|
|
Faktúra |
DF2012/236
|
Nákup toner ŠJ - vl. príjmy
|
64,00 |
s DPH |
49,12
|
|
11.12.2012 |
Elektromarkt, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/235
|
Nákup antuka na ihrisko
|
500,00 |
s DPH |
38/12
|
|
11.12.2012 |
Ing. Ján Koneval |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/234
|
Nákup umývačka riaduFI-80 - školská jedáleň
|
2 409.60 |
s DPH |
47/12
|
|
10.12.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/233
|
Nákup čipy, aktualiz. programu CP, oprava boxu - vl. príjmy
|
656,40 |
s DPH |
50/12
|
|
10.12.2012 |
JIS-SK s.r.o., Prešov |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Objednávka |
54/12
|
Projektor ACER
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
IP COMP |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
09.01.2013 |
|
|
Objednávka |
53/12
|
Interaktívna tabuľa
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
IP COMP |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
09.01.2013 |
|
|
Objednávka |
52/12
|
EUROSTICK prilba 2 ks, REBEL King set 5L/5P
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
TIME, Sereď |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2012 |
|
|
Objednávka |
51/12
|
Školenie a overenie znalostí z obsluhy kotlov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
JURTLAK PLUS, Poprad |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2012 |
|
|
Objednávka |
49/12
|
Toner do tlačiarne Kyocera K-FS1020D 2 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Elektromarkt, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/232
|
Technik PO 12/2012
|
26,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/231
|
Telefón - pevná linka
|
62,94 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/227
|
Vodné, stočné 11/2012B
|
157,93 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/226
|
Virtuálna knižnica 11/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/228
|
Vodné, stočné 11/2012A
|
262,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/230
|
Poukážka na nákup - vianočný príspevok SF
|
360,00 |
s DPH |
35/12
|
|
06.12.2012 |
Dom potravín, Pavel Klein, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/229
|
Revízia EPS signalizácie
|
109,68 |
s DPH |
48/12
|
|
06.12.2012 |
PRITON - Anton Pristač, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/215
|
Nákup čist. potreby do umývačky riadu ŠJ - vl. príjmy
|
229,62 |
s DPH |
46/12
|
|
05.12.2012 |
Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/221
|
Nákup OOPP - ZŠ
|
135,00 |
s DPH |
44/12
|
|
04.12.2012 |
BUSHLION, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/219
|
technik PO
|
26,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/222
|
Réžie - strava 11/2012 ZŠ, ŠKD
|
389,12 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
16.12.2012 |