Profil verejného obstarávateľa

Názov	Základná škola
Sídlo	Za vodou 14, Stará Ľubovňa
Štatutárny zástupca	PaedDr. Ivana Vresilovičová
IČO	037872931
DIČ	2021643437
Peňažný ústav	VUB, a.s. Bratislava
Číslo účtu	SK67 0200 0000 0016 3554 1155
Telefón	+421 52 43 69 435
web	zszavodousl.edupage.org
e-mail	zszavodou.riaditel@gmail.com

Objednávateľ: všetci Aktívny život o.z., Nová Ľubovňa Aktívny život, o. z., Nová Ľubovňa 1 Aktívny život, o.z., 065 11 Nová Ľubovňa 1 Aktívny život, o.z., Nová Ľubovňa CREDIT 0623,Bratislava CVČ, Farbiarska 35, 06401 Stará Ľubovňa CVČ, Stará Ľubovňa Centrum voľného času, Farbiarska 35, SL Centrum voľného času, Farbiarska 35, Stará Ľubovňa DUPRES s.r.o Elokované pracovisko MŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa MESTO Stará Ľubovňa MFK Stará Ľubovňa, Továrenská 821/1, St. Ľubovňa Mesto Stará Ľubovňa MŠ Tatranská, Tatranská 21, Stará Ľubovňa MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa Obchodná akadémia, jarmočná 132, Stará Ľubovňa Občianske združenie Ľubovník, Nám. sv. Mikuláša 24/24, Stará Ľubovňa PaSA, Kmeťovo stromoradie 5, 08001 Prešov Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o SSOŠ, Biela voda 2, Kežmarok Sila a Vitalita Slovenský plynárenský priemysel, a.s, Bratislava Slovenský tenisový zväz, Príkopova 6, 83103 Bratislava Sukromna stredna odborna skola UNI KREDIT n.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie ZOOZ PŠaV pri ZŠ Za vodou, SL ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa ÚPSVaR ÚPSVaR Stará Ľubovňa Ľubovnianska nemocnica, n.o., Stará Ľubovňa ŠIOV, Bellova 54/a, 83763 Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Súhrnná správa	IV.2024	podlimitná		s DPH			10.10.2025						17.01.2025
	Faktúra	fa02_25sj	Súhrn za mesiac január, február		s DPH			28.02.2025						24.03.2025
	Faktúra	fa02_25zs	Súhrn za mesiac január, február		s DPH			28.02.2025						24.03.2025
	Objednávka	obj02_25	Súhrn za mesiac január, február		s DPH			28.02.2025						24.03.2025
	Faktúra	fa01_25sj	Súhrn za mesiac november - december		s DPH			31.12.2024						01.05.2025
	Objednávka	obj01_25	Súhrn za mesiac november - december		s DPH			31.12.2024						01.05.2025
	Faktúra	fa01_25zs	Súhrn za mesiac november - december		s DPH			31.12.2024						01.05.2025
	Faktúra	fa05_24zs	Súhrn za mesiacseptember - október		s DPH			31.10.2024						11.11.2024
	Objednávka	obj05_24	Súhrn za mesiac september - október		s DPH			31.10.2024						11.11.2024
	Faktúra	fa05_24sj	Súhrn za mesiac september - október		s DPH			31.10.2024						11.11.2024
	VO: Súhrnná správa	III.2024	podlimitná		s DPH			10.10.2024						17.10.2024
	VO: Súhrnná správa	II.2024	podlimitná		s DPH			17.07.2024						20.07.2024
	Faktúra	fa04_24zs	Súhrn za mesiac jún - august		s DPH			03.06.2024						01.05.2025
	Faktúra	fa04_24sj	Súhrn za mesiac jún - august		s DPH			03.06.2024						01.05.2025
	Objednávka	obj04_24	Súhrn za mesiac jún - august		s DPH			03.06.2024						01.05.2025
	Objednávka	obj03_24	Súhrn za mesiac máj		s DPH			03.05.2024						24.04.2024
	Faktúra	fa03_24sj	Súhrn za mesiac apríl, máj		s DPH			02.05.2024						18.06.2024
	VO: Súhrnná správa	I.2024	podlimitná		s DPH			17.04.2024						20.04.2024
	Faktúra	fa02_24sj	Súhrn za mesiac február, marec		s DPH			02.02.2024						01.05.2025
	Objednávka	obj02_24	Súhrn za mesiac február, marec		s DPH			02.02.2024						24.04.2024
	Objednávka	obj01_24	Súhrn za mesiac január		s DPH			31.01.2024						10.03.2024
	Faktúra	fa03_24zs	Súhrn za mesiac máj		s DPH			31.01.2024						18.06.2024
	Faktúra	fa02_24zs	Súhrn za mesiac február, marec		s DPH			31.01.2024						01.05.2025
	Faktúra	fa01_24sj	Súhrn za mesiac január		s DPH			31.01.2024						05.02.2024
	Faktúra	fa01_24zs	Súhrn za mesiac január		s DPH			31.01.2024						05.02.2024
	Faktúra	fa01_24zs	Súhrn za mesiac január		s DPH			31.01.2024						05.02.2024
	VO: Súhrnná správa	IV.2023	podlimitná		s DPH			17.01.2024						05.02.2024
	Faktúra	fa12zš	Súhrn za mesiac december		s DPH			27.12.2023						05.02.2024
	Faktúra	fa09zš	Súhrn za mesiace september - november		s DPH			27.12.2023						05.02.2024
	Faktúra	fa09šj	Súhrn za mesiace september - december		s DPH			22.12.2023						01.05.2025
	VO: Súhrnná správa	III.2023	podlimitná		s DPH			17.10.2023						01.05.2025
	Objednávka	obj09	Súhrn za mesiace september - december		s DPH			04.09.2023						01.05.2025
	VO: Súhrnná správa	II.2023	podlimitná		s DPH			17.07.2023						18.07.2023
	Faktúra	fa06zš	Súhrn za mesiac jún, júl		s DPH			30.06.2023						12.09.2023
	Objednávka	obj06	Súhrn za mesiac jún - august		s DPH			01.06.2023						12.09.2023
	Faktúra	fa05šj	Súhrn za mesiac máj		s DPH			31.05.2023						01.05.2025
	Faktúra	fa05zš	Súhrn za mesiac máj		s DPH			31.05.2023						01.05.2025
	Objednávka	obj05	Súhrn za mesiac máj		s DPH			31.05.2023						16.06.2023
	Faktúra	fa06šj	Súhrn za mesiac jún, júl		s DPH			31.05.2023						12.09.2023
	Faktúra	fa04šj	Súhrn za mesiac apríl		s DPH			30.04.2023						19.05.2023
	Faktúra	fa04zš	Súhrn za mesiac apríl		s DPH			30.04.2023						19.05.2023
	Objednávka	obj04	Súhrn za mesiac apríl		s DPH			30.04.2023						19.05.2023
	Faktúra	DF2022/244	Tovar podľa vlastného výberu	71,52	s DPH	02022/109		26.04.2023	DAMEDIS, s.r.o					22.01.2023
	VO: Súhrnná správa	I.2023	podlimitná		s DPH			17.04.2023						01.05.2025
	Objednávka	obj03	Súhrn za mesiac marec		s DPH			31.03.2023						19.05.2023
	Faktúra	fa03šj	Súhrn za mesiac marec		s DPH			31.03.2023						19.05.2023
	Faktúra	fa01šj	Súhrn za mesiac január		s DPH			31.03.2023						19.05.2023
	Faktúra	fa03zš	Súhrn za mesiac marec		s DPH			31.03.2023						19.05.2023
	Objednávka	obj02	Súhrn za mesiac február		s DPH			28.02.2023						19.05.2023
	Faktúra	fa02šj	Súhrn za mesiac február		s DPH			28.02.2023						19.05.2023
	Faktúra	fa02zš	Súhrn za mesiac február		s DPH			28.02.2023						19.05.2023
	Faktúra	fa01zš	Súhrn za mesiac január		s DPH			31.01.2023						19.05.2023
	Objednávka	obj01	Súhrn za mesiac január		s DPH			31.01.2023						19.05.2023
	Zmluva	4/2023	Dodatok č 4/2023 k zmluve o výpožičke		s DPH			30.01.2023	Základná škola	MŠ Tatranská, Tatranská 21, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		31.01.2023
	VO: Súhrnná správa	IV.2022	podlimitná		s DPH			27.01.2023						27.01.2023
	Zmluva	2/2023	Zmena a dopnenie mandátnej zmluvy		s DPH			16.01.2023	Marek Gedra	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		20.01.2023
	Zmluva	3/2023	Dohoda o spolupráci	0,00	s DPH			04.01.2023	Centrum poradenstva a prevencie,	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		20.01.2023
	Objednávka	02023/1	Pobyt pre 10 osôb - lyžiarsky kurz	1 500,00	s DPH			03.01.2023	Budzák Ján		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.01.2023
	Faktúra	DF2022/267	Hlásenie o vzniku odpadu 2022	36,43	s DPH			31.12.2022	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					22.01.2023
	Faktúra	DF2022/266	plyn 2022 vyúčtovanie	27 728,33	s DPH	8/2020		31.12.2022	SPP, Bratislava					22.01.2023
	Faktúra	DF2022/265	Elektrina 12/2022 B MŠ	376,86	s DPH		1/2021	31.12.2022	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					22.01.2023
	Faktúra	DF2022/264	Elektrina 12/2022 A	310,21	s DPH		1/2021	31.12.2022	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					22.01.2023
	Faktúra	DF2022/262	Telefón 12/2022	144,59	s DPH			31.12.2022	Slovak Telekom, a.s.					22.01.2023
	Faktúra	DF2022/263	Vývoz BRKRO 12/2022	33,36	s DPH			31.12.2022	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					22.01.2023
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/173	potraviny	292,78	s DPH	94/2022		29.12.2022	Tatranská mliekareň, a.s.					22.01.2023
	Faktúra	DF2022/ŠJ/170	12,25		s DPH	101/2022		29.12.2022	DUO-MIX spol. s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		22.01.2023
	Faktúra	DF2022/261	drogéria ŠJ	820,37	s DPH	02022/105		29.12.2022	HEGDAG, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/260	Vodné, stočné 12/2022 B MŠ	27,96	s DPH			29.12.2022	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	22.01.2023
	Faktúra	DF2022/259	Vodné, stočné 12/2022 A	332,66	s DPH			29.12.2022	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	22.01.2023
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/172	potraviny	70,27	s DPH	93/2022		29.12.2022	TIS Slovakia, s.r.o.					22.01.2023
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/171	potraviny	400,69	s DPH	95/2022		29.12.2022	LUSPEK, s.r.o					22.01.2023
	Faktúra	DF2022/258	kancelárske potreby podľa vlastného výberu	329,40	s DPH	02022/116		27.12.2022	KP plus					22.01.2023
	Objednávka	02022/116	Tovar podľa vlastného výberu	329,40	s DPH			25.12.2022	KP plus		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		20.01.2023
	Faktúra	DF2022/257	SF prenájom priestorov školenie a vzdelávanie zamest.	1 413.00	s DPH	02022/93		23.12.2022	GURMAN, s.r.o.					22.01.2023
	Faktúra	DF2022/254	Stravovanie zamestnancov 12/2022 SF	71,00	s DPH			22.12.2022	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					22.01.2023
	Faktúra	DF2022/250	Lampy do dataprojektora	124,14	s DPH	02022/115		22.12.2022	Web Retail s.r.o					22.01.2023
	Faktúra	DF2022/252	Stravovanie zamestnancov 12/2022 ZŠ,ŠKD	609,40	s DPH			22.12.2022	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/253	Stravovanie zamestnancov 12/2022 ŠJ	171,60	s DPH			22.12.2022	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					22.01.2023
	Faktúra	DF2022/255	Vývoz odpadu 12/2022	137,88	s DPH			22.12.2022	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					22.01.2023
	Faktúra	DF2022/256	Preprava osôb SF	60,00	s DPH	02022/95		22.12.2022	DMM BUS, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/169	potraviny	145,02	s DPH	92/2022		22.12.2022	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/251	Technik PO 12/2022	60,00	s DPH		man. zml.	21.12.2022	Marek Gedra					22.01.2023
	Zmluva	1/2023	Dohoda č. 22/38/012/27		s DPH			21.12.2022	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		20.01.2023
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/167	potraviny	125,73	s DPH	98/2022		20.12.2022	GAS Familia. s.r.o.					22.01.2023
	Objednávka	02022/115	Lampa podľa vlastného výberu	124,14	s DPH			20.12.2022	Web Retail s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		20.01.2023
	Faktúra	DF2022/248	interaktívny set, montáž a inštalácia	312,00	s DPH	02022/108		20.12.2022	PcProfi, s.r.o.					20.01.2023
	Faktúra	DF2022/247	Kompletný interaktívny set,	1 599.00	s DPH	02022/108		20.12.2022	PcProfi, s.r.o.					20.01.2023
	Faktúra	DF2022/249	aktualizácia SW	564,00	s DPH	02022/114		20.12.2022	JIS-SK s.r.o., Prešov					01.05.2025
	Zmluva	19/2022	Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb		s DPH			19.12.2022	Základná škola - školská jedáleň	MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2022/246	Oprava konvektomatu	205,20	s DPH	02022/113		19.12.2022	Ján Chovanec					22.01.2023
	Faktúra	DF2022/245	Poistenie budov 1Q/20223	124,76	s DPH			19.12.2022	Komunálna poisťovňa a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/166	potraviny	94,85	s DPH	100/2022		19.12.2022	HYZA a.s.					22.01.2023
	Faktúra	DF2022/237	Taniere podľa vlastného výberu	655,20	s DPH	02022/103		19.12.2022	EUROGASTROP s.r.o.					01.05.2025
	Zmluva	20/2022	Zmluva o združenej dodávke zemného plynu		s DPH			19.12.2022	SPP, Bratislava		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02022/114	Aktualizácia softvéru ŠJ	564,00	s DPH			16.12.2022	JIS-SK s.r.o., Prešov		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		20.01.2023
	Objednávka	02022/113	Oprava konvektomatu	205,20	s DPH			15.12.2022	Ján Chovanec		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/165	potraviny	456,32	s DPH	93/2022		15.12.2022	TIS Slovakia, s.r.o.					22.01.2023
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/164	potraviny	319,12	s DPH	94/2022		15.12.2022	Tatranská mliekareň, a.s.					22.01.2023
	Faktúra	DF2022/241	kancelárske potreby podľa vlastného výberu	450,00	s DPH	02022/110		14.12.2022	KP plus					01.05.2025
	Objednávka	02022/112	Zosilovač podľa vlastného výberu	299,99	s DPH			14.12.2022	Nay.sk		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2022/43	Zosilovač podľa vlastného výberu	299,99	s DPH	02022/112		14.12.2022	Nay.sk					22.01.2023
	Objednávka	02022/111	2x optická myš podľa vlastného výberu	29,80	s DPH			14.12.2022	Comcas, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		20.01.2023
	Faktúra	DF2022/242	Kancel. potreby	29,80	s DPH	02022/111		14.12.2022	Comcas, s.r.o.					22.01.2023
	Objednávka	02022/110	Tovar podľa vlastného výberu	450,00	s DPH			13.12.2022	KP plus		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		20.01.2023
	Faktúra	DF2022/239	Vývoz BRKRO 11/2022	33,36	s DPH			13.12.2022	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					22.01.2023
	Faktúra	DF2022/240	Monitoring kotolne blok B	176,40	s DPH	serv. zmluva		13.12.2022	ROBUR, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/238	O vykonávaní zdravotnej služby	480,00	s DPH		02022/98	12.12.2022	MEDALI s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	02022/109	Tovar podľa vlastného výberu	71,52	s DPH			12.12.2022	DAMEDIS, s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/162	potraviny	208,58	s DPH	97/2022		09.12.2022	Bidfood Slovakia					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/161	potraviny	558,12	s DPH	82/2022		09.12.2022	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/163	potraviny	148,98	s DPH	100/2022		09.12.2022	HYZA a.s.					22.01.2023
	Faktúra	DF2022/236	Predplatné Šikovníček	18,70	s DPH	02022/104		09.12.2022	Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica					22.01.2023
	Zmluva	16/2022	Zmluva o spolupráci		s DPH			08.12.2022	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa	Univerzita pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.12.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/160	potraviny	408,59	s DPH	96/2022		08.12.2022	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/235	Elektrina 11/2022 B MŠ	325,69	s DPH		1/2021	08.12.2022	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/234	Elektrina 11/2022 A	352,58	s DPH		1/2021	08.12.2022	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Objednávka	02022/108	Kompletný interaktívny set, montáž a inštaláciu	1 859,00	s DPH			08.12.2022	PcProfi, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		20.01.2023
	Faktúra	DF2022/233	Technik PO 11/2022	60,00	s DPH		man. zml.	07.12.2022	Marek Gedra					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/ŠJ/159	22,29		s DPH	88/2022		07.12.2022	DUO-MIX spol. s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2022/232	Tovar podľa vlastného výberu	118,80	s DPH	02022/102		06.12.2022	Gálfy Ľubomír SEDAS					20.01.2023
	Faktúra	DF2022/230	Psycholog. poradenstvo 2x2 hod. §79 odst. 3 zák. 138/2019 Z.z.	200,00	s DPH	02022/89		06.12.2022	Súkromné centrum					22.01.2023
	Faktúra	DF2022/229	Vývoz odpadu 11/2022	229,80	s DPH			06.12.2022	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Objednávka	02022/103	Tovar podľa vlastného výberu	655,20	s DPH			06.12.2022	EUROGASTROP s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		20.01.2023
	Faktúra	DF2022/231	Oprava konvektomatu	714,00	s DPH	02022/94		06.12.2022	Ján Chovanec					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/158	potraviny	460,13	s DPH	83/2022		06.12.2022	LUSPEK, s.r.o					22.01.2023
	Faktúra	DF2022/227	Stravovanie zamestnancov 11/2022 ŠJ	277,20	s DPH			05.12.2022	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Objednávka	02022/104	Predplatné Šikovníček	18,70	s DPH			05.12.2022	Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		20.01.2023
	Faktúra	DF2022/225	Telefón 11/2022	93,14	s DPH			05.12.2022	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/228	Stravovanie zamestnancov 11/2022 SF	101,40	s DPH			05.12.2022	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/157	potraviny	97,79	s DPH	86/2022		05.12.2022	GAS Familia. s.r.o.					22.01.2023
	Faktúra	DF2022/226	Stravovanie zamestnancov 11/2022 ZŠ,ŠKD	838,20	s DPH			05.12.2022	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Objednávka	02022/101	Online prístup ˇUčtovník v škole a v školkom zariadení	14,40	s DPH			02.12.2022	WERLAG DASHOFER, vyd. s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		20.01.2023
	Objednávka	02022/102	Tovar podľa vlastného výberu	118,80	s DPH			02.12.2022	Gálfy Ľubomír SEDAS		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		20.01.2023
	Objednávka	02022/105	Tovar podľa vlastného výberu ŠJ	820,37	s DPH			02.12.2022	HEGDAG, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02022/100	Čistiace prostriedky ŠJ		s DPH			02.12.2022	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2022/217	plyn 12/2022	1 331.00	s DPH	8/2020		01.12.2022	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/218	Výkon zodpovednej osoby 12/2022	30,00	s DPH			01.12.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/155	potraviny	103,06	s DPH	87/2022		01.12.2022	HYZA a.s.					22.01.2023
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/154	potraviny	556,26	s DPH	81/2022		01.12.2022	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/156	potraviny	482,63	s DPH	79/2022		01.12.2022	Jozef Mačuga					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/168	potraviny	920,36	s DPH	91/2022		01.12.2022	Jozef Mačuga					22.01.2023
	Faktúra	DF2022/222	všeob. materiál zš	96,02	s DPH	02022/99		01.12.2022	COLORLAK SK, s.r.o.					22.01.2023
	Faktúra	DF2022/221	všeob. materiál zš	50,14	s DPH	02022/99		01.12.2022	COLORLAK SK, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/220	Vodné, stočné 11/2022 B MŠ	44,74	s DPH			01.12.2022	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	22.01.2023
	Faktúra	DF2022/219	Vodné, stočné 11/2022 A	349,44	s DPH			01.12.2022	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	22.01.2023
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/153	potraviny	90,95	s DPH	87/2022		01.12.2022	HYZA a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/223	Revízia kotolne A	897,00	s DPH	02022/68		30.11.2022	Ing. Volařík František					18.12.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/152	potraviny	193,80	s DPH	80/2022		30.11.2022	DENAR, spol. s.r.o					18.12.2022
	Objednávka	02022/98	Praovná zdravotná služba 2022	480,00	s DPH			25.11.2022	MEDALI, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		18.12.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/151	potraviny	226,76	s DPH	84/2022		25.11.2022	Bidfood Slovakia					18.12.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/150	potraviny	154,93	s DPH	82/2022		24.11.2022	Tatranská mliekareň, a.s.					18.12.2022
	Objednávka	02022/97	Predplatné CHIP	64,00	s DPH			24.11.2022	Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2022/215	Predplatné CHIP 2023	64,00	s DPH	02022/97		24.11.2022	Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/216	PC program DysCom pre žiakov so ŠVVP	242,90	s DPH	02022/96		24.11.2022	Special Consulting Service s.r.o					18.12.2022
	Objednávka	02022/95	Preprava osôb 22.12.2022	0,00	s DPH			23.11.2022	DUJO BUS, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		18.12.2022
	Objednávka	02022/96	PC program DysCom pre žiakov so ŠVVP	242,90	s DPH			23.11.2022	Special Consulting Service s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		18.12.2022
	Objednávka	02022/99	Tovar podľa vlastného výberu	156,16	s DPH			23.11.2022	COLORLAK SK, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		18.12.2022
	Faktúra	DF2022/214	Konferencia pre riaditeľov ZŠ	263,16	s DPH		02022/87	22.11.2022	Nakladatelství Forum, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/149	potraviny	507,74	s DPH	85/2022		22.11.2022	INMEDIA, spol. s.r.o.					18.12.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/147	potraviny	469,45	s DPH	84/2022		18.11.2022	Bidfood Slovakia					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/148	potraviny	3 158,19	s DPH	80/2022		18.11.2022	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/146	potraviny	437,53	s DPH	81/2022		18.11.2022	TIS Slovakia, s.r.o.					18.12.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/145	potraviny	93,45	s DPH	87/2022		18.11.2022	HYZA a.s.					18.12.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/144	potraviny	523,77	s DPH	82/2022		16.11.2022	Tatranská mliekareň, a.s.					18.12.2022
	Faktúra	DF2022/213	Oprava konvektomatu	1 309.36	s DPH	02022/94		15.11.2022	Ján Chovanec					18.12.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/143	potraviny	498,57	s DPH	79/2022		14.11.2022	Jozef Mačuga					18.12.2022
	Objednávka	02022/94	Oprava konvektomatu	1 309,36	s DPH			13.11.2022	Ján Chovanec		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		18.12.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/142	potraviny	107,49	s DPH	87/2022		11.11.2022	HYZA a.s.					18.12.2022
	Faktúra	DF2022/212	Vývoz BRKRO 10/2022	33,36	s DPH			11.11.2022	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/211	Darčekový predmet 40x1,10€	44,16	s DPH	02022/92		11.11.2022	Jozef Diňa JD					18.12.2022
	Objednávka	02022/92	Darčekový predmet 40x1,10€	44,16	s DPH			10.11.2022	Jozef Diňa JD		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		18.12.2022
	Objednávka	02022/93	prenájom priestorov školenie a vzdelávanie zamest.	0,00	s DPH			10.11.2022	GURMAN, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		18.12.2022
	Faktúra	DF2022/210	Elektrina 10/2022 B MŠ	245,58	s DPH		1/2021	09.11.2022	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					18.12.2022
	Faktúra	DF2022/209	Elektrina 10/2022 A	327,32	s DPH		1/2021	09.11.2022	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					18.12.2022
	VO: Súhrnná správa	III.2022	podlimitná		s DPH			09.11.2022						09.11.2022
	Faktúra	DF2022/207	drogéria ŠJ	1 110,52	s DPH	02022/74		08.11.2022	HEGDAG, s.r.o.					18.12.2022
	Faktúra	DF2022/208	revízia hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov	537,00	s DPH		02022/91	08.11.2022	Marek Gedra					08.12.2022
	Faktúra	DF2022/205	Vývoz odpadu 10/2022	183,84	s DPH			07.11.2022	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					18.12.2022
	Objednávka	02022/91	revíziu hasiacich prístrojov a kontrolu požiarnych hydrantov	537,00	s DPH			07.11.2022	Marek Gedra, Plavnica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02022/90	Predplatné služby BASIC	34,90	s DPH			07.11.2022	Grantexpert, s.r.o.	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		18.12.2022
	Faktúra	DF2022/206	Predplatné služby BASIC	34,90	s DPH	02022/90		07.11.2022	Grantexpert, s.r.o.	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa				18.12.2022
	Faktúra	DF2022/204	Kontrola, revízia komínov ZŠ, prieduchov a dymovodov	71,03	s DPH	02022/88		04.11.2022	Karol Kmeč KMEKOM					18.12.2022
	Faktúra	DF2022/203	Telefón 10/2022	93,07	s DPH			04.11.2022	Slovak Telekom, a.s.					18.12.2022
	Objednávka	02022/89	Psycholog. poradenstvo 2x2 hod. §79 odst. 3 zák. 138/2019 Z.z.	200,00	s DPH			04.11.2022	Súkromné centrum		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/135	potraviny	339,44	s DPH	70/2022		03.11.2022	Tatranská mliekareň, a.s.					18.12.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/136	potraviny	129,32	s DPH	74/2022		03.11.2022	HYZA a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/137	potraviny	513,97	s DPH	71/2022		03.11.2022	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/138	potraviny	97,79	s DPH	75/2022		03.11.2022	GAS Familia. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/140	potraviny	708,50	s DPH	76/2022		03.11.2022	INMEDIA, spol. s.r.o.					18.12.2022
	Faktúra	DF2022/ŠJ/139	15,42		s DPH	77/2022		03.11.2022	DUO-MIX spol. s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		18.12.2022
	Faktúra	DF2022/202	Oprava Gastro zariadenia	174,00	s DPH	02022/86		02.11.2022	Michal Jedinák ml.					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/198	Stravovanie zamestnancov 10/2022 ŠJ	268,40	s DPH			02.11.2022	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					18.12.2022
	Faktúra	DF2022/201	Nákup OOPP ŠJ	242,70	s DPH	02022/85		02.11.2022	BUSHLION, Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Objednávka	02022/88	Objednávame si u Vás kontrolu, revíziu a odbornú obhliadku komínových telies, prieduchov a dymovodov v kotolni	71,03	s DPH			02.11.2022	Karol Kmeč KMEKOM		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		18.12.2022
	Faktúra	DF2022/200	Učebnice podľa vlastného výberu	63,00	s DPH	02022/83		02.11.2022	Gorila.sk					18.12.2022
	Faktúra	DF2022/199	Stravovanie zamestnancov 10/2022 SF	97,40	s DPH			02.11.2022	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					18.12.2022
	Faktúra	DF2022/1192	Vodné, stočné 10/2022 A	436,10	s DPH			02.11.2022	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	18.12.2022
	Faktúra	DF2022/193	Vodné, stočné 10/2022 B MŠ	159,35	s DPH			02.11.2022	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	18.12.2022
	Faktúra	DF2022/194	plyn 11/2022	1 331,00	s DPH	8/2020		02.11.2022	SPP, Bratislava					18.12.2022
	Faktúra	DF2022/195	Výkon zodpovednej osoby 11/2022	30,00	s DPH			02.11.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.					18.12.2022
	Faktúra	DF2022/196	Technik PO 10/2022	60,00	s DPH		man. zml.	02.11.2022	Marek Gedra					08.12.2022
	Faktúra	DF2022/197	Stravovanie zamestnancov 10/2022 ZŠ,ŠKD	732,60	s DPH			02.11.2022	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					18.12.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/134	potraviny	256,25	s DPH	68/2022		31.10.2022	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/132	potraviny	644,10	s DPH	58/2022		31.10.2022	Jozef Mačuga					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/133	potraviny	309,94	s DPH	70/2022		31.10.2022	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/131	potraviny	318,86	s DPH	69/2022		27.10.2022	DENAR, spol. s.r.o					13.11.2022
	Faktúra	DF2022/191	Nákup OOPP ZŠ	102,00	s DPH	02022/77		25.10.2022	BUSHLION, Stará Ľubovňa					09.11.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/130	potraviny	94,20	s DPH	74/2022		24.10.2022	HYZA a.s.					13.11.2022
	Objednávka	02022/87	Konferencia pre riaditeľov ZŠ	220,00	s DPH			24.10.2022	Nakladatelství Forum, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		09.11.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/128	potraviny	209,06	s DPH	72/2022		21.10.2022	Bidfood Slovakia					13.11.2022
	Objednávka	02022/86	Oprava gastro zariadenia	174,00	s DPH			20.10.2022	Michal Jedinák ml.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02022/85	Ochranné pracovné prostriedky ŠJ	242,70	s DPH			20.10.2022	BUSHLION		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02022/84	2 ks protišmyková páska do mokrého prostredia	13,60	s DPH			20.10.2022	B2B Partner s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF20222/190	Učebnice podľa vlastného výberu	124,80	s DPH	O2022/82		19.10.2022	Libera Terra s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	02022/83	Tovar podľa vlastného výberu	63,00	s DPH			19.10.2022	Gorila.sk		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02022/82	Učebnice podľa vlastného výberu	124,80	s DPH			19.10.2022	Libera Terra s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/128	potraviny	506,22	s DPH	68/2022		19.10.2022	TIS Slovakia, s.r.o.					13.11.2022
	Objednávka	02022/81	Predplatné mesačníka ROPO a OBCÍ 2023	195,00	s DPH			18.10.2022	Wolters Kluwer, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02022/80	Tovar podľa vlastného výberu	0,00	s DPH			18.10.2022	ZENIT, v.o.s.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2022/189	Predplatné mesačníka ROPO a OBCÍ 2023	195,00	s DPH	02022/81		18.10.2022	Wolters Kluwer, s.r.o.					09.11.2022
	Faktúra	DF2022/186	Kaqncelárske potreby	36,66	s DPH	02022/79		17.10.2022	ŠEVT, a.s.					01.05.2025
	Objednávka	02022/79	Tovar podľa vlastného výberu	36,66	s DPH			17.10.2022	ŠEVT, a.s.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		09.11.2022
	Zmluva	17/2022	O udelení licencie a ďalšej spolupráci		s DPH			17.10.2022	VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.12.2022
	Faktúra	DF2022/187	Montáž el. zásuvky v ŠJ	130,00	s DPH		02022/55	17.10.2022	Marek Gedra					09.11.2022
	Zmluva	15/2022	Dodatok č.1 k poistnej zmluve 4419011719	30,81	s DPH			17.10.2022	Komunálna poiťovňa, a.s., Vienna Insurance Group	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		27.10.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/127	potraviny	129,62	s DPH	74/2022		17.10.2022	HYZA a.s.					13.11.2022
	Faktúra	DF2022/185	Služby virtuálnej knižnice 2023	198,72	s DPH			14.10.2022	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/181	Učebnice podľa vlastného výberu	121,60	s DPH	02022/75		14.10.2022	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/180	Zásuvkový mobilný blok	692,40	s DPH	02022/66		14.10.2022	GastroREX, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/184	revízia plyn. kotolne blok B	915,40	s DPH		10/2022	14.10.2022	ROBUR, s.r.o.					18.12.2022
	Faktúra	DF2022/182	Vývoz BRKRO 9/2022	33,36	s DPH			14.10.2022	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					09.11.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/126	potraviny	184,62	s DPH	69/2022		14.10.2022	DENAR, spol. s.r.o					13.11.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/125	potraviny	532,17	s DPH	70/2022		14.10.2022	Tatranská mliekareň, a.s.					13.11.2022
	Faktúra	DF2022/179	Čistiace prostriedky ŠJ	342,17	s DPH	02022/71		14.10.2022	GASTROCHEM, s.r.o.					09.11.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/124	potraviny	596,02	s DPH	67/2022		13.10.2022	Jozef Mačuga					13.11.2022
	Faktúra	DF2022/178	Členské	6,00	s DPH	02022/78		11.10.2022	Strom života					09.11.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/123	potraviny	399,03	s DPH	76/2022		11.10.2022	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	02022/78	Členské	6,00	s DPH			11.10.2022	Strom života					09.11.2022
	Faktúra	DF2022/175	Elektrina 9/2022 B MŠ	183,77	s DPH		1/2021	10.10.2022	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/174	Elektrina 9/2022 A	315,86	s DPH		1/2021	10.10.2022	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/177	Učebnice	144,76	s DPH	02022/76		10.10.2022	AITEC s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/176	Telefón 9/2022	93,07	s DPH			10.10.2022	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/122	potraviny	122,22	s DPH	74/2022		10.10.2022	HYZA a.s.					13.11.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/121	potraviny	386,93	s DPH	73/2022		10.10.2022	T-613					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/173	Stravovanie zamestnancov 9/2022 SF	97,40	s DPH			07.10.2022	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/172	Stravovanie zamestnancov 9/2022 ŠJ	253,00	s DPH			07.10.2022	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/171	Stravovanie zamestnancov 9/2022 ZŠ,ŠKD	818,40	s DPH			07.10.2022	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Objednávka	02022/75	Učebnice podľa vlastného výberu	121,60	s DPH			07.10.2022	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02022/76	Učebnice podľa vlastného výberu	144,76	s DPH			07.10.2022	AITEC s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02022/77	Ochranné pracovné prostriedky ZŠ	102,00	s DPH			07.10.2022	BUSHLION		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2022/170	Vývoz odpadu 9/2022	183,84	s DPH			06.10.2022	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Objednávka	02022/74	Tovar podľa vlastného výberu ŠJ	0,00	s DPH			05.10.2022	HEGDAG, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		09.11.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/119	potraviny	397,44	s DPH	61/2022		04.10.2022	Tatranská mliekareň, a.s.					13.11.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/118	potraviny	159,19	s DPH	72/2022		04.10.2022	Bidfood Slovakia					13.11.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/120	potraviny	147,99	s DPH	65/2022		04.10.2022	GAS Familia. s.r.o.					13.11.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/117	potraviny	28,25	s DPH	62/2022		04.10.2022	LUSPEK, s.r.o					13.11.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/116	potraviny	370,26	s DPH	62/2022		04.10.2022	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Zmluva	14/2022	O nájme nebytových priestorov		s DPH			04.10.2022	Základná škola	Centrum voľného času, Farbiarska 35, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		05.10.2022
	Faktúra	DF2022/169	Technik PO 9/2022	60,00	s DPH		man. zml.	04.10.2022	Marek Gedra					09.11.2022
	Objednávka	02022/73	Napeňovacie zariadenie dve látky do umývačky riadu	0,00	s DPH			03.10.2022	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		09.11.2022
	Faktúra	DF2022/168	Výkon zodpovednej osoby 10/2022	30,00	s DPH			01.10.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/167	plyn 10/2022	1 890.00	s DPH	8/2020		01.10.2022	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/166	Vodné, stočné 9/2022 B MŠ	64,30	s DPH			30.09.2022	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/115	potraviny	588,72	s DPH	60/2022		30.09.2022	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/165	Vodné, stočné 09/2022 A	41,93	s DPH			30.09.2022	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/114	potraviny	106,54	s DPH	66/2022		29.09.2022	HYZA a.s.					13.11.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/112	potraviny	256,03	s DPH	59/2022		29.09.2022	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/113	potraviny	445,06	s DPH	58/2022		29.09.2022	Jozef Mačuga					13.11.2022
	Faktúra	DF2022/164	Samozatvárač dverí podľa vlastného výberu 4 ks	99,43	s DPH	02022/72		28.09.2022	Rudolf Dlugoš					09.11.2022
	Objednávka	02022/72	Samozatvárač podľa vlastného výberu 4 ks	99,43	s DPH			28.09.2022	Rudolf Dlugoš		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		09.11.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/111	potraviny	294,96	s DPH	63/2022		27.09.2022	Bidfood Slovakia					13.11.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/110	potraviny	493,57	s DPH	61/2022		26.09.2022	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Objednávka	02022/71	Čistiace prostriedky ŠJ	342,17	s DPH			24.09.2022	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		09.11.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/108	potraviny	171,11	s DPH	66/2022		23.09.2022	HYZA a.s.					13.11.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/109	potraviny	284,93	s DPH	63/2022		23.09.2022	Bidfood Slovakia					13.11.2022
	Zmluva	13/2022	Dodatok č 2 k zmluve o výpožičke 09/2021	16 173.00	s DPH			22.09.2022	Základná škola	MŠ Tatranská, Tatranská 21, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		05.10.2022
	Zmluva	12/2022	Dodatok č.3/2022 k zmluve o výpožičke	5 624,00	s DPH			22.09.2022	Základná škola	MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		19.09.2022
	Faktúra	DF2022/163	Nákup OOPP ŠJ	328,80	s DPH	02022/61		21.09.2022	BUSHLION, Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/107	potraviny	508,50	s DPH	5642022		20.09.2022	INMEDIA, spol. s.r.o.					26.09.2022
	Objednávka	02022/70	Školské pomôcky podľa vlastného výberu	237,00	s DPH			19.09.2022	Jeorjios Karakevas		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		26.09.2022
	Faktúra	DF02022/160	Školské pomôcky podľa vlastného výberu SZP	237,00	s DPH	02022/70		19.09.2022	Jeorjios Karakevas					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/106	potraviny	25,04	s DPH	68/2022		19.09.2022	T-613					26.09.2022
	Faktúra	DF2022/158	Učebnice podľa vlastného výberu	227,20	s DPH	02022/35		19.09.2022	preskoly.sk s. r. o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/161	Učebnice podľa vlastného výberu	72,00	s DPH	02022/36		19.09.2022	preskoly.sk s. r. o.					02.10.2022
	Faktúra	DF2022/162	Učebnice podľa vlastného výberu	72,00	s DPH	02022/36		19.09.2022	preskoly.sk s. r. o.					02.10.2022
	Faktúra	DF2022/159	Učebnice podľa vlastného výberu	178,80	s DPH	02022/40		19.09.2022	Gorila.sk					01.05.2025
	Objednávka	02022/69	Tovar podľa vlastného výberu	20,89	s DPH			18.09.2022	Gorila.sk		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		26.09.2022
	Faktúra	DF2022/157	Poistenie budov 4Q/2022	99,18	s DPH			16.09.2022	Komunálna poisťovňa a.s.					02.10.2022
	Objednávka	02022/68 (TV+Blok A)	Revízia kotolne	0,00	s DPH			16.09.2022	Ing. Volařík František		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		26.09.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/104	potraviny	703,59	s DPH	58/2022		14.09.2022	Jozef Mačuga					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/102	potraviny	163,23	s DPH	59/2022		14.09.2022	DENAR, spol. s.r.o					26.09.2022
	Faktúra	DF2022/156	kancelárske potreby ZŠ/SZP	209,00	s DPH	02022/64		14.09.2022	KP plus					02.10.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/103	potraviny	359,83	s DPH	61/2022		14.09.2022	Tatranská mliekareň, a.s.					26.09.2022
	Zmluva	10/2022	Servisní smlouva prohlídky a dohledové služby (GAHP)		s DPH			14.09.2022	ROBUR, s.r.o.	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		19.09.2022
	Faktúra	DF2022/155	Kaqncelárske potreby	38,92	s DPH	02022/67		13.09.2022	ŠEVT, a.s.					02.10.2022
	Objednávka	02022/67	Tovar podľa vlastného výberu	38,92	s DPH			13.09.2022	ŠEVT, a.s.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02022/66	Zásuvkový mobilný blok	0,00	s DPH			12.09.2022	GASTROLUX, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		26.09.2022
	Objednávka	02022/65	Tovar podľa vlastného výberu	21,39	s DPH			12.09.2022	Obchodný dom DEMRO		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		26.09.2022
	Faktúra	DF2022/154	Tovar podľa vlastného výberu	21,39	s DPH	02022/65		12.09.2022	Obchodný dom DEMRO					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/151	Servisné služby URBIS	25,00	s DPH	02022/62		09.09.2022	František Venglik					02.10.2022
	Faktúra	DF2022/153	Elektrina 8/2022 B MŠ	71,89	s DPH		1/2021	09.09.2022	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					02.10.2022
	Faktúra	DF2022/152	Elektrina 8/2022 A	110,44	s DPH		1/2021	09.09.2022	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					02.10.2022
	Objednávka	02022/64	Tovar podľa vlastného výberu	209,00	s DPH			09.09.2022	KP plus		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/101	potraviny	513,82	s DPH	5642022		08.09.2022	INMEDIA, spol. s.r.o.					26.09.2022
	Faktúra	DF2022/149	oprava kopírovacieho stroja ŠJ	347,28	s DPH	02022/63		08.09.2022	TelcoB - Ivan Bondra					02.10.2022
	Faktúra	DF2022/150	Telefón 8/2022	89,77	s DPH			06.09.2022	Slovak Telekom, a.s.					02.10.2022
	Faktúra	DF2022/147	Technik PO 8/2022	60,00	s DPH		man. zml.	06.09.2022	Štefan Gedra, Plavnica					02.10.2022
	Faktúra	DF2022/148	Vývoz odpadu 8/2022	91,92	s DPH			06.09.2022	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					02.10.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/100	potraviny	235,94	s DPH	63/2022		06.09.2022	Bidfood Slovakia					01.05.2025
	Zmluva	09/2022	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			05.09.2022	Základná škola	Aktívny život, o.z., 065 11 Nová Ľubovňa 1	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		05.09.2022
	Objednávka	02022/63	Oprava kopírovacieho stroja ŠJ	347,28	s DPH			02.09.2022	TelcoB - Ivan Bondra		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		26.09.2022
	Faktúra	DF2022/144	Vodné, stočné 8/2022 B MŠ	189,26	s DPH			01.09.2022	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	02.10.2022
	Faktúra	DF2022/146	Výkon zodpovednej osoby 9/2022	30,00	s DPH			01.09.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.					02.10.2022
	Faktúra	DF2022/145	plyn 9/2022	1 890.00	s DPH	8/2020		01.09.2022	SPP, Bratislava					02.10.2022
	Faktúra	DF2022/143	kalibrácia teplomerov ŠJ	172,20	s DPH	02022/53		01.09.2022	Slovenská legálna metrológia, n.o.					01.05.2025
	Objednávka	02022/61	Ochranné pracovné prostriedky ŠJ	328,80	s DPH			30.08.2022	BUSHLION		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		26.09.2022
	Objednávka	02022/62	Servisné služby URBIS	25,00	s DPH			30.08.2022	František Venglik		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		26.09.2022
	Zmluva	11/2022	Dodatok č.2/2022 k zmluve o výpožičke	3 928.00	s DPH			30.08.2022	Základná škola	MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		19.09.2022
	Zmluva	7/2022	Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb		s DPH			26.08.2022	Základná škola	MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.08.2022
	Faktúra	DF2022/142	webinár	60,00	s DPH	02022/60		26.08.2022	Poradca podnikateľa, s.r.o.					02.10.2022
	Zmluva	8/2022	Dodatok č.4 k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb		s DPH			26.08.2022	Základná škola	MŠ Tatranská, Tatranská 21, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.08.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/099	potraviny	689,03	s DPH	57/2022		26.08.2022	T-613					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/098	potraviny	457,20	s DPH	56/2022		25.08.2022	INMEDIA, spol. s.r.o.					26.09.2022
	Faktúra	DF2022/141	Učebnice	65,70	s DPH	02022/46		25.08.2022	Slovenské pedagogické nakladateľstvo,					02.10.2022
	Faktúra	DF2022/135	Elektrina 7/2022 A	101,63	s DPH		1/2021	22.08.2022	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					02.10.2022
	Faktúra	DF2022/128	Tlaková skúška pož. hadíc	475,00	s DPH	02022/59		22.08.2022	Peter Kovaľ					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/136	Elektrina 7/2022 B MŠ	110,12	s DPH		1/2021	22.08.2022	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					02.10.2022
	Faktúra	DF2022/137	Školenie PaM	30,00	s DPH	02022/51		22.08.2022	MADE, s.r.o					01.05.2025
	Objednávka	02022/60	Webinár	60,00	s DPH			22.08.2022	Poradca podnikateľa, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2022/139	Program aSc Agenda Komplet ZŠ 2023	439,00	s DPH			22.08.2022	ASC Applied Software					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/140	Učebnice podľa vlastného výberu	285,00	s DPH	02022/45		22.08.2022	Littera - distribúcia					02.10.2022
	Faktúra	DF2022/134	Telefón 7/2022	84,19	s DPH			05.08.2022	Slovak Telekom, a.s.					02.10.2022
	Objednávka	02022/59	Tlaková skúška pož. hadíc	475,00	s DPH			05.08.2022	Peter Kovaľ		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		26.09.2022
	Faktúra	DF2022/133	Technik PO 7/2022	60,00	s DPH		man. zml.	04.08.2022	Štefan Gedra, Plavnica					02.10.2022
	Faktúra	DF2022/129	Výkon zodpovednej osoby 8/2022	30,00	s DPH			01.08.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.					02.10.2022
	Faktúra	DF2022/131	Vodné, stočné 7/2022 B MŠ	343,64	s DPH			01.08.2022	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	02.10.2022
	Faktúra	DF2022/130	Vodné, stočné 07/2022 A	332,74	s DPH			01.08.2022	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	02.10.2022
	Faktúra	DF2022/132	kalibráciaváh a závaží v ŠJ	331,66	s DPH	02022/54		01.08.2022	Slovenská legálna metrológia, n.o.					02.10.2022
