|
|
Faktúra |
DF2013/10
|
Nedoplatok plyn ŠJ
|
68,87 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/11
|
Telefón mobil. sieť 12/12-01/13 ZŠ, ŠJ
|
38,57 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/012
|
potraviny ŠJ
|
175,34 |
s DPH |
9/2013/ŠJ
|
|
17.01.2013 |
Tatiana Mecková - DUO |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/010
|
potraviny ŠJ
|
85,92 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
17.01.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/009
|
potraviny ŠJ
|
146,59 |
s DPH |
2/2013/ŠJ
|
|
17.01.2013 |
TATRAPRIM, s.r.o |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/011
|
potraviny ŠJ
|
541,64 |
s DPH |
6/2013/ŠJ
|
|
17.01.2013 |
Katarína Mačugová |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/7
|
Nedoplatok Fin. spravodajca 2012
|
11,30 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/8
|
Prenájom športovísk SF
|
290,00 |
s DPH |
1/13
|
|
16.01.2013 |
EUROtec, spol. s.r.o., |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/007
|
potraviny ŠJ
|
73,74 |
s DPH |
5/2013/ŠJ
|
|
16.01.2013 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/008
|
potraviny ŠJ
|
180,29 |
s DPH |
11/2013/ŠJ
|
|
16.01.2013 |
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/006
|
potraviny ŠJ
|
213,48 |
s DPH |
4/2013/ŚJ
|
|
16.01.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Objednávka |
5/13
|
Oprava el. škrabky zemiakov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
Michna, Jedinak - oprava veľkokuch. zariadení |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/005
|
potaviny ŠJ
|
21,84 |
s DPH |
2/2013/ŠJ
|
|
15.01.2013 |
TATRAPRIM, s.r.o |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/6
|
Predplatné ĽN 2013
|
11,52 |
s DPH |
3/13
|
|
11.01.2013 |
Ľubovianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/004
|
potraviny ŠJ
|
82,36 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
10.01.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/5
|
Nedoplatok elektrina 2012A
|
2 892,19 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
Plyn 1/2013A
|
3 320,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/002
|
Potraviny ŠJ
|
70,44 |
s DPH |
2/2013/ŠJ
|
|
08.01.2013 |
TATRAPRIM, s.r.o |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/003
|
potraviny ŠJ
|
146,77 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
08.01.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/4
|
Telefón pevná sieť 12/2012
|
62,94 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.02.2013 |