|
|
Faktúra |
DF2018/174
|
Stravovanie zamestnancov 09/2018 SF
|
92,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/172
|
Stravovanie zamestnancov 9/2018 ZŠ, ŠKD
|
545,11 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1168,67
|
Enviroprojekt
|
|
s DPH |
02018/32
|
|
25.09.2018 |
M+A s.r.o |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/168
|
Čistiace potreby pre ŠJ
|
223,86 |
s DPH |
02018/33
|
|
20.09.2018 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/166
|
Poistenie majetku IV.q 2018
|
104,79 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
|
|
|
|
12.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/019
|
potraviny
|
249,49 |
s DPH |
13/2022
|
|
18.02.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
05.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2018/165
|
Elektrina 08/2018B
|
81,12 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/164
|
Elektrina 8/2018A
|
89,24 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/163
|
Vývoz odpadu 08/2018
|
34,12 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
12.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2018/161
|
Služby virtuálnej knižnice 8/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
12.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2018/160
|
Elektrina 07/2018B
|
84,53 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
12.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2018/159
|
Elektrina 7/2018A
|
80,86 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/158
|
Vodné, stočné 8/2018B
|
99,36 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
12.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2018/169
|
kalibrácia teplomerov a vlhkomerov v ŠJ
|
141,60 |
s DPH |
02018/32
|
|
24.09.2018 |
Ing. Slavomír Pillár |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/013
|
potraviny
|
194,81 |
s DPH |
01/2022
|
|
03.02.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2018/156
|
Telefón + mobil 08/2018
|
106,09 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/117
|
potraviny
|
364,63 |
s DPH |
ŠJ 69/2018
|
|
03.09.2018 |
Ján Onduš |
|
|
|
|
12.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/119
|
potraviny
|
34,38 |
s DPH |
ŠJ 68/2018
|
|
06.09.2018 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/132
|
potraviny
|
5,89 |
s DPH |
ŠJ 11/2018
|
|
26.09.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/133
|
potraviny
|
206,41 |
s DPH |
ŠJ 66/2018
|
|
26.09.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
22.10.2018 |