	Faktúra	DF2022/128	plyn 8/2022	1 890.00	s DPH	8/2020		01.08.2022	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/127	ročný prístup na VSSR	204,00	s DPH	02021/58		29.07.2022	Poradca podnikateľa, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/126	spotr. materiál ŠJ	230,56	s DPH	02022/52		28.07.2022	Železiarstvo NOJPI					03.09.2022
	Faktúra	DF2022/125	Nákup školských tlačív 3.	202,99	s DPH	02022/2		22.07.2022	ŠEVT, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/124	Šokový schladzovač	1 834.80	s DPH	02022/56		21.07.2022	GastroREX, s.r.o.					03.09.2022
	Faktúra	DF2022/123	všeob. materiál zš	137,58	s DPH	02022/57		20.07.2022	COLORLAK SK, s.r.o.					03.09.2022
	Faktúra	DF2022/122	Vývoz BRKRO 6/2022	41,70	s DPH			20.07.2022	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Objednávka	02022/58	ročný prístup na VSSR	204,00	s DPH			20.07.2022	Poradca podnikateľa, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.09.2022
	Objednávka	02022/57	Tovar podľa vlastného výberu	137,58	s DPH			20.07.2022	COLORLAK SK, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02022/56	Šokový schladzovač	1 834,80	s DPH			20.07.2022	GastroREX, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.09.2022
	VO: Súhrnná správa	II.2022	podlimitná		s DPH			19.07.2022						01.05.2025
	Faktúra	DF2022/121	Vozík nerez 15xDN1/1	591,36	s DPH	02022/38		15.07.2022	EUROGASTROP s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/120	Regál krytovaný s plnými policami	591,36	s DPH	02022/37		15.07.2022	EUROGASTROP s.r.o.					03.09.2022
	Objednávka	02022/55	Montáž el. zásuvky v ŠJ	0,00	s DPH			14.07.2022	Marek Gedra, Plavnica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02022/53	Kalibrácia teplomerov skladových priestorov	0,00	s DPH			14.07.2022	Slovenská legálna metrológia, n.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.09.2022
	Objednávka	02022/54	Overenie váh v ŠJ	331,86	s DPH			14.07.2022	Slovenská legálna metrológia, n.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2022/119	bezkriedy	30,00	s DPH			12.07.2022	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/118	Elektrina 6/2022 B MŠ	170,62	s DPH		1/2021	09.07.2022	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/117	Elektrina 6/2022 A	301,57	s DPH		1/2021	09.07.2022	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/097	potraviny	138,95	s DPH	52/2022		07.07.2022	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Objednávka	02022/52	Nákup tovaru podľa vlastného výberu	230,56	s DPH			07.07.2022	Železiarstvo NOJPI		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.09.2022
	Faktúra	DF2022/113	Technik PO 6/2022	240,00	s DPH		man. zml.	07.07.2022	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/114	Stravovanie zamestnancov 6/2022 ZŠ,ŠKD	682,56	s DPH			07.07.2022	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					03.09.2022
	Faktúra	DF2022/115	Stravovanie zamestnancov 6/2022 ŠJ	151,20	s DPH			07.07.2022	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					03.09.2022
	Faktúra	DF2022/116	Stravovanie zamestnancov 6/2022 SF	77,20	s DPH			07.07.2022	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					03.09.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/095	potraviny	407,89	s DPH	51/2022		06.07.2022	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/112	smartbox - dochádzka	129,00	s DPH	02022/23		06.07.2022	ASC Applied Software					03.09.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/096	potraviny	87,61	s DPH	51/2022		06.07.2022	LUSPEK, s.r.o					03.09.2022
	Faktúra	DF2022/111	Vývoz odpadu 6/2022	218,34	s DPH			06.07.2022	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/110	Telefón 6/2022	84,76	s DPH			04.07.2022	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Objednávka	02022/51	školenie PaM	30,00	s DPH			01.07.2022	MADE s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.09.2022
	Faktúra	DF2022/105	Vodné, stočné 06/2022 A	338,20	s DPH			01.07.2022	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.05.2025
	Faktúra	DF2022/109	Licencia URBIS	320,00	s DPH			01.07.2022	MADE, s.r.o					03.09.2022
	Faktúra	DF2022/108	Výkon zodpovednej osoby 7/2022	30,00	s DPH			01.07.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/107	plyn 7/2022	1 890.00	s DPH	8/2020		01.07.2022	SPP, Bratislava					26.08.2022
	Faktúra	DF2022/106	Vodné, stočné 6/2022 B MŠ	24,55	s DPH			01.07.2022	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/093	potraviny	997,75	s DPH	48/2022		30.06.2022	Jozef Mačuga					27.07.2022
	Zmluva	05/2022	Rámcová zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam		s DPH			30.06.2022	GAS Familia. s.r.o.	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.07.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/094	potraviny	237,02	s DPH	50/2022		30.06.2022	TIS Slovakia, s.r.o.					27.07.2022
	Faktúra	DF2022/104	spotr. materiál ZŠ	9,26	s DPH	02022/43		28.06.2022	Železiarstvo NOJPI					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/103	vybavenie ŠJ	609,60	s DPH	02022/44		28.06.2022	Kuchyňkovo s.r.o.					26.07.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/091	potraviny	387,81	s DPH	52/2022		27.06.2022	Tatranská mliekareň, a.s.					27.07.2022
	Faktúra	DF2022/100	Učebnice	976,03	s DPH	02022/49		27.06.2022	AITEC s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/101	učebnice AJ	1 236.40	s DPH	02022/27		27.06.2022	PhDr. Elena Martinčoková					28.07.2022
	Faktúra	DF2022/48	Zhotovenie oplotenia blok B-MŠ	5 976.00	s DPH	02022/48		27.06.2022	JSM INVEST, s.r.o					26.07.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/090	potraviny	223,51	s DPH	49/2022		27.06.2022	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Objednávka	02022/49	Učebnice podľa vlastného výberu	976,03	s DPH			26.06.2022	AITEC s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		26.07.2022
	Objednávka	02022/50	Učebnice podľa vlastného výberu	63,55	s DPH			26.06.2022	preskoly.sk s. r. o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2022/99	Učebnice podľa vlastného výberu	300,60	s DPH	02022/41		24.06.2022	Orbis Pictus Istropolitana, spol. s					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/98	Učebnice podľa vlastného výberu	63,55	s DPH	02022/50		24.06.2022	preskoly.sk s. r. o.					28.07.2022
	Objednávka	02022/48	Zhotovenie oplotenia blok B-MŠ	5 976,00	s DPH			21.06.2022	JSM INVEST, s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		26.07.2022
	Objednávka	02022/44	Tovar podľa vlastného výberu	609,60	s DPH			21.06.2022	Kuchyňkovo s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		26.07.2022
	Objednávka	02022/45	Učebnice podľa vlastného výberu	285,00	s DPH			21.06.2022	Littera - distribúcia		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02022/43	Nákup tovaru podľa vlastného výberu	9,26	s DPH			21.06.2022	Železiarstvo NOJPI		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02022/47	Informácie k env. vzdelávaniu	50,00	s DPH			21.06.2022	Nezisková organizácia RECYKLOHRY		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		26.07.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/089	potraviny	186,83	s DPH	54/2022		17.06.2022	Bidfood Slovakia					27.07.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/088	potraviny	342,18	s DPH	50/2022		16.06.2022	TIS Slovakia, s.r.o.					27.07.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/087	potraviny	377,37	s DPH	52/2022		16.06.2022	Tatranská mliekareň, a.s.					27.07.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/086	potraviny	145,27	s DPH	49/2022		15.06.2022	DENAR, spol. s.r.o					27.07.2022
	Objednávka	02022/42	školenie IS URBIS	180,00	s DPH			15.06.2022	MADE s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/085	potraviny	132,23	s DPH	53/2022		14.06.2022	INMEDIA, spol. s.r.o.					27.07.2022
	Objednávka	02022/41	Učebnice podľa vlastného výberu	88,40	s DPH			14.06.2022	Orbis Pictus Istropolitana, spol. s		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2022/47	Informácie k env. vzdelávaniu	50,00	s DPH	02022/47		13.06.2022	Nezisková organizácia RECYKLOHRY					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/95	Vývoz BRKRO 5/2022	33,36	s DPH			10.06.2022	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					27.07.2022
	Zmluva	4/2022	O nájme nebytových priestorov		s DPH			09.06.2022	Základná škola	Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		21.06.2022
	Faktúra	DF2022/94	Elektrina 5/2022 B MŠ	231,16	s DPH		1/2021	08.06.2022	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					27.07.2022
	Objednávka	02022/40	Učebnice	178,80	s DPH			08.06.2022	MARTINUS, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2022/93	Elektrina 5/2022 A	298,57	s DPH		1/2021	08.06.2022	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					27.07.2022
	Faktúra	DF2022/92	Preprava osôb ŠvP	290,00	s DPH	02022/20		07.06.2022	DUJO BUS, s.r.o.					28.07.2022
	Faktúra	DF2022/96	Inštalácia a konfigurácia routeru, firewal	50,00	s DPH	02022/39		07.06.2022	Norttel s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/084	potraviny	167,64	s DPH	53/2022		07.06.2022	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/88	Poistenie budov 3Q/2022	99,18	s DPH			06.06.2022	Komunálna poisťovňa a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/91	Pobyt pre 27 osôb ŠvP	2 712,50	s DPH	02022/19		06.06.2022	Škola v prírode Detský raj					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/89	Vývoz odpadu 5/2022	174,67	s DPH			06.06.2022	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					27.07.2022
	Faktúra	DF2022/90	Telefón 5/2022	84,19	s DPH			06.06.2022	Slovak Telekom, a.s.					27.07.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/083	potraviny	169,15	s DPH	54/2022		03.06.2022	Bidfood Slovakia					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/082	potraviny	261,53	s DPH	41/2022		03.06.2022	Tatranská mliekareň, a.s.					27.07.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/081	potraviny	73,50	s DPH	47/2022		03.06.2022	GAS Familia. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/87	Čistiace prostriedky ŠJ	517,74	s DPH	02022/12		03.06.2022	GASTROCHEM, s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	02022/39	Inštalácia a konfigurácia routeru, firewal	50,00	s DPH			03.06.2022	Norttel s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		26.07.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/080	potraviny	134,47	s DPH	46/2022		03.06.2022	HYZA a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF20222/86	Učebnice podľa vlastného výberu	148,00	s DPH	O2022/34		03.06.2022	Libera Terra s.r.o.					28.07.2022
	Faktúra	DF2022/85	Oprava, výmena dopúšťanie vody do UK	568,00	s DPH	02022/22		03.06.2022	Ing. Volařík František					28.07.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/079	potraviny	37,85	s DPH	42/2022		03.06.2022	LUSPEK, s.r.o					27.07.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/078	potraviny	415,56	s DPH	42/2022		02.06.2022	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/84	Učebnice CJ	228,48	s DPH	02022/28		02.06.2022	MEGABOOKS s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/80	Výkon zodpovednej osoby 6/2022	30,00	s DPH			01.06.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.					27.07.2022
	Faktúra	DF2022/79	plyn 6/2022	1 890.00	s DPH	8/2020		01.06.2022	SPP, Bratislava					27.07.2022
	Faktúra	DF2022/82	Stravovanie zamestnancov 5/2022 ŠJ	224,64	s DPH			01.06.2022	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/83	Stravovanie zamestnancov 5/2022 SF	91,40	s DPH			01.06.2022	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Objednávka	02022/37	Regál krytovaný s plnými policami	591,36	s DPH			01.06.2022	EUROGASTROP s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		26.07.2022
	Objednávka	02022/38	Vozík nerez 15xDN1/1	591,36	s DPH			01.06.2022	EUROGASTROP s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		26.07.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/077	potraviny	292,93	s DPH	39/2022		01.06.2022	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/81	Stravovanie zamestnancov 5/2022 ZŠ,ŠKD	762,48	s DPH			01.06.2022	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/076	potraviny	563,69	s DPH	38/2022		01.06.2022	Jozef Mačuga					27.07.2022
	Objednávka	02022/36	Učebnice podľa vlastného výberu	144,00	s DPH			31.05.2022	preskoly.sk s. r. o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.06.2022
	Faktúra	DF2022/76	Vzdelávanie školská dokumentácia	30,00	s DPH	02022/33		31.05.2022	Slovenská komora učiteľov					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/72	Učebnice podľa vlastného výberu	121,60	s DPH	02022/30		31.05.2022	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o					28.07.2022
	Faktúra	DF2022/73	Vodné, stočné 05/2022 A	324,55	s DPH			31.05.2022	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	27.07.2022
	Faktúra	DF2022/74	Vodné, stočné 5/2022 B MŠ	30,00	s DPH			31.05.2022	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	27.07.2022
	Objednávka	02022/33	Vzdelávanie školská dokumentácia	30,00	s DPH			31.05.2022	Slovenská komora učiteľov		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.06.2022
	Objednávka	02022/36	Učebnice podľa vlastného výberu	72,00	s DPH			31.05.2022	preskoly.sk s. r. o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.06.2022
	Objednávka	02022/35	Učebnice podľa vlastného výberu	227,20	s DPH			31.05.2022	preskoly.sk s. r. o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.06.2022
	Objednávka	02022/34	Učebnice podľa vlastného výberu	148,00	s DPH			31.05.2022	Libera Terra s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.06.2022
	Faktúra	DF2022/77	drogéria ŠJ	414,80	s DPH	02022/24		31.05.2022	HEGDAG, s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	02022/25	Predplatné Škola a stravovanie	108,00	s DPH			30.05.2022	RAABE, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.06.2022
	Faktúra	DF2022/69	Učebnice podľa vlastného výberu	144,00	s DPH	02022/29		30.05.2022	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o					28.07.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/075	potraviny	461,66	s DPH	40/2022		30.05.2022	DENAR, spol. s.r.o					05.06.2022
	Faktúra	DF2022/70	Časopis Práce a mzdy	80,00	s DPH	02022/31		30.05.2022	Poradca, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/71	Mesačník DUO	82,00	s DPH	02022/32		30.05.2022	PORADCA s.r.o					28.07.2022
	Objednávka	02022/30	Učebnice podľa vlastného výberu	121,60	s DPH			30.05.2022	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.06.2022
	Objednávka	02022/31	PaM Práce a mzdy mesačník	80,00	s DPH			30.05.2022	PORADCA s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.06.2022
	Objednávka	02022/32	DUO Dane, ...	82,00	s DPH			30.05.2022	PORADCA s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.06.2022
	Objednávka	02022/25	Predplatné Škola a stravovanie	108,00	s DPH			30.05.2022	RAABE, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.06.2022
	Objednávka	02022/29	Učebnice podľa vlastného výberu	144,00	s DPH			27.05.2022	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02022/28	Učebnice podľa vlastného výberu	228,48	s DPH			27.05.2022	KLETT nakladatelství, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.06.2022
	Objednávka	02022/26	Ubytovanie 22 osôb 30.6-1.7.2022	687,40	s DPH			27.05.2022	Botel Gracia		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.06.2022
	Objednávka	02022/27	Učebnice podľa vlastného výberu	1 236,40	s DPH			27.05.2022	Littera - distribúcia		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.06.2022
	Faktúra	DF2022/68	Predplatné Škola a stravovanie ŠJ	108,00	s DPH	02022/25		27.05.2022	RAABE, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/074	potraviny	394,70	s DPH	41/2022		26.05.2022	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/072	potraviny	177,04	s DPH	44/2022		24.05.2022	INMEDIA, spol. s.r.o.					05.06.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/073	potraviny	194,92	s DPH	43/2022		24.05.2022	Bidfood Slovakia					05.06.2022
	Objednávka	02022/24	Tovar podľa vlastného výberu ŠJ	414,81	s DPH			23.05.2022	HEGDAG, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02022/23	smart box - dochádzka	199,00	s DPH			20.05.2022	ASC Applied Software		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/071	potraviny	126,83	s DPH	46/2022		19.05.2022	HYZA a.s.					05.06.2022
	Objednávka	02022/22	Oprava a výmena systému dopúšťania vody do UK	600,00	s DPH			19.05.2022	Ing. Volařík František		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/070	potraviny	737,16	s DPH	38/2022		18.05.2022	Jozef Mačuga					01.05.2025
	Objednávka	02022/21	Registrácia Zelená škola 2022/2023	105,90	s DPH			17.05.2022	CEEV Živica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/067	potraviny	398,08	s DPH	45/2022		16.05.2022	T-613					05.06.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/068	potraviny	266,16	s DPH	41/2022		16.05.2022	Tatranská mliekareň, a.s.					05.06.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/069	potraviny	296,01	s DPH	39/2022		16.05.2022	TIS Slovakia, s.r.o.					05.06.2022
	Objednávka	02022/20	Preprava osôb ŠvP	0,00	s DPH			13.05.2022	DMM BUS, s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02022/19	Pobyt pre 27 osôb ŠvP	0,00	s DPH			13.05.2022	Škola v prírode Detský raj		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.06.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/066	potraviny	310,09	s DPH	40/2022		13.05.2022	DENAR, spol. s.r.o					05.06.2022
	Objednávka	02022/18	Učebnice podľa vlastného výberu	88,40	s DPH			12.05.2022	Orbis Pictus Istropolitana, spol. s		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2022/67	Vývoz BRKRO 4/2022	41,70	s DPH			11.05.2022	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/66	Elektrina 4/2022 B MŠ	317,20	s DPH		1/2021	09.05.2022	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					27.07.2022
	Faktúra	DF2022/65	Elektrina 4/2022 A	261,52	s DPH		1/2021	09.05.2022	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Objednávka	02022/17	Rekonštrukcia bočného vchodu ZŠ	470,00	s DPH			09.05.2022	Penzión a Reštaurácia u Jeleňa		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.06.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/064	potraviny	349,84	s DPH	44/2022		05.05.2022	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/64	Vývoz odpadu 4/2022	174,67	s DPH			05.05.2022	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/63	Telefón 4/2022	87,62	s DPH			04.05.2022	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/063	potraviny	12,88	s DPH	33/2022		04.05.2022	LUSPEK, s.r.o					05.06.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/062	potraviny	245,09	s DPH	33/2022		04.05.2022	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/61	Vodné, stočné 04/2022 A	229,10	s DPH			03.05.2022	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	27.07.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/061	potraviny	170,84	s DPH	43/2022		03.05.2022	Bidfood Slovakia					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/060	potraviny	52,75	s DPH	35/2022		03.05.2022	GAS Familia. s.r.o.					05.06.2022
	Faktúra	DF2022/61	Vodné, stočné 4/2022 B MŠ	136,37	s DPH			03.05.2022	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	27.07.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/059	potraviny	70,63	s DPH	30/2022		02.05.2022	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/058	potraviny	76,71	s DPH	37/2022		02.05.2022	HYZA a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/60	plyn 5/2022	1 890.00	s DPH	8/2020		02.05.2022	SPP, Bratislava					27.07.2022
	Faktúra	DF2022/59	Výkon zodpovednej osoby 5/2022	30,00	s DPH			02.05.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/057	potraviny	68,81	s DPH	31/2022		02.05.2022	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/58	videoškolenie zŠ	60,00	s DPH	02022/16		29.04.2022	MADE, s.r.o					04.05.2022
	Zmluva	3/2022	Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb		s DPH			29.04.2022	Základná škola	MŠ Tatranská, Tatranská 21, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.05.2022
	Faktúra	DF2022/55	Stravovanie zamestnancov 4/2022 ZŠ,ŠKD	427,68	s DPH			28.04.2022	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					04.05.2022
	Faktúra	DF2022/57	Stravovanie zamestnancov 4/2022 SF	52,80	s DPH			28.04.2022	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					04.05.2022
	Faktúra	DF2022/56	Stravovanie zamestnancov 4/2022 ŠJ	142,56	s DPH			28.04.2022	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					04.05.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/056	potraviny	707,46	s DPH	29/2022		27.04.2022	Jozef Mačuga					04.05.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/055	potraviny	250,31	s DPH	36/2022		26.04.2022	Bidfood Slovakia					04.05.2022
	Faktúra	DF2022/54	Nákup školských tlačív 2.	91,20	s DPH	02022/2		25.04.2022	ŠEVT, a.s.					04.05.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/054	potraviny	318,47	s DPH	32/2022		25.04.2022	Tatranská mliekareň, a.s.					04.05.2022
	Objednávka	02022/16	Videoškolenie IS URBIS	60,00	s DPH			21.04.2022	MADE s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.05.2022
	Objednávka	02021/12	Deratizácia a dezinsekcia priestorov školskej jedálne, ZŠ	0,00	s DPH			21.04.2022	Ján Beskyd - DDD		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.05.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/052	potraviny	134,73	s DPH	32/2022		20.04.2022	Tatranská mliekareň, a.s.					04.05.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/051	potraviny	183,98	s DPH	30/2022		20.04.2022	DENAR, spol. s.r.o					04.05.2022
	Faktúra	DF2022/53	poskytovanie služieb v oblasti kyberšikany 2022	300,00	s DPH	02022/11		20.04.2022	Kyberšikana, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/053	potraviny	285,38	s DPH	31/2022		20.04.2022	TIS Slovakia, s.r.o.					04.05.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/050	potraviny	22,32	s DPH	21/2022		13.04.2022	LUSPEK, s.r.o					04.05.2022
	VO: Súhrnná správa	I.2022	podlimitná		s DPH			12.04.2022						20.04.2022
	Faktúra	DF2022/52	Vývoz BRKRO 3/2022	33,36	s DPH			12.04.2022	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					04.05.2022
	Faktúra	DF2022/51	Elektrina 3/2022 B	344,62	s DPH		1/2021	11.04.2022	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/50	Elektrina 3/2022 A	344,62	s DPH		1/2021	11.04.2022	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					04.05.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/049	potraviny	398,70	s DPH	21/2022		11.04.2022	LUSPEK, s.r.o					04.05.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/048	potraviny	137,27	s DPH	36/2022		08.04.2022	Bidfood Slovakia					04.05.2022
	Faktúra	DF2022/49	opravu umývačky riadu fagor - ŠJ	1 068,00	s DPH	02022/14		06.04.2022	FM - František Michna					04.05.2022
	Faktúra	DF2022/48	Prenájom priestorov, Deň učiteľov	465,00	s DPH	02022/13		06.04.2022	Penzión a Reštaurácia u Jeleňa					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/047	potraviny	117,95	s DPH	28/2022		06.04.2022	HYZA a.s.					04.05.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/046	potraviny	274,46	s DPH	34/2022		05.04.2022	INMEDIA, spol. s.r.o.					04.05.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/045	potraviny	416,87	s DPH	20/2022		05.04.2022	Tatranská mliekareň, a.s.					04.05.2022
	Zmluva	2/2022	O poskytovaní služieb v oblasti kyberšikany	0,00	s DPH			05.04.2022	Kyberšikana, s.r.o.	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		05.04.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/044	potraviny	92,52	s DPH	24/2022		05.04.2022	GAS Familia. s.r.o.					05.04.2022
	Faktúra	DF2022/46	Telefón 3/2022	78,80	s DPH			05.04.2022	Slovak Telekom, a.s.					04.05.2022
	Faktúra	DF2022/47	Vývoz odpadu 3/2022	129,29	s DPH			05.04.2022	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					04.05.2022
	Faktúra	DF2022/45	Stravovanie zamestnancov 3/2022 SF	91,20	s DPH			04.04.2022	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					04.05.2022
	Faktúra	DF2022/43	Stravovanie zamestnancov 3/2022 ZŠ,ŠKD	734,40	s DPH			04.04.2022	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					04.05.2022
	Faktúra	DF2022/44	Stravovanie zamestnancov 3/2022 ŠJ	250,56	s DPH			04.04.2022	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					04.05.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/043	potraviny	209,53	s DPH	19/2022		01.04.2022	TIS Slovakia, s.r.o.					04.05.2022
	Objednávka	02022/14	opravu umývačky riadu fagor - ŠJ	1 068,00	s DPH			01.04.2022	FM - František Michna		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2022/41	Výkon zodpovednej osoby 4/2022	30,00	s DPH			01.04.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.					04.05.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/042	potraviny	481,23	s DPH	17/2022		31.03.2022	Jozef Mačuga					04.05.2022
	Faktúra	DF2022/40	Vodné, stočné 3/2022 B	124,63	s DPH			31.03.2022	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.05.2025
	Faktúra	DF2022/39	Vodné, stočné 03/2022 A	308,90	s DPH			31.03.2022	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/041	potraviny	359,68	s DPH	18/2022		30.03.2022	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Objednávka	02022/13	Prenájom priestorov, 31 osôb 28.3.2022	465,00	s DPH			25.03.2022	Penzión a Reštaurácia u Jeleňa		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/040	potraviny	272,94	s DPH	20/2022		24.03.2022	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/039	potraviny	153,17	s DPH	28/2022		23.03.2022	HYZA a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/038	potraviny	265,05	s DPH	23/2022		22.03.2022	Bidfood Slovakia					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/38	Nákup školských tlačív 1.	73,06	s DPH	02022/2		22.03.2022	ŠEVT, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/037	potraviny	678,58	s DPH	17/2022		21.03.2022	Jozef Mačuga					04.05.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/036	potraviny	475,81	s DPH	27/2022		16.03.2022	ATC-JR, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/035	potraviny	308,84	s DPH	20/2022		16.03.2022	Tatranská mliekareň, a.s.					04.05.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/034	potraviny	280,06	s DPH	19/2022		15.03.2022	TIS Slovakia, s.r.o.					04.05.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/033	potraviny	221,84	s DPH	23/2022		15.03.2022	Bidfood Slovakia					04.05.2022
	Faktúra	DF2022/37	školské potreby - HN	49,80	s DPH	2022/9		11.03.2022	DATA DUNEX - Miroslav Duranka					01.05.2025
	Objednávka	02022/12	Oprava umývačky riadu	300,00	s DPH			08.03.2022	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.05.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/031	potraviny	124,94	s DPH	23/2022		08.03.2022	Bidfood Slovakia					04.05.2022
	Faktúra	DF2022/35	Vývoz BRKRO 2/2022	33,36	s DPH			08.03.2022	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					04.05.2022
	Faktúra	DF2022/36	Poistenie budov 2Q/2022	99,18	s DPH			08.03.2022	Komunálna poisťovňa a.s.					04.05.2022
	Objednávka	02022/11	Poradenstvo v oblasti kyberšikany	300,00	s DPH			08.03.2022	Kyberšikana, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.05.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/030	potraviny	453,16	s DPH	26/2022		07.03.2022	T-613					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/33	Elektrina 2/2022 B	364,24	s DPH		1/2021	05.03.2022	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					04.05.2022
	Faktúra	DF2022/32	Elektrina 2/2022 A	264,80	s DPH		1/2021	05.03.2022	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					04.05.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/028	potraviny	42,73	s DPH	14/2022		04.03.2022	LUSPEK, s.r.o					04.05.2022
	Faktúra	DF2022/31	Vývoz odpadu 2/2022	129,29	s DPH			04.03.2022	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					04.05.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/029	potraviny	176,50	s DPH	13/2022		04.03.2022	Tatranská mliekareň, a.s.					04.05.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/027	potraviny	201,44	s DPH	14/2022		04.03.2022	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/29	Stravovanie zamestnancov 2/2022 ŠJ	187,92	s DPH			03.03.2022	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					04.05.2022
	Faktúra	DF2022/28	Stravovanie zamestnancov 2/2022 ZŠ,ŠKD	427,68	s DPH			03.03.2022	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/27	Telefón 2/2022	83,96	s DPH			03.03.2022	Slovak Telekom, a.s.					04.05.2022
	Faktúra	DF2022/30	Stravovanie zamestnancov 2/2022 SF	57,00	s DPH			03.03.2022	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					04.05.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/025	potraviny	244,62	s DPH	23/2022		01.03.2022	Bidfood Slovakia					04.05.2022
	Objednávka	02022/10	Oprava pl. kotla Vaillant-TV	281,00	s DPH			01.03.2022	Ing. Volařík František		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.05.2022
	Objednávka	02022/9	Školské potreby podľa vlastného výberu	49,80	s DPH			01.03.2022	DATA DUNEX		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/026	potraviny	353,99	s DPH	22/2022		01.03.2022	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/24	Výkon zodpovednej osoby 3/2022	30,00	s DPH			01.03.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/25	plyn 3/2022	1 890.00	s DPH	8/2020		01.03.2022	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/26	Kancel. potreby	161,47	s DPH	02022/8		01.03.2022	Comcas, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/024	potraviny	323,83	s DPH	12/2022		01.03.2022	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/023	potraviny	571,13	s DPH	10/2022		28.02.2022	Jozef Mačuga					04.05.2022
	Objednávka	02022/8	kancelárske potreby podľa vlastného výberu	161,47	s DPH			28.02.2022	Comcas, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/021	potraviny	54,62	s DPH	11/2022		25.02.2022	DENAR, spol. s.r.o					05.03.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/022	potraviny	80,82	s DPH	16/2022		25.02.2022	GAS Familia. s.r.o.					05.03.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/020	potraviny	121,32	s DPH	13/2022		24.02.2022	Tatranská mliekareň, a.s.					05.03.2022
	Faktúra	DF2022/22	Vodné, stočné 02/2022 A	222,94	s DPH			23.02.2022	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	05.03.2022
	Faktúra	DF2022/23	Vodné, stočné 2/2022 B	198,76	s DPH			23.02.2022	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	05.03.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/019	potraviny	249,49	s DPH	13/2022		18.02.2022	Tatranská mliekareň, a.s.					05.03.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/018	potraviny	85,24	s DPH	12/2022		17.02.2022	TIS Slovakia, s.r.o.					05.03.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/017	potraviny	263,70	s DPH	11/2022		16.02.2022	DENAR, spol. s.r.o					05.03.2022
	Faktúra	DF2022/21	Lyžiarsky kurz	2 700,00	s DPH	02022/7		14.02.2022	Budzák Ján					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/18	Elektrina 1/2022 B	490,56	s DPH		1/2021	10.02.2022	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					09.01.2022
	Faktúra	DF2022/19	Odhrňovanie snehu ŠJ	39,36	s DPH	02022/6		10.02.2022	Verejnoprosoešné služby, p.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/20	Vývoz BRKRO 1/2022	25,02	s DPH			10.02.2022	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/17	Elektrina 1/2022 A	301,58	s DPH		1/2021	10.02.2022	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/16	Vývoz odpadu 1/2022	129,29	s DPH			08.02.2022	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/016	potraviny	229,09	s DPH	15/2022		07.02.2022	T-613					05.03.2022
	Faktúra	DF2022/15	Servisná prehliadka plyn.zariadení ŠJ	198,60	s DPH	02022/4		04.02.2022	Plynoservis Pavel Zastko					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/015	potraviny	23,90	s DPH	05/2022		04.02.2022	LUSPEK, s.r.o					05.03.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/014	potraviny	206,74	s DPH	05/2022		04.02.2022	LUSPEK, s.r.o					05.03.2022
	Faktúra	DF2022/14	Telefón 1/2022	81,76	s DPH			04.02.2022	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/013	potraviny	194,81	s DPH	01/2022		03.02.2022	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/13	plyn 2/2022	1 890.00	s DPH	8/2020		01.02.2022	SPP, Bratislava					05.03.2022
	Faktúra	DF2022/9	Stravovanie zamestnancov 1/2022 ZŠ,ŠKD	550,80	s DPH			01.02.2022	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					05.03.2022
	Faktúra	DF2022/11	Stravovanie zamestnancov 1/2022 SF	66,00	s DPH			01.02.2022	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/12	Výkon zodpovednej osoby 2/2022	30,00	s DPH			01.02.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.					05.03.2022
	Faktúra	DF2022/10	Stravovanie zamestnancov 1/2022 ŠJ	162,00	s DPH			01.02.2022	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/010	potraviny	249,16	s DPH	02/2022		01.02.2022	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/012	potraviny	368,82	s DPH	03/2022		01.02.2022	TIS Slovakia, s.r.o.					05.03.2022
	Objednávka	02022/7	Lyžiarsky kurz 21 osôb	2 700.00	s DPH			31.01.2022	Budzák Ján		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.05.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/009	potraviny	803,68	s DPH	04/2022		31.01.2022	Jozef Mačuga					01.05.2025
	Objednávka	02022/6	Zimná údržba pred vchodom ŠJ	39,36	s DPH			31.01.2022	Verejnoprospešné služby, p.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/008	potraviny	255,00	s DPH	07/2022		28.01.2022	Bidfood Slovakia					05.03.2022
	Faktúra	DF2022/8	Vodné, stočné 1/2022 B	617,77	s DPH			27.01.2022	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.05.2025
	Faktúra	DF2022/6	opravu umývačky riadu fagor - ŠJ	241,00	s DPH	02022/5		27.01.2022	FM - František Michna					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/7	Vodné, stočné 01/2022 A	319,63	s DPH			27.01.2022	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.05.2025
	Objednávka	02022/5	opravu umývačky riadu fagor - ŠJ	241,00	s DPH			26.01.2022	FM - František Michna		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		05.03.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/006	potraviny	573,97	s DPH	06/2022		25.01.2022	INMEDIA, spol. s.r.o.					05.03.2022
	Faktúra	DF2022/5	webinár	60,00	s DPH	02022/3		20.01.2022	Poradca podnikateľa, s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	02022/4	Servisná prehliadka plyn.zariadení ŠJ	198,60	s DPH			20.01.2022	Plynoservis Pavel Zastko		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		05.03.2022
	Objednávka	02022/3	webinár	60,00	s DPH			20.01.2022	Poradca podnikateľa, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		05.03.2022
	Objednávka	02022/2	Školské tlačivá	0,00	s DPH			18.01.2022	ŠEVT, a.s.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		05.03.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/004	potraviny	231,82	s DPH	03/2022		17.01.2022	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/003	potraviny	334,60	s DPH	09/2022		17.01.2022	T-613					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/4	Hlásenie o odpade	36,43	s DPH			17.01.2022	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					05.03.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/002	potraviny	307,99	s DPH	07/2022		14.01.2022	Bidfood Slovakia					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/3	plyn 1/2022	1 890.00	s DPH	8/2020		13.01.2022	SPP, Bratislava					01.05.2025
	VO: Súhrnná správa	IV.2021	podlimitná		s DPH			12.01.2022						12.01.2022
	Faktúra	DFE2022/ŠJ/001	potraviny	384,60	s DPH	06/2022		11.01.2022	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	02022/1	Ľubovnianske noviny	23,04	s DPH			10.01.2022	Ľubovnianska mediálna spoločnosť		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.03.2021
	Faktúra	DF2022/2	Ľubovnianske noviny	23,04	s DPH	02022/1		10.01.2022	Ľubovnianska mediálna spoločnosť					01.05.2025
	Faktúra	DF2022/1	Výkon zodpovednej osoby 1/2022	30,00	s DPH			01.01.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.					05.03.2022
	Faktúra	DF2021/300	Telefón 12/2021	81,76	s DPH			31.12.2021	Slovak Telekom, a.s.					07.01.2022
	Faktúra	DF2021/303	Elektrina 12/2021 B	425,74	s DPH		1/2021	31.12.2021	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					09.01.2022
	Faktúra	DF2021/299	Služby virtuálnej knižnice 12/2021	13,80	s DPH			31.12.2021	KOMENSKY, s.r.o., Košice					09.01.2022
	Faktúra	DF2021/301	Vývoz odpadu 12/2021	160,01	s DPH			31.12.2021	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					07.01.2022
	Faktúra	DF2021/298	Vývoz BRKRO 12/2021	23,83	s DPH			31.12.2021	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					07.01.2022
	Faktúra	DF2021/302	Elektrina 12/2021 A	284,08	s DPH		1/2021	31.12.2021	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					08.01.2022
	Objednávka	02021/123	Tovar podľa vlastného výberu	1 256,36	s DPH			29.12.2021	HEGDAG, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.01.2022
	Faktúra	DF2021/297	drogéria	1 256,36	s DPH	02021/123		29.12.2021	HEGDAG, s.r.o.					07.01.2022
	Faktúra	DF2021/296	Revízia el. zariadení A	500,00	s DPH	02021/122		28.12.2021	Marek Gedra, Plavnica					09.01.2022
	Faktúra	DF2021/294	inter. vybavenie, zariadenie ZŠ - VFP	988,01	s DPH	02021/119		27.12.2021	Komfort-interiérSK, s.r.o.					08.01.2022
	Faktúra	DF2021/293	Uč. pomôcky VZP	398,62	s DPH	02021/120		23.12.2021	J.M.ŠPORT					08.01.2022
	Faktúra	DF2021/291	Periodická sústava chem. prvkov 1 ks	98,00	s DPH	02021/76		22.12.2021	preskoly.sk s. r. o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/290	Prenájom priestorov, 30 osôb x 12,00€	360,00	s DPH	02021/110		22.12.2021	Penzión a Reštaurácia u Jeleňa					09.01.2022
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/152	potraviny	101,68	s DPH	82/2021		22.12.2021	Tatranská mliekareň, a.s.					07.01.2022
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/150	potraviny	49,70	s DPH	83/2021		22.12.2021	LUSPEK, s.r.o					07.01.2022
	Faktúra	DF2021/292	Uč. pomôcky VZP	763,08	s DPH	02021/120		22.12.2021	J.M.ŠPORT					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/289	inter. vybavenie, zariadenie ZŠ - VFP	923,00	s DPH	02021/119		22.12.2021	Komfort-interiérSK, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/151	potraviny	14,45	s DPH	83/2021		22.12.2021	LUSPEK, s.r.o					07.01.2022
	Faktúra	DF2021/288	drogéria ZŠ-VFP	83,88	s DPH	02021/118		21.12.2021	HEGDAG, s.r.o.					07.01.2022
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/149	potraviny	56,75	s DPH	81/2021		21.12.2021	TIS Slovakia, s.r.o.					07.01.2022
	Faktúra	DF2021/287	dezinfekčné prostriedky , drogéria	870,00	s DPH	02021/118		21.12.2021	HEGDAG, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/286	Externý disk ŠJ	146,22	s DPH	02021/117		20.12.2021	EL-COMP TRADE					08.01.2022
	Faktúra	DF2021/284	všeob. materiál zš vfp	632,71	s DPH	02021/115		20.12.2021	COLORLAK SK, s.r.o.					07.01.2022
	Objednávka	02021/120	Tovar podľa vlastného výberu	1 161,70	s DPH			20.12.2021	J.M.ŠPORT		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.01.2022
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/148	potraviny	220,61	s DPH	80/2021		20.12.2021	DENAR, spol. s.r.o					07.01.2022
	Objednávka	02021/122	Revízia el. zariadení	500,00	s DPH			20.12.2021	Marek Gedra, Plavnica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.01.2022
	Objednávka	02021/121	Montáž plynomeru v TV	212,03	s DPH			20.12.2021	Gascentrum s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.01.2022
	Faktúra	DF2021//295	Montáž plynomeru v TV - VFP	212,03	s DPH	02021/121		20.12.2021	Gascentrum s.r.o.					09.01.2022
	Faktúra	DF2021/285	Inštalácia sieťových prvkov a servis pre ZŠ	263,00	s DPH	02021/116		20.12.2021	ETERNITA s. r. o.					08.01.2022
	Faktúra	DF2021/278	kancelárske potreby ZŠ - VFP	1 010,14	s DPH	02021/113		17.12.2021	KP plus					08.01.2022
	Faktúra	DF2021/280	Stravovanie zamestnancov 12/2021 ZŠ,ŠKD - VFP	420,75	s DPH			17.12.2021	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					07.01.2022
	Faktúra	DF2021/281	Stravovanie zamestnancov 12/2021 ŠJ	136,51	s DPH			17.12.2021	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					07.01.2022
	Faktúra	DF2021/279	kancelárske potreby PoP II	115,20	s DPH	02021/114		17.12.2021	KP plus					08.01.2022
	Faktúra	DF2021/282	Stravovanie zamestnancov 12/2021 SF	59,60	s DPH			17.12.2021	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					07.01.2022
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/146	potraviny	88,28	s DPH	83/2021		16.12.2021	LUSPEK, s.r.o					07.01.2022
	Faktúra	DF2021/276	Psycholog. poradenstvo 2x2 hod. §79 odst. 3 zák. 138/2019 Z.z.	200,00	s DPH	02021/112		16.12.2021	Súkromné centrum					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/277	všeob. materiál ZŠ	115,50	s DPH	02021/111		16.12.2021	Železiarstvo NOJPI					07.01.2022
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/144	potraviny	223,35	s DPH	81/2021		16.12.2021	TIS Slovakia, s.r.o.					07.01.2022
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/145	potraviny	175,28	s DPH	82/2021		16.12.2021	Tatranská mliekareň, a.s.					07.01.2022
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/147	potraviny	488,08	s DPH	79/2021		16.12.2021	Jozef Mačuga					07.01.2022
	Objednávka	02021/112	Psycholog. poradenstvo 2x2 hod. §79 odst. 3 zák. 138/2019 Z.z.	200,00	s DPH			15.12.2021	Súkromné centrum		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.01.2022
	Objednávka	02021/119	Tovar podľa vlastného výberu	1 911,01	s DPH			15.12.2021	Komfort-interiérSK, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.01.2022
	Faktúra	DF2021/275	Basketbalová doska, sieť VZP	325,56	s DPH	02021/79		15.12.2021	DORTUN s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/274	LED svietidlo 4 ks	104,00	s DPH	02021/109		15.12.2021	Elektro Alica					01.05.2025
	Objednávka	02021/116	Inštalácia sieťových prvkov a servis pre ZŠ	263,00	s DPH			15.12.2021	ETERNITA s. r. o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02021/115	Tovar podľa vlastného výberu ŠJ	632,71	s DPH			15.12.2021	COLORLAK SK, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.01.2022
	Objednávka	02021/113	Tovar podľa vlastného výberu	1 010,14	s DPH			15.12.2021	KP plus		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.01.2022
	Objednávka	02021/118	Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky a tovar podľa vlastného výberu	953,88	s DPH			15.12.2021	HEGDAG, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.01.2022
	Objednávka	02021/114	Tovar podľa vlastného výberu	115,20	s DPH			15.12.2021	KP plus		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.01.2022
	Objednávka	02021/117	Externý disk ŠJ	146,22	s DPH			15.12.2021	EL-COMP TRADE		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2021/273	Vodné, stočné 12/2021 B	617,77	s DPH			14.12.2021	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	07.01.2022
	Faktúra	DF2021/272	Vodné, stočné 12/2021 A VFP	72,53	s DPH			14.12.2021	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	07.01.2022
