/ŠJ
|
|
07.02.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |