|
|
Objednávka |
02022/114
|
Aktualizácia softvéru ŠJ
|
564,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/237
|
Taniere podľa vlastného výberu
|
655,20 |
s DPH |
02022/103
|
|
19.12.2022 |
EUROGASTROP s.r.o. |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2022/246
|
Oprava konvektomatu
|
205,20 |
s DPH |
02022/113
|
|
19.12.2022 |
Ján Chovanec |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/245
|
Poistenie budov 1Q/20223
|
124,76 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
Zmluva |
20/2022
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
SPP, Bratislava |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
26.02.2026 |
|
|
Zmluva |
19/2022
|
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Základná škola - školská jedáleň |
MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/166
|
potraviny
|
94,85 |
s DPH |
100/2022
|
|
19.12.2022 |
HYZA a.s. |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/247
|
Kompletný interaktívny set,
|
1 599.00 |
s DPH |
02022/108
|
|
20.12.2022 |
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/249
|
aktualizácia SW
|
564,00 |
s DPH |
02022/114
|
|
20.12.2022 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2022/248
|
interaktívny set, montáž a inštalácia
|
312,00 |
s DPH |
02022/108
|
|
20.12.2022 |
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
02022/115
|
Lampa podľa vlastného výberu
|
124,14 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Web Retail s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/167
|
potraviny
|
125,73 |
s DPH |
98/2022
|
|
20.12.2022 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Dohoda č. 22/38/012/27
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/251
|
Technik PO 12/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
man. zml.
|
21.12.2022 |
Marek Gedra |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/169
|
potraviny
|
145,02 |
s DPH |
92/2022
|
|
22.12.2022 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2022/256
|
Preprava osôb SF
|
60,00 |
s DPH |
02022/95
|
|
22.12.2022 |
DMM BUS, s.r.o |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2022/250
|
Lampy do dataprojektora
|
124,14 |
s DPH |
02022/115
|
|
22.12.2022 |
Web Retail s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/252
|
Stravovanie zamestnancov 12/2022 ZŠ,ŠKD
|
609,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2022/253
|
Stravovanie zamestnancov 12/2022 ŠJ
|
171,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/254
|
Stravovanie zamestnancov 12/2022 SF
|
71,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
22.01.2023 |