	Objednávka	02021/109	LED svietidlo 4 ks	104,00	s DPH			13.12.2021	Elektro Alica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.01.2022
	Objednávka	02021/110	Prenájom priestorov, 30 osôb x 12,00€	360,00	s DPH			13.12.2021	Penzión a Reštaurácia u Jeleňa		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.01.2022
	Faktúra	DF2021/271	inter. vybavenie - garniže	27,37	s DPH	02021/108		13.12.2021	MCe system, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/270	Predplatné Šikovníček	15,95	s DPH	020218107		13.12.2021	Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/265	Vývoz BRKRO 11/2021	31,78	s DPH			10.12.2021	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					07.01.2022
	Faktúra	DF2021/269	kotlík nerez.	629,80	s DPH	02021/106		10.12.2021	FM - František Michna					08.01.2022
	Faktúra	DF2021/268	tlaková sprcha, manipulačný vozík	475,20	s DPH	02021/106		10.12.2021	FM - František Michna					08.01.2022
	Faktúra	DF2021/267	chladnička	1 139,00	s DPH	02021/106		10.12.2021	FM - František Michna					08.01.2022
	Faktúra	DF2021/266	Škrabka nerez	1 858,00	s DPH	02021/106		10.12.2021	FM - František Michna					08.01.2022
	Objednávka	02021/108	Tovar podľa vlastného výberu	27,37	s DPH			09.12.2021	MCe system, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.01.2022
	Faktúra	DF2021/259	Čistiace prostriedky ŠJ	411,90	s DPH	02021/103		09.12.2021	GASTROCHEM, s.r.o.					08.01.2022
	Faktúra	DF2021/260	Vybavenie triedy	953,50	s DPH	02021/82		09.12.2021	3lobit s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/258	Technik PO 1-4/2022 NBO	240,00	s DPH		man. zml.	09.12.2021	Štefan Gedra, Plavnica					07.01.2022
	Faktúra	DF2021/261	Vybavenie triedy	833,05	s DPH	02021/82		09.12.2021	3lobit s.r.o.					08.01.2022
	Faktúra	DF2021/262	Vybavenie triedy	336,70	s DPH	02021/82		09.12.2021	3lobit s.r.o.					08.01.2022
	Faktúra	DF2021/263	Poistenie budov 1Q/2022 NBO	99,18	s DPH			09.12.2021	Komunálna poisťovňa a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/264	oprava tel.ústredne	60,76	s DPH	02021/105		09.12.2021	PRITON - Anton Pristač, Stará Ľubovňa					08.01.2022
	Faktúra	DF2021/251	Tovar podľa vlastného výberu	84,77	s DPH	02021/99		07.12.2021	DAMEDIS, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/254	Revízia elektroinštalácie B	600,00	s DPH	02021/102		07.12.2021	Marek Gedra, Plavnica					07.01.2022
	Faktúra	DF2021/253	Revízia elektroinštalácie A	600,00	s DPH	02021/102		07.12.2021	Marek Gedra, Plavnica					07.01.2022
	Faktúra	DF2021/252	Technik PO 12/2021	60,00	s DPH		man. zml.	07.12.2021	Štefan Gedra, Plavnica					07.01.2022
	Faktúra	DF2021/256	Elektrina 11/2021 A nájom	338,76	s DPH		1/2021	07.12.2021	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					08.01.2022
	Faktúra	DF2021/250	Nástenné zrkadlo dobropis	-212,00	s DPH	02021/85		07.12.2021	BONAMI.CZ a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/257	Elektrina 11/2021 B	346,84	s DPH		1/2021	07.12.2021	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/255	laminátová podlaha s príslušenstvom, pokládka	830,83	s DPH	02021/104		07.12.2021	Komfort-interiérSK, s.r.o.					08.01.2022
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/142	potraviny	179,94	s DPH	85/2021		07.12.2021	Bidfood Slovakia					07.01.2022
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/143	potraviny	171,80	s DPH	84/2021		07.12.2021	INMEDIA, spol. s.r.o.					07.01.2022
	Objednávka	02021/106	Škrabka nerez, chladničku, tlakovú sprchu, manipulačný vozík, kotlík nerez, oprava lel. panvice	60,76	s DPH			06.12.2021	FM - František Michna		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02021/105	Oprava tel. ústredne	60,76	s DPH			06.12.2021	PRITON - Anton Pristač		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02021/107	Predplatné Šikovníček	15,95	s DPH			06.12.2021	Slovenská pošta		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.01.2022
	Faktúra	DF2021/247	Telefón 11/2021	87,17	s DPH			06.12.2021	Slovak Telekom, a.s.					07.01.2022
	Faktúra	DF2021/248	Aktualizácia Strava - ŠJ	543,00	s DPH	02021/101		06.12.2021	JIS-SK s.r.o., Prešov					01.05.2025
	Objednávka	02021/104	laminátová podlaha s príslušenstvom, pokládka	830,83	s DPH			06.12.2021	Komfort-interiérSK, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2021/246	Vývoz odpadu 11/2021	160,01	s DPH			06.12.2021	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					07.01.2022
	Faktúra	DF2021/249	Oprava obj. boxu	168,00	s DPH	02021/101		06.12.2021	JIS-SK s.r.o., Prešov					07.01.2022
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/140	potraviny	73,50	s DPH	77/2021		03.12.2021	GAS Familia. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/138	potraviny	270,44	s DPH	74/2021		03.12.2021	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/137	potraviny	295,86	s DPH	73/2021		03.12.2021	Tatranská mliekareň, a.s.					07.01.2022
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/139	potraviny	6,59	s DPH	74/2021		03.12.2021	LUSPEK, s.r.o					07.01.2022
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/141	potraviny	188,23	s DPH	86/2021		03.12.2021	ATC-JR, s.r.o.					07.01.2022
	Faktúra	DF2021/245	Revízia kotolne A	805,00	s DPH	02021/100		03.12.2021	Ing. Volařík František					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/244	Nákup spotrebný materiál ŠJ	40,00	s DPH	02021/88		03.12.2021	Sponka s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/240	O vykonávaní zdravotnej služby	480,00	s DPH			03.12.2021	MEDALI s.r.o.					07.01.2022
	Faktúra	DF2021/241	Učebnice podľa vlastného výberu	9,09	s DPH	02021/76		03.12.2021	preskoly.sk s. r. o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/243	Služby virtuálnej knižnice 11/2021	13,80	s DPH			03.12.2021	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/242	laminátová podlaha s príslušenstvom	2 896,27	s DPH	02021/98		03.12.2021	Komfort-interiérSK, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/238	Nákup všeob. materiál ŠKD	150,00	s DPH	02021/69		02.12.2021	Anna Hutníková					01.05.2025
	Objednávka	02021/98	Tovar podľa vlastného výberu	2 896.27	s DPH			02.12.2021	Komfort-interiérSK, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.01.2022
	Objednávka	02021/99	Tovar podľa vlastného výberu	84,77	s DPH			02.12.2021	DAMEDIS, s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.01.2022
	Objednávka	02021/100	Revízia kotolne	805,00	s DPH			02.12.2021	Ing. Volařík František		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02021/102	Revízia elektroinštalácie	1 200,00	s DPH			02.12.2021	Marek Gedra, Plavnica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.01.2022
	Objednávka	02021/103	Čistiace prostriedky ŠJ	411,90	s DPH			02.12.2021	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2021/237	Nákup hračky ŠKD	208,74	s DPH	02021/68		02.12.2021	Dráčik DIVI, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/236	školské potreby ŠKD	161,44	s DPH	02021/70		02.12.2021	ZENIT, v.o.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/239	Tlačiarenské služby	500,00	s DPH	02021/97		02.12.2021	Tomáš Dinis - stevebná firma					07.01.2022
	Faktúra	DF2021/235	Technik PO 11/2021	60,00	s DPH		man. zml.	02.12.2021	Štefan Gedra, Plavnica					07.01.2022
	Faktúra	DF2021/234	všeob. materiál - kotolňa	466,03	s DPH	02021/96		02.12.2021	Železiarstvo NOJPI					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/232	drogéria	803,70	s DPH	02021/51		02.12.2021	HEGDAG, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/231	Predplatné CHIP 2022	64,00	s DPH	02021/95		01.12.2021	Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava					07.01.2022
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/136	potraviny	285,70	s DPH	72/2021		01.12.2021	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/233	Výkon zodpovednej osoby 12/2021	30,00	s DPH			01.12.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/227	Kancel. potreby, externý disk ŠJ	449,59	s DPH	02021/62		01.12.2021	Comcas, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/230	plyn 12/2021	1 890.00	s DPH	8/2020		01.12.2021	SPP, Bratislava					07.01.2022
	Faktúra	DF2021/228	Kancel. potreby, externý disk ZŠ	473,09	s DPH	02021/58		01.12.2021	Comcas, s.r.o.					07.01.2022
	Faktúra	DF2021/229	Kancel. potreby, externý disk PoP II	694,80	s DPH	02021/93		01.12.2021	Comcas, s.r.o.					07.01.2022
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/135	potraviny	235,96	s DPH	71/2021		01.12.2021	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Objednávka	02021/96	Nákup tovaru podľa vlastného výberu	466,03	s DPH			01.12.2021	Železiarstvo NOJPI		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.01.2022
	Objednávka	02021/97	Tlačiarenské služby	500,00	s DPH			01.12.2021	DAVO		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.01.2022
	Objednávka	02021/111	Nákup spotrebný materiál podľa vlastného výberu	115,50	s DPH			01.12.2021	Železiarstvo NOJPI		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.01.2022
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/134	potraviny	918,48	s DPH	74/2021		30.11.2021	Jozef Mačuga					01.05.2025
	Objednávka	02021/94	Tovar podľa vlastného výberu	265,90	s DPH			30.11.2021	TrueOne, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.01.2022
	Objednávka	02021/95	Predplatné CHIP	64,00	s DPH			30.11.2021	Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.01.2022
	Faktúra	DF2021/224	Vodné, stočné 11/2021 B	45,66	s DPH			30.11.2021	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.05.2025
	Faktúra	DF2021/219	Stravovanie zamestnancov 11/2021 ZŠ,ŠKD	538,56	s DPH			30.11.2021	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/226	Vybavenie triedy	35,90	s DPH	02021/92		30.11.2021	Textilomanie, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/222	Telefón 9/2021	82,18	s DPH			30.11.2021	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/221	Stravovanie zamestnancov 11/2021 SF	76,80	s DPH			30.11.2021	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/220	Stravovanie zamestnancov 11/2021 ŠJ	179,52	s DPH			30.11.2021	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/218	Uč. pomôcky SZP	10,00	s DPH	02021/77		30.11.2021	LegalSoft, s.r.o.					07.01.2022
	Faktúra	DF2021/225	Vybavenie triedy	264,00	s DPH	02021/94		30.11.2021	TrueOne, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/223	Vodné, stočné 11/2021 A	257,86	s DPH			30.11.2021	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.05.2025
	Faktúra	DF2021/216	Samotesty 75 ks	360,00	s DPH	02021/91		29.11.2021	INIGO s.r.o.					07.01.2022
	Faktúra	DF2021/217	Uč. pomôcky SZP	122,15	s DPH	02021/77		29.11.2021	LegalSoft, s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	02021/93	Tovar podľa vlastného výberu pre PoP II	1 104.82	s DPH			29.11.2021	Comcas, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02021/92	tovar podľa vlastného výberu	35,90	s DPH			26.11.2021	Textilomanie, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.01.2022
	Objednávka	02021/91	Samotesty 75 ks	360,00	s DPH			26.11.2021	INIGO s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02021/88	tovar podľa vlastného výberu	40,00	s DPH			26.11.2021	Sponka, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.01.2022
	Faktúra	DF2021/211	6 ks sedací vak	424,00	s DPH	02021/80		26.11.2021	Alena Šugereková					07.01.2022
	Objednávka	02021/90	Závesné hojdacie kreslo	410,00	s DPH			26.11.2021	Letoss, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.01.2022
	Faktúra	DF2021/215	Závesné hojdacie kreslo SZP	410,00	s DPH	02021/90		26.11.2021	Letoss, s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	02021/89	Tovar podľa vlastného výberu ŠJ	100,66	s DPH			26.11.2021	COLORLAK SK, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.01.2022
	Faktúra	DF2021/212	všeob. materiál	100,66	s DPH	02021/89		26.11.2021	COLORLAK SK, s.r.o.					07.01.2022
	Faktúra	DF2021/213	Mlynček na mäso k RTA GRATUS, mikrovlnná rúra	158,00	s DPH	02021/81		26.11.2021	Tamatex					07.01.2022
	Faktúra	DF2021/214	Tovar podľa vlastného výberu SF	290,50	s DPH	02021/87		26.11.2021	INIGO s.r.o.					07.01.2022
	Objednávka	02021/85	Tovar podľa vlastného výberu	212,00	s DPH			25.11.2021	BONAMI.CZ a.s.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.11.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/132	potraviny	132,73	s DPH	73/2021		25.11.2021	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/133	potraviny	158,17	s DPH	75/2021		25.11.2021	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	02021/81	Mlynček na mäso k robout ETA ŠJ	158,00	s DPH			25.11.2021	Tamatex		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.11.2021
	Faktúra	DF2021/210	Penový koberec+ vankúš	106,98	s DPH	02021/86		25.11.2021	Mile obchod s.r.o.					01.12.2021
	Faktúra	DF2021/208	Uč. pomôcky - edukačná tabuľa	78,40	s DPH	02021/84		25.11.2021	INLEA-SK s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/283	Tovar podľa vlastného výberu	73,11	s DPH	02021/83		25.11.2021	Web Shops sk, s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	02021/84	Tovar podľa vlastného výberu	78,40	s DPH			25.11.2021	INLEA-SK s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.11.2021
	Faktúra	DF2021/209	Tovar podľa vlastného výberu	212,00	s DPH	02021/85		25.11.2021	BONAMI.CZ a.s.					09.12.2021
	Objednávka	02021/86	Penový koberec+ vankúš	106,98	s DPH			25.11.2021	Mile obchod s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.12.2021
	Faktúra	DF2021/210	Penový koberec+ vankúš	106,98	s DPH	02021/86		25.11.2021	Mile obchod s.r.o.					01.12.2021
	Objednávka	02021/87	Tovar podľa vlastného výberu	290,50	s DPH			25.11.2021	INIGO s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.11.2021
	Objednávka	02021/83	Tovar podľa vlastného výberu	73,11	s DPH			25.11.2021	Web Shops sk, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.11.2021
	Objednávka	02021/82	Tovar podľa vlastného výberu	2 123,25	s DPH			25.11.2021	3lobit s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.11.2021
	Faktúra	DF2021/207	Animačný svet I.	369,00	s DPH	02021/72		24.11.2021	Interaktívna škola s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/206	Služby virtuálnej knižnice 2022	198,72	s DPH			24.11.2021	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.12.2021
	Objednávka	02021/79	Tovar podľa vlastného výberu	294,60	s DPH			24.11.2021	DOR-SPORT s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.11.2021
	Objednávka	02021/80	6 ks sedací vak	424,00	s DPH			24.11.2021	Alena Šugereková		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.11.2021
	Objednávka	02021/78	Tovar podľa vlastného výberu	105,00	s DPH			23.11.2021	Učebné pomôcky Slovakia, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.11.2021
	Faktúra	DF2021/205	Uč. pomôcky - SZP	150,43	s DPH	02021/74		23.11.2021	Maquita, s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	02021/77	Tovar podľa vlastného výberu	122,15	s DPH			23.11.2021	LegalSoft, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.11.2021
	Faktúra	DF2021/204	Uč. pomôcky - dejiny Európy	105,00	s DPH	02021/73		23.11.2021	Učebné pomôcky Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/131	potraviny	438,27	s DPH	76/2021		23.11.2021	Bidfood Slovakia					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/203	dezinfekčné prostriedky, respirátory	266,40	s DPH	02021/73		22.11.2021	pre Vás, s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	02021/76	Periodická sústava chem. prvkov 1 ks	98,00	s DPH			21.11.2021	preskoly.sk s. r. o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2021/202	Uč. pomôcky - dig. lupa	179,95	s DPH	02021/75		19.11.2021	MUZIKER, a.s.					01.05.2025
	Objednávka	02021/73	Tovar podľa vlastného výberu	266,40	s DPH			19.11.2021	pre Vás, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.11.2021
	Objednávka	02021/74	Tovar podľa vlastného výberu	150,43	s DPH			19.11.2021	Maquita, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.11.2021
	Objednávka	02021/75	Tovar podľa vlastného výberu	179,95	s DPH			19.11.2021	MUZIKER, a.s.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.11.2021
	Faktúra	DF2021/201	Učebnice podľa vlastného výberu	158,00	s DPH	02021/29		18.11.2021	preskoly.sk s. r. o.					01.12.2021
	Objednávka	02021/72	Animačný svet I.	369,00	s DPH			18.11.2021	Interaktívna škola s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.11.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/129	potraviny	122,13	s DPH	75/2021		16.11.2021	INMEDIA, spol. s.r.o.					30.11.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/128	potraviny	172,94	s DPH	76/2021		16.11.2021	Bidfood Slovakia					30.11.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/130	potraviny	294,19	s DPH	72/2021		16.11.2021	TIS Slovakia, s.r.o.					30.11.2021
	Faktúra	DF2021/200	Kanc. kreslo	349,70	s DPH	02021/71		16.11.2021	Havaj.sk		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.12.2021
	Objednávka	02021/68	Tovar podľa vlastného výberu	0,00	s DPH			16.11.2021	Dráčik DIVI, s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02021/69	Tovar podľa vlastného výberu	0,00	s DPH			16.11.2021	Anna Hutníková		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.11.2021
	Objednávka	02021/70	Tovar podľa vlastného výberu	0,00	s DPH			16.11.2021	ZENIT, v.o.s.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.11.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/126	potraviny	188,24	s DPH	71/2021		15.11.2021	DENAR, spol. s.r.o					30.11.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/127	potraviny	270,05	s DPH	73/2021		15.11.2021	Tatranská mliekareň, a.s.					30.11.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/125	potraviny	170,00	s DPH	78/2021		12.11.2021	T-613					30.11.2021
	Faktúra	DF2021/199	Vývoz BRKRO 10/2021	39,72	s DPH			12.11.2021	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					07.01.2022
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/141	potraviny	242,16	s DPH	90/2021		11.11.2021	Ryba Žilina					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/198	Čistiace prostriedky ŠJ	232,82	s DPH	02021/67		10.11.2021	GASTROCHEM, s.r.o.					01.12.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/124	potraviny	356,62	s DPH	76/2021		09.11.2021	Bidfood Slovakia					30.11.2021
	Objednávka	02021/67	Čistiace prostriedky prostriedky ŠJ	232,82	s DPH			09.11.2021	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.11.2021
	Faktúra	DF2021/195	Elektrina 10/2021 A	311,84	s DPH		1/2021	08.11.2021	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					08.01.2022
	Faktúra	DF2021/196	Elektrina 10/2021 B	346,84	s DPH		1/2021	08.11.2021	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					09.01.2022
	Faktúra	DF2021/197	Čipová karta NASES	35,00	s DPH	02021/46		08.11.2021	Disig a.s.					01.12.2021
	Faktúra	DF2021/193	Vývoz odpadu 10/2021	160,01	s DPH			05.11.2021	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					07.01.2022
	Faktúra	DF2021/192	Deratizácia a dezinsekcia priestorov školskej jedálne	226,20	s DPH	02021/12		05.11.2021	Lukáš Šuteja DDD					01.12.2021
	Faktúra	DF2021/194	Notebook, spotr. materiál	1 104,82	s DPH	02021/66		05.11.2021	Comcas, s.r.o.					01.12.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/123	potraviny	450,03	s DPH	78/2021		05.11.2021	T-613					30.11.2021
	Faktúra	DF2021/191	Telefón 10/2021	82,30	s DPH			04.11.2021	Slovak Telekom, a.s.					30.11.2021
	Faktúra	DF2021/187	Vodné, stočné 10/2021 A	341,12	s DPH			03.11.2021	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.12.2021
	Faktúra	DF2021/188	Vodné, stočné 10/2021 B	306,20	s DPH			03.11.2021	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.12.2021
	Faktúra	DF2021/183	Členské pre ŠJ	100,00	s DPH	02021/63		03.11.2021	Prvá asociácia školského stravovania					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/189	Technik PO 10/2021 + montáž el.rozvodov	120,00	s DPH	02021/65	man. zml.	03.11.2021	Štefan Gedra, Plavnica					01.12.2021
	Faktúra	DF2021/184	Stravovanie zamestnancov 10/2021 ZŠ,ŠKD	504,90	s DPH			03.11.2021	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.12.2021
	Faktúra	DF2021/190	Služby virtuálnej knižnice 10/2021	13,80	s DPH			03.11.2021	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.12.2021
	Faktúra	DF2021/182	dezinfekčné prostriedky , drogéria	650,34	s DPH	02021/64		03.11.2021	HEGDAG, s.r.o.					01.12.2021
	Faktúra	DF2021/184	Stravovanie zamestnancov 10/2021 ŠJ	504,90	s DPH			03.11.2021	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.12.2021
	Faktúra	DF2021/185	Stravovanie zamestnancov 10/2021 ŠJ	222,53	s DPH			03.11.2021	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.12.2021
	Faktúra	DF2021/186	Stravovanie zamestnancov 10/2021 SF	77,80	s DPH			03.11.2021	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.12.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/118	potraviny	38,20	s DPH	65/2021		02.11.2021	LUSPEK, s.r.o					30.11.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/121	potraviny	318,08	s DPH	75/2021		02.11.2021	INMEDIA, spol. s.r.o.					30.11.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/119	potraviny	276,23	s DPH	65/2021		02.11.2021	LUSPEK, s.r.o					30.11.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/117	potraviny	52,15	s DPH	64/2021		02.11.2021	Tatranská mliekareň, a.s.					30.11.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/120	potraviny	113,27	s DPH	69/2021		02.11.2021	GAS Familia. s.r.o.					30.11.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/122	potraviny	134,38	s DPH	76/2021		02.11.2021	Bidfood Slovakia					30.11.2021
	Faktúra	DF2021/181	plyn 11/2021	1 890.00	s DPH	8/2020		01.11.2021	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/180	Výkon zodpovednej osoby 11/2021	30,00	s DPH			01.11.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.					01.12.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/116	potraviny	294,10	s DPH	63/2021		28.10.2021	TIS Slovakia, s.r.o.					30.11.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/115	potraviny	743,68	s DPH	61/2021		27.10.2021	Jozef Mačuga					30.11.2021
	Objednávka	02021/66	Tovar podľa vlastného výberu	1 104,82	s DPH			26.10.2021	Comcas, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.11.2021
	Objednávka	02021/65	Montáž el. prívodu pre učebňu	60,00	s DPH			26.10.2021	Marek Gedra, Plavnica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/114	potraviny	136,36	s DPH	62/2021		26.10.2021	DENAR, spol. s.r.o					30.11.2021
	Objednávka	02021/62	kancelárske potreby podľa vlastného výberu	0,00	s DPH			25.10.2021	Comcas, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.11.2021
	Objednávka	02021/63	Členské pre ŠJ	100,00	s DPH			25.10.2021	Prvá asociácia školského stravovania		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.11.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/113	potraviny	309,69	s DPH	64/2021		25.10.2021	Tatranská mliekareň, a.s.					30.11.2021
	Faktúra	DF2021/179	Predplatné mesačníka ROPO a OBCÍ 2022	185,00	s DPH	02021/61		25.10.2021	Wolters Kluwer, s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	02021/64	Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky a tovar podľa vlastného výberu	650,34	s DPH			25.10.2021	HEGDAG, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	VO: Súhrnná správa	III.2021	podlimitná		s DPH			19.10.2021						20.10.2021
	Faktúra	DF2021/78	Kontrola, revízia komínov ZŠ, prieduchov a dymovodov	71,03	s DPH	02021/60		18.10.2021	Karol Kmeč KMEKOM					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/176	Vývoz BRKRO 9/2021	23,83	s DPH			15.10.2021	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.12.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/112	potraviny	446,24	s DPH	66/2021		15.10.2021	T-613					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/177	Výmena vchodových dverí blok B MŠ	1 568,00	s DPH	02021/57		15.10.2021	LH-MONT					01.12.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/110	potraviny	259,12	s DPH	63/2021		15.10.2021	TIS Slovakia, s.r.o.					30.11.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/111	potraviny	340,32	s DPH	62/2021		15.10.2021	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/175	Členské Klub Vodáčik	8,00	s DPH	02021/59		14.10.2021	Strom života					01.05.2025
	Objednávka	02021/60	Objednávame si u Vás kontrolu, revíziu a odbornú obhliadku komínových telies, prieduchov a dymovodov v kotolni	71,03	s DPH			13.10.2021	Karol Kmeč KMEKOM		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/109	potraviny	299,07	s DPH	64/2021		13.10.2021	Tatranská mliekareň, a.s.					30.11.2021
	Objednávka	02021/59	Členské Klub Vodáčik	8,00	s DPH			13.10.2021	Strom života					01.05.2025
	Objednávka	02021/61	Predplatné mesačníka ROPO a OBCÍ 2022	185,00	s DPH			13.10.2021	Wolters Kluwer, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.11.2021
	Objednávka	02021/58	kancelárske potreby podľa vlastného výberu	0,00	s DPH			13.10.2021	Comcas, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.11.2021
	Zmluva	13/2021	O nájme nebytových priestorov		s DPH			12.10.2021		Centrum voľného času, Farbiarska 35, SL	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		20.10.2021
	Faktúra	DF2021/174	Tovar podľa vlastného výberu HN	116,20	s DPH	02021/52		11.10.2021	DATA DUNEX					01.12.2021
	Faktúra	DF2021/173	Elektrina 9/2021 B	279,78	s DPH		1/2021	08.10.2021	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.12.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/108	potraviny	154,14	s DPH	67/2021		08.10.2021	Bidfood Slovakia					30.11.2021
	Faktúra	DF2021/172	Elektrina 9/2021 A	303,20	s DPH		1/2021	08.10.2021	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/171	Vývoz odpadu 09/2021	200,01	s DPH			07.10.2021	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/167	Stravovanie zamestnancov ZŠ+ŠKD 9/2021	660,11	s DPH			06.10.2021	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.12.2021
	Faktúra	DF2021/170	učebnice AJ 1. st.	153,70	s DPH	02021/53		06.10.2021	PhDr. Elena Martinčoková					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/169	Stravovanie zamestnancov 9/2021 SF	90,20	s DPH			06.10.2021	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.12.2021
	Faktúra	DF2021/168	Stravovanie zamestnancov 9/2021 ŠJ	183,26	s DPH			06.10.2021	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.12.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/107	potraviny	298,63	s DPH	66/2021		05.10.2021	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/166	Technik PO 9/2021	60,00	s DPH		man. zml.	05.10.2021	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/162	plyn 10/2021	1 890.00	s DPH	8/2020		04.10.2021	SPP, Bratislava					01.12.2021
	Faktúra	DF2021/163	Služby virtuálnej knižnice 9/2021	13,80	s DPH			04.10.2021	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Objednávka	02021/57	Výmena vchodových dverí 1 ks	1 568,00	s DPH			04.10.2021	LH - MONT		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2021/165	revízia hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov	421,50	s DPH	02021/54		04.10.2021	Marek Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/164	8 ks nerezové tácky, 4 ks nože Vietorinus ŠJ	421,80	s DPH	02021/56		04.10.2021	FM - František Michna					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/160	Výkon zodpovednej osoby 10/2021	30,00	s DPH			01.10.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/102	potraviny	19,24	s DPH	55/2021		01.10.2021	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/103	potraviny	287,89	s DPH	55/2021		01.10.2021	LUSPEK, s.r.o					30.11.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/104	potraviny	202,55	s DPH	54/2021		01.10.2021	Tatranská mliekareň, a.s.					30.11.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/105	potraviny	95,64	s DPH	59/2021		01.10.2021	GAS Familia. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/106	potraviny	138,28	s DPH	67/2021		01.10.2021	Bidfood Slovakia					30.11.2021
	Faktúra	DF2021/161	zálohovanie a obnovenie dát, odvírenie učebne rekonštrukciou OS z chybného HDD.	216,00	s DPH	02021/55		01.10.2021	ETERNITA s. r. o.					01.12.2021
	Objednávka	02021/56	8 ks nerezové tácky, 4 ks nože Vietorinus ŠJ	421,80	s DPH			01.10.2021	FM - František Michna		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.11.2021
	Objednávka	02021/55	zálohovanie a obnovenie dát, odvírenie učebne rekonštrukciou OS z chybného HDD.	216,00	s DPH			30.09.2021	ETERNITA s. r. o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		12.10.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/101	potraviny	173,35	s DPH	53/2021		30.09.2021	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/158	Vodné, stočné 09/2021 A	343,81	s DPH			30.09.2021	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.05.2025
	Faktúra	DF2021/159	Vodné, stočné 09/2021 B	311,57	s DPH			30.09.2021	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.05.2025
	Objednávka	02021/54	revíziu hasiacich prístrojov a kontrolu požiarnych hydrantov	421,50	s DPH			29.09.2021	Marek Gedra, Plavnica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		12.10.2021
	Objednávka	02021/52	Tovar podľa vlastného výberu	116,20	s DPH			29.09.2021	DATA DUNEX		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/100	potraviny	302,86	s DPH	52/2021		29.09.2021	DENAR, spol. s.r.o					12.10.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/099	potraviny	828,06	s DPH	51/2021		28.09.2021	Jozef Mačuga					01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/098	potraviny	282,30	s DPH	57/2021		28.09.2021	Bidfood Slovakia					01.05.2025
	Objednávka	02021/51	Tovar podľa vlastného výberu ŠJ	0,00	s DPH			28.09.2021	HEGDAG, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2021/157	opravu veľkokuchynského robota, konvektomatu a škrabky v ŠJ	416,50	s DPH	02021/50		28.09.2021	FM - František Michna		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		12.10.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/097	potraviny	209,09	s DPH	54/2021		24.09.2021	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/156	rekonštrukčné a maliarske práce v bloku B pre MŠ a oplotenie areálu MŠ	3 431.00	s DPH	02021/48		22.09.2021	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		12.10.2021
	Objednávka	02021/50	opravu veľkokuchynského robota, konvektomatu a škrabky v ŠJ	416,50	s DPH			21.09.2021	FM - František Michna		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/096	potraviny	94,82	s DPH	60/2021		20.09.2021	HYZA a.s.					12.10.2021
	Faktúra	DF2021/154	školské potreby ŠKD	263,60	s DPH	02021/49		20.09.2021	ZENIT, v.o.s.					12.10.2021
	Zmluva	12/2021	Mandátna zmluva		s DPH			20.09.2021	Štefan Gedra, Plavnica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2021/155	Učebnice podľa vlastného výberu	183,90	s DPH	02021/29		20.09.2021	preskoly.sk s. r. o.					08.08.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/094	potraviny	406,59	s DPH	54/2021		17.09.2021	Tatranská mliekareň, a.s.					21.09.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/095	potraviny	535,49	s DPH	57/2021		17.09.2021	Bidfood Slovakia					21.09.2021
	Objednávka	02021/49	Tovar podľa vlastného výberu	263,60	s DPH			16.09.2021	ZENIT, v.o.s.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/093	potraviny	414,56	s DPH	52/2021		16.09.2021	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/092	potraviny	226,30	s DPH	53/2021		14.09.2021	TIS Slovakia, s.r.o.					21.09.2021
	Faktúra	DF2021/153	kancelárske potreby ZŠ	189,73	s DPH	02021/39		14.09.2021	KP plus					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/152	Nákup OOPP ŠJ	534,10	s DPH	02021/38		10.09.2021	BUSHLION, Stará Ľubovňa					21.09.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/091	potraviny	310,23	s DPH	58/2021		09.09.2021	INMEDIA, spol. s.r.o.					21.09.2021
	Faktúra	DF2021/151	učebnice 2. st.	326,60	s DPH	02021/28		09.09.2021	Orbis Pictus Istropolitana, spol. s					21.09.2021
	Objednávka	02021/47	Výmena vchodových dverí 1 ks	0,00	s DPH			08.09.2021	LH - MONT		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		12.10.2021
	Faktúra	DF2021/148	všeob. materiál zš	185,98	s DPH	02021/45		08.09.2021	COLORLAK SK, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/150	Elektrina 8/2021 B	102,14	s DPH		1/2021	08.09.2021	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					21.09.2021
	Objednávka	02021/48	rekonštrukčné a maliarske práce v bloku B pre MŠ a oplotenie areálu MŠ	3 431,00	s DPH			08.09.2021	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		12.10.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/090	potraviny	458,52	s DPH	56/2021		08.09.2021	T-613					21.09.2021
	Faktúra	DF2021/149	Elektrina 8/2021 A	110,50	s DPH		1/2021	08.09.2021	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					21.09.2021
	Objednávka	02021/46	Čipová kartapre certifikát NASES	35,00	s DPH			08.09.2021	Disig a.s.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2021/147	Poistenie budov 4Q/2021	99,18	s DPH			07.09.2021	Komunálna poisťovňa a.s.					21.09.2021
	Objednávka	02021/45	Tovar podľa vlastného výberu ŠJ	185,98	s DPH			07.09.2021	COLORLAK SK, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2021/144	Telefón 8/2021	81,76	s DPH			06.09.2021	Slovak Telekom, a.s.					21.09.2021
	Faktúra	DF2021/146	Dezinfekčná germicídna lampa	100,44	s DPH	02021/40		06.09.2021	Donoci s.r.o.					21.09.2021
	Faktúra	DF2021/145	učebnice AJ	381,05	s DPH	02021/33		06.09.2021	PhDr. Elena Martinčoková					21.09.2021
	Faktúra	DF2021/143	Revízie ŠJ	550,00	s DPH	02021/44	man. zml.	03.09.2021	Štefan Gedra, Plavnica					21.09.2021
	Faktúra	DF2021/141	plyn 09/2021	1 890.00	s DPH	8/2020		03.09.2021	SPP, Bratislava					21.09.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/087	potraviny	28,14	s DPH	50/2021		03.09.2021	TIS Slovakia, s.r.o.					21.09.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/089	potraviny	244,55	s DPH	57/2021		03.09.2021	Bidfood Slovakia					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/142	Technik PO 8/2021	60,00	s DPH		man. zml.	03.09.2021	Štefan Gedra, Plavnica					21.09.2021
	Faktúra	DF2021/140	Služby virtuálnej knižnice 8/2021	13,80	s DPH			03.09.2021	KOMENSKY, s.r.o., Košice					21.09.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/088	potraviny	67,03	s DPH	47/2021		03.09.2021	Tatranská mliekareň, a.s.					21.09.2021
	Faktúra	DF2021/138	Výkon zodpovednej osoby 9/2021	30,00	s DPH			02.09.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.					21.09.2021
	Faktúra	DF2021/136	Vodné, stočné 08/2021 A	91,33	s DPH			02.09.2021	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	21.09.2021
	Objednávka	02021/44	Revízia ŠJ	550,00	s DPH			02.09.2021	Marek Gedra, Plavnica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2021/137	Vodné, stočné 08/2021 B	69,84	s DPH			02.09.2021	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	21.09.2021
	Faktúra	DF2021/139	Rúško jednorazové	132,00	s DPH	02021/41		02.09.2021	Genus Pharma, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/135	robot ETA ŠJ	349,00	s DPH	02021/43		31.08.2021	Tamatex					01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/085	potraviny	879,71	s DPH	49/2021		31.08.2021	T-613					01.05.2025
	Objednávka	02021/43	robot ETA ŠJ	349,00	s DPH			31.08.2021	Tamatex		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/086	potraviny	300,28	s DPH	48/2021		31.08.2021	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	02021/40	Dezinfekčná germicídna lampa	100,44	s DPH			30.08.2021	Donoci s.r.o.					21.09.2021
	Faktúra	DF2021/134	čipy	40,00	s DPH	02021/42		30.08.2021	ASC Applied Software					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/133	Čistiace potreby pre ŠJ	424,61	s DPH	02021/37		30.08.2021	GASTROCHEM, s.r.o.					21.09.2021
	Objednávka	02021/42	čipové prívesky 50 ks	40,00	s DPH			30.08.2021	ASC Applied Software		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		27.06.2018
	Objednávka	02021/41	Rúško jednorazové	132,00	s DPH			30.08.2021	Genus Pharma, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02021/39	Tovar podľa vlastného výberu	189,73	s DPH			30.08.2021	KP plus		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02021/37	Čistiace prostriedky prostriedkyŠJ	424,61	s DPH			27.08.2021	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2021/132	učebnice 2. st.	369,20	s DPH	02021/28		27.08.2021	Orbis Pictus Istropolitana, spol. s					21.09.2021
	Objednávka	02021/38	Ochranné pracovné prostriedky ŠJ	534,10	s DPH			27.08.2021	BUSHLION		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Zmluva	10/2021	Zmluva o výpožičke		s DPH			27.08.2021		MŠ Tatranská, Tatranská 21, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		29.08.2021
	Zmluva	8/2021	O nájme nebytových priestorov		s DPH			26.08.2021		Aktívny život, o.z., Nová Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		29.08.2021
	Faktúra	DF2021/131	dezinfekčné prostriedky	142,05	s DPH	02021/36		26.08.2021	Genus Pharma, s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	02021/36	dezinfekčné prostriedky	142,05	s DPH			26.08.2021	Genus Pharma, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		21.09.2021
	Faktúra	DF2021/129	ročný prístup na VSSR	165,00	s DPH	02021/35		25.08.2021	Poradca podnikateľa, s.r.o.					21.09.2021
	Faktúra	DF2021/130	Vývoz BRKRO 7/2021	7,94	s DPH			25.08.2021	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Objednávka	02021/35	ročný prístup na VSSR	165,00	s DPH			24.08.2021	Poradca podnikateľa, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Zmluva	9/2021	Zmluva o výpožičke		s DPH			16.08.2021		MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		29.08.2021
	Faktúra	DF2021/126	Elektrina 7/2021 A	86,46	s DPH		1/2021	05.08.2021	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					21.09.2021
	Faktúra	DF2021/127	Elektrina 7/2021 B	97,75	s DPH		1/2021	05.08.2021	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					21.09.2021
	Faktúra	DF2021/125	Telefón 7/2021	81,76	s DPH			04.08.2021	Slovak Telekom, a.s.					21.09.2021
	Faktúra	DF2021/123	Technik PO 7/2021	60,00	s DPH		man. zml.	03.08.2021	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/124	Služby virtuálnej knižnice 7/2021	13,80	s DPH			03.08.2021	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/122	Nákup hospodárskych a školských tlačív	80,72	s DPH	02021/34		02.08.2021	ŠEVT, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/121	Učebnice podľa vlastného výberu	70,10	s DPH	02021/32		02.08.2021	Katolícke pedagogické a					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/120	Výkon zodpovednej osoby 8/2021	30,00	s DPH			02.08.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.					21.09.2021
	Faktúra	DF2021/119	plyn 08/2021	1 890.00	s DPH	8/2020		02.08.2021	SPP, Bratislava					21.09.2021
	Faktúra	DF2021/118	Vodné, stočné 07/2021 B	104,76	s DPH			02.08.2021	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	21.09.2021
	Faktúra	DF2021/117	Vodné, stočné 07/2021 A	150,41	s DPH			02.08.2021	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	21.09.2021
	VO: Súhrnná správa	II.2021	podlimitná		s DPH			19.07.2021						21.07.2021
	Objednávka	02021/34	Školské tlačivá	116,30	s DPH			14.07.2021	ŠEVT, a.s.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2021/114	Vývoz odpadu 06/2021	200,01	s DPH			13.07.2021	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					08.08.2021
	Faktúra	DF2021/115	Služby virtuálnej knižnice bezkriedy	18,00	s DPH			13.07.2021	KOMENSKY, s.r.o., Košice					08.08.2021
	Objednávka	02021/33	Učebnice podľa vlastného výberu	381,05	s DPH			09.07.2021	Littera - distribúcia		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/083	potraviny	221,27	s DPH	42/2021		09.07.2021	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/084	potraviny	32,53	s DPH	42/2021		09.07.2021	LUSPEK, s.r.o					08.08.2021
	Objednávka	02021/28	Učebnice podľa vlastného výberu	695,80	s DPH			08.07.2021	Orbis Pictus Istropolitana, spol. s		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		08.08.2021
	Objednávka	02021/32	Učebnice podľa vlastného výberu	70,10	s DPH			08.07.2021	Katolícke pedagogické a		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		08.08.2021
	Objednávka	02021/29	Učebnice podľa vlastného výberu	341,90	s DPH			08.07.2021	preskoly.sk s. r. o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		08.08.2021
	Objednávka	02021/31	Učebnice podľa vlastného výberu	122,70	s DPH		Harmanec 13/13, 976 03 Harmanec	08.07.2021	VKÚ, a. s.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		08.08.2021
	Objednávka	02021/30	Učebnice podľa vlastného výberu	99,00	s DPH			08.07.2021	Libera Terra s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2021/112	Elektrina 6/2021 B	113,84	s DPH		1/2021	08.07.2021	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF20221/113	Učebnice podľa vlastného výberu	99,00	s DPH	O2021/30		08.07.2021	Libera Terra s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/128	Učebnice podľa vlastného výberu	122,70	s DPH	02021/31		08.07.2021	VKÚ, a. s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/111	Elektrina 6/2021 A	269,83	s DPH		1/2021	08.07.2021	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/110	Preprava osôb Orava SF	493,80	s DPH	O2021/23		07.07.2021	DMM BUS, s.r.o					08.08.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/082	potraviny	79,55	s DPH	41/2021		07.07.2021	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/108	Stravovanie zamestnancov 6/2021 ŠJ	205,70	s DPH			06.07.2021	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/107	Stravovanie zamestnancov ZŠ+ŠKD 6/2021	719,95	s DPH			06.07.2021	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/106	Telefón 6/2021	81,84	s DPH			06.07.2021	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/105	Služby virtuálnej knižnice 6/2021	13,80	s DPH			06.07.2021	KOMENSKY, s.r.o., Košice					08.08.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/081	potraviny	241,75	s DPH	40/2021		06.07.2021	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/109	Stravovanie zamestnancov 6/2021 SF	99,00	s DPH			06.07.2021	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/104	SF - BOZP stravovanie	230,00	s DPH	02021/24		02.07.2021	Strýček Karol s. r. o.					08.08.2021
	Faktúra	DF2021/103	Vstup do múzea 23 x 13 €	296,00	s DPH	02021/25		02.07.2021	Oravské múzeum					01.05.2025
	Objednávka	02021/27	DUO Dane, ...	68,00	s DPH			01.07.2021	PORADCA s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2021/97	plyn 07/2021	1 890.00	s DPH	8/2020		01.07.2021	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/98	Výkon zodpovednej osoby 7/2021	30,00	s DPH			01.07.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/99	Systémová podpora URBIS 2021/2022	320,00	s DPH			01.07.2021	MADE, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/100	Plavba loďou 23 x 12€	264,00	s DPH	02021/26		01.07.2021	Orava - Prístav MP, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/101	Mesačník DUO 2022	68,00	s DPH	02021/27		01.07.2021	PORADCA s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/102	Technik PO 6/2021	60,00	s DPH		man. zml.	01.07.2021	Štefan Gedra, Plavnica					08.08.2021
