|
|
Faktúra |
DF2019/122
|
Vývoz odpadu 05-06/2019
|
319,12 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/112
|
Výkon zodpovednej osoby 07/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/121
|
Vodné, stočné 6/1019 B
|
156,86 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/120
|
Vodné, stočné 6/2019 A
|
439,25 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/119
|
Služby virtuálnej knižnice 06/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/118
|
plyn 07/2019
|
2 046.00 |
s DPH |
9/2018
|
|
02.07.2019 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/117
|
Program aSc Agenda Komplet ZŠ 2020
|
349,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/32
|
Prenájom miestnosti školenie BOZP
|
168,00 |
s DPH |
02019/32
|
|
02.07.2019 |
Ristorante Pizzeria Palma |
|
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/115
|
Preprava osôb
|
130,00 |
s DPH |
02019/35
|
|
01.07.2019 |
DMM BUS, s.r.o |
|
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/114
|
Technik PO 6/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/113
|
Systémová podpora URBIS 2019/2020
|
320,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
MADE, s.r.o |
|
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/147
|
Mesačník DUO 2020
|
80,00 |
s DPH |
02019/45
|
|
30.08.2019 |
PORADCA s.r.o |
|
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/163
|
Poistenie budov 4Q
|
99,18 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/114
|
potraviny
|
23,52 |
s DPH |
ŠJ 48/2019
|
|
20.06.2019 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/184
|
revízia hasiacich prístrojov
|
388,00 |
s DPH |
02019/60
|
|
22.10.2019 |
Marek Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/155
|
potraviny
|
130,63 |
s DPH |
ŠJ 73/2019
|
|
10.10.2019 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/148
|
potraviny
|
505,21 |
s DPH |
ŠJ 73/2019
|
|
03.10.2019 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/163
|
potraviny
|
159,65 |
s DPH |
75/2019
|
|
23.10.2019 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/167
|
potraviny
|
107,81 |
s DPH |
75/2019
|
|
22.10.2019 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/147
|
potraviny
|
94,45 |
s DPH |
65/2019
|
|
01.10.2019 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
16.10.2026 |