|
|
Faktúra |
DF2013/32
|
Odhrňovanie snehu k školskej jedálni
|
19,68 |
s DPH |
8/13
|
|
25.02.2013 |
Verejnoprosoešné služby, p.o. |
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/042
|
potraviny ŠJ
|
74,98 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
25.02.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/041
|
potraviny ŠJ
|
129,00 |
s DPH |
20/2013/ŠJ
|
|
22.02.2013 |
TATRAPRIM, s.r.o |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/31
|
Poistenie budovy 3-6/2013
|
154,37 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/30
|
Telefón - mobil.sieť 1-2/13 ZŠ, ŠJ
|
33,86 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
Zmluva |
5/2013
|
Zmluva o poskytnutí finnnčného daru
|
165,38 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
Nadácia Petit Academy |
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/29
|
Služby virtuálnej knižnice 1/2013
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/28
|
Odpad 1/2013
|
135,15 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/040
|
potraviny ŠJ
|
178,76 |
s DPH |
14/2013/ŠJ
|
|
15.02.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Objednávka |
8/13
|
Odhrňovanie snehu k školskej jedálni
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Verejnoprosoešné služby, p.o. |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/035
|
potraviny ŠJ
|
176,57 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
14.02.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/036
|
potraviny ŠJ
|
16,00 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
14.02.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/037
|
potraviny ŠJ
|
305,93 |
s DPH |
6/2013/ŠJ
|
|
14.02.2013 |
Katarína Mačugová |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/038
|
potraviny ŠJ
|
301,19 |
s DPH |
5/2013ŠJ
|
|
14.02.2013 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/039
|
potraviny ŠJ
|
96,34 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
14.02.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/034
|
potraviny ŠJ
|
39,89 |
s DPH |
14/2013/ŠJ
|
|
14.02.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Zmluva |
3/2013
|
Kúpna zmluva - kotly
|
9 000.00 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK |
|
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Objednávka |
7/13
|
Dodávka a inštalácia plyn. var. kotlov MG 9-15 BM 2 ks
|
9 000.00 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/033
|
potraviny ŠJ
|
149,72 |
s DPH |
12/2013/ŠJ
|
|
11.02.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/25
|
Réžie- strava 1/2013 ZŠ, ŠKD
|
387,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
25.02.2013 |