	Zmluva		O nájme nebytových priestorov		s DPH			01.07.2021	Základná škola	Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o				01.05.2025
	Objednávka	02021/25	Vstup do múzea 23 x 13 €	299,00	s DPH			30.06.2021	Oravské múzeum		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.07.2021
	Objednávka	02021/26	Plavba loďou 23 x 12€	276,00	s DPH			30.06.2021	Orava - Prístav MP, s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.07.2021
	Objednávka	02021/23	Preprava osôb	0,00	s DPH			30.06.2021	DMM BUS, s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.07.2021
	Faktúra	DF2021/95	Vodné, stočné 06/2021 A	311,57	s DPH			30.06.2021	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.05.2025
	Faktúra	DF2021/96	Vodné, stočné 06/2021 B	75,22	s DPH			30.06.2021	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/080	potraviny	304,82	s DPH	38/2021		30.06.2021	Jozef Mačuga					03.07.2021
	Objednávka	02021/24	Stravovanie 23 osôb a 10€ osoba	230,00	s DPH			30.06.2021	Hotel Palatín		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.07.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/079	potraviny	362,73	s DPH	39/2021		30.06.2021	DENAR, spol. s.r.o					03.07.2021
	Faktúra	2021/94	Stoly a stoličky do ŠJ	315,60	s DPH		02021/22	29.06.2021	EDUCAPLAY s.r.o.					03.07.2021
	Faktúra	DF2021/93	Cestovné poistenie osôb	15,84	s DPH			29.06.2021	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/078	potraviny	210,98	s DPH	41/2021		25.06.2021	Tatranská mliekareň, a.s.					03.07.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/076	potraviny	136,01	s DPH	44/2021		22.06.2021	Bidfood Slovakia					03.07.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/077	potraviny	250,74	s DPH	44/2021		22.06.2021	Bidfood Slovakia					03.07.2021
	Faktúra	DF2021/91	Časopis Práce a mzdy 2022	66,00	s DPH	02021/21		21.06.2021	Poradca, s.r.o.					03.07.2021
	Faktúra	DF2021/92	Program aSc Agenda Komplet ZŠ 2022	399,00	s DPH			21.06.2021	ASC Applied Software					03.07.2021
	Objednávka	02021/22	Stoly a stoličky do ŠJ	315,60	s DPH			18.06.2021	EDUCAPLAY s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.07.2021
	Objednávka	02021/21	Časopis Práce a mzdy	66,00	s DPH			17.06.2021	PORADCA s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/073	potraviny	140,21	s DPH	43/2021		17.06.2021	INMEDIA, spol. s.r.o.					03.07.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/075	potraviny	809,78	s DPH	38/2021		17.06.2021	Jozef Mačuga					03.07.2021
	Faktúra	DF2021/90	Predplatné časopisu Škola 2021	26,00	s DPH			17.06.2021	JurisDAT - m. medlen, Redakcia Škola - MEL					03.07.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/074	potraviny	363,68	s DPH	41/2021		17.06.2021	Tatranská mliekareň, a.s.					03.07.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/071	potraviny	292,31	s DPH	40/2021		16.06.2021	TIS Slovakia, s.r.o.					03.07.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/072	potraviny	304,41	s DPH	39/2021		16.06.2021	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Objednávka	0202120	Predplatné Škola 2021 1ks	26,00	s DPH			14.06.2021	JurisDAT - m. medlen, Redakcia Škola - MEL		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2021/116	Vývoz BRKRO 6/2021	31,78	s DPH			14.06.2021	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					08.08.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/070	potraviny	244,08	s DPH	46/2021		11.06.2021	T-613					03.07.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/069	potraviny	131,89	s DPH	43/2021		10.06.2021	INMEDIA, spol. s.r.o.					03.07.2021
	Faktúra	DF2021/87	oprava kopírovacieho stroja CANON	237,34	s DPH	02021/18		09.06.2021	TelcoB - Ivan Bondra					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/88	Vývoz BRKRO 5/2021	31,78	s DPH			09.06.2021	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/89	Vývoz odpadu 05/2021	160,01	s DPH			09.06.2021	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/068	potraviny	34,89	s DPH	32/2021		09.06.2021	LUSPEK, s.r.o					03.07.2021
	Faktúra	DF2021/86	Poistenie budov 3Q/2021	99,18	s DPH			08.06.2021	Komunálna poisťovňa a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/067	potraviny	250,55	s DPH	44/2021		08.06.2021	Bidfood Slovakia					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/83	Elektrina 5/2021 A	290,66	s DPH		1/2021	07.06.2021	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					03.07.2021
	Faktúra	DF2021/84	Elektrina 5/2021 B	260,15	s DPH		1/2021	07.06.2021	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					03.07.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/065	potraviny	222,48	s DPH	46/2021		04.06.2021	T-613					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/82	Telefón 5/2021	81,38	s DPH			04.06.2021	Slovak Telekom, a.s.					03.07.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/066	potraviny	289,32	s DPH	31/2021		04.06.2021	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/064	potraviny	225,34	s DPH	32/2021		03.06.2021	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Objednávka	02021/18	Oprava a servis kopírovacieho stroja CANON ŠJ	237,34	s DPH			02.06.2021	TelcoB - Ivan Bondra		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2021/81	Služby virtuálnej knižnice 5/2021	16,56	s DPH			02.06.2021	KOMENSKY, s.r.o., Košice					03.07.2021
	Faktúra	DF2021/80	Predplatné Škola a stravovanie ŠJ	98,00	s DPH	02021/19		02.06.2021	RAABE, s.r.o.					03.07.2021
	Faktúra	DF2021/79	Stravovanie zamestnancov 5/2021 SF	95,20	s DPH			02.06.2021	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					03.07.2021
	Faktúra	DF2021/78	Stravovanie zamestnancov 5/2021 ŠJ	222,53	s DPH			02.06.2021	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					03.07.2021
	Faktúra	DF2021/77	Stravovanie zamestnancov ZŠ+ŠKD 5/2021	667,59	s DPH			02.06.2021	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					03.07.2021
	Objednávka	02021/19	Predplatné Škola a stravovanie	98,00	s DPH			02.06.2021	RAABE, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/062	potraviny	558,12	s DPH	29/2021		01.06.2021	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/063	potraviny	150,39	s DPH	43/2021		01.06.2021	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/061	potraviny	487,16	s DPH	28/2021		01.06.2021	Jozef Mačuga					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/76	plyn 06/2021	1 890.00	s DPH	8/2020		01.06.2021	SPP, Bratislava					03.07.2021
	Faktúra	DF2021/75	Výkon zodpovednej osoby 6/2021	30,00	s DPH			01.06.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.					03.07.2021
	Faktúra	DF2021/74	Technik PO 5/2021	60,00	s DPH		man. zml.	01.06.2021	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/060	potraviny	228,71	s DPH	33/2021		31.05.2021	T-613					07.06.2021
	Faktúra	DF2021/73	Vodné, stočné 05/2021 B	68,80	s DPH			31.05.2021	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	07.06.2021
	Faktúra	DF2022/75	Registrácia Zelená škola 2022/2023	105,90	s DPH		02022/21	31.05.2021	CEEV Živica					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/72	Vodné, stočné 05/2021 A	309,55	s DPH			31.05.2021	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	07.06.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/059	potraviny	305,28	s DPH	30/2021		28.05.2021	DENAR, spol. s.r.o					07.06.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/058	potraviny	254,98	s DPH	31/2021		27.05.2021	Tatranská mliekareň, a.s.					07.06.2021
	Faktúra	DF2021/71	Informácie k environ. vzdelávaniu, zberu odpadov, odpad. legislatívy	50,00	s DPH			24.05.2021	Nezisk. org.					07.06.2021
	Objednávka	02021/17	Informácie k environ. vzdelávaniu, zberu odpadov, odpad. legislatívy	50,00	s DPH			24.05.2021	Nezisk. org.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		07.06.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/057	potraviny	186,97	s DPH	34/2021		21.05.2021	Bidfood Slovakia					07.06.2021
	Faktúra	DF2021/70	učebnice 1.-4.	140,40	s DPH	02021/16		17.05.2021	Orbis Pictus Istropolitana, spol. s					01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/056	potraviny	241,89	s DPH	29/2021		17.05.2021	TIS Slovakia, s.r.o.					07.06.2021
	Faktúra	DF2021/69	Vývoz BRKRO 4/2021	39,72	s DPH			14.05.2021	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					07.06.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/055	potraviny	337,82	s DPH	30/2021		14.05.2021	DENAR, spol. s.r.o					07.06.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/052	potraviny	79,16	s DPH	34/2021		14.05.2021	Bidfood Slovakia					07.06.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/053	potraviny	424,12	s DPH	33/2021		14.05.2021	T-613					07.06.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/054	potraviny	326,74	s DPH	31/2021		14.05.2021	Tatranská mliekareň, a.s.					07.06.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/050	potraviny	411,54	s DPH	35/2021		13.05.2021	INMEDIA, spol. s.r.o.					07.06.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/049	potraviny	18,13	s DPH	22/2021		13.05.2021	LUSPEK, s.r.o					07.06.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/051	potraviny	608,63	s DPH	28/2021		13.05.2021	Jozef Mačuga					07.06.2021
	Faktúra	DF2021/68	Učebnice	1 395,57	s DPH	02021/15		12.05.2021	AITEC s.r.o.					07.06.2021
	Faktúra	DF2021/67	Vývoz odpadu 04/2021	120,01	s DPH			10.05.2021	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					07.06.2021
	Faktúra	DF2021/66	Elektrina 4/2021 B	237,11	s DPH		1/2021	07.05.2021	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/048	potraviny	154,16	s DPH	22/2021		07.05.2021	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/65	Elektrina 4/2021 A	267,30	s DPH		1/2021	07.05.2021	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Objednávka	02021/15	Učebnice podľa vlastného výberu	1 395,57	s DPH			07.05.2021	AITEC s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/047	potraviny	220,32	s DPH	34/2021		07.05.2021	Bidfood Slovakia					07.06.2021
	Objednávka	02021/16	Učebnice podľa vlastného výberu	140,40	s DPH			07.05.2021	Orbis Pictus Istropolitana, spol. s		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Zmluva	4/2021	O poskytovaní verejných služieb - dodatok		s DPH			06.05.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		10.05.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/046	potraviny	243,84	s DPH	21/2021		06.05.2021	Tatranská mliekareň, a.s.					07.06.2021
	Faktúra	DF2021/64	Stravovanie zamestnancov 4/2021 SF	81,00	s DPH			04.05.2021	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/63	Stravovanie zamestnancov 4/2021 ŠJ	168,30	s DPH			04.05.2021	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/62	Stravovanie zamestnancov ZŠ+ŠKD 4/2021	589,05	s DPH			04.05.2021	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/60	Telefón 4/2021	82,46	s DPH			04.05.2021	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/61	Registrácia Zelená škola 2021/2022	98,40	s DPH			04.05.2021	CEEV Živica					07.06.2021
	Faktúra	DF2021/59	Technik PO 4/2021	60,00	s DPH		man. zml.	04.05.2021	Štefan Gedra, Plavnica					07.06.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/044	potraviny	263,76	s DPH	34/2021		04.05.2021	Bidfood Slovakia					07.06.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/045	potraviny	435,26	s DPH	35/2021		04.05.2021	INMEDIA, spol. s.r.o.					07.06.2021
	Faktúra	DF2021/58	Služby virtuálnej knižnice 4/2021	16,56	s DPH			03.05.2021	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/56	Vodné, stočné 04/2021 A	209,02	s DPH			03.05.2021	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	07.06.2021
	Faktúra	DF2021/57	Vodné, stočné 04/2021 B	264,58	s DPH			03.05.2021	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	07.06.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/043	potraviny	346,36	s DPH	20/2021		03.05.2021	TIS Slovakia, s.r.o.					07.06.2021
	Objednávka	02021/14	Registrácia Zelená škola 2021/2022	98,40	s DPH			03.05.2021	CEEV Živica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		07.06.2021
	Faktúra	DF2021/54	Výkon zodpovednej osoby 5/2021	30,00	s DPH			01.05.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/55	plyn 05/2021	1 890.00	s DPH	8/2020		01.05.2021	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/041	potraviny	277,94	s DPH	19/2021		30.04.2021	DENAR, spol. s.r.o					07.06.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/042	potraviny	656,99	s DPH	18/2021		30.04.2021	Jozef Mačuga					07.06.2021
	Faktúra	DF2021/53	Kontrola, revízia komínov ZŠ, prieduchov a dymovodov	71,03	s DPH	02021/13		28.04.2021	Karol Kmeč KMEKOM					07.06.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/039	potraviny	57,00	s DPH	27/2021		26.04.2021	T-613					01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/040	potraviny	330,10	s DPH	21/2021		26.04.2021	Tatranská mliekareň, a.s.					07.06.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/038	potraviny	102,59	s DPH	24/2021		23.04.2021	Bidfood Slovakia					07.06.2021
	Objednávka	02021/13	Objednávame si u Vás kontrolu, revíziu a odbornú obhliadku komínových telies, prieduchov a dymovodov v kotolni	71,03	s DPH			20.04.2021	Karol Kmeč KMEKOM		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		07.06.2021
	Objednávka	02021/12	Deratizácia a dezinsekcia priestorov školskej jedálne	0,00	s DPH			20.04.2021	Ján Beskyd - DDD		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2021/52	Čistiace potreby pre ŠJ	223,86	s DPH	02021/11		16.04.2021	GASTROCHEM, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/037	potraviny	120,92	s DPH	20/2021		16.04.2021	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/036	potraviny	85,27	s DPH	21/2021		16.04.2021	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/035	potraviny	186,66	s DPH	24/2021		16.04.2021	Bidfood Slovakia					07.06.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/034	potraviny	125,79	s DPH	19/2021		16.04.2021	DENAR, spol. s.r.o					07.06.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/033	potraviny	223,63	s DPH	23/2021		15.04.2021	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/032	potraviny	225,43	s DPH	25/2021		14.04.2021	Ryba Žilina					07.06.2021
	Faktúra	DF2021/51	Vývoz odpadu 03/2021	200,01	s DPH			13.04.2021	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/50	Vývoz BRKRO 3/2021	31,78	s DPH			12.04.2021	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/47	Stravovanie zamestnancov ZŠ+ŠKD 3/2021	748,00	s DPH			12.04.2021	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					30.04.2021
	Faktúra	DF2021/46	Technik PO 3/2021	60,00	s DPH		man. zml.	12.04.2021	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/48	Stravovanie zamestnancov 3/2021 ŠJ	203,83	s DPH			12.04.2021	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					30.04.2021
	Faktúra	DF2021/49	Stravovanie zamestnancov 3/2021 SF	101,80	s DPH			12.04.2021	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					30.04.2021
	Objednávka	02021/11	Oplachovací prostriedok ŠJ	223,86	s DPH			12.04.2021	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.04.2021
	Faktúra	DF2021/44	Elektrina 3/2021 A	290,33	s DPH			09.04.2021	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					30.04.2021
	Faktúra	DF2021/45	Elektrina 3/2021 B	274,21	s DPH			09.04.2021	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					30.04.2021
	VO: Súhrnná správa	I.2021	podlimitná		s DPH			09.04.2021						01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/031	potraviny	472,22	s DPH	23/2021		08.04.2021	INMEDIA, spol. s.r.o.					07.06.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/030	potraviny	44,21	s DPH	25/2021		06.04.2021	Ryba Žilina					07.06.2021
	Faktúra	DF2021/43	Služby virtuálnej knižnice 3/2021	16,56	s DPH			06.04.2021	KOMENSKY, s.r.o., Košice					30.04.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/028	potraviny	173,21	s DPH	12/2021		06.04.2021	Tatranská mliekareň, a.s.					30.04.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/029	potraviny	27,32	s DPH	13/2021		06.04.2021	LUSPEK, s.r.o					30.04.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/027	potraviny	165,84	s DPH	13/2021		06.04.2021	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/42	Telefón 3/2021	80,56	s DPH			06.04.2021	Slovak Telekom, a.s.					30.04.2021
	Faktúra	DF2021/40	Výkon zodpovednej osoby 4/2021	30,00	s DPH			01.04.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.					30.04.2021
	Faktúra	DF2021/41	plyn 04/2021	1 890.00	s DPH	8/2020		01.04.2021	SPP, Bratislava					30.04.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/026	potraviny	152,60	s DPH	13/2021		01.04.2021	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/025	potraviny	253,85	s DPH	10/2021		01.04.2021	TIS Slovakia, s.r.o.					30.04.2021
	Faktúra	DF2021/38	Vodné, stočné 03/2021 A	259,28	s DPH			31.03.2021	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.05.2025
	Faktúra	DF2021/39	Vodné, stočné 03/2021 B	177,26	s DPH			31.03.2021	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/023	potraviny	94,32	s DPH	17/2021		30.03.2021	Bidfood Slovakia					01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/024	potraviny	849,38	s DPH	9/2021		30.03.2021	Jozef Mačuga					01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/022	potraviny	178,73	s DPH	12/2021		25.03.2021	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Objednávka	02021/10	Tovar podľa vlastného výberu ŠJ	0,00	s DPH			19.03.2021	HEGDAG, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.04.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/021	potraviny	240,37	s DPH	10/2021		17.03.2021	TIS Slovakia, s.r.o.					30.04.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/020	potraviny	224,09	s DPH	12/2021		16.03.2021	Tatranská mliekareň, a.s.					08.04.2021
	Faktúra	DF2021/37	Tovar podľa vlastného výberu HN	49,80	s DPH	02021/9		16.03.2021	DATA DUNEX					01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/019	potraviny	303,76	s DPH	14/2021		16.03.2021	INMEDIA, spol. s.r.o.					08.04.2021
	Objednávka	02021/9	Tovar podľa vlastného výberu	49,80	s DPH			15.03.2021	DATA DUNEX		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.04.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/018	potraviny	419,88	s DPH	11/2021		15.03.2021	DENAR, spol. s.r.o					08.04.2021
	Faktúra	DF2021/36	Vývoz BRKRO 1-2/2021	23,83	s DPH			11.03.2021	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.04.2021
	Faktúra	DF201/33	osobný počítač ASUS 2ks	902,00	s DPH	02021/7		09.03.2021	EL-COMP TRADE					01.04.2021
	Faktúra	DF2021/35	Poistenie budov 2Q/2021	99,18	s DPH			09.03.2021	Komunálna poisťovňa a.s.					01.04.2021
	Faktúra	DF2021/30	Elektrina 2/2021 A	231,41	s DPH			08.03.2021	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/29	Služby virtuálnej knižnice 2/2021	16,56	s DPH			08.03.2021	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/31	Elektrina 2/2021 B	242,20	s DPH			08.03.2021	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/34	Vývoz odpadu 02/2021	78,48	s DPH			08.03.2021	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.04.2021
	Faktúra	DF2021/32	Stravné lístky 453 ks a 4€	1 812,00	s DPH	02021/6		08.03.2021	DOXX Stravné lístky s.r.o					01.05.2025
	Objednávka	02021/8	Oprava objednávkového boxu ŠJ	0,00	s DPH			08.03.2021	JIS-SK s.r.o., Prešov		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.04.2021
	Objednávka	02021/6	Stravné lístky 453 ks a 4€	1 812,00	s DPH			08.03.2021	DOXX Stravné lístky s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02021/7	Počítač ASUS 2ks	902,00	s DPH			08.03.2021	EL-COMP TRADE		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.04.2021
	Objednávka	02021/101	Aktualizácia Strava - ŠJ	543,00	s DPH			08.03.2021	JIS-SK s.r.o., Prešov		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.04.2021
	Faktúra	DF2021/26	rozbočovač, redukcia, kábel, web kamera, slúchadlá podľa požiadaviek	98,69	s DPH	02021/5		05.03.2021	Comcas, s.r.o.					01.04.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/017	potraviny	187,01	s DPH	17/2021		05.03.2021	Bidfood Slovakia					08.04.2021
	Faktúra	DF2021/28	Telefón 2/2021	95,86	s DPH			05.03.2021	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/27	Technik PO 2/2021	60,00	s DPH		7/2013	05.03.2021	Štefan Gedra, Plavnica					01.04.2021
	Objednávka	02021/5	rozbočovač, redukcia, kábel, web kamera, slúchadlá podľa požiadaviek	98,69	s DPH			04.03.2021	Comcas, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/016	potraviny	327,95	s DPH	14/2021		02.03.2021	INMEDIA, spol. s.r.o.					08.04.2021
	Faktúra	DF2021/24	Vodné, stočné 02/2021 B	111,12	s DPH			01.03.2021	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.04.2021
	Faktúra	DF2021/23	Vodné, stočné 02/2021 A	105,84	s DPH			01.03.2021	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.04.2021
	Faktúra	DF2021/22	plyn 03/2021	1 890.00	s DPH	8/2020		01.03.2021	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/21	Výkon zodpovednej osoby 3/2021	30,00	s DPH			01.03.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.					01.05.2025
	Zmluva		Kolektívna zmluva	0,00	s DPH			01.03.2021	ZO OZPŠaV pri ZŠ					05.03.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/015	potraviny	613,52	s DPH	15/2021		01.03.2021	T-613					08.04.2021
	Faktúra	DF2021/25	Nákup hospodárskych a školských tlačív	80,72	s DPH	02021/4		01.03.2021	ŠEVT, a.s.					01.04.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/013	potraviny	95,13	s DPH	5/2021		01.03.2021	LUSPEK, s.r.o					08.04.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/012	potraviny	70,03	s DPH	4/2021		01.03.2021	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/014	potraviny	30,83	s DPH	3/2021		01.03.2021	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/011	potraviny	31,35	s DPH	5/2021		01.03.2021	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Zmluva	1/2021	Dodatok Zmluve o združenej dodávke elektriny		s DPH			25.02.2021	Východoslovenská energetika, a.s., Košice		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02021/4	Školské tlačivá	0,00	s DPH			19.02.2021	ŠEVT, a.s.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.03.2021
	Faktúra	DF2021/17	Odhrňovanie snehu k školskej jedálni	17,28	s DPH	02021/3		19.02.2021	Verejnoprosoešné služby, p.o.					08.03.2021
	Objednávka	02021/3	Zimná údržba pred vchodom ŠJ	17,28	s DPH			12.02.2021	Verejnoprospešné služby, p.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.03.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/002	potraviny	394,35	s DPH	6/2021		11.02.2021	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/16	Služby virtuálnej knižnice 1/2021	16,56	s DPH			11.02.2021	KOMENSKY, s.r.o., Košice					08.03.2021
	Faktúra	DFE2021/ŠJ/001	potraviny	218,86	s DPH	08/2021		09.02.2021	Ryba Žilina					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/15	Telefón 1/2021	112,71	s DPH			09.02.2021	Slovak Telekom, a.s.					08.03.2021
	Faktúra	DF2021/12	Vývoz odpadu 01/2021	39,24	s DPH			09.02.2021	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/14	Elektrina 1/2021 B	233,57	s DPH			09.02.2021	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					08.03.2021
	Faktúra	DF2021/13	Elektrina 1/2021 A	164,35	s DPH			09.02.2021	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					08.03.2021
	Faktúra	DF2021/11	Technik PO 1/2021	60,00	s DPH		7/2013	05.02.2021	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/9	Hlásenie o odpade	36,43	s DPH			01.02.2021	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/7	Výkon zodpovednej osoby 2/2021	30,00	s DPH			01.02.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.					08.03.2021
	Faktúra	DF2021/8	plyn 02/2021	1 890,00	s DPH	8/2020		01.02.2021	SPP, Bratislava					08.03.2021
	Faktúra	DF2021/5	Vodné, stočné 01/2021 A	182,56	s DPH			29.01.2021	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.05.2025
	Faktúra	DF2021/6	Vodné, stočné 01/2021 B	386,28	s DPH			29.01.2021	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.05.2025
	Objednávka	02021/2	Knihy podľa vlastného výberu	800,04	s DPH			28.01.2021	Kulturmarket - KATARÍNA		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.03.2021
	Faktúra	DF2021/10	Knihy podľa vlastného výberu	800,04	s DPH	02021/2		28.01.2021	Kulturmarket - KATARÍNA					04.03.2021
	Faktúra	DF2021/4	Vývoz BRKRO 12/2020	22,68	s DPH			20.01.2021	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	VO: Súhrnná správa	IV.2020	podlimitná		s DPH			20.01.2021						20.01.2021
	Faktúra	DF2021/3	Ľubovnianske noviny	19,93	s DPH	02021/1		15.01.2021	Ľubovnianska mediálna spoločnosť					08.03.2021
	Objednávka	02021/1	Ľubovnianske noviny	19,93	s DPH			14.01.2021	Ľubovnianska mediálna spoločnosť		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.03.2021
	Faktúra	DF2021/2	plyn 01/2021	1 406,00	s DPH	8/2020		13.01.2021	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Zmluva	2/2021	Darovacia zmluva	0,00	s DPH			11.01.2021	GAS Familia. s.r.o.	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		06.05.2021
	Zmluva	3/2021	Darovacia zmluva	0,00	s DPH			11.01.2021	GAS Familia. s.r.o.	Elokované pracovisko MŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa				06.05.2021
	Faktúra	DF2021/1	Výkon zodpovednej osoby 1/2021	30,00	s DPH			01.01.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/274	plyn 10-12/2020 vyúčtovanie	56,93	s DPH			31.12.2020	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/272	Elektrina 12/2020 A	244,78	s DPH			31.12.2020	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/271	Služby virtuálnej knižnice 12/2020	16,56	s DPH			31.12.2020	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/270	Telefón 12/2020	79,77	s DPH			31.12.2020	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/273	Elektrina 12/2020 B	232,84	s DPH			31.12.2020	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/119	potraviny	140,52	s DPH	69/2020		29.12.2020	Tatranská mliekareň, a.s.					30.01.2021
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/120	potraviny	98,06	s DPH	68/2020		29.12.2020	TIS Slovakia, s.r.o.					30.01.2021
	Objednávka	02020/103	Tovar podľa vlastného výberu	519,95	s DPH			28.12.2020	HEGDAG, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2020/269	dezinfekčné prostriedky	519,95	s DPH	02020/103		28.12.2020	HEGDAG, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2021/85	spotrebný materiál pre ŠJ	260,53	s DPH	02021/10		28.12.2020	HEGDAG, s.r.o.					03.07.2021
	Faktúra	DF2020/268	Výpočtová technika	1 996,00	s DPH	02020/102		22.12.2020	Comcas, s.r.o.					29.01.2021
	Objednávka	02020/101	Florbalové hokejky 8 ks vlastný výber	250,00	s DPH			21.12.2020	RS sport		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2020/99	2 ks skrinka s dvierkami, 3 ks regal 80	245,00	s DPH	02020/99		21.12.2020	NÁBYTOK RAREX, s.r.o.					29.01.2021
	Faktúra	DF2020/264	5 ks Sedací vak Mega sako	300,00	s DPH	02020/98		21.12.2020	INTERMEDIC SK, s.r.o					29.01.2021
	Faktúra	DF2020/264	5 ks Sedací vak Mega sako	300,00	s DPH	02020/88		21.12.2020	INTERMEDIC SK, s.r.o					29.01.2021
	Objednávka	02020/100	dvere 4 ks podľa vlastného výberu	236,00	s DPH			21.12.2020	NÁBYTOK RAREX, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		29.01.2021
	Objednávka	02020/99	2 ks skrinka s dvierkami, 3 ks regal 80	245,00	s DPH			21.12.2020	NÁBYTOK RAREX, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		29.01.2021
	Objednávka	02020/98	5 ks Sedací vak Mega sako	300,00	s DPH			21.12.2020	INTERMEDIC SK, s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		29.01.2021
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/118	potraviny	17,21	s DPH	70/2020		21.12.2020	LUSPEK, s.r.o					30.01.2021
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/117	potraviny	101,17	s DPH	70/2020		21.12.2020	LUSPEK, s.r.o					30.01.2021
	Faktúra	DF2020/262	Vodné, stočné 12/2020 A	373,04	s DPH			21.12.2020	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	29.01.2021
	Objednávka	02020/102	tlačiareň, video kábel, USB	714,60	s DPH			21.12.2020	Comcas, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		29.01.2021
	Faktúra	DF2020/263	Vodné, stočné 12/2020 B	116,40	s DPH			21.12.2020	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	29.01.2021
	Faktúra	DF2020/267	dvere 4 ks podľa vlastného výberu	236,00	s DPH	02020/100		21.12.2020	NÁBYTOK RAREX, s.r.o.					29.01.2021
	Faktúra	DF2020/265	hokejky florbal	250,00	s DPH	02020/101		21.12.2020	RS sport					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/257	Stravovanie zamestnancov 12/2020 ŠJ	102,00	s DPH			18.12.2020	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/258	Stravovanie zamestnancov 12/2020 SF	60,60	s DPH			18.12.2020	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/261	Výpočtová technika	1 697,00	s DPH	02020/97		18.12.2020	WebThings, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/256	Stravovanie zamestnancov ZŠ+ŠKD 12/2020	413,10	s DPH			18.12.2020	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/259	73 m2 laminátová podlaha s príslušenstvom	924,05	s DPH	02020/95		18.12.2020	Komfort-interiérSK, s.r.o.					29.01.2021
	Faktúra	DF2020/255	Tovar podľa vlastného výberu	62,45	s DPH	02020/94		17.12.2020	INŠTALA NOVÁ, s.r.o					29.01.2021
	Objednávka	02020/97	Výpočtová technika s príslušenstvom	1 697,00	s DPH			17.12.2020	WebThings s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02020/95	73 m2 laminátová podlaha s príslušenstvom	924,05	s DPH			17.12.2020	Komfort-interiérSK, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		29.01.2021
	Objednávka	02020/94	Tovar podľa vlastného výberu	62,45	s DPH			17.12.2020	INŠTALA NOVÁ, s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		29.01.2021
	Objednávka	02020/96	tlačiareň, video kábel, USB	714,60	s DPH			17.12.2020	Comcas, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/116	potraviny	220,58	s DPH	69/2020		17.12.2020	Tatranská mliekareň, a.s.					30.01.2021
	Faktúra	DF2020/252	Kancelárske a školské potreby podľa vlastného výberu	534,17	s DPH	02020/92		16.12.2020	KP plus					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/253	skrinka boxová	159,24	s DPH	02020/93		16.12.2020	KP plus					29.01.2021
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/114	potraviny	248,17	s DPH	68/2020		16.12.2020	TIS Slovakia, s.r.o.					30.01.2021
	Faktúra	DF2020/249	kosačka, brúska	273,41	s DPH	02020/90		15.12.2020	Železiarstvo NOJPI					29.01.2021
	Faktúra	DF2020/250	interaktívny projektor ZŠ	1 221,48	s DPH	02020/85		15.12.2020	GOTANA, s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	02020/89	Tovar podľa vlastného výberu ŠJ	86,17	s DPH			15.12.2020	COLORLAK SK, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		29.01.2021
	Objednávka	02020/90	Nákup tovaru podľa vlastného výberu	273,41	s DPH			15.12.2020	Železiarstvo NOJPI		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02020/93	skrinka boxová	159,24	s DPH			15.12.2020	KP plus		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		29.01.2021
	Objednávka	02020/92	Tovar podľa vlastného výberu	534,17	s DPH			15.12.2020	KP plus		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		29.01.2021
	Faktúra	DF2020/251	20 ks skrinka, 10 ks regal 80	1 470.00	s DPH	02020/91		15.12.2020	NÁBYTOK RAREX, s.r.o.					29.01.2021
	Objednávka	02020/91	20 ks skrinka, 10 ks regal 80	1 470,00	s DPH			15.12.2020	NÁBYTOK RAREX, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		29.01.2021
	Faktúra	DF2020/246	všeob. materiál zš	220,89	s DPH	02020/87		14.12.2020	COLORLAK SK, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/113	potraviny	335,31	s DPH	67/2020		14.12.2020	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/248	všeob. materiál zš	86,17	s DPH	02020/89		14.12.2020	COLORLAK SK, s.r.o.					29.01.2021
	Objednávka	02020/88	4 ks Sedací vak Mega sako	240,00	s DPH			14.12.2020	INTERMEDIC SK, s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		29.01.2021
	Faktúra	DF2020/245	rádio s magnetofónom ZŠ	119,61	s DPH	02020/86		14.12.2020	Tamatex					29.01.2021
	Faktúra	DF2020/264	4 ks Sedací vak Mega sako	240,00	s DPH	02020/88		14.12.2020	INTERMEDIC SK, s.r.o					29.01.2021
	Objednávka	02020/87	Tovar podľa vlastného výberu ŠJ	220,89	s DPH			12.12.2020	COLORLAK SK, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		29.01.2021
	Faktúra	DF2020/241	Technik PO 12/2020	60,00	s DPH		7/2013	11.12.2020	Štefan Gedra, Plavnica					29.01.2021
	Faktúra	DF2020/242	Vývoz BRKRO 11/2020	30,24	s DPH			11.12.2020	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					29.01.2021
	Objednávka	02020/85	interaktívny projektor ZŠ	1 221,48	s DPH			11.12.2020	GOTANA, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2020/80	Revízia kotolne	835,00	s DPH	02020/80		11.12.2020	Ing. Volařík František					29.01.2021
	Objednávka	02020/86	3 ks rádio Sencor, LED žarovka	176,00	s DPH			11.12.2020	Tamatex		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		29.01.2021
	Faktúra	DF2020/240	O vykonávaní zdravotnej služby	480,00	s DPH	02020/83		10.12.2020	MEDALI s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/239	Členské Klub Vodáčik 2020/2021	8,00	s DPH	02020/82		10.12.2020	Strom života					29.01.2021
	Objednávka	02020/84	Tovar podľa vlastného výberu	119,61	s DPH			09.12.2020	Elektro Alica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/112	potraviny	218,16	s DPH	73/2020		09.12.2020	Ryba Žilina					30.01.2021
	Objednávka	02020/82	Členské Klub Vodáčik 2019/2020	8,00	s DPH			09.12.2020	Strom života					29.01.2021
	Faktúra	DF2020/237	Vývoz odpadu 11/2020	148,52	s DPH			08.12.2020	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					29.01.2021
	Faktúra	DF2020/238	Čistiace potreby pre ŠJ	145,44	s DPH	02020/68		08.12.2020	GASTROCHEM, s.r.o.					29.01.2021
	Faktúra	DF2020/236	Predplatné Šikovníček	14,85	s DPH	02020/81		08.12.2020	Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica					29.01.2021
	Faktúra	DF2020/235	Poistenie budov 1Q/2021	99,18	s DPH			07.12.2020	Komunálna poisťovňa a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/232	Telefón 11/2020	92,28	s DPH			07.12.2020	Slovak Telekom, a.s.					29.01.2021
	Faktúra	DF2020/233	Elektrina 11/2020 A	274,90	s DPH			07.12.2020	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					29.01.2021
	Faktúra	DF2020/234	Elektrina 11/2020 B	239,30	s DPH			07.12.2020	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					29.01.2021
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/111	potraviny	87,60	s DPH	71/2020		04.12.2020	Bidfood Slovakia					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/231	Služby virtuálnej knižnice 11/2020	16,56	s DPH			03.12.2020	KOMENSKY, s.r.o., Košice					29.01.2021
	Faktúra	DF2020/229	Technik PO 11/2020	60,00	s DPH		7/2013	03.12.2020	Štefan Gedra, Plavnica					29.01.2021
	Faktúra	DF2020/228	Servisná prehliadka plyn.zariadení ŠJ	182,16	s DPH	02020/79		03.12.2020	Plynoservis Pavel Zastko					29.01.2021
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/107	potraviny	318,59	s DPH	59/2020		03.12.2020	TIS Slovakia, s.r.o.					30.01.2021
	Faktúra	DF2020/230	Kontrola, revízia komínov ZŠ, prieduchov a dymovodov	71,03	s DPH	02020/78		03.12.2020	Karol Kmeč KMEKOM					01.05.2025
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/109	potraviny	273,41	s DPH	60/2020		03.12.2020	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/110	potraviny	180,99	s DPH	72/2020		03.12.2020	INMEDIA, spol. s.r.o.					30.01.2021
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/104	potraviny	369,19	s DPH	62/2020		03.12.2020	INMEDIA, spol. s.r.o.					30.01.2021
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/103	potraviny	115,20	s DPH	62/2020		03.12.2020	INMEDIA, spol. s.r.o.					30.01.2021
	Objednávka	02020/81	Predplatné Šikovníček	14,85	s DPH			02.12.2020	Slovenská pošta		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2020/226	Vodné, stočné 11/2020 B	148,16	s DPH			01.12.2020	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.05.2025
	Faktúra	DF2020/225	Vodné, stočné 11/2020 A	171,98	s DPH			01.12.2020	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.05.2025
	Faktúra	DF2020/224	Výkon zodpovednej osoby 11/2020	30,00	s DPH			01.12.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.					29.01.2021
	Faktúra	DF2020/227	plyn 12/2020	1 890.00	s DPH	8/2020		01.12.2020	SPP, Bratislava					29.01.2021
	Objednávka	02020/80	Revízia kotolne	835,00	s DPH			01.12.2020	Ing. Volařík František		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		29.01.2021
	Faktúra	DF2020/221	Stravovanie zamestnancov 11/2020 ŠJ	134,30	s DPH			30.11.2020	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					12.12.2020
	Faktúra	DF2020/219	Inštalácia SW v ŠJ	69,60	s DPH	02020/77		30.11.2020	JIS-SK s.r.o., Prešov					12.12.2020
	Faktúra	DF2020/223	Aktualizácia softvéru ŠJ	543,00	s DPH	02020/76		30.11.2020	JIS-SK s.r.o., Prešov					10.12.2020
	Faktúra	DF2020/220	Stravovanie zamestnancov ZŠ+ŠKD 11/2020	528,70	s DPH			30.11.2020	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					12.12.2020
	Faktúra	DF2020/222	Stravovanie zamestnancov 11/2020 SF	78,00	s DPH			30.11.2020	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					12.12.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/102	potraviny	234,68	s DPH	58/2020		27.11.2020	DENAR, spol. s.r.o					12.12.2020
	Faktúra	DF2020/218	školenie zŠ storno	-150,00	s DPH			27.11.2020	MADE, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/216	všeob. materiál ŠKD	207,25	s DPH	02020/73		26.11.2020	ZENIT, v.o.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/101	potraviny	266,45	s DPH	60/2020		26.11.2020	Tatranská mliekareň, a.s.					12.12.2020
	Faktúra	DF2020/217	Nákup OOPP	72,00	s DPH	02020/75		26.11.2020	BUSHLION, Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/215	Tovar podľa vlastného výberu	139,85	s DPH	02020/70		25.11.2020	Camea.sk					12.12.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/100	potraviny	112,46	s DPH	64/2020		24.11.2020	Ryba Žilina					01.05.2025
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/099	potraviny	262,16	s DPH	62/2020		24.11.2020	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/214	dezinfekčné prostriedky a pomôcky pre ŠJ	801,54	s DPH	02020/49		24.11.2020	HEGDAG, s.r.o.					12.12.2020
	Faktúra	DF2020/212	Tovar podľa vlastného výberu	105,45	s DPH	02020/72		24.11.2020	NOMIlland					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/213	Tovar podľa vlastného výberu	43,40	s DPH	02020/72		24.11.2020	NOMIlland					12.12.2020
	Faktúra	DF2020/211	Deratizácia a dezinsekcia ŠJ	46,00	s DPH	02020/74		23.11.2020	Ján Beskyd - DDD					01.05.2025
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/098	potraviny	400,12	s DPH	65/2020		23.11.2020	T-613					01.05.2025
	Objednávka	02020/79	Servisná prehliadka plyn.zariadení	182,16	s DPH			23.11.2020	Plynoservis Pavel Zastko		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2022/183	Deratizácia a dezinsekcia ŠJ a ZŠ	284,52	s DPH	02022/15		23.11.2020	Lukáš Šuteja DDD Beskyd					09.11.2022
	Objednávka	02020/76	Aktualizácia softvéru ŠJ	543,00	s DPH			20.11.2020	JIS-SK s.r.o., Prešov		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02020/78	Objednávame si u Vás kontrolu, revíziu a odbornú obhliadku komínových telies, prieduchov a dymovodov v kotolni	71,03	s DPH			20.11.2020	Karol Kmeč KMEKOM		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02020/77	Preinštalovanie a konfigurácia softvéru ŠJ	69,60	s DPH			20.11.2020	JIS-SK s.r.o., Prešov		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		12.12.2020
	Faktúra	DF2020/210	Oprava internej siete, záloha, obnova dát,...	150,00	s DPH	02020/71		20.11.2020	Jozef Plavnický					12.12.2020
	Objednávka	2020/74	Deratizácia a dezinsekcia priestorov školskej jedálne	46,00	s DPH			19.11.2020	Ján Beskyd - DDD		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		12.12.2020
	Objednávka	02020/73	Tovar podľa vlastného výberu ŠKD	207,25	s DPH			19.11.2020	ZENIT, v.o.s.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		12.12.2020
	Objednávka	02020/75	Ochranné pracovné prostriedky	72,00	s DPH			19.11.2020	BUSHLION		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2020/209	Služby virtuálnej knižnice certifikácia	22,00	s DPH			18.11.2020	KOMENSKY, s.r.o., Košice					12.12.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/097	potraviny	117,65	s DPH	59/2020		18.11.2020	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/115	potraviny	557,40	s DPH	57/2020		17.11.2020	Jozef Mačuga					30.01.2021
	Faktúra	DF2020/208	Výpočtová technika	860,00	s DPH	02020/66		16.11.2020	WebThings, s.r.o.					12.12.2020
	Objednávka	02020/71	Oprava internej siete, záloha, obnova dát,...	150,00	s DPH			16.11.2020	Jozef Plavnický		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		12.12.2020
	Objednávka	02020/70	Tovar podľa vlastného výberu	139,85	s DPH			16.11.2020	Camea.sk		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		12.12.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/096	potraviny	215,26	s DPH	58/2020		16.11.2020	DENAR, spol. s.r.o					12.12.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/095	potraviny	51,90	s DPH	60/2020		16.11.2020	Tatranská mliekareň, a.s.					12.12.2020
	Faktúra	DF2020/207	Výpočtová technika	740,00	s DPH	02020/66		16.11.2020	WebThings, s.r.o.					12.12.2020
	Objednávka	02020/72	Tovar podľa vlastného výberu	148,85	s DPH			16.11.2020	NOMIlland		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2020/69	Klip rámy plexisklo 27 ks	106,33	s DPH	02020/69		13.11.2020	HAKA					12.12.2020
	Faktúra	DF2020/	Vývoz BRKRO 10/2020	30,24	s DPH			12.11.2020	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Objednávka	02020/69	Klip rámy plexisklo 27 ks	106,33	s DPH			12.11.2020	HAKA		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		12.12.2020
	Objednávka	02020/68	Oplachovací prostriedok ŠJ	0,00	s DPH			12.11.2020	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/094	potraviny	388,31	s DPH	63/2020		11.11.2020	Bidfood Slovakia					12.12.2020
	Faktúra	DF2020/204	Vývoz odpadu 10/2020	148,52	s DPH			11.11.2020	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/202	Elektrina 10/2020 A	310,15	s DPH			10.11.2020	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/203	Elektrina 10/2020 B	195,22	s DPH			10.11.2020	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/093	potraviny	231,55	s DPH	50/2020		09.11.2020	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/201	Telefón 10/2020	82,92	s DPH			04.11.2020	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/108	potraviny	27,60	s DPH	61/2020		03.11.2020	LUSPEK, s.r.o					30.01.2021
	Faktúra	DF2020/200	Predplatné CHIP 2021	64,00	s DPH	02020/67		03.11.2020	Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/199	Technik PO 10/2020	60,00	s DPH		7/2013	03.11.2020	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/198	plyn 11/2020	1 890,00	s DPH	8/2020		03.11.2020	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/092	potraviny	295,28	s DPH	47/2020		03.11.2020	Jozef Mačuga					01.05.2025
