|
|
Faktúra |
7211890326
|
Služby mobilnej siete
|
33,86 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
70773625
|
Služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09/157
|
21.11.2012 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
Objednávka |
42/2012
|
Predplatné časopisu DIDAKTIKA
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
IURA EDITION,spol. s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2012 |
|
|
Objednávka |
41/12
|
Predplatné časopisu Bojovník
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2012 |
|
|
Objednávka |
39/12
|
Tovar pre škoskú jedáleň podľa vlastného výberu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
CORA, Ing. Jozef Šifra, Poprad |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/038
|
Servis kotlov NEFIT
|
453,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
THERMO COMP PLUS, spol. s.r.o., Poprad |
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
Objednávka |
40/12
|
Časopis Šikovníček
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2012 |
|
|
Objednávka |
38/12
|
Antuka na atletickú dráhu
|
500,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
Ing. Ján Koneval |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
45/12
|
CD Civilná ochrana
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
MILOP - Ing Ivan Pšenko, Skačany |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
8863229529
|
Predplatné Creativ Amos 2013
|
11,00 |
s DPH |
37/12
|
|
19.11.2012 |
Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
361/2012
|
Kominárske práce
|
71,13 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
Karol Kmeč Kominárstvo |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
9978006010
|
Vyúčtovanie poistného
|
154,37 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20124407
|
Vývoz odpadov
|
170,19 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
35/12
|
Nákupné poukážky zo sociálneho fondu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Dom potravín, Pavel Klein, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120101
|
Potreby na krúžkovú činnosť
|
83,62 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Peter Vranovský - VRAP, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120056
|
Ochranne pracovne prostriedky pre skolsku jedáleň - 5 zamestn. podl'a vlastneho vyberu
|
272,89 |
s DPH |
32/12
|
|
09.11.2012 |
Štelka s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
37/12
|
Pradplatné Creativ Amos 2013
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
36/12
|
Potreby na krúžkovú činnosť podľa vlastného výberu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
Peter Vranovský - VRAP, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
0744025877
|
Služby pevnej siete
|
63,46 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
412119461
|
Vodné a stočné
|
254,86 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
20.11.2012 |