|
|
Faktúra |
DF2022/264
|
Elektrina 12/2022 A
|
310,21 |
s DPH |
|
1/2021
|
31.12.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/263
|
Vývoz BRKRO 12/2022
|
33,36 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/262
|
Telefón 12/2022
|
144,59 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/ŠJ/170
|
12,25
|
|
s DPH |
101/2022
|
|
29.12.2022 |
DUO-MIX spol. s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/171
|
potraviny
|
400,69 |
s DPH |
95/2022
|
|
29.12.2022 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/172
|
potraviny
|
70,27 |
s DPH |
93/2022
|
|
29.12.2022 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/259
|
Vodné, stočné 12/2022 A
|
332,66 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/260
|
Vodné, stočné 12/2022 B MŠ
|
27,96 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/261
|
drogéria ŠJ
|
820,37 |
s DPH |
02022/105
|
|
29.12.2022 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/173
|
potraviny
|
292,78 |
s DPH |
94/2022
|
|
29.12.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/258
|
kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
329,40 |
s DPH |
02022/116
|
|
27.12.2022 |
KP plus |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Objednávka |
02022/116
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
329,40 |
s DPH |
|
|
25.12.2022 |
KP plus |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/257
|
SF prenájom priestorov školenie a vzdelávanie zamest.
|
1 413.00 |
s DPH |
02022/93
|
|
23.12.2022 |
GURMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/252
|
Stravovanie zamestnancov 12/2022 ZŠ,ŠKD
|
609,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2022/250
|
Lampy do dataprojektora
|
124,14 |
s DPH |
02022/115
|
|
22.12.2022 |
Web Retail s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/253
|
Stravovanie zamestnancov 12/2022 ŠJ
|
171,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/254
|
Stravovanie zamestnancov 12/2022 SF
|
71,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/255
|
Vývoz odpadu 12/2022
|
137,88 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/256
|
Preprava osôb SF
|
60,00 |
s DPH |
02022/95
|
|
22.12.2022 |
DMM BUS, s.r.o |
|
|
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/169
|
potraviny
|
145,02 |
s DPH |
92/2022
|
|
22.12.2022 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
30.05.2026 |