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/089	potraviny	32,52	s DPH	51/2020		03.11.2020	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/091	potraviny	177,93	s DPH	51/2020		03.11.2020	LUSPEK, s.r.o					12.12.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/106	potraviny	122,01	s DPH	61/2020		03.11.2020	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/197	Výkon zodpovednej osoby 10/2020	30,00	s DPH			03.11.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/196	Služby virtuálnej knižnice 10/2020	16,56	s DPH			03.11.2020	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Objednávka	02020/67	Predplatné CHIP	64,00	s DPH			03.11.2020	Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/105	potraviny	703,69	s DPH	57/2020		03.11.2020	Jozef Mačuga					30.01.2021
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/088	potraviny	105,60	s DPH	54/2020		30.10.2020	Bidfood Slovakia					01.05.2025
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/087	potraviny	398,53	s DPH	48/2020		29.10.2020	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/195	Stravovanie zamestnancov 10/2020 SF	107,80	s DPH			29.10.2020	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/191	Vodné, stočné 10/2020 A	216,95	s DPH			29.10.2020	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	30.10.2020
	Faktúra	DF2020/193	Stravovanie zamestnancov ZŠ+ŠKD 10/2020	703,80	s DPH			29.10.2020	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/162	Vodné, stočné 09/2020 B	150,80	s DPH			29.10.2020	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	30.10.2020
	Faktúra	DF2020/194	Stravovanie zamestnancov 10/2020 ŠJ	212,50	s DPH			29.10.2020	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/192	Vodné, stočné 10/2020 B	134,94	s DPH			29.10.2020	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	30.10.2020
	Objednávka	02020/66	8 ks notebook, 3 ks webkamery	3 088,00	s DPH			28.10.2020	WebThings s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.10.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/086	potraviny	340,09	s DPH	50/2020		26.10.2020	Tatranská mliekareň, a.s.					30.10.2020
	Faktúra	DF2020/190	všeob. materiál zš	286,60	s DPH	02020/65		26.10.2020	COLORLAK SK, s.r.o.					30.10.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/085	potraviny	112,43	s DPH	54/2020		23.10.2020	Bidfood Slovakia					30.10.2020
	Objednávka	02020/65	Tovar podľa vlastného výberu ŠJ	285,60	s DPH			23.10.2020	COLORLAK SK, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2020/189	plyn 10/2020	1 406.00	s DPH	8/2020		21.10.2020	SPP, Bratislava					30.10.2020
	VO: Súhrnná správa	III.2020	podlimitná		s DPH			20.10.2020						20.10.2020
	Faktúra	DF2020/186	plyn 10/2020 storno	-1 890.00	s DPH			20.10.2020	SPP, Bratislava					30.10.2020
	Faktúra	DF2020/187	plyn 1-9/2020 vyúčtovanie	-5675.14.00	s DPH			20.10.2020	SPP, Bratislava					30.10.2020
	Faktúra	DF2020/188	Predplatné mesačníka ROPO a OBCÍ 2021	179,00	s DPH	02020/63		20.10.2020	Wolters Kluwer, s.r.o.					30.10.2020
	Faktúra	DF2020/185	videoškolenie zŠ	45,00	s DPH	02020/62		20.10.2020	MADE, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/083	potraviny	304,75	s DPH	53/2020		20.10.2020	Ryba Žilina					30.10.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/084	potraviny	502,14	s DPH	49/2020		20.10.2020	TIS Slovakia, s.r.o.					30.10.2020
	Faktúra	DF2020/183	Vývoz BRKRO 09/2020	30,24	s DPH			16.10.2020	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					30.10.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/081	potraviny	200,16	s DPH	48/2020		16.10.2020	DENAR, spol. s.r.o					30.10.2020
	Faktúra	DF2020/182	dezinfekčné prostriedky a pomôcky pre ŠJ	597,89	s DPH	02020/13		16.10.2020	HEGDAG, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/082	potraviny	254,18	s DPH	50/2020		16.10.2020	Tatranská mliekareň, a.s.					30.10.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/080	potraviny	448,48	s DPH	56/2020		16.10.2020	T-613					30.10.2020
	Faktúra	DF2020/181	50 + 25 ks perá	54,50	s DPH	02020/60		15.10.2020	National pen					30.10.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/079	potraviny	642,25	s DPH	47/2020		15.10.2020	Jozef Mačuga					30.10.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/078	potraviny	195,40	s DPH	55/2020		14.10.2020	ATC-JR, s.r.o.					30.10.2020
	Faktúra	DF2020/180	Kancelárske potreby podľa vlastného výberu	222,36	s DPH	02020/61		14.10.2020	KP plus					30.10.2020
	Faktúra	DF2020/178	Tovar podľa vlastného výberu HN	116,20	s DPH	02020/57		13.10.2020	DATA DUNEX					30.10.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/077	potraviny	309,70	s DPH	52/2020		13.10.2020	INMEDIA, spol. s.r.o.					30.10.2020
	Faktúra	DF2020/179	Rúško jednorazové 3 vrstvové 600 ks	52,36	s DPH	02020/64		13.10.2020	Genus Pharma, s.r.o.					30.10.2020
	Faktúra	DF2020/177	Vývoz odpadu 09/2020	185,65	s DPH			12.10.2020	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					30.10.2020
	Faktúra	DF2020/176	učebnice	147,07	s DPH	02020/51		12.10.2020	MARTINUS, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/174	Elektrina 09/2020 A	247,19	s DPH			09.10.2020	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					30.10.2020
	Faktúra	DF2020/175	Elektrina 09/2020 B	98,34	s DPH			09.10.2020	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					30.10.2020
	Faktúra	DF2020/173	Učebnice	225,50	s DPH	02020/43		09.10.2020	Slovenské pedagogické nakladateľstvo,					01.05.2025
	Objednávka	02020/62	Videoškolenie 20.10.2020	45,00	s DPH			08.10.2020	MADE s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02020/64	Rúško jednorazové 3 vrstvové 600 ks	52,36	s DPH			08.10.2020	Genus Pharma, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.10.2020
	Objednávka	02020/63	Predplatné mesačníka ROPO a OBCÍ 2021	179,00	s DPH			08.10.2020	Wolters Kluwer, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2020/172	Telefón 9/2020	80,35	s DPH			07.10.2020	Slovak Telekom, a.s.					30.10.2020
	Objednávka	02020/60	50 + 25 ks perá	54,50	s DPH			05.10.2020	National pen		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2020/171	Služby virtuálnej knižnice 09/2020	16,56	s DPH			05.10.2020	KOMENSKY, s.r.o., Košice					30.10.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/076	potraviny	335,58	s DPH	39/2020		05.10.2020	Tatranská mliekareň, a.s.					30.10.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/075	potraviny	46,56	s DPH	42/2020		05.10.2020	LUSPEK, s.r.o					30.10.2020
	Objednávka	02020/61	Kancelárske potreby podľa vlastného výberu	222,36	s DPH			05.10.2020	KP plus		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02020/58	Oprava internej siete, záloha, obnova dát,...	246,00	s DPH			02.10.2020	Jozef Plavnický		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/074	potraviny	493,41	s DPH	41/2020		02.10.2020	TIS Slovakia, s.r.o.					30.10.2020
	Faktúra	DF2020/170	Oprava internej siete, záloha, obnova dát,...	246,00	s DPH	02019/75		02.10.2020	Jozef Plavnický					01.05.2025
	Objednávka	02020/57	Tovar podľa vlastného výberu HN	116,20	s DPH			02.10.2020	DATA DUNEX		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/073	potraviny	633,46	s DPH	54/2020		02.10.2020	Bidfood Slovakia					30.10.2020
	Objednávka	02020/59	Revízia HP	405,50	s DPH			02.10.2020	Marek Gedra, Plavnica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.10.2020
	Faktúra	DF2020/167	Stravovanie zamestnancov 09/2020 ŠJ	193,80	s DPH			01.10.2020	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					30.10.2020
	Faktúra	DF2020/164	plyn 10/2020	1 890.00	s DPH			01.10.2020	SPP, Bratislava					30.10.2020
	Faktúra	DF2020/163	Výkon zodpovednej osoby 09/2020	30,00	s DPH			01.10.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.					30.10.2020
	Faktúra	DF2020/165	Technik PO 09/2020	60,00	s DPH		7/2013	01.10.2020	Štefan Gedra, Plavnica					30.10.2020
	Faktúra	DF2020/166	Stravovanie zamestnancov ZŠ+ŠKD 09/2020	552,50	s DPH			01.10.2020	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					25.09.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/072	potraviny	171,64	s DPH	42/2020		01.10.2020	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/168	Stravovanie zamestnancov 09/2020 SF	87,80	s DPH			01.10.2020	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					30.10.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/069	potraviny	627,88	s DPH	52/2020		30.09.2020	INMEDIA, spol. s.r.o.					30.10.2020
	Faktúra	DF2020/160	dezinfekčné prostriedky a pomôcky pre ŠJ	1 201.98	s DPH	02020/49		30.09.2020	HEGDAG, s.r.o.					08.10.2020
	Faktúra	DF2020/161	Vodné, stočné 09/2020 A	232,82	s DPH			30.09.2020	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	30.10.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/071	potraviny	467,82	s DPH	40/2020		30.09.2020	Jozef Mačuga					30.10.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/070	potraviny	390,16	s DPH	38/2020		30.09.2020	DENAR, spol. s.r.o					30.10.2020
	Faktúra	DF2020/159	Tovar podľa vlastného výberu	22,53	s DPH	02020/55		29.09.2020	VISO TRADE s.r.o.					30.10.2020
	Objednávka	02021/53	Učebnice	153,70	s DPH			29.09.2020	MARTINUS, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		12.10.2021
	Objednávka	02020/55	Tovar podľa vlastného výberu	66,90	s DPH			29.09.2020	CHAL-TEC Vertriebs - Handels		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.10.2020
	Objednávka	02020/55	Tovar podľa vlastného výberu	22,53	s DPH			28.09.2020	VISO TRADE s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.10.2020
	Faktúra	DF2020/157	revízia hasiacich prístrojov	405,50	s DPH	02020/59		28.09.2020	Marek Gedra, Plavnica					30.10.2020
	Faktúra	DF2020/158	Služby virtuálnej knižnicebezkriedy	18,00	s DPH			28.09.2020	KOMENSKY, s.r.o., Košice					30.10.2020
	Faktúra	DF2020/171	Služby virtuálnej knižnice 09/2020	16,56	s DPH			28.09.2020	KOMENSKY, s.r.o., Košice					30.10.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/068	potraviny	259,56	s DPH	45/2020		25.09.2020	T-613					30.10.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/067	potraviny	133,28	s DPH	39/2020		24.09.2020	Tatranská mliekareň, a.s.					30.10.2020
	Zmluva	8/2020	Zmluva o dodávke plynu		s DPH			22.09.2020	SPP, Bratislava		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		22.09.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/066	potraviny	193,42	s DPH	46/2020		22.09.2020	Ryba Žilina					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/154	Pracovné zošity podľa vlastného výberu	263,93	s DPH	02020/42		22.09.2020	MEGABOOKS s.r.o.					30.10.2020
	Faktúra	DF2020/155	Magnetická tabuľa	207,60	s DPH	02020/46		22.09.2020	B2B Partner s.r.o.					30.10.2020
	Faktúra	DF2020/156	Záhradný slnečník 5ks	295,00	s DPH	02020/45		22.09.2020	aga24 s.r.o.					30.10.2020
	Objednávka	02020/54	Čistiace prostriedky prostriedkyŠJ	223,86	s DPH			21.09.2020	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.10.2020
	Objednávka	02020/52	Oprava umývačky riadov	186,00	s DPH			21.09.2020	Michal Jedinák ml.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.10.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/064	potraviny	232,58	s DPH	41/2020		18.09.2020	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Zmluva	7/2020	O nájme nebytových priestorov		s DPH			18.09.2020		Aktívny život, o. z., Nová Ľubovňa 1	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		21.09.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/065	potraviny	541,04	s DPH	44/2020		18.09.2020	Bidfood Slovakia					30.10.2020
	Faktúra	DF2020/153	Ochranný štít 20 ks	76,80	s DPH	02020/39		17.09.2020	DEMA senica, a.s.					30.10.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/063	potraviny	394,90	s DPH	38/2020		17.09.2020	DENAR, spol. s.r.o					30.10.2020
	Faktúra	DF20152	Nákup OOPP	136,40	s DPH	02020/38		17.09.2020	BUSHLION, Stará Ľubovňa					30.10.2020
	Faktúra	DF2020/150	učebnice	89,60	s DPH	02020/50		17.09.2020	Vydavateľstvo DON BOSCO					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/149	Poistenie budov 4Q/2020	99,18	s DPH			17.09.2020	Komunálna poisťovňa a.s.					30.10.2020
	Faktúra	DF2020/148	COVID testovanie zamestnancov	290,00	s DPH	02020/37		17.09.2020	Ľubovnianska nemocnica, n.o.					01.05.2025
	Objednávka	02020/52	Oprava škrabky	97,20	s DPH			16.09.2020	Michal Jedinák ml.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.10.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/061	potraviny	353,57	s DPH	40/2020		16.09.2020	Jozef Mačuga					30.10.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/062	potraviny	249,54	s DPH	38/2020		16.09.2020	Tatranská mliekareň, a.s.					30.10.2020
	Objednávka	02020/51	Učebnice	147,07	s DPH			15.09.2020	MARTINUS, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02020/50	Pracovné zošity podľa vlastného výberu	89,60	s DPH			14.09.2020	Vydavateľstvo DON BOSCO		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2020/147	Učebnice podľa vlastného výberu	653,40	s DPH	02020/44		12.09.2020	Libera Terra s.r.o.					30.10.2020
	Objednávka	02020/49	Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky ZŠ	1 201,98	s DPH			11.09.2020	HEGDAG, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.09.2020
	Faktúra	DF2020/145	Tovar podľa vlastného výberu	170,35	s DPH	02020/48		10.09.2020	NOMIlland					30.10.2020
	Objednávka	02020/48	Tovar podľa vlastného výberu	170,35	s DPH			10.09.2020	NOMIlland		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.10.2020
	Objednávka	02020/47	Podložky na cvičenie	75,75	s DPH			10.09.2020	GymBeam s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.10.2020
	Objednávka	02020/46	Magnetická tabuľa	207,60	s DPH			10.09.2020	B2B Partner s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.10.2020
	Objednávka	02020/45	Záhradný slnečník 5ks	295,00	s DPH			10.09.2020	aga24 s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.10.2020
	Faktúra	DF2020/144	Vývoz odpadu 08/2020	37,13	s DPH			10.09.2020	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/060	potraviny	394,27	s DPH	43/2020		10.09.2020	INMEDIA, spol. s.r.o.					30.10.2020
	Faktúra	DF2020/141	Elektrina 08/2020 A	79,82	s DPH			09.09.2020	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					30.10.2020
	Objednávka	02020/44	Učebnice podľa vlastného výberu	653,40	s DPH			09.09.2020	Libera Terra s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.10.2020
	Objednávka	02020/43	Učebnice podľa vlastného výberu	225,50	s DPH			09.09.2020	Slovenské pedagogické nakladateľstvo,					01.05.2025
	Objednávka	02022/46	Učebnice podľa vlastného výberu	65,70	s DPH			09.09.2020	Slovenské pedagogické nakladateľstvo,		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		26.07.2022
	Faktúra	DF2020/142	Elektrina 08/2020 B	57,11	s DPH			09.09.2020	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					30.10.2020
	Faktúra	DF2020/143	Služby virtuálnej knižnice 08/2020	16,56	s DPH			09.09.2020	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Objednávka	02020/42	Pracovné zošity podľa vlastného výberu	263,93	s DPH			09.09.2020	MEGABOOKS s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.10.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/059	potraviny	171,24	s DPH	44/2020		08.09.2020	Bidfood Slovakia					30.10.2020
	Faktúra	DF2020/140	kalibráciaváh a závaží v ŠJ	129,00	s DPH	02020/35		08.09.2020	Slovenská legálna metrológia, n.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/058	potraviny	81,99	s DPH	39/2020		07.09.2020	Tatranská mliekareň, a.s.					30.10.2020
	Faktúra	DF2020/139	Telefón 8/2020	79,70	s DPH			06.09.2020	Slovak Telekom, a.s.					30.10.2020
	Faktúra	DF2020/129	Učebnice	677,30	s DPH	02020/26		05.09.2020	Slovenské pedagogické nakladateľstvo,					25.09.2020
	Objednávka	02020/41	Školské tlačivá	3,11	s DPH			04.09.2020	ŠEVT, a.s.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.10.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/057	potraviny	623,40	s DPH	45/2020		04.09.2020	T-613					30.10.2020
	Faktúra	DF2020/138	Nákup hospodárskych a školských tlačív	3,11	s DPH	0200/41		04.09.2020	ŠEVT, a.s.					01.05.2025
	Objednávka	02020/40	Bezdotykový dávkovač	81,00	s DPH			03.09.2020	DORTUN s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.10.2020
	Faktúra	DF2020/136	Vodné, stočné 08/2020 A	621,74	s DPH			03.09.2020	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.05.2025
	Faktúra	DF2020/134	Bezdotykový dávkovač	81,00	s DPH	02020/40		03.09.2020	DORTUN s.r.o.					30.10.2020
	Objednávka	02020/39	Ochranný štít 20 ks	76,80	s DPH			03.09.2020	DEMA senica, a.s.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.10.2020
	Faktúra	DF2020/137	Vodné, stočné 08/2020 B	63,49	s DPH			03.09.2020	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	30.10.2020
	Faktúra	DF2020/135	Technik PO 08/2020	60,00	s DPH		7/2013	03.09.2020	Štefan Gedra, Plavnica					30.10.2020
	Faktúra	DF2020/133	plyn 09/2020	1 890.00	s DPH			02.09.2020	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/132	Výkon zodpovednej osoby 08/2020	30,00	s DPH			02.09.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.					25.09.2020
	Objednávka	02020/38	Ochranné pracovné prostriedky	136,40	s DPH			02.09.2020	BUSHLION		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.10.2020
	Faktúra	DF2020/131	Oprava zosilňovacej jednotky školského rozhlasu	86,00	s DPH	02020/31		02.09.2020	SL-ElektroMobile, s. r. o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/130	ObjZmäkčovacia soľ a umývací a oplachovací prostriedok do konvektomatu.	88,20	s DPH	02020/14		31.08.2020	FM - František Michna					25.09.2020
	Faktúra	DF2020/128	Monoblok stolový	104,00	s DPH	02020/36		28.08.2020	Sconto nábytok					25.09.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/055	potraviny	567,19	s DPH	36/2020		28.08.2020	T-613					30.10.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/056	potraviny	239,87	s DPH	37/2020		28.08.2020	Bidfood Slovakia					01.05.2025
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/054	potraviny	390,84	s DPH	35/2020		27.08.2020	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	02020/37	COVID testovanie zamestnancov	290,00	s DPH			25.08.2020	Ľubovnianska nemocnica, n.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		25.09.2020
	Faktúra	DF2020/25	učebnice 1.-4.	88,00	s DPH	02020/25		18.08.2020	IKAR, a.s.					25.09.2020
	Faktúra	DF2020/1127	Vývoz odpadu 07/2020	111,39	s DPH			18.08.2020	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					25.09.2020
	Faktúra	DF2020/125	učebnice 1.-4.	275,00	s DPH	02020/24		18.08.2020	Orbis Pictus Istropolitana, spol. s					25.09.2020
	Faktúra	DF2020/126	učebnice 1.-4.	37,50	s DPH	02020/24		18.08.2020	Orbis Pictus Istropolitana, spol. s					25.09.2020
	Objednávka	02020/36	Monoblok stolový	104,00	s DPH			11.08.2020	Sconto nábytok		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		25.09.2020
	Faktúra	DF2020/122	Elektrina 07/2020 B	63,41	s DPH			10.08.2020	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/121	Elektrina 07/2020 A	79,98	s DPH			10.08.2020	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/123	Telefón 7/2020	80,01	s DPH			06.08.2020	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/120	Technik PO 07/2020	60,00	s DPH		7/2013	04.08.2020	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/119	Služby virtuálnej knižnice 07/2020	16,56	s DPH			04.08.2020	KOMENSKY, s.r.o., Košice					25.09.2020
	Faktúra	DF2020/115	Vodné, stočné 07/2020 B	111,12	s DPH			03.08.2020	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.05.2025
	Objednávka	02020/35	Kalibrácia váh v ŠJ	129,00	s DPH			03.08.2020	Slovenská legálna metrológia, n.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		25.09.2020
	Faktúra	DF2020/112	Výkon zodpovednej osoby 07/2020	30,00	s DPH			03.08.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.					25.09.2020
	Faktúra	DF2020/114	Vodné, stočné 07/2020 A	26,45	s DPH			03.08.2020	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	25.09.2020
	Faktúra	DF2020/113	plyn 08/2020	1 890.00	s DPH			03.08.2020	SPP, Bratislava					25.09.2020
	Faktúra	DF2020/116	farby šj	156,68	s DPH	02020/34		03.08.2020	COLORLAK SK, s.r.o.					25.09.2020
	Faktúra	DF2020/117	učebnice 1.-4.	112,00	s DPH	02020/29		03.08.2020	Vydavateľstvo DON BOSCO					25.09.2020
	Faktúra	DF2020/118	ročný prístup na VSSR	165,00	s DPH	02020/33		03.08.2020	Poradca podnikateľa, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/111	Nákup hospodárskych a školských tlačív	196,97	s DPH	02020/32		21.07.2020	ŠEVT, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/110	Vývoz BRKRO 05/2020	37,80	s DPH			21.07.2020	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	VO: Súhrnná správa	II.2020	podlimitná		s DPH			20.07.2020						01.05.2025
	Objednávka	02020/32	Školské tlačivá	196,97	s DPH			14.07.2020	ŠEVT, a.s.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02020/33	ročný prístup na VSSR	165,00	s DPH			14.07.2020	Poradca podnikateľa, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		10.08.2020
	Objednávka	02020/34	Tovar podľa vlastného výberu ŠJ	156,68	s DPH			14.07.2020	COLORLAK SK, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		10.08.2020
	Faktúra	DF2020/108	Elektrina 06/2020 B	124,60	s DPH			10.07.2020	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					10.08.2020
	Faktúra	DF2020/108	Elektrina 06/2020 A	213,59	s DPH			10.07.2020	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					10.08.2020
	Faktúra	DF2020/106	Preprava osôb	150,00	s DPH	02020/21		09.07.2020	DMM BUS, s.r.o					01.05.2025
	Objednávka	02020/31	Oprava zosilňovacej jednotky školského rozhlasu	0,00	s DPH			08.07.2020	SL-ElektroMobile, s. r. o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		05.08.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/052	potraviny	46,43	s DPH	31/2020		07.07.2020	LUSPEK, s.r.o					10.08.2020
	Faktúra	DF2020/104	Prenájom miestnosti - školenie BOZP	300,00	s DPH	02020/22		07.07.2020	Chata Pieniny					01.05.2025
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/053	potraviny	85,01	s DPH	33/2020		07.07.2020	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/105	Telefón 6/2020	89,70	s DPH			07.07.2020	Slovak Telekom, a.s.					10.08.2020
	Faktúra	DF2020/103	Služby virtuálnej knižnice 06/2020	16,56	s DPH			06.07.2020	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/102	Technik PO 06/2020	60,00	s DPH		7/2013	03.07.2020	Štefan Gedra, Plavnica					10.08.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/051	potraviny	89,97	s DPH	31/2020		03.07.2020	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/101	Program aSc Agenda Komplet ZŠ 2021	339,00	s DPH			02.07.2020	ASC Applied Software					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/100	Systémová podpora URBIS 2020/2021	320,00	s DPH			01.07.2020	MADE, s.r.o					10.08.2020
	Faktúra	DF2020/99	Výkon zodpovednej osoby 06/2020	30,00	s DPH			01.07.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.					10.08.2020
	Faktúra	DF2020/98	plyn 07/2020	1 890.00	s DPH			01.07.2020	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/050	potraviny	778,58	s DPH	29/2020		30.06.2020	Jozef Mačuga					01.05.2025
	Zmluva	05/2020	O nájme nebytových priestorov		s DPH			30.06.2020	Základná škola	Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o				01.07.2020
	Faktúra	DF2020/94	Stravovanie zamestnancov ZŠ+ŠKD 06/2020	535,50	s DPH			30.06.2020	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					25.09.2020
	Faktúra	DF2020/96	Stravovanie zamestnancov 06/2020 SF	87,40	s DPH			30.06.2020	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					25.09.2020
	Faktúra	DF2020/95	Stravovanie zamestnancov 06/2020 ŠJ	207,40	s DPH			30.06.2020	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					25.09.2020
	Faktúra	DF2020/93	Vodné, stočné 06/2020 B	158,94	s DPH			29.06.2020	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	09.07.2020
	Faktúra	DF2020/92	Vodné, stočné 06/2020 A	52,92	s DPH			29.06.2020	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.05.2025
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/048	potraviny	7,71	s DPH	34/2020		29.06.2020	GAS Familia. s.r.o.					09.07.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/049	potraviny	169,50	s DPH	32/2020		29.06.2020	TIS Slovakia, s.r.o.					09.07.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/047	potraviny	341,05	s DPH	30/2020		26.06.2020	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/046	potraviny	149,13	s DPH	33/2020		26.06.2020	Tatranská mliekareň, a.s.					09.07.2020
	Faktúra	DF2020/91	Učebnice podľa vlastného výberu	114,90	s DPH	02020/30		26.06.2020	KPKC					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/90	Učebnice podľa vlastného výberu	126,00	s DPH	02020/27		25.06.2020	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/89	Cestovné poistenie osôb	29,23	s DPH	02020/23		25.06.2020	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.					09.07.2020
	Objednávka	02020/26	Učebnice podľa vlastného výberu	681,30	s DPH			24.06.2020	Slovenské pedagogické nakladateľstvo,					25.06.2020
	Objednávka	02020/27	Učebnice podľa vlastného výberu	126,00	s DPH			24.06.2020	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		25.06.2020
	Objednávka	02020/25	Učebnice podľa vlastného výberu	96,80	s DPH			24.06.2020	IKAR, a. s.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		25.06.2020
	Objednávka	02020/30	Učebnice podľa vlastného výberu	114,90	s DPH			24.06.2020	KPKC		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		25.06.2020
	Faktúra	DF2020/97	Učebnice podľa vlastného výberu	549,00	s DPH	02020/28		24.06.2020	Littera - distribúcia					01.05.2025
	Objednávka	02020/28	Učebnice podľa vlastného výberu	549,00	s DPH			24.06.2020	Littera - distribúcia		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		25.06.2020
	Objednávka	02020/29	Učebnice podľa vlastného výberu	112,00	s DPH			24.06.2020	Vydavateľstvo DON BOSCO		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		25.06.2020
	Objednávka	02020/23	Cestovné poistenie osôb	29,23	s DPH			24.06.2020	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.					25.06.2020
	Objednávka	02020/24	Učebnice podľa vlastného výberu	312,50	s DPH			24.06.2020	Orbis Pictus Istropolitana, spol. s		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		25.06.2020
	Faktúra	DF2020/88	školenie zŠ	150,00	s DPH	02020/19		22.06.2020	MADE, s.r.o					28.06.2020
	Objednávka	02020/22	Prenájom miestnosti - školenie BOZP	348,00	s DPH			22.06.2020	Chata Pieniny		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		26.06.2020
	Objednávka	02020/21	Preprava osôb	0,00	s DPH			22.06.2020	DMM BUS, s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/045	potraviny	144,97	s DPH	32/2020		19.06.2020	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/87	Učebnice	1 727,11	s DPH	02020/20		19.06.2020	AITEC s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	02020/20	Učebnice podľa vlastného výberu	1 727,11	s DPH			19.06.2020	AITEC s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		22.06.2020
	Objednávka	02020/19	Účasť na konferencii 7.-8.12.2020	150,00	s DPH			17.06.2020	MADE s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		22.06.2020
	Faktúra	DF2020/86	Telefón 3-5/2020	251,65	s DPH			16.06.2020	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/85	Stravné lístky	1 244,00	s DPH	02020/16		16.06.2020	DOXX Stravné lístky s.r.o					28.06.2020
	Objednávka	02020/17	Časopis Práce a mzdy	66,00	s DPH			15.06.2020	PORADCA s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		22.06.2020
	Objednávka	02020/18	DUO Dane, ...	68,00	s DPH			15.06.2020	PORADCA s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		22.06.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/044	potraviny	134,64	s DPH	33/2020		15.06.2020	Tatranská mliekareň, a.s.					09.07.2020
	Objednávka	02020/16	Stravné lístky 311 ks	1 244,00	s DPH			15.06.2020	DOXX Stravné lístky s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		22.06.2020
	Faktúra	DF2020/84	Vývoz odpadu 05/2020	55,70	s DPH			15.06.2020	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					28.06.2020
	Faktúra	DF2020/83	Mesačník DUO 2021	68,00	s DPH	02020/18		15.06.2020	PORADCA s.r.o					28.06.2020
	Faktúra	DF2020/82	Časopis Práce a mzdy 2021	66,00	s DPH	02020/17		15.06.2020	Poradca, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/81	servis tel.ústredne	43,20	s DPH	02020/15		10.06.2020	PRITON - Anton Pristač, Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Zmluva	6/2020	Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia		s DPH			10.06.2020	GAS Familia. s.r.o.					23.07.2020
	Objednávka	02020/15	servisné práce tel. ústredne	43,20	s DPH			09.06.2020	PRITON - Anton Pristač		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		22.06.2020
	Faktúra	DF2020/79	Služby virtuálnej knižnice 05/2020	16,56	s DPH			09.06.2020	KOMENSKY, s.r.o., Košice					28.06.2020
	Faktúra	DF2020/107	Vývoz odpadu 06/2020	148,52	s DPH			09.06.2020	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/80	Poistenie budov 3Q/2020	99,18	s DPH			09.06.2020	Komunálna poisťovňa a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/78	Elektrina 05/2020 B	66,12	s DPH			05.06.2020	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/77	Elektrina 05/2020 A	123,92	s DPH			05.06.2020	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Zmluva	4/2020	o uzavretí budúcej zmluvy		s DPH			05.06.2020		MESTO Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.06.2020
	Faktúra	DF2020/76	Kontrola, revízia komínov ZŠ, prieduchov a dymovodov	71,03	s DPH	02020/11		03.06.2020	Karol Kmeč KMEKOM					28.06.2020
	Faktúra	DF2020/75	Technik PO 05/2020	60,00	s DPH		7/2013	02.06.2020	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/74	Vodné, stočné 05/2020 B	68,80	s DPH			01.06.2020	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.05.2025
	Faktúra	DF2020/73	Vodné, stočné 05/2020 A	13,22	s DPH			01.06.2020	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	28.06.2020
	Faktúra	DF2020/72	plyn 06/2020	1 890.00	s DPH			01.06.2020	SPP, Bratislava					22.06.2020
	Faktúra	DF2020/71	Výkon zodpovednej osoby 05/2020	30,00	s DPH			01.06.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.					01.05.2025
	Zmluva	3/2020	Dohoda - absolventská prax		s DPH			29.05.2020		ÚPSVaR Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.06.2020
	Faktúra	DF2020/70	OOPP - tvárový štít 10 ks	48,90	s DPH			28.05.2020	i2 - industrial innovtions, s. r. o.					01.05.2025
	Objednávka	02020/13	Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky a pomôcky pre ŠJ	0,00	s DPH			25.05.2020	HEGDAG, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		09.06.2020
	Objednávka	02020/14	Objednávame si u Vás zmäkčovaciu soľ a umývací a oplachovací prostriedok do konvektomatu.	0,00	s DPH			25.05.2020	FM - František Michna		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		09.06.2020
	Faktúra	DF2020/68	Služby Študentský časopis bez námahy	36,00	s DPH	02019/70		25.05.2020	KOMENSKY VIRAL s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/69	Predplatné Škola a stravovanie ŠJ	98,00	s DPH	02020/10		25.05.2020	RAABE, s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	02020/12	Objednávame si u Vás tvárový štít 10 ks	48,90	s DPH			25.05.2020	i2 - industrial innovtions, s. r. o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		09.06.2020
	Objednávka	02020/11	Objednávame si u Vás kontrolu, revíziu a odbornú obhliadku komínových telies, prieduchov a dymovodov v kotolni	71,03	s DPH			22.05.2020	Karol Kmeč KMEKOM		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		09.06.2020
	Faktúra	DF2020/67	Vodné, stočné 04/2020 B	105,84	s DPH			14.05.2020	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	19.05.2020
	Faktúra	DF2020/66	Vodné, stočné 04/2020 A	66,14	s DPH			14.05.2020	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.05.2025
	Faktúra	DF2020/64	Elektrina 04/2020 A	107,27	s DPH			14.05.2020	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					20.05.2020
	Faktúra	DF2020/65	Elektrina 04/2020 B	47,36	s DPH			14.05.2020	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					24.05.2020
	Objednávka	02020/10	Predplatné Škola a stravovanie	98,00	s DPH			11.05.2020	RAABE, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		09.06.2020
	Faktúra	DF2020/63	všeob. materiál	146,33	s DPH	02020/9		07.05.2020	ZENIT, v.o.s.					20.05.2020
	Objednávka	02020/9	Tovar podľa vlastného výberu	46,33	s DPH			05.05.2020	ZENIT, v.o.s.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2020/62	Technik PO 04/2020	60,00	s DPH		7/2013	05.05.2020	Štefan Gedra, Plavnica					20.05.2020
	Faktúra	DF2020/61	Služby virtuálnej knižnice 04/2020	16,56	s DPH			05.05.2020	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/60	plyn 05/2020	1 890.00	s DPH			04.05.2020	SPP, Bratislava					20.05.2020
	Faktúra	DF2020/59	Výkon zodpovednej osoby 05/2020	30,00	s DPH			04.05.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.					20.05.2020
	VO: Súhrnná správa	I.2020	podlimitná		s DPH			23.04.2020						23.04.2020
	Faktúra	DF2020/58	Elektrina 03/2020 B	110,34	s DPH			20.04.2020	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					26.04.2020
	Faktúra	DF2020/55	Vývoz BRKRO 03/2020	7,56	s DPH			20.04.2020	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					26.04.2020
	Faktúra	DF2020/57	Elektrina 03/2020 A	156,91	s DPH			20.04.2020	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/56	Vývoz odpadu 03/2020	37,13	s DPH			20.04.2020	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/52	Vodné, stočné 03/2020 B	60,65	s DPH			06.04.2020	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	26.04.2020
	Faktúra	DF2020/51	Vodné, stočné 03/2020 A	243,41	s DPH			06.04.2020	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	26.04.2020
	Faktúra	DF2020/50	Služby virtuálnej knižnice 03,2020	16,56	s DPH			06.04.2020	KOMENSKY, s.r.o., Košice					26.04.2020
	Faktúra	DF2020/53	plyn 04/2020	1 890.00	s DPH			06.04.2020	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/54	Služby virtuálnej knižnice 12/2019	16,56	s DPH			06.04.2020	KOMENSKY, s.r.o., Košice					26.04.2020
	Faktúra	DF2020/47	Stravovanie zamestnancov ZŠ+ŠKD 03/2020	124,10	s DPH			01.04.2020	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					26.04.2020
	Faktúra	DF2020/46	Technik PO 03/2020	60,00	s DPH		7/2013	01.04.2020	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/48	Stravovanie zamestnancov 03/2020 ŠJ	39,10	s DPH			01.04.2020	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					26.04.2020
	Faktúra	DF2020/49	Stravovanie zamestnancov 03/2020 SF	19,20	s DPH			01.04.2020	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					26.04.2020
	Faktúra	DF2020/45	Výkon zodpovednej osoby 04/2020	30,00	s DPH			01.04.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/043	potraviny	98,19	s DPH	25/2020		01.04.2020	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/040	potraviny	120,08	s DPH	23/2020		25.03.2020	TIS Slovakia, s.r.o.					26.04.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/042	potraviny	1,60	s DPH	26/2020		25.03.2020	LUSPEK, s.r.o					26.04.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/041	potraviny	33,58	s DPH	26/2020		25.03.2020	LUSPEK, s.r.o					26.04.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/039	potraviny	212,34	s DPH	24/2020		23.03.2020	DENAR, spol. s.r.o					26.04.2020
	Faktúra	DF2020/43	Vývoz BRKRO 02/2020	30,24	s DPH			16.03.2020	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					26.04.2020
	Faktúra	DF2020/42	Stravovanie zamestnancov 02/2020 SF	85,60	s DPH			16.03.2020	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					26.04.2020
	Faktúra	DF2020/40	Stravovanie zamestnancov ZŠ+ŠKD 02/2020	608,60	s DPH			16.03.2020	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					26.04.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/037	potraviny	57,68	s DPH			16.03.2020	Tatranská mliekareň, a.s.					26.04.2020
	Faktúra	DF2020/41	Stravovanie zamestnancov 02/2020 ŠJ	119,00	s DPH			16.03.2020	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					26.04.2020
	Faktúra	DF2020/38	Elektrina 02/2020 B	251,75	s DPH			12.03.2020	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					26.04.2020
	Zmluva	3/2020	O poskytovaní verejných služieb - dodatok		s DPH			12.03.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2020/37	Elektrina 02/2020 A	268,32	s DPH			12.03.2020	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					26.04.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/036	potraviny	626,82	s DPH			12.03.2020	INMEDIA, spol. s.r.o.					26.04.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/035	potraviny	68,09	s DPH			12.03.2020	HYZA a.s.					26.04.2020
	Faktúra	DF2020/36	Vývoz odpadu 02/2020	145,48	s DPH			11.03.2020	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					26.04.2020
	Faktúra	DF2020/32	Poistenie budov 2Q/2020	99,18	s DPH			10.03.2020	Komunálna poisťovňa a.s.					26.04.2020
	Faktúra	DF2020/33	Stravovanie zamestnancov ZŠ+ŠKD 01/2020	617,10	s DPH			10.03.2020	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					26.04.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/034	potraviny	323,78	s DPH			10.03.2020	Ryba Žilina					26.04.2020
	Faktúra	DF2020/35	Stravovanie zamestnancov 01/2020 SF	86,20	s DPH			10.03.2020	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					26.04.2020
	Faktúra	DF2020/34	Stravovanie zamestnancov 03/2020 ŠJ	115,60	s DPH			10.03.2020	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					26.04.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/032	potraviny	150,73	s DPH			09.03.2020	LUSPEK, s.r.o					26.04.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/033	potraviny	17,46	s DPH			09.03.2020	LUSPEK, s.r.o					26.04.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/031	potraviny	156,49	s DPH			09.03.2020	TIS Slovakia, s.r.o.					26.04.2020
	Faktúra	DF2020/31	Služby virtuálnej knižnice 02/2020	16,56	s DPH			09.03.2020	KOMENSKY, s.r.o., Košice					26.04.2020
	Faktúra	DF2020/30	Telefón 2/2020	89,33	s DPH			09.03.2020	Slovak Telekom, a.s.					26.04.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/030	potraviny	87,65	s DPH			05.03.2020	Tatranská mliekareň, a.s.					26.04.2020
	Faktúra	DF2020/28	Vodné, stočné 02/2020 B	140,23	s DPH			04.03.2020	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	26.04.2020
	Faktúra	DF2020/29	Účtovné súvsťažnosti 2020	33,00	s DPH	02019/74		04.03.2020	Regionálne vzdelávacie centrum					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/27	Vodné, stočné 02/2020 A	291,02	s DPH			04.03.2020	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	26.04.2020
	Faktúra	DF2020/26	plyn 03/2020	1 890.00	s DPH			03.03.2020	SPP, Bratislava					26.04.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/029	potraviny	80,28	s DPH			03.03.2020	HYZA a.s.					26.04.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/028	potraviny	66,11	s DPH			03.03.2020	HYZA a.s.					26.04.2020
	Faktúra	DF2020/24	Výkon zodpovednej osoby 03/2020	30,00	s DPH			02.03.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.					26.04.2020
	Faktúra	DF2020/25	Technik PO 02/2020	60,00	s DPH		7/2013	02.03.2020	Štefan Gedra, Plavnica					26.04.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/026	potraviny	623,52	s DPH			27.02.2020	Jozef Mačuga					26.04.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/038	potraviny	183,25	s DPH	21/2020		27.02.2020	Jozef Mačuga					26.04.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/027	potraviny	216,17	s DPH			27.02.2020	DENAR, spol. s.r.o					26.04.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/025	potraviny	306,08	s DPH			26.02.2020	Tatranská mliekareň, a.s.					26.04.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/024	potraviny	256,20	s DPH			24.02.2020	T-613					01.05.2025
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/022	potraviny	232,88	s DPH			21.02.2020	Bidfood Slovakia					26.04.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/023	potraviny	271,16	s DPH			21.02.2020	TIS Slovakia, s.r.o.					26.04.2020
	Faktúra	DF2020/23	spotrebný materiál ŠKD	152,46	s DPH	02020/6		20.02.2020	ZENIT, v.o.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/021	potraviny	316,18	s DPH			20.02.2020	INMEDIA, spol. s.r.o.					26.04.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/020	potraviny	116,04	s DPH			18.02.2020	DENAR, spol. s.r.o					26.04.2020
	Faktúra	DF2020/22	Vývoz BRKRO 01/2020	30,24	s DPH			14.02.2020	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					26.04.2020
	Faktúra	DF2020/244	všeob. meteriál	119,61	s DPH	02020/84		14.02.2020	Elektro Alica					29.01.2021
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/019	potraviny	203,65	s DPH			14.02.2020	Tatranská mliekareň, a.s.					26.04.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/018	potraviny	178,55	s DPH			13.02.2020	ATC-JR, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/20	Elektrina 01/2020 A	278,65	s DPH			13.02.2020	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					26.04.2020
	Faktúra	DF2020/21	Elektrina 01/2020 B	280,25	s DPH			13.02.2020	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					26.04.2020
	Faktúra	DF2020/19	svietidlo Tabalux ZŠ	741,90	s DPH	02020/5		12.02.2020	Elektro Alica					01.05.2025
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/019	potraviny	172,67	s DPH			12.02.2020	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/18	Služby virtuálnej knižnice 01/2020	16,56	s DPH			11.02.2020	KOMENSKY, s.r.o., Košice					26.04.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/016	potraviny	189,06	s DPH			11.02.2020	Bidfood Slovakia					26.04.2020
	Faktúra	DF2020/17	Vývoz odpadu 01/2020	145,48	s DPH			10.02.2020	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					26.04.2020
	Faktúra	DF2020/16	Vodné, stočné 01/2020 B	195,78	s DPH			06.02.2020	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	26.04.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/014	potraviny	458,22	s DPH			06.02.2020	TIS Slovakia, s.r.o.					26.04.2020
	Faktúra	DF2020/15	Vodné, stočné 01/2020 A	444,49	s DPH			06.02.2020	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	26.04.2020
	Faktúra	DF2020/14	Telefón 1/2020	88,46	s DPH			06.02.2020	Slovak Telekom, a.s.					26.04.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/015	potraviny	315,33	s DPH			06.02.2020	Tatranská mliekareň, a.s.					26.04.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/012	potraviny	20,38	s DPH			06.02.2020	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/013	potraviny	163,49	s DPH			06.02.2020	LUSPEK, s.r.o					26.04.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/011	potraviny	75,46	s DPH			05.02.2020	Jozef Mačuga					26.04.2020
	Faktúra	DF2020/13	Technik PO 01/2020	60,00	s DPH		7/2013	04.02.2020	Štefan Gedra, Plavnica					26.04.2020
	Faktúra	DF2020/12	plyn 02/2020	1 890.00	s DPH			04.02.2020	SPP, Bratislava					26.04.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/009	potraviny	971,98	s DPH			04.02.2020	Jozef Mačuga					26.04.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/010	potraviny	197,32	s DPH			04.02.2020	DENAR, spol. s.r.o					26.04.2020
