|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/207
|
potraviny
|
51,02 |
s DPH |
ŠJ 11/2015
|
|
22.12.2015 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2015/ŠJ/200
|
potraviny
|
84,46 |
s DPH |
ŠJ 92/2015
|
|
08.12.2015 |
NEXT TRADE, s.r.o |
|
|
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/19
|
plyn 2/2016A
|
2 775,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
24.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/290
|
nákup čistiace potreby, drogéria
|
783,43 |
s DPH |
97/15
|
|
29.12.2015 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/260
|
Oprava plynového kotla
|
296,64 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Pavel Zastko Plynoservis |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/249
|
Učebné pomôcky - CD
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
82/15
|
Hliníkové dvere ŠJ
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
LH-MONT |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/261
|
Koberce ŠKD
|
305,70 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
KOD STAV, s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/287
|
Spojovací mat. pl. podl ŠJ MRZ
|
140,54 |
s DPH |
90/15
|
|
28.12.2015 |
KOD STAV, s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/286
|
Spojovací mat. pl. podl ŠJ MRZ
|
32,75 |
s DPH |
90/15
|
|
28.12.2015 |
KOD STAV, s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/281
|
Spojovací mat. pl. podl ZŠ vl. príjmy
|
74,94 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
KOD STAV, s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/282
|
Plávajúca podlaha ZŠ vl. príjmy
|
2 282,82 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
KOD STAV, s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/285
|
nákup čistiace potreby ZŠ
|
783,43 |
s DPH |
93/15
|
|
29.12.2015 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/288
|
Brankársky komplet
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
RS sport |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/280
|
Inventár. ŠKD vl príjmy
|
343,58 |
s DPH |
57/15
|
|
23.12.2015 |
Comcas, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/269
|
Nákup OOPP ŠJ
|
150,90 |
s DPH |
83/15
|
|
21.12.2015 |
BUSHLION, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/268
|
Vybavenie strav zariadenia ŠJ
|
188,10 |
s DPH |
84/15
|
|
21.12.2015 |
Železiarstvo NOJPI |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/267
|
Nákup kancelárske potreby
|
2 879,74 |
s DPH |
79/15
|
|
21.12.2015 |
IP COMP |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/262
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
188,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Comcas, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/259
|
Vybavenie str zariadenia ŠJ
|
1 738,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
CORA, Ing. Jozef Šifra, Poprad |
|
|
|
|
15.01.2015 |