	Faktúra	DF2020/10	Výkon zodpovednej osoby 02/2020	30,00	s DPH			03.02.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.					26.04.2020
	Faktúra	DF2020/9	Servis plyn. zariadenia v ŠJ	259,20	s DPH	02020/3		30.01.2020	Gascentrum s.r.o.					10.03.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/008	potraviny	401,59	s DPH			28.01.2020	INMEDIA, spol. s.r.o.					10.03.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/007	potraviny	1,90	s DPH			27.01.2020	Tatranská mliekareň, a.s.					10.03.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/006	potraviny	272,96	s DPH			24.01.2020	Tatranská mliekareň, a.s.					10.03.2020
	Faktúra	DF2020/8	kancelársky papier 20 ks	82,00	s DPH	02020/2		22.01.2020	JMPro s.r.o.					10.03.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/005	potraviny	249,61	s DPH			20.01.2020	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	02020/3	Servis plyn. zariadenia v ŠJ	259,20	s DPH			20.01.2020	Gascentrum s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2020/11	Hlásenie o odpade	36,43	s DPH	02020/4		20.01.2020	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					10.03.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/004	potraviny	216,06	s DPH			17.01.2020	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/7	plyn 12/2019	1 890,00	s DPH			16.01.2020	SPP, Bratislava					10.03.2020
	Faktúra	DF2020/6	Elektrina 12/2019B	289,73	s DPH			16.01.2020	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/5	Elektrina 12/2019A	262,91	s DPH			16.01.2020	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					10.03.2020
	Faktúra	DF2020/4	Vývoz BRKRO 12/2019	21,60	s DPH			16.01.2020	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/3	Vývoz odpadu 12/2019	106,37	s DPH			16.01.2020	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					10.03.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/002	potraviny	71,66	s DPH			16.01.2020	INMEDIA, spol. s.r.o.					10.03.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/003	potraviny	307,40	s DPH			14.01.2020	Bidfood Slovakia					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/2	Ľubovnianske noviny	19,96	s DPH	02020/1		14.01.2020	Ľubovnianska mediálna spoločnosť					01.05.2025
	Objednávka	02020/1	Ľubovnianske noviny	19,95	s DPH			13.01.2020	Ľubovnianska mediálna spoločnosť		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02020/2	kancelársky papier 20 ks	82,00	s DPH			13.01.2020	JMPro s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	VO: Súhrnná správa	IV.2019	podlimitná		s DPH			13.01.2020						01.05.2025
	Faktúra	DF2020/1	Výkon zodpovednej osoby 01/2020	30,00	s DPH			09.01.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.					10.03.2020
	Zmluva	1/2020	O nájme nebytových priestorov		s DPH			09.01.2020		Občianske združenie Ľubovník, Nám. sv. Mikuláša 24/24, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		13.01.2020
	Faktúra	DFE2020/ŠJ/001	potraviny	469,28	s DPH			07.01.2020	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Zmluva	2/2020	Rámcová kúpna zmluva		s DPH			03.01.2020	HYZA a.s.	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		07.01.2020
	Faktúra	DF2019/261	Demontáž a montáž el. osvetlenia v ŠJ	718,00	s DPH	02019/95		30.12.2019	Marek Gedra, Plavnica					15.01.2020
	Faktúra	DF2019/256	15 ks stolová doska na dvojlavicu + Kancelárske potreby	267,00	s DPH	02019/96		30.12.2019	KP plus					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/260	Vodné, stočné 12/1019 B	103,19	s DPH			30.12.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	15.01.2020
	Faktúra	DF2019/231	Vodné, stočné 11/2019 A	370,42	s DPH			30.12.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					15.01.2020
	Objednávka	02019/96	15 ks stolová doska na dvojlavicu + Kancelárske potreby	267,00	s DPH			30.12.2019	KP plus		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.01.2020
	Faktúra	DF2019/94	Príslušenstvo k počítačom	298,01	s DPH	02019/94		30.12.2019	Datacomp s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/257	Služby virtuálnej knižnice 11/2019	16,56	s DPH			30.12.2019	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/204	potraviny	104,61	s DPH	ŠJ 94/2019		27.12.2019	LUSPEK, s.r.o					15.01.2020
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/205	potraviny	192,91	s DPH	93/2019		27.12.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					15.01.2020
	Faktúra	DF2020/169	Čistiace potreby pre ŠJ	223,86	s DPH	02020/54		27.12.2019	GASTROCHEM, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/203	potraviny	23,16	s DPH	ŠJ 94/2019		27.12.2019	LUSPEK, s.r.o					15.01.2020
	Faktúra	DF2019/255	Čistiace potreby pre ŠJ	502,61	s DPH	02019/83		27.12.2019	GASTROCHEM, s.r.o.					15.01.2020
	Faktúra	DF2019/254	Lampy do dataprojektora	442,92	s DPH	02019/93		23.12.2019	Web Retail s.r.o					01.05.2025
	Objednávka	02019/94	Príslušenstvo k počítačom	298,01	s DPH			23.12.2019	Datacomp s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.01.2020
	Objednávka	02019/93	Lampy podľa vlastného výberu	442,92	s DPH			23.12.2019	Web Retail s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02019/95	Demontáž a montáž el. osvetlenia v ŠJ	718,00	s DPH			23.12.2019	Marek Gedra, Plavnica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2019/251	Stravovanie zamestnancov 12/2019 SF	75,00	s DPH			20.12.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/249	Stravovanie zamestnancov 12/2019 ZŠ, ŠKD	511,70	s DPH			20.12.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/250	Stravovanie zamestnancov 12/2019 ŠJ	125,80	s DPH			20.12.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Objednávka	02019/92	Tovar podľa vlastného výberu	199,98	s DPH			20.12.2019	COLORLAK SK, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2019/252	Tlačiareň Canon IE-2520	807,20	s DPH	02019/91		20.12.2019	Alfa office, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2019/253	všeob. materiál škd	199,98	s DPH	02019/92		20.12.2019	COLORLAK SK, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/248	Revízia kotlov, plyn sporáka v ŠJ	216,95	s DPH	2019/81		19.12.2019	Plynoservis Pavel Zastko					01.05.2025
	Objednávka	02019/91	Tlačiareň Canon IE-2520	807,20	s DPH			19.12.2019	Alfa office, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.01.2020
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/202	potraviny	934,00	s DPH	90/2019		19.12.2019	Jozef Mačuga					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/201	potraviny	243,36	s DPH	92/2019		19.12.2019	TIS Slovakia, s.r.o.					15.01.2020
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/200	potraviny	432,48	s DPH	91/2019		18.12.2019	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/246	Nákup všeob. materiál ŠKD	150,00	s DPH	02019/88		18.12.2019	Anna Hutníková					15.01.2020
	Faktúra	DF2018/245	Kancelárske a školské potreby ŠJ	100,20	s DPH	02019/89		18.12.2019	Comcas, s.r.o.					15.01.2020
	Faktúra	DF2019/247	všeob. materiál ŠJ	99,92	s DPH	02019/90		18.12.2019	Železiarstvo NOJPI					01.05.2025
	Faktúra	DF2020/260	Výpočtová technika s príslušenstvom	714,60	s DPH	02020/96		18.12.2019	Comcas, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/243	všeob. materiál vzp	38,80	s DPH	02019/86		16.12.2019	Jozef Kaleta					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/198	potraviny	342,17	s DPH	93/2019		16.12.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					15.01.2020
	Faktúra	DF2019/244	Vývoz BRKRO 11/2019	28,80	s DPH	6/2018		16.12.2019	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					15.01.2020
	Faktúra	DF2019/241	Kuchynské vybavenie	1 734,36	s DPH	02019/84		13.12.2019	FM - František Michna					01.05.2025
	Objednávka	02019/87	Svietidlá ŠJ	350,17	s DPH			13.12.2019	Elektro Alica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.01.2020
	Objednávka	02019/88	Tovar podľa vlastného výberu	150,00	s DPH			13.12.2019	Anna Hutníková		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02018/89	Tovar podľa vlastného výberu	100,20	s DPH			13.12.2019	Comcas, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.01.2020
	Objednávka	02019/90	Nákup tovaru podľa vlastného výberu	99,92	s DPH			13.12.2019	Železiarstvo NOJPI		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.01.2020
	Objednávka	02019/86	Tovar podľa vlastného výberu	38,80	s DPH			13.12.2019	Jozef Kaleta		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.01.2020
	Zmluva	18/2019	O nájme nebytových priestorov		s DPH			12.12.2019		MFK Stará Ľubovňa, Továrenská 821/1, St. Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		13.12.2019
	Faktúra	DF2019/242	Varhany Casio CTK 1500	99,90	s DPH	02019/85		12.12.2019	Nay.sk					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/240	Technik PO 12/2019	60,00	s DPH		7/2013	12.12.2019	Štefan Gedra, Plavnica					15.01.2020
	Faktúra	DF2019/239	Elektrina 11/2019B	271,03	s DPH			12.12.2019	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					15.01.2020
	Faktúra	DF2019/238	Elektrina 11/2019A	294,96	s DPH			12.12.2019	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Objednávka	02019/85	Varhany Casio CTK 1500	99,90	s DPH			12.12.2019	Nay.sk		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.01.2020
	Faktúra	DF2019/237	Čistiace prostriedky ŠJ	860,06	s DPH	02019/82		12.12.2019	HEGDAG, s.r.o.					15.01.2020
	Faktúra	DF2019/236	Poistenie budov 1Q/2020	99,18	s DPH			11.12.2019	Komunálna poisťovňa a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/235	Nákup OOPP ŠJ	338,20	s DPH	02019/80		11.12.2019	BUSHLION, Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/234	Telefón 10/2019	88,46	s DPH			11.12.2019	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/233	Vývoz odpadu 11/2019	141,83	s DPH			10.12.2019	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					10.01.2020
	Faktúra	DF2019/232	Vodné, stočné 11/1019 B	164,04	s DPH			10.12.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.05.2025
	Faktúra	DF2019/231	Vodné, stočné 11/2019 A	330,72	s DPH			10.12.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/197	potraviny	137,94	s DPH	98/2019		10.12.2019	Bidfood Slovakia					15.01.2020
	Objednávka	02019/84	Kuchynské vybavenie	1 734,36	s DPH			09.12.2019	Michna, Jedinak - oprava veľkokuch. zariadení		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		12.12.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/196	potraviny	296,64	s DPH	98/2019		09.12.2019	T-613					15.01.2020
	Objednávka	02019/82	drogistický tovar pre ŠJ	860,06	s DPH			09.12.2019	HEGDAG, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02019/83	Čistiace prostriedky prostriedkyŠJ	502,61	s DPH			09.12.2019	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/195	potraviny	485,76	s DPH	80/2019		06.12.2019	TIS Slovakia, s.r.o.					15.01.2020
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/199	potraviny	172,24	s DPH	92/2019		06.12.2019	TIS Slovakia, s.r.o.					15.01.2020
	Faktúra	DF2019/230	Čistiace prostriedky ŠJ	368,66	s DPH	02019/64		06.12.2019	HEGDAG, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/193	potraviny	0,95	s DPH	87/2019		05.12.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					15.01.2020
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/191	potraviny	28,92	s DPH	ŠJ 82/2019		05.12.2019	LUSPEK, s.r.o					15.01.2020
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/192	potraviny	1,90	s DPH	87/2019		05.12.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/229	Čistiace potreby pre ŠJ	309,94	s DPH	02019/76		05.12.2019	GASTROCHEM, s.r.o.					15.01.2020
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/194	potraviny	171,41	s DPH	81/2019		05.12.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/228	Revízia kotolne	835,00	s DPH	02019/71		04.12.2019	Gascentrum s.r.o.					15.01.2020
	Faktúra	DF2019/227	plyn 12/2019	2 046.00	s DPH	9/2018		03.12.2019	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/189	potraviny	207,27	s DPH	ŠJ 95/2019		03.12.2019	INMEDIA, spol. s.r.o.					15.01.2020
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/190	potraviny	117,24	s DPH	96/2019		03.12.2019	Ryba Žilina					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/188	potraviny	161,13	s DPH	ŠJ 82/2019		03.12.2019	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/226	Technik PO 11/2019	60,00	s DPH		7/2013	02.12.2019	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/187	potraviny	82,08	s DPH	97/2019		02.12.2019	T-613					15.01.2020
	Objednávka	02019/8	Ochranné pracovné prostriedky	338,20	s DPH			02.12.2019	BUSHLION		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2019/225	Výkon zodpovednej osoby 12/2019	30,00	s DPH			01.12.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/220	Stravovanie zamestnancov 11/2019 ZŠ, ŠKD	533,80	s DPH			29.11.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					16.12.2019
	Faktúra	DF2019/224	Aktualizácia softvéru ŠJ	87,00	s DPH	02019/38		29.11.2019	JIS-SK s.r.o., Prešov					16.12.2019
	Faktúra	DF2019/223	Aktualizácia softvéru ŠJ	543,00	s DPH	02019/38		29.11.2019	JIS-SK s.r.o., Prešov					16.12.2019
	Faktúra	DF2019/222	Stravovanie zamestnancov 11/2019 SF	79,40	s DPH			29.11.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					16.12.2019
	Faktúra	DF2019/221	Stravovanie zamestnancov 11/2019 ŠJ	141,10	s DPH			29.11.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					16.12.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/185	potraviny	23,94	s DPH	88/2019		28.11.2019	GAS Familia. s.r.o.					01.05.2025
	Zmluva	17/2019	Mandátna zmluva		s DPH			28.11.2019	Gascentrum, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		29.11.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/186	potraviny	402,49	s DPH	78/2019		28.11.2019	Jozef Mačuga					16.12.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/184	potraviny	158,44	s DPH	79/2019		27.11.2019	DENAR, spol. s.r.o					16.12.2019
	Faktúra	DF2019/218	Nájazdové rampy teleskopické 3 m	468,00	s DPH	02019/63		27.11.2019	Ridop s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/219	Kancelárske potreby	11,64	s DPH	02019/73		27.11.2019	KP plus					16.12.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/182	potraviny	90,72	s DPH	85/2019		26.11.2019	Ryba Žilina					16.12.2019
	Zmluva	16/2019	Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi		s DPH			26.11.2019		ÚPSVaR Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		16.11.2019
	Faktúra	DF2019//214	Služby Študentský časopis bez námahy	9,90	s DPH	02019/70		25.11.2019	KOMENSKY VIRAL s.r.o.					16.12.2019
	Faktúra	DF2019/215	Deratizácia a dezinsekcia ŠJ	145,00	s DPH	02019/24		25.11.2019	Ján Beskyd - DDD					16.12.2019
	Faktúra	DF2019/216	Zariadenia do kúpeľne ZŤP	672,00	s DPH	02019/62		25.11.2019	KOD STAV, s.r.o.					01.05.2025
	Zmluva	15/2019	Dodatok Zmluve o združenej dodávke elektriny		s DPH			25.11.2019	Východoslovenská energetika, a.s., Košice		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		25.11.2019
	Faktúra	DF2019/210	Stravné lístky	80,00	s DPH	02019/78		22.11.2019	DOXX Stravné lístky s.r.o					01.05.2025
	Objednávka	02019/76	Čistiace prostriedky prostriedkyŠJ	0,00	s DPH			22.11.2019	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		16.12.2019
	Faktúra	DF2019/211	Preinštalovanie softvéru	80,00	s DPH	02019/79		22.11.2019	Jozef Plavnický					16.12.2019
	Faktúra	DF2019/75	Záložný zdroj pre ŠJ	110,00	s DPH	02019/75		22.11.2019	Jozef Plavnický					16.12.2019
	Faktúra	DF2019/209	Predplatné mesačníka ROPO a OBCÍ 2020	125,00	s DPH	02019/72		22.11.2019	Wolters Kluwer, s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	02019/74	Účtovné súvsťažnosti	33,00	s DPH			22.11.2019	Regionálne vzdelávacie centrum		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02019/78	Stravné lístky 20 ks	80,00	s DPH			22.11.2019	DOXX Stravné lístky s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		16.12.2019
	Objednávka	02019/79	Preinštalovanie softvéru	80,00	s DPH			22.11.2019	Jozef Plavnický		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		16.12.2019
	Objednávka	02019/75	Záložný zdroj pre ŠJ	110,00	s DPH			22.11.2019	Jozef Plavnický		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		16.12.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/181	potraviny	24,48	s DPH	85/2019		22.11.2019	Ryba Žilina					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/179	potraviny	91,01	s DPH	86/2019		22.11.2019	ATC-JR, s.r.o.					16.12.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/180	potraviny	139,43	s DPH	84/2019		22.11.2019	Bidfood Slovakia					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/213	Kancelárske potreby	376,06	s DPH	02019/73		21.11.2019	KP plus					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/48	Čipová karta ATOS Siemens CardOS v4.4	35,00	s DPH	02019/48		20.11.2019	Disig a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/178	potraviny	555,60	s DPH	ŠJ 83/2019		19.11.2019	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/207	Predplatné Počítač pre každého 2020	62,00	s DPH	02017/69		19.11.2019	Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava					16.12.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/175	potraviny	214,26	s DPH	80/2019		18.11.2019	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/176	potraviny	324,00	s DPH	89/2019		18.11.2019	T-613					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/177	potraviny	249,48	s DPH	79/2019		18.11.2019	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/53	Rekonštrukcia sektora Skok do diaľky	2 941.36	s DPH	02019/53		18.11.2019	M. Cup Production s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/205	Kontrola, revízia komínov ZŠ, prieduchov a dymovodov	71,03	s DPH	02019/68		15.11.2019	Karol Kmeč KMEKOM					01.05.2025
	Objednávka	02019/72	Kancelárske potreby	387,70	s DPH			15.11.2019	KP plus		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02019/72	Predplatné mesačníka ROPO a OBCÍ 2020	125,00	s DPH			15.11.2019	Wolters Kluwer, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		16.12.2019
	Faktúra	DF2019/203	Elektrina 10/2019A	281,80	s DPH			14.11.2019	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					16.12.2019
	Faktúra	DF2019/204	Elektrina 10/2019B	196,74	s DPH			14.11.2019	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					16.12.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/173	potraviny	155,85	s DPH	81/2019		14.11.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					16.12.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/174	potraviny	489,86	s DPH	78/2019		14.11.2019	Jozef Mačuga					16.12.2019
	Objednávka	02019//70	Služby Študentský časopis bez námahy	9,90	s DPH			13.11.2019	KOMENSKY VIRAL s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		16.12.2019
	Objednávka	02019/71	Revízia kotplne	835,00	s DPH			13.11.2019	Gascentrum s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		16.12.2019
	Faktúra	DF2019/202	Vývoz odpadu 10/2019	177,29	s DPH			12.11.2019	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					16.12.2019
	Faktúra	DF2019/201	Stravovanie zamestnancov 10/2019 SF	99,20	s DPH			11.11.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/200	Stravovanie zamestnancov 10/2019 ŠJ	168,30	s DPH			11.11.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					17.11.2019
	Faktúra	DF2019/199	Stravovanie zamestnancov 10/2019 ZŠ, ŠKD	674,90	s DPH			11.11.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/183	potraviny	213,69	s DPH	81/2019		11.11.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					16.12.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/172	potraviny	173,55	s DPH	71/2019		11.11.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					16.12.2019
	Objednávka	02019/69	Predplatné Počítač pre každého 2020	62,00	s DPH			10.11.2019	Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		16.12.2019
	Objednávka	02019/68	Kontrola, revízia komínov ZŠ, prieduchov a dymovodov	71,03	s DPH			08.11.2019	Karol Kmeč KMEKOM		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2019/194	Vodné, stočné 10/2019 A	330,72	s DPH			07.11.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					16.12.2019
	Faktúra	DF2019/196	Telefón 10/2019	90,42	s DPH			07.11.2019	Slovak Telekom, a.s.					16.12.2019
	Faktúra	DF2019/197	Schodolez s príslušenstvom a integr. vozíkom podľa ponuky	4 220.00	s DPH	02019/58		07.11.2019	Ridop s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/198	Služby virtuálnej knižnice 10/2019	16,56	s DPH			07.11.2019	KOMENSKY, s.r.o., Košice					16.12.2019
	Faktúra	DF2019/195	Vodné, stočné 10/1019 B	148,16	s DPH			07.11.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	16.12.2019
	Zmluva	13/2019	O nájme nebytových priestorov		s DPH			06.11.2019		CVČ, Farbiarska 35, 06401 Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		11.11.2019
	Faktúra	DF2019/192	Nákup školských tlačív	64,12	s DPH	02019/67		06.11.2019	ŠEVT, a.s.					16.12.2019
	Faktúra	DF2019/190	Vývoz BRKRO 10/2019	36,00	s DPH	6/2018		06.11.2019	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/191	Technik PO 10/2019	60,00	s DPH		7/2013	06.11.2019	Štefan Gedra, Plavnica					16.12.2019
	Faktúra	DF2019/193	plyn 11/2019	2 046.00	s DPH	9/2018		06.11.2019	SPP, Bratislava					16.12.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/170	potraviny	22,52	s DPH	ŠJ 72/2019		05.11.2019	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/171	potraviny	176,24	s DPH	ŠJ 72/2019		05.11.2019	LUSPEK, s.r.o					16.12.2019
	Faktúra	DF2019/189	Časopis Práce a mzdy 2019	66,00	s DPH	02019/66		04.11.2019	Poradca, s.r.o.					16.12.2019
	Faktúra	DF2019/188	Členské Klub Vodáčik 2019/2020	8,00	s DPH	02019/65		04.11.2019	Strom života					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/187	Výkon zodpovednej osoby 11/2019	30,00	s DPH			01.11.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.					16.12.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/169	potraviny	967,46	s DPH	68/2019		29.10.2019	Jozef Mačuga					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/186	učebnice AJ	605,00	s DPH	02019/59		29.10.2019	PhDr. Elena Martinčoková					01.05.2025
	Objednávka	02019/66	Časopis Práce a mzdy	66,00	s DPH			29.10.2019	PORADCA s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02019/67	Školské tlačivá	64,12	s DPH			29.10.2019	ŠEVT, a.s.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.11.2019
	Faktúra	DF2019/185	ochr. prac. prostriedky	109,80	s DPH	02019/55		28.10.2019	Železiarstvo NOJPI					17.11.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/166	potraviny	640,99	s DPH	70/2019		28.10.2019	TIS Slovakia, s.r.o.					17.11.2019
	Faktúra	DF2019/217	Rekonštrukcia WC/kúpeľňa ZŤP žiaci	4 990.00	s DPH	02019/61		25.10.2019	KOD STAV, s.r.o.					16.12.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/165	potraviny	277,44	s DPH	69/2019		25.10.2019	DENAR, spol. s.r.o					17.11.2019
	Objednávka	02019/65	Členské Klub Vodáčik 2019/2020	8,00	s DPH			24.10.2019	Strom života					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/164	potraviny	326,47	s DPH	71/2019		24.10.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					17.11.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/163	potraviny	159,65	s DPH	75/2019		23.10.2019	Ryba Žilina					17.11.2019
	Faktúra	DF2019/184	revízia hasiacich prístrojov	388,00	s DPH	02019/60		22.10.2019	Marek Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/161	potraviny	816,00	s DPH	77/2019		22.10.2019	T-613					17.11.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/162	potraviny	252,00	s DPH	77/2019		22.10.2019	T-613					17.11.2019
	VO: Súhrnná správa	III.2019	podlimitná		s DPH			22.10.2019						29.10.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/167	potraviny	107,81	s DPH	75/2019		22.10.2019	Ryba Žilina					17.11.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/160	potraviny	288,85	s DPH	70/2019		18.10.2019	TIS Slovakia, s.r.o.					17.11.2019
	Faktúra	DF2019/183	všeob. materiál	129,14	s DPH	02019/43		17.10.2019	COLORLAK SK, s.r.o.					17.11.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/159	potraviny	238,33	s DPH	71/2019		17.10.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					17.11.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/158	potraviny	196,45	s DPH	ŠJ 73/2019		17.10.2019	INMEDIA, spol. s.r.o.					17.11.2019
	Faktúra	DF2019/182	školské potreby podľa zoznamu ZŠ	123,13	s DPH	02019/57		16.10.2019	KP plus					17.11.2019
	Zmluva	12/2019	O poskytovaní služieb	9,90	s DPH			16.10.2019	KOMENSKY VIRAL s.r.o., Košice		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		11.11.2019
	Faktúra	DF2019/84	Oprava umývačky riadov	186,00	s DPH	02019/53		16.10.2019	Michal Jedinák ml.					30.10.2020
	Faktúra	DF2019/181	školské potreby podľa zoznamu HN	49,80	s DPH	02019/56		16.10.2019	KP plus					17.11.2019
	Faktúra	DF2019/180	Elektrina 9/2019B	126,72	s DPH			15.10.2019	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					17.11.2019
	Objednávka	02019/61	Rekonštrukcia WC/kúpeľňa ZŤP žiaci	4 990,00	s DPH			15.10.2019	KOD STAV, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2019/179	Elektrina 09/2019A	275,89	s DPH			15.10.2019	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/178	Vývoz BRKRO 09/2019	28,80	s DPH	6/2018		15.10.2019	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					17.11.2019
	Objednávka	02019/62	Zariadenia do kúpeľne ZŤP	672,00	s DPH			15.10.2019	KOD STAV, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.11.2019
	Objednávka	02019/59	Učebnice ANJ	605,00	s DPH			15.10.2019	PhDr. E. Martinčoková		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.11.2019
	Objednávka	02019/60	Revízia hasiacich prístrojova hydrantov	388,00	s DPH			15.10.2019	Marek Gedra, Plavnica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.11.2019
	Objednávka	02019/64	drogistický tovar pre ZŠ	0,00	s DPH			15.10.2019	HEGDAG, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.11.2019
	Objednávka	02019/58	Schodolez s príslušenstvom a integr. vozíkom podľa ponuky	4 220,00	s DPH			15.10.2019	Ridop s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.11.2019
	Objednávka	02019/63	Nájazdové rampy teleskopické 3 m	468,00	s DPH			15.10.2019	Ridop s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.11.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/157	potraviny	87,76	s DPH	74/2019		15.10.2019	Bidfood Slovakia					17.11.2019
	Objednávka	02019/77	drogistický tovar pre ŠJ	309,94	s DPH			15.10.2019	HEGDAG, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/156	potraviny	488,59	s DPH	69/2019		14.10.2019	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/155	potraviny	130,63	s DPH	ŠJ 73/2019		10.10.2019	INMEDIA, spol. s.r.o.					17.11.2019
	Faktúra	DF2019/177	Telefón 09/2019	94,62	s DPH			09.10.2019	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/176	Vodné, stočné 9/1019 B	166,68	s DPH			09.10.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.05.2025
	Faktúra	DF2019/175	Vodné, stočné 9/2019 A	365,11	s DPH			09.10.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.05.2025
	Objednávka	02019/56	školské potreby podľa zoznamu HN	49,80	s DPH			08.10.2019	KP plus		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF20019/ŠJ/154	potraviny	225,80	s DPH		76/2019	08.10.2019	KINGFRUITS s.r.o.					17.11.2019
	Objednávka	02019/57	školské potreby podľa zoznamu ZŠ	123,30	s DPH			08.10.2019	KP plus		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.11.2019
	Faktúra	DF2019/172	Stravovanie zamestnancov 09/2019 ŠJ	166,60	s DPH			07.10.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					17.11.2019
	Faktúra	DF2019/173	Stravovanie zamestnancov 09/2019 SF	90,40	s DPH			07.10.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					17.11.2019
	Faktúra	DF2019/174	Vývoz odpadu 09/2019	141,83	s DPH			07.10.2019	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/171	Stravovanie zamestnancov 09/2019 ZŠ, ŠKD	601,80	s DPH			07.10.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					17.11.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/ 153	potraviny	266,75	s DPH	61/2019		04.10.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/170	Služby virtuálnej knižnice 09/2019	16,56	s DPH			04.10.2019	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/152	potraviny	245,90	s DPH	74/2019		04.10.2019	Bidfood Slovakia					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/148	potraviny	505,21	s DPH	ŠJ 73/2019		03.10.2019	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/149	potraviny	199,14	s DPH	ŠJ 62/2019		03.10.2019	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/150	potraviny	29,74	s DPH	ŠJ 62/2019		03.10.2019	LUSPEK, s.r.o					17.11.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/151	potraviny	309,02	s DPH	60/2019		03.10.2019	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/167	plyn 10/2019	2 046.00	s DPH	9/2018		02.10.2019	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/168	Výkon zodpovednej osoby 10/2019	30,00	s DPH			02.10.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.					20.11.2019
	Faktúra	DF2019/169	Technik PO 9/2019	60,00	s DPH		7/2013	02.10.2019	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/146	potraviny	178,12	s DPH	75/2019		01.10.2019	Ryba Žilina					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/147	potraviny	94,45	s DPH	65/2019		01.10.2019	Ryba Žilina					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/145	potraviny	961,64	s DPH	58/2019		30.09.2019	Jozef Mačuga					21.10.2019
	Objednávka	02019/55	ochr. prac. prostriedky	0,00	s DPH			27.09.2019	Železiarstvo NOJPI		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/143	potraviny	204,56	s DPH	61/2019		26.09.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					20.10.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/144	potraviny	491,76	s DPH	59/2019		26.09.2019	DENAR, spol. s.r.o					20.10.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/142	potraviny	328,97	s DPH	65/2019		24.09.2019	Ryba Žilina					20.10.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/141	potraviny	292,62	s DPH	ŠJ 63/2019		24.09.2019	INMEDIA, spol. s.r.o.					20.10.2019
	Faktúra	DF2019/166	Oprava teplého stola	93,60	s DPH	02019/52		23.09.2019	FM - František Michna					17.10.2019
	Objednávka	02019/54	Tovar podľa vlastného výberu	0,00	s DPH			23.09.2019	ZENIT, v.o.s.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.10.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/140	potraviny	196,68	s DPH	60/2019		20.09.2019	TIS Slovakia, s.r.o.					20.10.2019
	Objednávka	02019/53	Rekonštrukcia sektora Skok do diaľky	2 941,36	s DPH			20.09.2019	M. Cup Production s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.10.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/139	potraviny	78,86	s DPH	67/2019		20.09.2019	Bidfood Slovakia					20.10.2019
	Objednávka	02019/52	Oprava teplého stola	93,60	s DPH			20.09.2019	FM - František Michna		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.10.2019
	Objednávka	02019/51	Učebnice Prvouka 23 ks	75,90	s DPH			19.09.2019	AITEC s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2019/51	Oprava škrabky	97,20	s DPH	02019/52		17.09.2019	Michal Jedinák ml.					30.10.2020
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/138	potraviny	171,65	s DPH	67/2019		17.09.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					20.10.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/137	potraviny	3,36	s DPH	64/2019		16.09.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					20.10.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/135	potraviny	353,50	s DPH	59/2019		16.09.2019	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/136	potraviny	479,72	s DPH	61/2019		16.09.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					20.10.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/134	potraviny	349,69	s DPH	66/2019		13.09.2019	ATC-JR, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/165	drogistický tovar pre ZŠ	335,06	s DPH	02019/50		13.09.2019	HEGDAG, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/164	Čistiace prostriedky ŠJ	368,66	s DPH	02019/9		13.09.2019	HEGDAG, s.r.o.					17.10.2019
	Faktúra	DF2019/162	Elektrina 8/2019B	80,80	s DPH			12.09.2019	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					17.10.2019
	Faktúra	DF2019/161	Elektrina 08/2019A	80,30	s DPH			12.09.2019	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					17.10.2019
	Faktúra	DF2019/163	Poistenie budov 4Q	99,18	s DPH			12.09.2019	Komunálna poisťovňa a.s.					17.10.2019
	Faktúra	DF2019/159	Vývoz odpadu 08/2019	35,46	s DPH			11.09.2019	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					17.10.2019
	Faktúra	DF2019/160	Popisovače 8 ks	9,84	s DPH	02019/49		11.09.2019	KP plus					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/158	Telefón 08/2019	35,46	s DPH			11.09.2019	Slovak Telekom, a.s.					17.10.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/132	potraviny	701,91	s DPH	ŠJ 63/2019		11.09.2019	INMEDIA, spol. s.r.o.					20.10.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/133	potraviny	183,24	s DPH	65/2019		11.09.2019	Ryba Žilina					20.10.2019
	Objednávka	02019/50	drogistický tovar pre ZŠ	335,06	s DPH			10.09.2019	HEGDAG, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02019/49	Popisovače 8 ks	9,84	s DPH			09.09.2019	KP plus		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2019/157	Vodné, stočné 8/1019 B	101,98	s DPH			06.09.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	17.10.2019
	Faktúra	DF2019/156	Vodné, stočné 8/2019 A	243,16	s DPH			06.09.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					17.10.2019
	Objednávka	02019/48	Čipová karta ATOS Siemens CardOS v4.4	35,00	s DPH			05.09.2019	Disig a.s.					17.10.2019
	Faktúra	DF2019/155	Služby virtuálnej knižnice 08/2019	16,56	s DPH			04.09.2019	KOMENSKY, s.r.o., Košice					17.10.2019
	Zmluva	10/2019	O nájme nebytových priestorov		s DPH			04.09.2019		SSOŠ, Biela voda 2, Kežmarok	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.09.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/130	potraviny	131,54	s DPH	60/2019		04.09.2019	TIS Slovakia, s.r.o.					20.10.2019
	Faktúra	DF2019/151	plyn 09/2019	2 046.00	s DPH	9/2018		03.09.2019	SPP, Bratislava					17.10.2019
	Faktúra	DF2019/149	Nákup školských tlačív	26,40	s DPH	02019/46		03.09.2019	ŠEVT, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/153	ventilátor 2 ks	76,00	s DPH	02019/37		03.09.2019	Elektro Alica					17.10.2019
	Objednávka	02019/47	Školenie 4.9.2019	35,00	s DPH			03.09.2019	Kantorka, n.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.10.2019
	Faktúra	DF2019/54	Školenie 4.9.2019	35,00	s DPH	02019/47		03.09.2019	Kantorka, n.o.					17.10.2019
	Objednávka	02019/46	Školské tlačivá	26,40	s DPH			02.09.2019	ŠEVT, a.s.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2019/148	Výkon zodpovednej osoby 09/2019	30,00	s DPH			01.09.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.					17.10.2019
	Faktúra	DF2019/147	Mesačník DUO 2020	80,00	s DPH	02019/45		30.08.2019	PORADCA s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/129	potraviny	10,16	s DPH	56/2019		30.08.2019	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	02019/45	Mesačník DUO 2020	80,00	s DPH			30.08.2019	PORADCA s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/128	potraviny	203,57	s DPH	55/2019		28.08.2019	Ryba Žilina					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/126	potraviny	456,10	s DPH	ŠJ 53/2019		27.08.2019	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF20019/ŠJ/127	potraviny	154,52	s DPH		52/2019	27.08.2019	KINGFRUITS s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/125	potraviny	721,32	s DPH	54/2019		27.08.2019	T-613					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/146	Konvektomat el. 10XGN1/1, bojlerový, ECOE-101b2AO s prísl. a odsáv. pary	9 154.30	s DPH	02019/39		27.08.2019	GST - Gastroservis Tatry, s.r.o.					17.10.2019
	Faktúra	DF2019/142	Vývoz odpadu 07/2019	35,46	s DPH			26.08.2019	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/143	Služby virtuálnej knižnice 07/2019	16,56	s DPH			26.08.2019	KOMENSKY, s.r.o., Košice					17.10.2019
	Faktúra	DF2019/145	Umývací drez so sprchou	888,24	s DPH	02019/42		26.08.2019	FM - František Michna					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/144	Čistiace potreby pre ŠJ	233,86	s DPH	02019/43		26.08.2019	GASTROCHEM, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/140	Elektrina 07/2019A	66,23	s DPH			26.08.2019	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					17.10.2019
	Faktúra	DF2019/141	Elektrina 07/2019B	82,55	s DPH			26.08.2019	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					17.10.2019
	Objednávka	02019/44	Čistiace prostriedky prostriedkyŠJ	223,86	s DPH			22.08.2019	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2019/136	ročný prístup na VSSR	117,00	s DPH	02019/40		08.08.2019	Poradca podnikateľa, s.r.o.					17.10.2019
	Objednávka	02019/40	ročný prístup na VSSR	117,00	s DPH			08.08.2019	Poradca podnikateľa, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02019/42	Umývací drez so sprchou	888,24	s DPH			08.08.2019	FM - František Michna		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02019/43	Stôl so zásuvkou	0,00	s DPH			08.08.2019	Reštaurácia Kolkáreň		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.10.2019
	Faktúra	DF2019/137	Vodné, stočné 7/2019 A	54,91	s DPH			08.08.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					17.10.2019
	Faktúra	DF2019/139	Telefón 07/2019	94,46	s DPH			08.08.2019	Slovak Telekom, a.s.					17.10.2019
	Faktúra	DF2019/138	Vodné, stočné 7/1019 B	94,12	s DPH			08.08.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	17.10.2019
	Zmluva	6/2019	O dodávke vody znverejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd		s DPH			05.08.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		08.08.2019
	Faktúra	DF2019/133	Technik PO 7/2019	60,00	s DPH			05.08.2019	Štefan Gedra, Plavnica					17.10.2019
	Faktúra	DF2019/150	Technik PO 8/2019	60,00	s DPH		7/2013	05.08.2019	Štefan Gedra, Plavnica					17.10.2019
	Faktúra	DF2019/152	Elektroinštalácie ŠJ - konvektomat	476,00	s DPH	02019/41	7/2013	05.08.2019	Štefan Gedra, Plavnica					17.10.2019
	Faktúra	DF2019/134	Služby virtuálnej knižnice - bez kriedy 2019/2020	18,00	s DPH			05.08.2019	KOMENSKY, s.r.o., Košice					17.10.2019
	Zmluva	7/2019	O dodávke vody znverejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd		s DPH			05.08.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		08.08.2019
	Faktúra	DF2019/135	plyn 08/2019	2 046.00	s DPH	9/2018		05.08.2019	SPP, Bratislava					17.10.2019
	Objednávka	02019/39	Konvektomat el. 10XGN1/1, bojlerový, ECOE-101b2AO s prísl. a odsáv. pary	9 154,30	s DPH			05.08.2019	GST - Gastroservis Tatry, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.10.2019
	Objednávka	02019/38	Aktualizácia softvéru ŠJ	0,00	s DPH			02.08.2019	JIS-SK s.r.o., Prešov		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.10.2019
	Faktúra	DF2019/132	Výkon zodpovednej osoby 08/2019	30,00	s DPH			01.08.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	02019/37	ventilátor 2 ks	76,00	s DPH			01.08.2019	Elektro Alica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2019/131	skrinka boxová ZŠ	159,24	s DPH	02019/30		25.07.2019	KP plus					08.08.2019
	Faktúra	DF2019/129	Elektrina 06/2019A	227,70	s DPH			18.07.2019	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/130	Elektrina 06/2019B	89,62	s DPH			18.07.2019	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/128	školské potreby	28,68	s DPH	02019/36		17.07.2019	KP plus					01.05.2025
	VO: Súhrnná správa	II.2019	podlimitná		s DPH			15.07.2019						15.07.2019
	Faktúra	DF2019/127	Vývoz BRKRO 06/2019	28,80	s DPH	6/2018		15.07.2019	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/124	potraviny	52,21	s DPH	43/2019		09.07.2019	Jozef Mačuga					08.08.2019
	Faktúra	DF2019/126	Stravovanie zamestnancov 06/2019 SF	83,00	s DPH			09.07.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/125	Stravovanie zamestnancov 06/2019 ŠJ	130,38	s DPH			09.07.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/24	Stravovanie zamestnancov 06/2019 ZŠ, ŠKD	529,47	s DPH			09.07.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/23	Telefón 06/2019	95,65	s DPH			09.07.2019	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/122	Vývoz odpadu 05-06/2019	319,12	s DPH			09.07.2019	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					08.08.2019
	Objednávka	02019/36	Kriedy 5 bal., špongie 10 ks	28,68	s DPH			08.07.2019	KP plus		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.07.2019
	Faktúra	DF2019/121	Vodné, stočné 6/1019 B	156,86	s DPH			08.07.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.05.2025
	Faktúra	DF2019/120	Vodné, stočné 6/2019 A	439,25	s DPH			08.07.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/119	Služby virtuálnej knižnice 06/2019	16,56	s DPH			04.07.2019	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/123	potraviny	90,50	s DPH	46/2019		03.07.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/122	potraviny	34,57	s DPH	ŠJ 47/2019		03.07.2019	LUSPEK, s.r.o					08.08.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/121	potraviny	157,35	s DPH	ŠJ 47/2019		03.07.2019	LUSPEK, s.r.o					08.08.2019
	Faktúra	DF2019/118	plyn 07/2019	2 046.00	s DPH	9/2018		02.07.2019	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/117	Program aSc Agenda Komplet ZŠ 2020	349,00	s DPH			02.07.2019	ASC Applied Software					08.08.2019
	Faktúra	DF2019/32	Prenájom miestnosti školenie BOZP	168,00	s DPH	02019/32		02.07.2019	Ristorante Pizzeria Palma					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/115	Preprava osôb	130,00	s DPH	02019/35		01.07.2019	DMM BUS, s.r.o					08.08.2019
	Faktúra	DF2019/114	Technik PO 6/2019	60,00	s DPH			01.07.2019	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/113	Systémová podpora URBIS 2019/2020	320,00	s DPH			01.07.2019	MADE, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/112	Výkon zodpovednej osoby 07/2019	30,00	s DPH			01.07.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.					08.08.2019
	Objednávka	02019/35	Preprava osôb	130,00	s DPH			28.06.2019	DMM BUS, s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.07.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/120	potraviny	947,06	s DPH	43/2019		28.06.2019	Jozef Mačuga					01.05.2025
	Zmluva	08/2019	O nájme nebytových priestorov		s DPH			28.06.2019	Základná škola	Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o				01.07.2019
	Zmluva	04/2019	O poskytnutí daru	350,00	s DPH			27.06.2019	Jozef Mačuga					15.07.2019
	Faktúra	DF2019/109	Nákup školských tlačív	87,77	s DPH	02019/31		27.06.2019	ŠEVT, a.s.					17.07.2019
	Faktúra	DF2019/110	Stravné lístky	836,00	s DPH	02019/34		27.06.2019	DOXX Stravné lístky s.r.o					17.07.2019
	Objednávka	02019/34	Stravné lístky 209 ks	836,00	s DPH			27.06.2019	DOXX Stravné lístky s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/119	potraviny	340,25	s DPH	44/2019		27.06.2019	DENAR, spol. s.r.o					17.07.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/118	potraviny	90,50	s DPH	46/2019		26.06.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					17.07.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/117	potraviny	1,92	s DPH	49/2019		26.06.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					17.07.2019
	Objednávka	02019/32	Prenájom miestnosti školenie BOZP	168,00	s DPH			25.06.2019	Ristorante Pizzeria Palma		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.07.2019
	Objednávka	02019/33	Tovar podľa vlastného výberu	102,47	s DPH			25.06.2019	Anna Hutníková		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.07.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/116	potraviny	196,46	s DPH	45/2019		24.06.2019	TIS Slovakia, s.r.o.					17.07.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/115	potraviny	17,27	s DPH	50/2019		21.06.2019	GAS Familia. s.r.o.					17.07.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/114	potraviny	23,52	s DPH	ŠJ 48/2019		20.06.2019	INMEDIA, spol. s.r.o.					17.07.2019
	Faktúra	DF2019/107	Elektrina 05/2019B	212,33	s DPH			19.06.2019	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					17.07.2019
	Faktúra	DF2019/106	Elektrina 05/2019A	281,20	s DPH			19.06.2019	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					17.07.2019
	Faktúra	DF2019/108	Kancelárske potreby	27,84	s DPH	02019/30		19.06.2019	KP plus					17.07.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/113	potraviny	313,98	s DPH	45/2019		19.06.2019	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/104	Preprava osôb ŠvP	346,00	s DPH	02019/27		17.06.2019	DMM BUS, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/105	Časopis Práce a mzdy 2019	46,00	s DPH	02019/29		17.06.2019	Poradca, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/111	potraviny	139,68	s DPH	44/2019		17.06.2019	DENAR, spol. s.r.o					17.07.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/112	potraviny	234,41	s DPH	46/2019		17.06.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					17.07.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/110	potraviny	77,64	s DPH	51/2019		14.06.2019	Bidfood Slovakia					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/103	Vývoz BRKRO 05/2019	36,00	s DPH			14.06.2019	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					17.07.2019
	Faktúra	DF2019/102	Skladacie podložky CASMATINO pre ŠKD 2 ks	66,00	s DPH	02019/28		13.06.2019	Penzión Jurika					17.07.2019
	Objednávka	02019/28	Skladacie podložky CASMATINO pre ŠKD 2 ks	66,00	s DPH			13.06.2019	Pebecon s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.07.2019
	Objednávka	02019/29	Časopis Práce a mzdy 2019	46,00	s DPH			13.06.2019	PORADCA s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.07.2019
	Objednávka	02019/30	Kancelárske a školské potreby + skrinka box	187,08	s DPH			13.06.2019	KP plus		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.07.2019
	Faktúra	DF2019/102	Skladacie podložky CASMATINO pre ŠKD 2 ks	66,00	s DPH	02019/28		13.06.2019	Pebecon s.r.o.					17.07.2019
	Objednávka	02019/31	Školské tlačivá	87,77	s DPH			13.06.2019	ŠEVT, a.s.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.07.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/109	potraviny	3,84	s DPH	49/2019		13.06.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					17.07.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/108	potraviny	0,96	s DPH	49/2019		13.06.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					17.07.2019
	Faktúra	DF2019/100	ŠvP ubytovanie	2 154,00	s DPH	02019/17		10.06.2019	Penzión Jurika					17.07.2019
	Faktúra	DF2019/101	Poistenie budov 3Q	99,18	s DPH			10.06.2019	Komunálna poisťovňa a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/99	Vodné, stočné 5/1019 B	185,64	s DPH			07.06.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	17.07.2019
	Faktúra	DF2019/98	Vodné, stočné 5/2019 A	266,69	s DPH			07.06.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					17.07.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/104	potraviny	67,15	s DPH	ŠJ 48/2019		06.06.2019	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/106	potraviny	0,96	s DPH	35/2019		06.06.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/107	potraviny	1,92	s DPH	35/2019		06.06.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					17.07.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/105	potraviny	181,03	s DPH	39/2019		06.06.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					17.07.2019
	Faktúra	DF2019/95	Stravovanie zamestnancov 05/2019 ZŠ, ŠKD	596,25	s DPH			05.06.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					17.07.2019
	Faktúra	DF2019/94	Služby virtuálnej knižnice 05/2019	16,56	s DPH			05.06.2019	KOMENSKY, s.r.o., Košice					17.07.2019
	Faktúra	DF2019/97	Stravovanie zamestnancov 05/2019 SF	94,40	s DPH			05.06.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					17.07.2019
	Faktúra	DF2019/96	Stravovanie zamestnancov 05/2019 ŠJ	154,23	s DPH			05.06.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					17.07.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/102	potraviny	24,09	s DPH	ŠJ 36/2019		05.06.2019	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/103	potraviny	217,47	s DPH	ŠJ 36/2019		05.06.2019	LUSPEK, s.r.o					17.07.2019
	Faktúra	DF2019/93	Telefón 05/2019	117,62	s DPH			04.06.2019	Slovak Telekom, a.s.					17.07.2019
	Faktúra	DF2019/91	Technik PO 5/2019	60,00	s DPH			04.06.2019	Štefan Gedra, Plavnica					17.07.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/101	potraviny	376,87	s DPH	33/2019		04.06.2019	DENAR, spol. s.r.o					17.07.2019
	Faktúra	DF2019/90	Výkon zodpovednej osoby 06/2019	30,00	s DPH			03.06.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/100	potraviny	24,09	s DPH	42/2019		03.06.2019	GAS Familia. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/099	potraviny	27,80	s DPH	ŠJ 38/2019		31.05.2019	Bidfood Slovakia					18.06.2019
	Faktúra	DF2019/89	Predplatné Škola a stravovanie ŠJ	98,00	s DPH	02019/26		31.05.2019	RAABE, s.r.o.					18.06.2019
	Objednávka	02019/27	Preprava osôb škola v prírode	346,00	s DPH			31.05.2019	DMM BUS, s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/098	potraviny	227,28	s DPH	34/2019		30.05.2019	TIS Slovakia, s.r.o.					18.06.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/097	potraviny	1 001,93	s DPH	32/2019		30.05.2019	Jozef Mačuga					18.06.2019
	Objednávka	02019/26	Predplatné Škola a stravovanie	98,00	s DPH			30.05.2019	RAABE, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02019/26	Predplatné Škola a stravovanie	98,00	s DPH			30.05.2019	RAABE, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		18.06.2019
	Faktúra	DF2019/88	Oprava plyn. zariadenia	163,80	s DPH	2019/23		27.05.2019	Plynoservis Pavel Zastko					18.06.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/095	potraviny	4,80	s DPH	39/2019		24.05.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					18.06.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/096	potraviny	218,27	s DPH	35/2019		24.05.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					18.06.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/094	potraviny	3,84	s DPH	39/2019		24.05.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					18.06.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/093	potraviny	168,43	s DPH	40/2019		21.05.2019	Ryba Žilina					18.06.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/092	potraviny	260,35	s DPH	33/2019		20.05.2019	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Objednávka	02019/25	Školský výlet 7.6.2019	0,00	s DPH			20.05.2019	HABAKUKY		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		18.06.2019
	Faktúra	DF2019/87	Výkon zodpovednej osoby 05/2019	30,00	s DPH			20.05.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.					18.06.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/091	potraviny	240,61	s DPH	34/2019		17.05.2019	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	2019/24	Deratizácia a dezinsekcia priestorov školskej jedálne	0,00	s DPH			17.05.2019	Ján Beskyd - DDD		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/090	potraviny	263,84	s DPH	35/2019		16.05.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					18.06.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/089	potraviny	1,92	s DPH	39/2019		16.05.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					18.06.2019
	Faktúra	DF2019/86	Revízia trojcestného ventila	21,60	s DPH	02019/22		16.05.2019	Gascentrum s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/088	potraviny	247,50	s DPH	ŠJ 37/2019		16.05.2019	INMEDIA, spol. s.r.o.					18.06.2019
	Faktúra	DF2019/83	Vývoz BRKRO 04/2019	28,80	s DPH			15.05.2019	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/84	Elektrina 04/2019A	247,44	s DPH			15.05.2019	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/85	Elektrina 04/2019B	212,86	s DPH			15.05.2019	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Objednávka	02019/22	Revízia trojcestného ventila	21,60	s DPH			15.05.2019	Gascentrum s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2019/80	Stravovanie zamestnancov 04/2019 SF	79,60	s DPH			10.05.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/79	Stravovanie zamestnancov 04/2019 ŠJ	131,97	s DPH			10.05.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/81	Vývoz odpadu 04/2019	106,37	s DPH			10.05.2019	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Objednávka	02019/21	El panvica, montáž a demontáž starej	3 250,00	s DPH			10.05.2019	Michal Jedinák - oprava		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2019/82	El panvica, montáž a demontáž starej	3 250,00	s DPH	02019/21		10.05.2019	Michal Jedinák - oprava					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/78	Stravovanie zamestnancov 04/2019 ZŠ, ŠKD	500,85	s DPH			10.05.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/086	potraviny	23,09	s DPH	ŠJ 28/2019		10.05.2019	LUSPEK, s.r.o					18.06.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/087	potraviny	36,32	s DPH	ŠJ 38/2019		10.05.2019	Bidfood Slovakia					18.06.2019
	Faktúra	DF2019/76	Vodné, stočné 4/2019 A	444,48	s DPH			09.05.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/77	Vodné, stočné 4/1019 B	146,41	s DPH			09.05.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/085	potraviny	140,84	s DPH	ŠJ 28/2019		07.05.2019	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/73	Služby virtuálnej knižnice 04/2019	16,56	s DPH			06.05.2019	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/74	Výkon zodpovednej osoby 04/2019	30,00	s DPH			06.05.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.					18.06.2019
	Faktúra	DF2019/75	Zákonník práce 2019	13,67	s DPH	02019/20		06.05.2019	Poradca, s.r.o.					18.06.2019
	Faktúra	DF2019/72	Technik PO 4/2019	60,00	s DPH			06.05.2019	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/71	Telefón 04/2019	105,02	s DPH			06.05.2019	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/084	potraviny	1,92	s DPH	31/2019		06.05.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					18.06.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/083	potraviny	0,96	s DPH	31/2019		06.05.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					18.06.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/082	potraviny	272,64	s DPH	31/2019		06.05.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/70	plyn 05/2019	2 046.00	s DPH			03.05.2019	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF20019/ŠJ/081	potraviny	132,21	s DPH		41/2019	03.05.2019	KINGFRUITS s.r.o.					18.06.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/080	potraviny	119,64	s DPH	ŠJ 38/2019		03.05.2019	Bidfood Slovakia					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/92	plyn 06/2019	2 046.00	s DPH			03.05.2019	SPP, Bratislava					17.07.2019
	Faktúra	DF2019/69	Náplne do tlačiarne 4 ks	101,30	s DPH	02019/18		02.05.2019	office supplies24 s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/078	potraviny	865,37	s DPH	12/2019		02.05.2019	Jozef Mačuga					18.06.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/079	potraviny	299,30	s DPH	ŠJ 37/2019		02.05.2019	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/077	potraviny	136,03	s DPH	26/2019		30.04.2019	TIS Slovakia, s.r.o.					05.05.2019
	Faktúra	DF2019/68	Kontrola, revízia komínov ZŠ, prieduchov a dymovodov	71,03	s DPH	02019/19		30.04.2019	Karol Kmeč KMEKOM					05.05.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/076	potraviny	148,45	s DPH	25/2019		29.04.2019	DENAR, spol. s.r.o					05.05.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/075	potraviny	0,96	s DPH	31/2019		26.04.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					05.05.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/074	potraviny	39,08	s DPH	27/2019		26.04.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					05.05.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/073	potraviny	226,52	s DPH	ŠJ 29/2019		25.04.2019	INMEDIA, spol. s.r.o.					05.05.2019
	Objednávka	02019/20	Zákonník práce 2019	13,67	s DPH			25.04.2019	PORADCA s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/072	potraviny	294,78	s DPH	26/2019		24.04.2019	TIS Slovakia, s.r.o.					05.05.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/071	potraviny	198,13	s DPH	27/2019		17.04.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					05.05.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/070	potraviny	117,85	s DPH	ŠJ 30/2019		16.04.2019	Bidfood Slovakia					05.05.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/067	potraviny	441,59	s DPH	25/2019		15.04.2019	DENAR, spol. s.r.o					05.05.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/069	potraviny	1,92	s DPH	31/2019		15.04.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					05.05.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/068	potraviny	3,84	s DPH	31/2019		15.04.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					05.05.2019
	Objednávka	02019/19	Kontrola, revízia komínov ZŠ, prieduchov a dymovodov	71,03	s DPH			15.04.2019	Karol Kmeč KMEKOM		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		05.05.2019
	VO: Súhrnná správa	I.2019	podlimitná		s DPH			15.04.2019						18.04.2019
	Faktúra	DF2019/67	Vývoz BRKRO 03/2019	36,00	s DPH			15.04.2019	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					05.05.2019
	Objednávka	02019/18	Náplne do tlačiarne 4 ks	101,30	s DPH			11.04.2019	office supplies24 s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		05.05.2019
	Faktúra	DF2019/66	Elektrina 03/2019B	259,25	s DPH			11.04.2019	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					05.05.2019
	Faktúra	DF2019/65	Elektrina 03/2019A	288,24	s DPH			11.04.2019	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					05.05.2019
	Objednávka	02019/17	Pobyt pre26 osôb Škola v prírode	2 600,00	s DPH			10.04.2019	Penzión Jurika		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		05.05.2019
	Faktúra	DF2019/64	Vývoz odpadu 03/2019	141,83	s DPH			09.04.2019	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					05.05.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/066	potraviny	408,76	s DPH	ŠJ 30/2019		09.04.2019	Bidfood Slovakia					05.05.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/064	potraviny	26,10	s DPH	ŠJ 16/2019		08.04.2019	LUSPEK, s.r.o					05.05.2019
	Faktúra	DF2019/63	Telefón 03/2019	105,10	s DPH			08.04.2019	Slovak Telekom, a.s.					05.05.2019
	Faktúra	DF2019/61	Služby virtuálnej knižnice 03/2019	16,56	s DPH			05.04.2019	KOMENSKY, s.r.o., Košice					05.05.2019
	Faktúra	DF2019/58	Stravovanie zamestnancov 03/2019 ZŠ, ŠKD	559,68	s DPH			05.04.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					05.05.2019
	Faktúra	DF2019/59	Stravovanie zamestnancov 03/2019 ŠJ	149,46	s DPH			05.04.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					05.05.2019
	Faktúra	DF2019/62	Revízia bleskozvodov	60,00	s DPH	02019/16		05.04.2019	Štefan Gedra, Plavnica					05.05.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/063	potraviny	165,84	s DPH	15/2019		05.04.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					05.05.2019
	Zmluva	3/2019	O poskytnutí daru	175,80	s DPH			05.04.2019	DENAR, spol. s.r.o	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		05.04.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/061	potraviny	251,49	s DPH	ŠJ 19/2019		04.04.2019	INMEDIA, spol. s.r.o.					05.05.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/062	potraviny	4,12	s DPH	ŠJ 19/2019		04.04.2019	INMEDIA, spol. s.r.o.					05.05.2019
	Faktúra	DF2019/60	Stravovanie zamestnancov 03/2019 SF	89,20	s DPH			04.04.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					05.05.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/060	potraviny	181,66	s DPH	ŠJ 16/2019		04.04.2019	LUSPEK, s.r.o					05.05.2019
	Faktúra	DF2019/57	Oprava el. panvice v ŠJ	104,00	s DPH	02019/15		04.04.2019	Michal Jedinák - oprava					05.05.2019
	Faktúra	DF2019/56	Vodné, stočné 3/1019 B	164,72	s DPH			03.04.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	05.05.2019
	Objednávka	02019/41	Elektroinštalácie ŠJ	476,00	s DPH			03.04.2019	Štefan Gedra, Plavnica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.10.2019
	Objednávka	02019/16	Revízia bleskozvodov	350,00	s DPH			03.04.2019	Štefan Gedra, Plavnica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2019/55	Vodné, stočné 3/2019 A	248,39	s DPH			03.04.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					05.05.2019
	Faktúra	DF2019/53	Technik PO 3/2019	60,00	s DPH			02.04.2019	Štefan Gedra, Plavnica					05.05.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/059	potraviny	202,74	s DPH	14/2019		02.04.2019	TIS Slovakia, s.r.o.					05.05.2019
	Objednávka	02017	Oprava kuch. robota	125,60	s DPH			02.04.2019	Michal Jedinák - oprava		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.12.2017
	Faktúra	DF2019/54	plyn 04/2019	2 046.00	s DPH			02.04.2019	SPP, Bratislava					05.05.2019
	Faktúra	DF2019/52	Čistiace potreby pre ŠJ	268,94	s DPH	02019/10		01.04.2019	GASTROCHEM, s.r.o.					05.05.2019
	Objednávka	02019/14	Kancelárske potreby ZŠ	45,04	s DPH			29.03.2019	OfficeLand s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		05.05.2019
	Faktúra	DF2019/49	Kancelárske potreby ZŠ	45,04	s DPH	02019/14		29.03.2019	OfficeLand s.r.o.					05.05.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/058	potraviny	161,94	s DPH	13/2019		29.03.2019	DENAR, spol. s.r.o					05.05.2019
	Faktúra	DF2019/50	Oprava kotol plynový ŠJ	362,00	s DPH	02019/12		29.03.2019	Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/51	Prenájom priestorov	240,00	s DPH	02019/13		29.03.2019	Penzión a Reštaurácia u Jeleňa					07.05.2018
	Objednávka	02019/13	Prenájom priestorov, 24 osôb x 10,00€	240,00	s DPH			27.03.2019	Penzión a Reštaurácia u Jeleňa		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/056	potraviny	2,88	s DPH	19/2019		27.03.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					05.05.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/055	potraviny	333,53	s DPH	15/2019		27.03.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					05.05.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/057	potraviny	2,88	s DPH	19/2019		27.03.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					05.05.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/054	potraviny	883,68	s DPH	12/2019		27.03.2019	Jozef Mačuga					01.05.2025
	Objednávka	02019/12	Oprava plynového kotla FAGOR	362,00	s DPH			26.03.2019	Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2019/48	Odborný seminár zamestnancov ŠJ storno	-25,00	s DPH	02019/11		26.03.2019	ArtEdu s.r.o.					05.05.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/053	potraviny	190,51	s DPH	23/2019		25.03.2019	T-613					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/47	Odborný seminár zamestnancov ŠJ	25,00	s DPH	02019/11		21.03.2019	ArtEdu s.r.o.					05.05.2019
	Objednávka	02019/11	Školenie zamestnancov ŠJ	25,00	s DPH			21.03.2019	ArtEdu s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2019/46	Systémová podpora URBIS rozšírenie	40,00	s DPH	02019/7		20.03.2019	MADE, s.r.o					05.05.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/052	potraviny	235,13	s DPH	ŠJ 17/2019		19.03.2019	INMEDIA, spol. s.r.o.					05.05.2019
	Faktúra	DF2019/45	školské potreby - HN	66,40	s DPH	2019/8		19.03.2019	DATA DUNEX - Miroslav Duranka					03.04.2019
	Objednávka	02019/10	Čistiace prostriedky prostriedkyŠJ	268,94	s DPH			18.03.2019	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		05.05.2019
	Objednávka	02019/9	Tovar podľa vlastného výberu ŠJ	0,00	s DPH			18.03.2019	HEGDAG, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/050	potraviny	171,17	s DPH	13/2019		18.03.2019	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/051	potraviny	364,79	s DPH	14/2019		18.03.2019	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/42	Elektrina 02/2019B	265,10	s DPH			15.03.2019	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/43	Poistenie budov 2Q	99,18	s DPH			15.03.2019	Komunálna poisťovňa a.s.					03.04.2019
	Faktúra	DF2019/44	Vývoz BRKRO 02/2019	21,60	s DPH			15.03.2019	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					05.05.2019
	Faktúra	DF2019/41	Elektrina 02/2019A	244,22	s DPH			15.03.2019	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/046	potraviny	90,94	s DPH	21/2019		14.03.2019	ATC-JR, s.r.o.					05.05.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/048	potraviny	3,84	s DPH	19/2019		14.03.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					05.05.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/049	potraviny	222,49	s DPH	15/2019		14.03.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					05.05.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/047	potraviny	1,92	s DPH	19/2019		14.03.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					05.05.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/045	potraviny	78,42	s DPH	ŠJ 22/2019		13.03.2019	Ryba Žilina					01.05.2025
	Objednávka	02019/8	Školské potreby podľa vlastného výberu	66,40	s DPH			12.03.2019	DATA DUNEX		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		05.05.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/044	potraviny	149,96	s DPH	ŠJ 18/2019		12.03.2019	Bidfood Slovakia					05.05.2019
	Faktúra	DF2020/39	Predplatné časopisu Škola 2020	25,00	s DPH			12.03.2019	JurisDAT - m. medlen, Redakcia Škola - MEL					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/39	Stravovanie zamestnancov 02/2019 ŠJ	93,81	s DPH			11.03.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					05.05.2019
	Faktúra	DF2019/38	Stravovanie zamestnancov 02/2019 ZŠ, ŠKD	365,70	s DPH			11.03.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					05.05.2019
	Faktúra	DF2019/40	Stravovanie zamestnancov 02/2019 SF	57,80	s DPH			11.03.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					05.05.2019
	Faktúra	DF2019/37	Vývoz odpadu 02/2019	105,33	s DPH			11.03.2019	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					05.05.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/043	potraviny	172,98	s DPH	21/2019		11.03.2019	ATC-JR, s.r.o.					05.05.2019
	Objednávka	02019/7	Rozšírenie licencie -VP mailom	40,00	s DPH			08.03.2019	MADE s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		05.05.2019
	Faktúra	DF2019/36	Služby virtuálnej knižnice 02/2019	16,56	s DPH			07.03.2019	KOMENSKY, s.r.o., Košice					19.07.2019
	Faktúra	DF2019/35	Telefón 02/2019	101,95	s DPH			06.03.2019	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/34	Vodné, stočné 2/1019 B	224,84	s DPH			06.03.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.05.2025
	Faktúra	DF2019/33	Vodné, stočné 2/2019 A	360,82	s DPH			06.03.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/32	Stravovanie zamestnancov 01/2019 SF	72,80	s DPH			05.03.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					05.05.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/041	potraviny	5,84	s DPH	ŠJ 05/2019		05.03.2019	LUSPEK, s.r.o					05.05.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/042	potraviny	516,89	s DPH	ŠJ 17/2019		05.03.2019	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/31	Stravovanie zamestnancov 01/2019 ŠJ	131,97	s DPH			05.03.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/30	Stravovanie zamestnancov 01/2019 ZŠ, ŠKD	446,79	s DPH			05.03.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					05.05.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/039	potraviny	1,92	s DPH	10/2019		04.03.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/040	potraviny	169,54	s DPH	4/2019		04.03.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/29	Technik PO 2/2019	60,00	s DPH			04.03.2019	Štefan Gedra, Plavnica					05.05.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/038	potraviny	150,34	s DPH	ŠJ 05/2019		04.03.2019	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/28	plyn 03/2019	2 046.00	s DPH			04.03.2019	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/27	Výkon zodpovednej osoby 03/2019	30,00	s DPH			01.03.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/037	potraviny	667,48	s DPH	1/2019		28.02.2019	Jozef Mačuga					07.04.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/036	potraviny	189,56	s DPH	2/2019		28.02.2019	DENAR, spol. s.r.o					07.04.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/034	potraviny	113,04	s DPH	ŠJ 3/2019		27.02.2019	TIS Slovakia, s.r.o.					07.04.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/035	potraviny	6,51	s DPH	11/2019		27.02.2019	GAS Familia. s.r.o.					07.04.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/033	potraviny	71,02	s DPH	ŠJ 07/2019		26.02.2019	Ryba Žilina					07.04.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/032	potraviny	0,96	s DPH	10/2019		25.02.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					07.04.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/031	potraviny	1,92	s DPH	10/2019		25.02.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					07.04.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/030	potraviny	156,95	s DPH	4/2019		25.02.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					07.04.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/029	potraviny	259,74	s DPH	ŠJ 3/2019		22.02.2019	TIS Slovakia, s.r.o.					07.04.2019
	Faktúra	DF2019/26	Hlásenie o odpade	27,07	s DPH	02019/6		22.02.2019	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/25	Vývoz BRKRO 01/2019	21,60	s DPH			15.02.2019	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/028	potraviny	300,30	s DPH	2/2019		15.02.2019	DENAR, spol. s.r.o					07.04.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/018	potraviny	459,44	s DPH	ŠJ 06/2019		15.02.2019	INMEDIA, spol. s.r.o.					07.04.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/027	potraviny	1,92	s DPH	10/2019		14.02.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					07.04.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/026	potraviny	1,92	s DPH	10/2019		14.02.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					07.04.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/024	potraviny	106,20	s DPH	09/2019		14.02.2019	T-613					07.04.2019
	Faktúra	DF2019/24	Odborný seminár zamestnancov ŠJ	30,00	s DPH			14.02.2019	ArtEdu s.r.o.					07.04.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/025	potraviny	173,04	s DPH	4/2019		14.02.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					07.04.2019
	Faktúra	DF2019/21	Elektrina 01/2019A	307,30	s DPH			13.02.2019	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					07.04.2019
	Objednávka	20189/6	Vypracovanie Hlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním	27,07	s DPH			13.02.2019	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.04.2019
	Faktúra	DF2019/22	Elektrina 01/2019B	286,85	s DPH			13.02.2019	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					07.04.2019
	Faktúra	DF2019/23	Služby virtuálnej knižnice 01/2019	16,56	s DPH			13.02.2019	KOMENSKY, s.r.o., Košice					07.04.2019
	Faktúra	DF2019/20	Vývoz odpadu 01/2019	140,44	s DPH			11.02.2019	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/065	potraviny	32,27	s DPH	20/2019		08.02.2019	GAS Familia. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/023	potraviny	143,29	s DPH	ŠJ 08/2019		08.02.2019	Bidfood Slovakia					07.04.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/022	potraviny	3,84	s DPH	ŠJ 104/2018		07.02.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					07.04.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/019	potraviny	22,52	s DPH	ŠJ 99/2018		07.02.2019	LUSPEK, s.r.o					07.04.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/021	potraviny	1,92	s DPH	ŠJ 104/2018		07.02.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					07.04.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/020	potraviny	341,21	s DPH	ŠJ 98/2018		07.02.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					07.04.2019
	Faktúra	DF2019/19	Telefón 12/2018	101,77	s DPH			06.02.2019	Slovak Telekom, a.s.					07.04.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/017	potraviny	257,41	s DPH	ŠJ 08/2019		05.02.2019	Bidfood Slovakia					07.04.2019
	Faktúra	DF2019/18	Technik PO 1/2019	60,00	s DPH			05.02.2019	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/015	potraviny	160,94	s DPH	ŠJ 99/2018		04.02.2019	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/5	Výkon zodpovednej osoby 02/2019	30,00	s DPH			04.02.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.					07.04.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/016	potraviny	50,17	s DPH	ŠJ 105/2018		04.02.2019	GAS Familia. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/16	plyn 02/2019	2 046.00	s DPH			04.02.2019	SPP, Bratislava					07.04.2019
	Zmluva		Kolektívna zmluva		s DPH			01.02.2019	Základná škola	ZOOZ PŠaV pri ZŠ Za vodou, SL				04.02.2019
	Faktúra	DF2019/15	Oprava kotol plynový ŠJ	147,00	s DPH	02019/1		01.02.2019	Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK					07.04.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/014	potraviny	753,51	s DPH	ŠJ 95/2018		31.01.2019	Jozef Mačuga					07.04.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/013	potraviny	343.63	s DPH	ŠJ 96/2018		30.01.2019	DENAR, spol. s.r.o					07.04.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/012	potraviny	279,71	s DPH	ŠJ 97/2018		28.01.2019	TIS Slovakia, s.r.o.					07.04.2019
	Faktúra	DF2019/13	Vodné, stočné 1/2019 A	300,68	s DPH			28.01.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					05.04.2019
	Faktúra	DF2019/12	Predplatné časopisu Škola 2019	25,00	s DPH	02019/4		25.01.2019	JurisDAT - m. medlen, Redakcia Škola - MEL					26.01.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/009	potraviny	274,43	s DPH	ŠJ 98/2018		24.01.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					07.04.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/011	potraviny	1,67	s DPH	ŠJ 104/2018		24.01.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					07.04.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/008	potraviny	197,77	s DPH	ŠJ 102/2018		22.01.2019	Bidfood Slovakia					07.04.2019
	Objednávka	2019/5	Príjmový pokladničný doklad s potvrdenkou A6 blok 3ks	8,30	s DPH			21.01.2019	EkonSpo		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.04.2019
	Objednávka	02019/4	Predplatné Škola 2019 1ks	25,00	s DPH			21.01.2019	JurisDAT - m. medlen, Redakcia Škola - MEL		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.04.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/007	potraviny	183,62	s DPH	ŠJ 97/2018		21.01.2019	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	VO: Súhrnná správa	IV.2018	podlimitná		s DPH			19.01.2019						01.05.2025
	Faktúra	DF2019/11	plyn 10-12/2018	2 807.65	s DPH			17.01.2019	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/006	potraviny	329,61	s DPH	ŠJ 100/2018		17.01.2019	INMEDIA, spol. s.r.o.					07.04.2019
	Faktúra	DF2019/10	plyn 01/2019	2 046.00	s DPH			16.01.2019	SPP, Bratislava					07.04.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/005	potraviny	115,76	s DPH	ŠJ 98/2018		15.01.2019	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/9	Lyžiarsky kurz	3 600,00	s DPH	02019/3		14.01.2019	Budzák Ján					07.04.2019
	Zmluva	18/2019	O vykonávaní zdravotnej služby		s DPH			14.01.2019	MEDALI s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		09.12.2019
	Faktúra	DF2019/7	Elektrina 11/2018 A	279,19	s DPH			14.01.2019	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					07.04.2019
	Faktúra	DF2019/8	Elektrina 12/2018B	288,23	s DPH			14.01.2019	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					07.04.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/004	potraviny	742,20	s DPH	103/2018		14.01.2019	T-613					07.04.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/003	potraviny	112,93	s DPH	ŠJ 102/2018		11.01.2019	Bidfood Slovakia					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/6	Ľubovnianske noviny	19,44	s DPH	02019/2		10.01.2019	Ľubovnianska mediálna spoločnosť					07.04.2019
	Objednávka	02019/2	Ľubovnianske noviny	19,44	s DPH			09.01.2019	Ľubovnianska mediálna spoločnosť		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.04.2019
	Faktúra	DF2019/3	Poistenie budov 1Q	99,18	s DPH			08.01.2019	Komunálna poisťovňa a.s.					03.04.2019
	Faktúra	DF2019/2	Telefón 11/2018	102,60	s DPH			08.01.2019	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/5	Výkon zodpovednej osoby 01/2019	30,00	s DPH			08.01.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.					07.04.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/001	potraviny	315,28	s DPH	ŠJ 100/2018		08.01.2019	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/002	potraviny	140,52	s DPH	ŠJ 101/2018		08.01.2019	Ryba Žilina					01.05.2025
	Faktúra	DF2019/4	Poistenie budov 112/2018	23,14	s DPH			08.01.2019	Komunálna poisťovňa a.s.					03.04.2019
	Faktúra	DF2018/303	Vývoz odpadu 12/2018	102,33	s DPH			07.01.2019	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					21.01.2019
	Objednávka	02019/3	Lyžiarsky kurz 24 osôb	3 600.00	s DPH			07.01.2019	Budzák Ján		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.04.2019
	Objednávka	02019/1	Oprava plynového kotla FAGOR 2x	147,00	s DPH			07.01.2019	Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		02.04.2019
	Faktúra	DF2018/302	Vývoz BRKRO 12/2018	21,60	s DPH			07.01.2019	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					21.01.2019
	Faktúra	DF2019/1	Služby virtuálnej knižnice 12/2018	16,56	s DPH			07.01.2019	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/301	Vodné, stočné 12/2018B	154,26	s DPH			28.12.2018	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	20.01.2019
	Faktúra	DF2019/14	Vodné, stočné 1/1019B	143,80	s DPH			28.12.2018	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	05.04.2019
	Faktúra	DF2018/300	Vodné, stočné 12/2018A	222,23	s DPH			28.12.2018	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					20.01.2019
	Faktúra	DF2018/299	Nákup kancelárske A školské potreby	383,00	s DPH	02018/96		28.12.2018	IP COMP					21.01.2019
	Faktúra	DF2018/298	sprcha ŠJ	250,80	s DPH	02018/95		27.12.2018	FM - František Michna					20.01.2019
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/194	potraviny	33,31	s DPH	ŠJ 92/2018		27.12.2018	LUSPEK, s.r.o					21.01.2019
	Objednávka	02018/96	Kancelárske potreby podľa vlastného výberu	383,00	s DPH			27.12.2018	IP COMP		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/195	potraviny	153,33	s DPH	ŠJ 91/2018		27.12.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					21.01.2019
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/196	potraviny	125,72	s DPH	ŠJ 92/2018		27.12.2018	LUSPEK, s.r.o					21.01.2019
	Faktúra	DF2018/297	náhradné diely ŠJ	46,00	s DPH	02018/94		21.12.2018	Tamatex		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2018/295	Stravovanie zamestnancov 12/2018 SF	57,00	s DPH			21.12.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/293	Stravovanie zamestnancov 12/2018 ZŠ, ŠKD	329,19	s DPH			21.12.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/294	Stravovanie zamestnancov 12/2018 ŠJ	101,17	s DPH			21.12.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					21.01.2019
	Faktúra	DF2018/296	kancelárske potreby ŠJ	30,60	s DPH	02018/93		21.12.2018	TelcoB - Ivan Bondra					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/193	potraviny	14,78	s DPH	ŠJ 12/2018		20.12.2018	GAS Familia. s.r.o.					21.01.2019
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/192	potraviny	607,33	s DPH	ŠJ 88/2018		20.12.2018	Jozef Mačuga					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/292	Oprava kotol plynový ŠJ	532,85	s DPH	020178/37		20.12.2018	Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/190	potraviny	272,95	s DPH	ŠJ 89/2018		20.12.2018	TIS Slovakia, s.r.o.					21.01.2019
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/191	potraviny	95,28	s DPH	ŠJ 89/2018		20.12.2018	TIS Slovakia, s.r.o.					21.01.2019
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/189	potraviny	177,10	s DPH	ŠJ 81/2018		19.12.2018	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/291	Výkon zodpovednej osoby 12/2018	30,00	s DPH			18.12.2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	02018/94	metličky BOSCH náhr. diel do ŠJ	46,00	s DPH			17.12.2018	Tamatex		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/188	potraviny	227,04	s DPH	ŠJ 91/2018		17.12.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					21.01.2019
	Objednávka	02018/30,60	Kancelársky papier pre ŠJ	30,60	s DPH			17.12.2018	TelcoB - Ivan Bondra		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2018/264	plyn 12/2018	2 029.00	s DPH			14.12.2018	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/289	Elektrina 11/2018 A	321,42	s DPH			14.12.2018	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/290	Elektrina 11/2018B	279,86	s DPH			14.12.2018	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/187	potraviny	3,36	s DPH	ŠJ 69/2018		14.12.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					21.01.2019
	Faktúra	DF2018/287	spotrebný materiál ŠKD	230,38	s DPH	02018/85		13.12.2018	ZENIT, v.o.s.					21.01.2019
	Faktúra	DF2018/288	Vývoz BRKRO 11/2018	28,80	s DPH			13.12.2018	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					21.01.2019
	Faktúra	DF2018/286	Nákup hračky ŠKD	119,69	s DPH	02018/84		13.12.2018	Dráčik DIVI, s.r.o					21.01.2019
	Faktúra	DF2018/285	Nákup hračky ŠKD	98,02	s DPH	02018/84		12.12.2018	Dráčik DIVI, s.r.o					21.01.2019
	Faktúra	DF2016/282	Aktualizácia softvéru ŠJ	104,40	s DPH	02018/72		11.12.2018	JIS-SK s.r.o., Prešov					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/281	Balík Dochádzka	174,00	s DPH	02018/91		11.12.2018	ASC Applied Software					21.01.2019
	Faktúra	DF2018/280	Žetóny ZŠ	150,00	s DPH	02018/92		11.12.2018	ASC Applied Software					21.01.2019
	Faktúra	DF2018/278	SF BOZP školenie stravovanie	324,00	s DPH	02018/78		11.12.2018	ŠRC ŠPORT s.r.o.,					21.01.2019
	Faktúra	DF2018/277	SF prenájom priestorov	891,00	s DPH	02018/76		11.12.2018	ŠRC ŠPORT s.r.o.,					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/282	Aktualizácia softvéru SRAVA ŠJ	543,00	s DPH	02018/72		11.12.2018	JIS-SK s.r.o., Prešov					21.01.2019
	Faktúra	DF2018/245	žetóny ŠJ	600,00	s DPH	02018/55		11.12.2018	JIS-SK s.r.o., Prešov					21.01.2019
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/186	potraviny	83,74	s DPH	ŠJ 94/2018		07.12.2018	Bidfood Slovakia					21.01.2019
	Faktúra	DF2018/274	Služby virtuálnej knižnice 11/2018	16,56	s DPH			07.12.2018	KOMENSKY, s.r.o., Košice					20.01.2019
	Objednávka	02018/92	Žetóny 250 ks	150,00	s DPH			07.12.2018	ASC Applied Software		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		20.01.2019
	Objednávka	02018/21	balík Dochádzka	174,00	s DPH			07.12.2018	ASC Applied Software		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02018/90	Stravné lístky	16,00	s DPH			07.12.2018	DOXX Stravné lístky s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		20.01.2019
	Faktúra	DF2018/272	Rekonštrukcia kotolne ZŠ	20 185.56	s DPH	02018/89		07.12.2018	GASKLIMAT s.r.o.					20.01.2019
	Faktúra	DF2018/162	Stravné lístky	16,00	s DPH	02018/90		07.12.2018	DOXX Stravné lístky s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/271	Nákup OOPP ŠJ	235,70	s DPH	02018/74		07.12.2018	BUSHLION, Stará Ľubovňa					20.01.2019
	Faktúra	DF2018/275	Technik PO 12/2018	60,00	s DPH			07.12.2018	Štefan Gedra, Plavnica					20.01.2019
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/184	potraviny	84,76	s DPH	ŠJ 82/2018		07.12.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/276	Vývoz odpadu 11/2018	136,44	s DPH			07.12.2018	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					21.01.2019
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/185	potraviny	3,36	s DPH	ŠJ 11/2018		07.12.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/182	potraviny	80,00	s DPH	ŠJ 93/2018		06.12.2018	INMEDIA, spol. s.r.o.					21.01.2019
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/183	potraviny	256,25	s DPH	ŠJ 80/2018		06.12.2018	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/270	Telefón + mobil 11/2018	102,16	s DPH			06.12.2018	Slovak Telekom, a.s.					20.01.2019
	Faktúra	DF2018/269	Strúhací plech 3 ks	53,00	s DPH	02018/87		06.12.2018	FM - František Michna					20.01.2019
	Objednávka	02018/84	Tovar podľa vlastného výberu	217,71	s DPH			05.12.2018	Dráčik DIVI, s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		20.01.2019
	Objednávka	02018/89	Rekonštrukcia kotolne ZŠ	20 185,56	s DPH			05.12.2018	GASKLIMAT s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		20.01.2019
	Objednávka	02018/95	Profi sprcha	250,80	s DPH			05.12.2018	FM - František Michna		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		20.01.2019
	Objednávka	02018/87	Strúhací plech 3 ks	53,00	s DPH			05.12.2018	FM - František Michna		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02018/88	Predplatné Šikovníček	16,20	s DPH			05.12.2018	Slovenská pošta		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		20.01.2019
	Faktúra	DF2018/268	Profesionálny ručný tyčový mixér+ náhradné diely	215,00	s DPH	02018/75		05.12.2018	FM - František Michna					20.01.2019
	Objednávka	02018/86	Servisná prehliadka plyn.zariadení	1 082.81	s DPH			05.12.2018	Plynoservis Pavel Zastko		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		20.01.2019
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/181	potraviny	47,28	s DPH	ŠJ 83/2018		05.12.2018	LUSPEK, s.r.o					21.01.2019
	Objednávka	02018/85	Tovar podľa vlastného výberu	230,38	s DPH			05.12.2018	ZENIT, v.o.s.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/177	potraviny	177,78	s DPH	ŠJ 83/2018		04.12.2018	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/180	potraviny	30,96	s DPH	ŠJ 93/2018		04.12.2018	INMEDIA, spol. s.r.o.					21.01.2019
	Faktúra	DF2018/263	Technik PO 11/2018	60,00	s DPH			04.12.2018	Štefan Gedra, Plavnica					20.01.2019
	Faktúra	DF2018/266	Vodné, stočné 11/2018A	227,46	s DPH			04.12.2018	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					20.01.2019
	Faktúra	DF2018/267	Vodné, stočné 11/2018B	12,28	s DPH			04.12.2018	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	20.01.2019
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/178	potraviny	55,32	s DPH	ŠJ 94/2018		04.12.2018	Bidfood Slovakia					21.01.2019
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/179	potraviny	210,24	s DPH	ŠJ 93/2018		04.12.2018	INMEDIA, spol. s.r.o.					21.01.2019
	Faktúra	DF2018/262	Revízia plynových zariadení	1 084.81	s DPH	02018/86		04.12.2018	Plynoservis Pavel Zastko					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/176	potraviny	81,24	s DPH	ŠJ 12/2018		03.12.2018	GAS Familia. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/259	Stravovanie zamestnancov 11/2018 ŠJ	125,33	s DPH			30.11.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					15.12.2018
	Faktúra	DF2018/258	Stravovanie zamestnancov 11/2018 ZŠ, ŠKD	466,59	s DPH			30.11.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					15.12.2018
	Faktúra	DF2018/261	projekt 2	63,35	s DPH	02018/83		30.11.2018	Jozefína Regecová					15.12.2018
	Faktúra	DF2018/260	Stravovanie zamestnancov 11/2018 SF	78,40	s DPH			30.11.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					15.12.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/175	potraviny	165,19	s DPH	ŠJ 81/2018		29.11.2018	DENAR, spol. s.r.o					15.12.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/174	potraviny	403,86	s DPH	ŠJ 79/2018		29.11.2018	Jozef Mačuga					15.12.2018
	Faktúra	DF2018/257	projekt 2	41,55	s DPH	02018/82		28.11.2018	ZENIT, v.o.s.					15.12.2018
	Faktúra	DF2018/256	Enviroprojekt	141,40	s DPH	02018/81		28.11.2018	ZENIT, v.o.s.					01.05.2025
	Objednávka	02018/83	projekt 2	63,35	s DPH			27.11.2018	Jozefína Regecová					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/172	potraviny	417,35	s DPH	ŠJ 82/2018		26.11.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					15.12.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/173	potraviny	7,55	s DPH	ŠJ 11/2018		26.11.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					15.12.2018
	Objednávka	02018/81	Tovar podľa vlastného výberu	141,40	s DPH			26.11.2018	ZENIT, v.o.s.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.12.2018
	Faktúra	DF2018/255	Nákup PC pre ŠJ	990,00	s DPH	02018/77		26.11.2018	EL-COMP TRADE					01.05.2025
	Objednávka	02018/82	Tovar podľa vlastného výberu	41,55	s DPH			26.11.2018	ZENIT, v.o.s.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.12.2018
	Objednávka	02018/78	Stravovanie dec 2018 27x12€	324,00	s DPH			23.11.2018	ŚRC ŚPORT s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.12.2018
	Objednávka	02018/79	Počítače 3ks	680,00	s DPH			23.11.2018	JMPro s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.12.2018
	Objednávka	02018/77	Počítač pre ŠJ	990,00	s DPH			23.11.2018	EL-COMP TRADE		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2018/253	Čistiace potreby pre ŠJ	315,50	s DPH	02018/69		22.11.2018	GASTROCHEM, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/252	Výmena vchodových dverí	2 200,00	s DPH	02018/73		22.11.2018	LH-MONT					01.05.2025
	Zmluva	19/2018	O nájme nebytových priestorov		s DPH			22.11.2018	Základná škola	CVČ, Stará Ľubovňa				22.11.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/171	potraviny	203,39	s DPH	ŠJ 85/2018		21.11.2018	Ryba Žilina					15.12.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/170	potraviny	355/84	s DPH	ŠJ 84/2018		20.11.2018	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	02018/76	Prenájom priestorov dec 201827x33€	891,00	s DPH			20.11.2018	ŚRC ŚPORT s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.12.2018
	Objednávka	02018/74	Ochranné pracovné prostriedky ŠJ	235,70	s DPH			20.11.2018	BUSHLION		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.12.2018
	Faktúra	DF2018/251	Nákup OOPP ZŠ	58,00	s DPH	02018/71		20.11.2018	BUSHLION, Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Objednávka	02018/75	Profesionálny ručný tyčový mixér+ náhradné diely	215,00	s DPH			20.11.2018	FM - František Michna		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.12.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/169	potraviny	461,62	s DPH	ŠJ 79/2018		19.11.2018	Jozef Mačuga					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/168	potraviny	179,09	s DPH	ŠJ 80/2018		19.11.2018	TIS Slovakia, s.r.o.					15.12.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/167	potraviny	288,61	s DPH	ŠJ 80/2018		16.11.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					15.12.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/166	potraviny	4,20	s DPH	ŠJ 11/2018		16.11.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					15.12.2018
	Faktúra	DF2018/248	Elektrina 10/2018B	244,15	s DPH			15.11.2018	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					15.12.2018
	Faktúra	DF2018/246	kalibrácia teplomerov a vlhkomerov v ŠJ	224,40	s DPH	02018/61		15.11.2018	Slovenská legálna metrológia, n.o.					15.12.2018
	Faktúra	DF2018/248	Elektrina 10/2018 A	324,28	s DPH			15.11.2018	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					15.12.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/165	potraviny	154,18	s DPH	ŠJ 81/2018		15.11.2018	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/249	Vývoz BRKRO 10/2018	28,80	s DPH			15.11.2018	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/245	Bezkontaktné žetóny ŠJ	936,00	s DPH	02018/55		14.11.2018	JIS-SK s.r.o., Prešov					01.05.2025
	Objednávka	02018/70	Nákup tovaru podľa vlastného výberu	53,66	s DPH			14.11.2018	Železiarstvo NOJPI		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02018/73	Výmena vchodových dverí	2 200,00	s DPH			14.11.2018	LH-MONT		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02018/71	Ochranné pracovné prostriedky	58,00	s DPH			14.11.2018	BUSHLION		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.12.2018
	Objednávka	02018/72	Aktualizácia softvéru ŠJ	647,40	s DPH			14.11.2018	JIS-SK s.r.o., Prešov		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2018/244	Vývoz odpadu 10/2018	170,55	s DPH			13.11.2018	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/164	potraviny	363,96	s DPH	ŠJ 69/2018		12.11.2018	Ján Onduš					15.12.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/163	potraviny	173,59	s DPH	ŠJ 86/2018		09.11.2018	Bidfood Slovakia					01.05.2025
	Faktúra	DF20018/ŠJ/162	potraviny	112,12	s DPH		ŠJ 41/2018	09.11.2018	KINGFRUITS s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/201	Edukačné topánky na dotvorenie	47,80	s DPH	02018/51		09.11.2018	Zuzidekor					14.11.2018
	Faktúra	DF2018/243	Oprava umývačky riadu	368,00	s DPH	02018/68		08.11.2018	FM - František Michna					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/242	Vodné, stočné 10/2018B	180,41	s DPH			07.11.2018	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/161	potraviny	182,89	s DPH	ŠJ 85/2018		07.11.2018	Ryba Žilina					15.12.2018
	Faktúra	DF2018/241	Vodné, stočné 10/2018A	392,18	s DPH			07.11.2018	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.05.2025
	Objednávka	02018/69	Čistiace prostriedky a dezi nfekčné prostriedkyŠJ	315,50	s DPH			07.11.2018	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2018/239	Služby virtuálnej knižnice 10/2018	16,56	s DPH			07.11.2018	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/240	Telefón + mobil 10/2018	101,29	s DPH			07.11.2018	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Objednávka	02018/68	Oprava umývačky riadu	368,00	s DPH			07.11.2018	FM - František Michna		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.12.2018
	Faktúra	DF2018/238	Deratizácia a dezinsekcia ŠJ	183,00	s DPH	02018/13		06.11.2018	Ján Beskyd - DDD					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/230	Stravovanie zamestnancov 1/02018 ZŠ, ŠKD	548,13	s DPH			05.11.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/156	potraviny	28,30	s DPH	ŠJ 75/2018		05.11.2018	LUSPEK, s.r.o					15.12.2018
	Faktúra	DF2018/232	Stravovanie zamestnancov 10/2018 SF	90,60	s DPH			05.11.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/237	projekt	66,65	s DPH	02018/47		05.11.2018	Učebné pomôcky, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/236	Výkon zodpovednej osoby 11/2018	30,00	s DPH			05.11.2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.					15.12.2018
	Faktúra	DF2018/235	Nákup školských tlačív	67,20	s DPH	02018/66		05.11.2018	ŠEVT, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/234	plyn 11/2018	2 029.00	s DPH			05.11.2018	SPP, Bratislava					15.12.2018
	Faktúra	DF2018/233	Technik PO 10/2018	60,00	s DPH			05.11.2018	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/157	potraviny	161,55	s DPH	ŠJ 75/2018		05.11.2018	LUSPEK, s.r.o					15.12.2018
	Faktúra	DF2018/231	Stravovanie zamestnancov 10/2018 ŠJ	135,90	s DPH			05.11.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/158	potraviny	138,00	s DPH	ŠJ 73/2018		05.11.2018	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/228	Učebnice Prvouka pre 2. ročník	66,00	s DPH	0201/39		05.11.2018	Slovenské pedagogické nakladateľstvo,					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/160	potraviny	82,77	s DPH	ŠJ 12/2018		05.11.2018	GAS Familia. s.r.o.					15.12.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/159	potraviny	139,24	s DPH	ŠJ 74/2018		05.11.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/229	revízia komínov, kom. práce	71,03	s DPH	02018/67		05.11.2018	Karol Kmeč Kominárstvo					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/155	potraviny	516,78	s DPH	ŠJ 71/2018		29.10.2018	Jozef Mačuga					14.11.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/152	potraviny	335,60	s DPH	ŠJ 72/2018		26.10.2018	DENAR, spol. s.r.o					14.11.2018
	Objednávka	02018/67	Kontrola, revízia komínov ZŠ, prieduchov a dymovodov	71,03	s DPH			26.10.2018	Karol Kmeč Kominárstvo		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2018/227	Dosky paletové 1,04m3, dosky 15x2,5x300 0,54m3	200,00	s DPH			26.10.2018	LEVALOV, s.r.o.					14.11.2018
	Objednávka	02018/66	Školské tlačivá	67,20	s DPH			26.10.2018	ŠEVT, a.s.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/154	potraviny	5,03	s DPH	ŠJ 11/2018		26.10.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/153	potraviny	252,45	s DPH	ŠJ 74/2018		26.10.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					14.11.2018
	Faktúra	DF2018/226	plyn 10/2018	2 029,00	s DPH			25.10.2018	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/225	monitor ASUS 24" ZŠ	135,00	s DPH	02018/65		24.10.2018	Comcas, s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	02018/59	Monitor ASUS 24"	135,00	s DPH			24.10.2018	Comcas, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2018/223	drogistický tovar pre ZŠ	451,57	s DPH	02018/63		24.10.2018	HEGDAG, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/223	drogistický tovar pre ŠJ	516,63	s DPH	02018/64		24.10.2018	HEGDAG, s.r.o.					14.11.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/150	potraviny	241,35	s DPH	ŠJ 76/2018		23.10.2018	INMEDIA, spol. s.r.o.					14.11.2018
	Faktúra	DF2018/221	Enviroprojekt	63,41	s DPH	02018/29		23.10.2018	M+A s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/151	potraviny	123,72	s DPH	ŠJ 77/2018		23.10.2018	Ryba Žilina					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/222	Nákup kancelárske A školské potreby	165,38	s DPH	02018/62		23.10.2018	IP COMP					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/220	Nákup farby a maliarske potreby maľovanie	297,82	s DPH	02018/60		23.10.2018	COLORLAK SK, s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	02018/62	Tovar podľa vlastného výberu	165,38	s DPH			22.10.2018	IP COMP		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.11.2018
	Objednávka	02018/63	Tovar podľa vlastného výberu ZŠ	451,57	s DPH			22.10.2018	HEGDAG, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.11.2018
	Objednávka	02018/63	Tovar podľa vlastného výberu ŠJ	516,63	s DPH			22.10.2018	HEGDAG, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.11.2018
	Faktúra	DF2018/219	Tovar podľa vlastného výberu	41,46	s DPH	02018/35		22.10.2018	Atrium SL s.r.o.					14.11.2018
	Objednávka	02018/61	Kalibrácia teplomerov v ŠJ	0,00	s DPH			22.10.2018	Slovenská legálna metrológia, n.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2018/218	Tovar podľa vlastného výberu	150,00	s DPH	02018/35		22.10.2018	Atrium SL s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	02018/60	Farba a potreby na maľovanie priestorov školy	297,82	s DPH			19.10.2018	COLORLAK SK, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2018/217	Členské Klub Vodáčik 2018/2019	7,00	s DPH			19.10.2018	Strom života					14.11.2018
	Objednávka	02018/59	Dosky paletové 1,04m3, dosky 15x2,5x300 0,54m3	200,00	s DPH			19.10.2018	LEVALOV, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.11.2018
	VO: Súhrnná správa	III.2018	podlimitná		s DPH			19.10.2018						22.10.2018
	Objednávka	02018/57	Tovar podľa zoznamu	87,29	s DPH			18.10.2018	Lumigreen, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.11.2018
	Faktúra	DF2018/215	Nákup školské potreby HN	83,00	s DPH	02018/41		18.10.2018	IP COMP					14.11.2018
	Objednávka	02018/58	Členské Klub Vodáčik 2018/2019	7,00	s DPH			18.10.2018	Strom života					14.11.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/149	potraviny	408,07	s DPH	ŠJ 76/2018		18.10.2018	INMEDIA, spol. s.r.o.					14.11.2018
	Faktúra	DF2018/216	Tovar podľa zoznamu	87,29	s DPH	02018/57		18.10.2018	Lumigreen, s.r.o.					14.11.2018
	Faktúra	DF2018/211	Enviroprojekt	180,00	s DPH	02018/40		17.10.2018	ZENIT, v.o.s.					14.11.2018
	Faktúra	DF2018/212	Enviroprojekt	94,18	s DPH	02018/53		17.10.2018	ZENIT, v.o.s.					14.11.2018
	Faktúra	DF2018/202	Enviroprojekt	150,50	s DPH	02018/48		17.10.2018	ZENIT, v.o.s.					14.11.2018
	Faktúra	DF2018/214	Kalibrácia váh v ŠJ	93,60	s DPH	02018/34		17.10.2018	Slovenská legálna metrológia, n.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/213	Tovar podľa vlastného výberu	39,00	s DPH	02018/56		17.10.2018	Zuzana Vajdová, Bc.					14.11.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/146	potraviny	338,34	s DPH	ŠJ 74/2018		17.10.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					14.11.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/148	potraviny	291,46	s DPH	ŠJ 73/2018		17.10.2018	TIS Slovakia, s.r.o.					14.11.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/145	potraviny	212,15	s DPH	ŠJ 78/2018		16.10.2018	Bidfood Slovakia					14.11.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/144	potraviny	161,33	s DPH	ŠJ 72/2018		16.10.2018	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/210	Vývoz BRKRO 09/2018	28,80	s DPH			15.10.2018	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					14.11.2018
	Faktúra	DF2018/208	Elektrina 9/2018A	253,49	s DPH			12.10.2018	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/50	Tovar podľa zoznamu	52,93	s DPH	02018/50		12.10.2018	3via, s.r.o.					14.11.2018
	Faktúra	DF2018/209	Elektrina 09/2018B	136,32	s DPH			12.10.2018	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/206	Tovar podľa zoznamu	55,98	s DPH	02018/52		11.10.2018	MARTINUS, s.r.o.					14.11.2018
	Objednávka	02018/56	Tovar podľa vlastného výberu	39,00	s DPH			11.10.2018	Zuzana Vajdová, Bc.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.11.2018
	Faktúra	DF2018/205	Tovar podľa zoznamu	350,11	s DPH	02018/46		11.10.2018	EDUEXE Slovensko, s.r.o.					14.11.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/143	potraviny	415,10	s DPH	ŠJ 71/2018		11.10.2018	Jozef Mačuga					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/204	školské potreby VZP	69,95	s DPH	02018/55		11.10.2018	KP plus					14.11.2018
	Faktúra	DF2018/203	Enviroprojekt	353,05	s DPH	02018/53		11.10.2018	ZENIT, v.o.s.					14.11.2018
	Objednávka	02018/55	čipy ŠJ	0,00	s DPH			10.10.2018	JIS-SK s.r.o., Prešov		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/142	potraviny	69,06	s DPH	ŠJ 78/2018		09.10.2018	Bidfood Slovakia					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/200	Vývoz odpadu 09/2018	136,44	s DPH			09.10.2018	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					14.11.2018
	Faktúra	DF2018/1194	plyn A 10/2018 storno	-1 282.00	s DPH			08.10.2018	SPP, Bratislava					14.11.2018
	Objednávka	02018/53	Tovar podľa zoznamu	250,18	s DPH			08.10.2018	ZENIT, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.11.2018
	Objednávka	02018/54	školské potreby podľa zoznamu - výtv. krúžok	69,95	s DPH			08.10.2018	KP plus		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.11.2018
	Faktúra	DF2018/199	plyn ŠJ 2018 preplatok	-295,39	s DPH			08.10.2018	SPP, Bratislava					14.11.2018
	Faktúra	DF2018/195	plyn B 10/2018 storno	-968,00	s DPH			08.10.2018	SPP, Bratislava					14.11.2018
	Faktúra	DF2018/193	Služby virtuálnej knižnice 9/2018	16,56	s DPH			08.10.2018	KOMENSKY, s.r.o., Košice					14.11.2018
	Faktúra	DF2018/198	plyn B 2018 preplatok	-1 817.06	s DPH			08.10.2018	SPP, Bratislava					14.11.2018
	Faktúra	DF2018/197	plyn A 2018 preplatok	-1 826.54	s DPH			08.10.2018	SPP, Bratislava					14.11.2018
	Faktúra	DF2018/196	plyn ŠJ 10/2018 storno	-86,00	s DPH			08.10.2018	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Objednávka	02018/51	Edukačné topánky na dotvorenie	47,80	s DPH			05.10.2018	Zuzidekor		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.11.2018
	Objednávka	02018/50	Tovar podľa zoznamu	52,93	s DPH			05.10.2018	3via, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.11.2018
	Faktúra	DF2018/190	Telefón + mobil 09/2018	106,61	s DPH			05.10.2018	Slovak Telekom, a.s.					14.11.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/141	potraviny	38,84	s DPH	ŠJ 67/2018		05.10.2018	LUSPEK, s.r.o					14.11.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/140	potraviny	159,38	s DPH	ŠJ 66/2018		05.10.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Objednávka	02018/52	Tovar podľa zoznamu	55,98	s DPH			05.10.2018	MARTINUS, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.11.2018
	Faktúra	DF2018/187	Tovar podľa zoznamu	75,00	s DPH	02018/42		03.10.2018	GOTANA, s.r.o.					14.11.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/139	potraviny	296.27	s DPH	ŠJ 65/2018		03.10.2018	TIS Slovakia, s.r.o.					14.11.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/138	potraviny	230,03	s DPH	ŠJ 67/2018		03.10.2018	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/188	Tovar podľa zoznamu	680,00	s DPH	02018/42		03.10.2018	GOTANA, s.r.o.					14.11.2018
	Objednávka	02018/49	Tovar podľa zoznamu	313,71	s DPH			03.10.2018	Lumigreen, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.11.2018
	Faktúra	DF2018/191	Tovar podľa zoznamu	134,38	s DPH	02018/49		03.10.2018	Lumigreen, s.r.o.					14.11.2018
	Faktúra	DF2018/186	Tovar podľa zoznamu	530,00	s DPH	02018/42		03.10.2018	GOTANA, s.r.o.					14.11.2018
	Faktúra	DF2018/	Predplatné mesačníka Manažment školy 2019	126,65	s DPH	02018/36		03.10.2018	Wolters Kluwer, s.r.o.					14.11.2018
	Faktúra	DF2018/192	Tovar podľa zoznamu Enviroprojekt	178,33	s DPH	02018/49		03.10.2018	Lumigreen, s.r.o.					14.11.2018
	Faktúra	DF2018/189	Tovar podľa zoznamu	199,99	s DPH	02018/46		03.10.2018	EDUEXE Slovensko, s.r.o.					14.11.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/137	potraviny	278,12	s DPH	ŠJ 76/2018		02.10.2018	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/178	Tovar podľa zoznamu	110,16	s DPH	02018/44		02.10.2018	B2B partner, s.r.o.					14.11.2018
	Zmluva	18/2018	O nájme nebytových priestorov		s DPH			02.10.2018		Aktívny život o.z., Nová Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.10.2018
	Faktúra	DF2018/179	Technik PO 09/2018	60,00	s DPH			02.10.2018	Štefan Gedra, Plavnica					14.11.2018
	Faktúra	DF2018/184	plyn ŠJ 10/2018	86,00	s DPH			02.10.2018	SPP, Bratislava					14.11.2018
	Faktúra	DF2018/183	plyn B 10/2018	968,00	s DPH			02.10.2018	SPP, Bratislava					14.11.2018
	Faktúra	DF2018/176	Tovar podľa zoznamu	190,80	s DPH	02018/43		02.10.2018	ABC Materské školy					14.11.2018
	Faktúra	DF2018/182	plyn A 10/2018	1 282,00	s DPH			02.10.2018	SPP, Bratislava					14.11.2018
	Faktúra	DF2018/177	Penové puzzle	55,98	s DPH	02018/45		02.10.2018	DaRya s.r.o.					14.11.2018
	Objednávka	02018/48	Tovar podľa zoznamu	150,50	s DPH			02.10.2018	ZENIT, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.11.2018
	Faktúra	DF2018/180	Vodné, stočné 9/2018A	243,16	s DPH			02.10.2018	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					14.11.2018
	Faktúra	DF2018/181	Vodné, stočné 9/2018B	138,58	s DPH			02.10.2018	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	14.11.2018
	Objednávka	02018/44	Tovar podľa zoznamu	110,16	s DPH			01.10.2018	B2B partner, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.11.2018
	Objednávka	02018/45	Penové puzzle	55,98	s DPH			01.10.2018	DaRya s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.11.2018
	Faktúra	DF2018/175	Výkon zodpovednej osoby 10/2018	30,00	s DPH			01.10.2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	02018/43	Tovar podľa zoznamu	190,80	s DPH			01.10.2018	ABC Materské školy		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.11.2018
	Objednávka	02018/47	Učebné pomôcky	129,75	s DPH			01.10.2018	Učebné pomôcky, spol. s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		22.10.2018
	Objednávka	02018/46	Tovar podľa zoznamu	550,10	s DPH			01.10.2018	EDUEXE Slovensko, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.11.2018
	Objednávka	02018/42	Tovar podľa zoznamu	1 285,00	s DPH			01.10.2018	GOTANA, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.11.2018
	Objednávka	02018/41	Tovar podľa vlastného výberu	83,00	s DPH			28.09.2018	IP COMP		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2018/173	Stravovanie zamestnancov 9/2018 ŠJ	149,49	s DPH			28.09.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					22.10.2018
	Faktúra	DF2018/174	Stravovanie zamestnancov 09/2018 SF	92,00	s DPH			28.09.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					22.10.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/136	potraviny	223,16	s DPH	ŠJ 64/2018		28.09.2018	DENAR, spol. s.r.o					22.10.2018
	Faktúra	DF2018/172	Stravovanie zamestnancov 9/2018 ZŠ, ŠKD	545,11	s DPH			28.09.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					22.10.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/135	potraviny	446,48	s DPH	ŠJ 63/2018		27.09.2018	Jozef Mačuga					22.10.2018
	Objednávka	02018/40	Tovar podľa vlastného výberu		s DPH			26.09.2018	ZENIT, v.o.s.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/133	potraviny	206,41	s DPH	ŠJ 66/2018		26.09.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					22.10.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/132	potraviny	5,89	s DPH	ŠJ 11/2018		26.09.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					22.10.2018
	Faktúra	DF2018/171	revízia hasiacich prístrojov	349,00	s DPH	02018/38		26.09.2018	Marek Gedra, Plavnica					22.10.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/134	potraviny	22,80	s DPH	ŠJ 12/2018		26.09.2018	GAS Familia. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/1168,67	Enviroprojekt		s DPH	02018/32		25.09.2018	M+A s.r.o					22.10.2018
	Objednávka	02018/39	Učebnice Prvouka pre 2. ročník 20ks a 3,30€	66,00	s DPH			25.09.2018	Štátny pedagogický ústav	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2018/169	kalibrácia teplomerov a vlhkomerov v ŠJ	141,60	s DPH	02018/32		24.09.2018	Ing. Slavomír Pillár					22.10.2018
	Objednávka	02018/37	Oprava plynového kotla	0,00	s DPH			24.09.2018	Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		22.10.2018
	Objednávka	02018/38	Revízia hasiacich prístrojova hydrantov	349,00	s DPH			24.09.2018	Marek Gedra, Plavnica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/131	potraviny	130,21	s DPH	ŠJ 68/2018		20.09.2018	INMEDIA, spol. s.r.o.					22.10.2018
	Faktúra	DF2018/168	Čistiace potreby pre ŠJ	223,86	s DPH	02018/33		20.09.2018	GASTROCHEM, s.r.o.					22.10.2018
	Faktúra	DF2018/67	Predplatné ROPO a OBCÍ 2019	121,00	s DPH	02018/36		20.09.2018	Wolters Kluwer, s.r.o.					22.10.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/130	potraviny	214,44	s DPH	ŠJ 58/2018		19.09.2018	Ryba Žilina					22.10.2018
	Objednávka	02018/35	Tovar podľa vlastného výberu	278,75	s DPH			19.09.2018	Atrium SL s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		22.10.2018
	Objednávka	02018/34	Kalibrácia váh v ŠJ		s DPH			19.09.2018	Slovenská legálna metrológia, n.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		22.10.2018
	Objednávka	02018/36	Predplatné mesačníka ROPO a OBCÍ 2019	247,65	s DPH			19.09.2018	Wolters Kluwer, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/128	potraviny	541,28	s DPH	ŠJ 52/2018		17.09.2018	Jozef Mačuga					22.10.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/147	potraviny	5,03	s DPH	ŠJ 11/2018		17.09.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/127	potraviny	49,94	s DPH	ŠJ 58/2018		17.09.2018	Ryba Žilina					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/166	Poistenie majetku IV.q 2018	104,79	s DPH			17.09.2018	Prvá Komunálna Finančná a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/165	Elektrina 08/2018B	81,12	s DPH			14.09.2018	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					22.10.2018
	Faktúra	DF2018/164	Elektrina 8/2018A	89,24	s DPH			14.09.2018	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					22.10.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/124	potraviny	170,50	s DPH	ŠJ 70/2018		14.09.2018	Bidfood Slovakia					22.10.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/125	potraviny	9,25	s DPH	ŠJ 11/2018		14.09.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					22.10.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/126	potraviny	230,25	s DPH	ŠJ 66/2018		14.09.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					22.10.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/123	potraviny	186,50	s DPH	ŠJ 64/2018		14.09.2018	DENAR, spol. s.r.o					22.10.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/122	potraviny	277,95	s DPH	ŠJ 32/2018		13.09.2018	ATC-JR, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/163	Vývoz odpadu 08/2018	34,12	s DPH			13.09.2018	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Objednávka	02018/33	Čistiace prostriedky ŠJ	223,86	s DPH			12.09.2018	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/121	potraviny	72,86	s DPH	ŠJ 70/2018		11.09.2018	Bidfood Slovakia					22.10.2018
	Objednávka	2018/32	kalibrácia teplomerov a vlhkomerov v ŠJ	141,60	s DPH			10.09.2018	Ing. Slavomír Pillár		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		22.10.2018
	Objednávka	02018/31	Stravné lístky na rok 2018	458,40	s DPH			10.09.2018	DOXX Stravné lístky s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2018/162	Stravné lístky na rok 2018	458,40	s DPH	02018/31		10.09.2018	DOXX Stravné lístky s.r.o					22.10.2018
	Zmluva	14/2018	Rámcová kúpna zmluva na dodácky ovocia		s DPH			10.09.2018	GAS Familia. s.r.o.					11.09.2018
	Faktúra	DF2018/161	Služby virtuálnej knižnice 8/2018	16,56	s DPH			07.09.2018	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/157	Vodné, stočné 8/2018A	143,80	s DPH			06.09.2018	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/156	Telefón + mobil 08/2018	106,09	s DPH			06.09.2018	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/158	Vodné, stočné 8/2018B	99,36	s DPH			06.09.2018	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/119	potraviny	34,38	s DPH	ŠJ 68/2018		06.09.2018	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/159	Elektrina 7/2018A	80,86	s DPH			06.09.2018	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					22.10.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/118	potraviny	103,69	s DPH	ŠJ 61/2018		06.09.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/120	potraviny	328,02	s DPH	ŠJ 68/2018		06.09.2018	INMEDIA, spol. s.r.o.					22.10.2018
	Faktúra	DF2018/155	Nákup OOPP ŠJ	113,90	s DPH	02018/30		05.09.2018	BUSHLION, Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/154	Technik PO 08/2018	60,00	s DPH			05.09.2018	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/151	plyn B 09/2018	968,00	s DPH			04.09.2018	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/150	plyn A 09/2018	1 282.00	s DPH			04.09.2018	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/153	Enviroprojekt		s DPH	02018/29		04.09.2018	M+A s.r.o					22.10.2018
	Faktúra	DF2018/152	plyn ŠJ 09/2018	86,00	s DPH			04.09.2018	SPP, Bratislava					22.10.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/117	potraviny	364,63	s DPH	ŠJ 69/2018		03.09.2018	Ján Onduš					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/149	Výkon zodpovednej osoby 09/2018	30,00	s DPH			03.09.2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.					22.10.2018
	Zmluva	13/2018	O nájme nebytových priestorov		s DPH			01.09.2018		Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o				03.09.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/116	potraviny	39,40	s DPH	ŠJ 62/2018		31.08.2018	DENAR, spol. s.r.o					13.09.2018
	Objednávka	02018/30	Ochranné pracovné prostriedky ŠJ	113,90	s DPH			30.08.2018	BUSHLION		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/115	potraviny	475,50	s DPH	ŠJ 60/2018		30.08.2018	INMEDIA, spol. s.r.o.					20.09.2018
	Objednávka	02018/29	Tovar podľa vlastného výberu	17,94	s DPH			28.08.2018	M+A s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		20.09.2018
	Faktúra	DF2018/146	Predplatné VSSR	117,00	s DPH	02018/26		27.08.2018	Poradca, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/147	Mesačník DUO 2019	76,00	s DPH	02018/27		27.08.2018	PORADCA s.r.o					20.09.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/114	potraviny	608,16	s DPH	59/2018		27.08.2018	T-613					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/28	Oprava el. škrabky zemiakov	254,70	s DPH	02018/28		27.08.2018	Michal Jedinak					20.09.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/113	potraviny	129,06	s DPH	ŠJ 58/2018		22.08.2018	Ryba Žilina					20.09.2018
	Faktúra	DF2018/134	kalibrácia teplomerov a vlhkomerov v ŠJ	169,00	s DPH	020168/24		20.08.2018	TFA SK, s.r.o					12.08.2018
	Faktúra	DF2018/145	Vývoz odpadu 07/2018	68,22	s DPH			13.08.2018	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					20.09.2018
	Faktúra	DF2018/144	Služby virtuálnej knižnice 7/2018	16,56	s DPH			08.08.2018	KOMENSKY, s.r.o., Košice					20.09.2018
	Objednávka	02018/26	ročný prístup na VSSR	117,00	s DPH			07.08.2018	Poradca podnikateľa, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		20.09.2018
	Objednávka	02018/28	Oprava el. škrabky zemiakov	254,70	s DPH			07.08.2018	Michal Jedinak		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02018/27	Mesačník DUO 2019	76,00	s DPH			07.08.2018	PORADCA s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		20.09.2018
	Faktúra	DF2018/143	Telefón + mobil 07/2018	100,24	s DPH			07.08.2018	Slovak Telekom, a.s.					20.09.2018
	Faktúra	DF2018/142	Vodné, stočné 7/2018B	107,20	s DPH			06.08.2018	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	20.09.2018
	Faktúra	DF2018/141	Vodné, stočné 7/2018A	57,52	s DPH			06.08.2018	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					20.09.2018
	Faktúra	DF2018/140	Výkon zodpovednej osoby 08/2018	30,00	s DPH			02.08.2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/136	Technik PO 07/2018	60,00	s DPH			02.08.2018	Štefan Gedra, Plavnica					20.09.2018
	Faktúra	DF2018/135	Tlač pošt. peňažného poukazu	32,87	s DPH	02018/20		02.08.2018	Slovenská pošta					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/139	plyn ŠJ 08/2018	86,00	s DPH			02.08.2018	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/138	plyn B 08/2018	968,00	s DPH			02.08.2018	SPP, Bratislava					20.09.2018
	Faktúra	DF2018/137	plyn A 08/2018	1 282.00	s DPH			02.08.2018	SPP, Bratislava					20.09.2018
	VO: Súhrnná správa	II.2018	podlimitná		s DPH			19.07.2018						20.07.2018
	Faktúra	DF2018/132	Elektrina 6/2018A	236,68	s DPH			19.07.2018	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/131	Výkon zodpovednej osoby 07/2018	30,00	s DPH			13.07.2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.					12.08.2018
	Faktúra	DF2018/129	Vývoz odpadu 06/2018	136,44	s DPH			11.07.2018	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Zmluva	12/2018	O spolupráci		s DPH			10.07.2018	Strom života		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		13.07.2018
	Faktúra	DF2018/128	Nákup školských tlačív	92,45	s DPH	02018/23		09.07.2018	ŠEVT, a.s.					12.08.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/112	potraviny	149,96	s DPH	ŠJ 45/2018		06.07.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					12.08.2018
	Faktúra	DF2018/122	Telefón + mobil 06/2018	100,24	s DPH			06.07.2018	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Objednávka	02018/25	Stravné lístky 90 ks	364,80	s DPH			06.07.2018	DOXX Stravné lístky s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		16.07.2018
	Faktúra	DF2018/160	Elektrina 07/2018B	84,53	s DPH			06.07.2018	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/123	Vývoz BRKRO 06/2018	36,00	s DPH			06.07.2018	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/124	Služby virtuálnej knižnice 6/2018	16,56	s DPH			06.07.2018	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/125	Vodné, stočné 6/2018A	318,97	s DPH			06.07.2018	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/126	Vodné, stočné 6/2018B	198,71	s DPH			06.07.2018	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.05.2025
	Objednávka	02018/24	kalibrácioa teplomerov a vlhkomerov v ŠJ	169,00	s DPH			04.07.2018	TFA SK, s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		16.07.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/110	potraviny	107,44	s DPH	ŠJ 55/2018		04.07.2018	LUSPEK, s.r.o					12.08.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/111	potraviny	181,99	s DPH	ŠJ 55/2018		04.07.2018	LUSPEK, s.r.o					12.08.2018
	Faktúra	DF2018/121	Systémová podpora URBIS 2018/2019	280,00	s DPH			03.07.2018	MADE, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/118	plyn A 07/2018	1 282.00	s DPH			03.07.2018	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/119	plyn B 07/2018	968,00	s DPH			03.07.2018	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/120	plyn ŠJ 07/2018	86,00	s DPH			03.07.2018	SPP, Bratislava					12.08.2018
	Objednávka	02018/23	Školské tlačivá	92,45	s DPH			02.07.2018	ŠEVT, a.s.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		16.07.2018
	Faktúra	DF2018/116	Stravovanie zamestnancov 06/2018 SF	88,00	s DPH			02.07.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/114	Stravovanie zamestnancov 6/2018 ZŠ, ŠKD	508,87	s DPH			02.07.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/115	Stravovanie zamestnancov 6/2018 ŠJ	155,53	s DPH			02.07.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Zmluva	11/2018	Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb	18,00	s DPH			02.07.2018	KOMENSKY, s.r.o., Košice	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.07.2018
	Faktúra	DF2018/117	Technik PO 06/2018	60,00	s DPH			02.07.2018	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/113	Oprava el. stoličky v ŠJ	107,50	s DPH	02018/22		29.06.2018	Michal Jedinák - oprava					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/109	potraviny	957,21	s DPH	ŠJ 52/2018		29.06.2018	Jozef Mačuga					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/108	potraviny	121,88	s DPH	ŠJ 51/2018		29.06.2018	DENAR, spol. s.r.o					16.07.2018
	Objednávka	02018/22	Oprava el. stoličky v ŠJ	107,50	s DPH			27.06.2018	Michna, Jedinak - oprava veľkokuch. zariadení		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		28.06.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/107	potraviny	263,05	s DPH	ŠJ 53/2018		27.06.2018	TIS Slovakia, s.r.o.					16.07.2018
	Faktúra	DF2018/112	Program aSc Agenda Komplet ZŠ 2019	349,00	s DPH	02018/21		26.06.2018	ASC Applied Software					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/105	potraviny	202,26	s DPH	ŠJ 45/2018		25.06.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/104	potraviny	204,00	s DPH	ŠJ 53/2018		25.06.2018	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/106	potraviny	18,48	s DPH	ŠJ 12/2018		25.06.2018	GAS Familia. s.r.o.					16.07.2018
	Objednávka	02018/21	Predplatné aSc Agenda Komplet ZŠ na rok 2019	349,00	s DPH			25.06.2018	ASC Applied Software		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		27.06.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/103	potraviny	211,79	s DPH	ŠJ 51/2018		20.06.2018	DENAR, spol. s.r.o					16.07.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/102	potraviny	57,46	s DPH	ŠJ 57/2018		19.06.2018	Ryba Žilina					01.05.2025
	Objednávka	02018/20	Poštové poukazy S 200 ks	0,00	s DPH			19.06.2018	Slovenská pošta		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2018/111	Vývoz BRKRO 05/2018	28,80	s DPH			15.06.2018	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					16.07.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/101	potraviny	231,49	s DPH	ŠJ 45/2018		14.06.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/110	Vývoz odpadu 05/2018	170,55	s DPH			14.06.2018	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					16.07.2018
	Faktúra	DF2018/109	Elektrina 5/2018B	126,90	s DPH			13.06.2018	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					16.07.2018
	Faktúra	DF2018/108	Elektrina 5/2018A	236,77	s DPH			13.06.2018	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					16.07.2018
	Zmluva	10/2018	Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov		s DPH			12.06.2018	Základná škola	Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o				29.06.2018
	Zmluva	9/2018	Zmluva o dodávke plynu		s DPH			11.06.2018	SPP, Bratislava		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		11.06.2018
	Faktúra	DF2018/107	Čistiace potreby	425,92	s DPH	02018/19		08.06.2018	HEGDAG, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/106	Poistenie majetku III.q 2018	104,79	s DPH			08.06.2018	Prvá Komunálna Finančná a.s.					16.07.2018
	Faktúra	DF2018/105	Služby virtuálnej knižnice 5/2018	16,56	s DPH			08.06.2018	KOMENSKY, s.r.o., Košice					16.07.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/100	potraviny	83,48	s DPH	ŠJ 56/2018		07.06.2018	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/099	potraviny	31,24	s DPH	ŠJ 46/2018		07.06.2018	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/104	Vodné, stočné 5/2018B	185,64	s DPH			06.06.2018	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	16.07.2018
	Faktúra	DF2018/103	Vodné, stočné 5/2018A	230,09	s DPH			06.06.2018	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					16.07.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/098	potraviny	7,68	s DPH	ŠJ 11/2018		06.06.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/097	potraviny	300,03	s DPH	ŠJ 45/2018		06.06.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					13.06.2018
	Faktúra	DF2018/102	Telefón + mobil 05/2018	98,03	s DPH			06.06.2018	Slovak Telekom, a.s.					16.07.2018
	Faktúra	DF2018/101	Technik PO 05/2018	60,00	s DPH			05.06.2018	Štefan Gedra, Plavnica					16.07.2018
	Faktúra	DF2018/98	plyn B 06/2018	968,00	s DPH			04.06.2018	SPP, Bratislava					16.07.2018
	Faktúra	DF2018/97	plyn A 06/2018	1 282.00	s DPH			04.06.2018	SPP, Bratislava					16.07.2018
	Faktúra	DF2018/99	plyn ŠJ 06/2018	86,00	s DPH			04.06.2018	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/100	Výkon zodpovednej osoby 06/2018	30,00	s DPH			04.06.2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/094	potraviny	349,30	s DPH	ŠJ 43/2018		01.06.2018	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/096	potraviny	172,77	s DPH	ŠJ 46/2018		01.06.2018	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/095	potraviny	184,18	s DPH	ŠJ 50/2018		01.06.2018	Bidfood Slovakia					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/95	Stravovanie zamestnancov 5/2018 ŠJ	147,98	s DPH			31.05.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					13.06.2018
	Faktúra	DF2018/94	Stravovanie zamestnancov 5/2018 ZŠ, ŠKD	543,60	s DPH			31.05.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					13.06.2018
	Faktúra	DF2018/78	Stravovanie zamestnancov 5/2018 ZŠ, ŠKD	493,77	s DPH			31.05.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					13.06.2018
	Faktúra	DF2018/96	Stravovanie zamestnancov 05/2018 SF	91,60	s DPH			31.05.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					13.06.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/093	potraviny	1 028,01	s DPH	ŠJ 42/2018		31.05.2018	Jozef Mačuga					13.06.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/092	potraviny	97,92	s DPH	ŠJ 31/2018		29.05.2018	Ján Onduš					13.06.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/091	potraviny	220,08	s DPH	ŠJ 48/2018		29.05.2018	Ryba Žilina					13.06.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/090	potraviny	215,21	s DPH	ŠJ 44/2018		28.05.2018	TIS Slovakia, s.r.o.					13.06.2018
	Faktúra	DF2018/93	profilaxia tel.ústredne	64,80	s DPH	02018/18		28.05.2018	PRITON - Anton Pristač, Stará Ľubovňa					13.06.2018
	Objednávka	02018/18	profilaxia tel. ústredne	64,18	s DPH			25.05.2018	PRITON - Anton Pristač		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		25.05.2018
	Objednávka	02018/19	Tovar podľa vlastného výberu	425,92	s DPH			25.05.2018	HEGDAG, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		25.05.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/089	potraviny	265,16	s DPH	ŠJ 45/2018		24.05.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					13.06.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/088	potraviny	3,84	s DPH	ŠJ 11/2018		24.05.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					13.06.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/087	potraviny	70,62	s DPH	ŠJ 48/2018		23.05.2018	Ryba Žilina					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/92	Nákup tovaru podľa vlastného výberu ÚPSVaR	32,54	s DPH	02018/17		22.05.2018	IP COMP					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/086	potraviny	316,50	s DPH	ŠJ47/2018		22.05.2018	INMEDIA, spol. s.r.o.					13.06.2018
	Faktúra	DF2018/91	Predplatné Škola a stravovanie ŠJ	144,90	s DPH	02018/16		21.05.2018	RAABE, s.r.o.					13.06.2018
	Faktúra	DF2018/90	Elektrina 4/2018B	175,38	s DPH			16.05.2018	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/085	potraviny	226,43	s DPH	ŠJ 45/2018		16.05.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					13.06.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/084	potraviny	2,88	s DPH	ŠJ 11/2018		16.05.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					13.06.2018
	Faktúra	DF2018/89	Elektrina 4/2018A	236,36	s DPH			16.05.2018	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/063	potraviny	122,88	s DPH	ŠJ 44/2018		16.05.2018	TIS Slovakia, s.r.o.					13.06.2018
	Zmluva	7/2018	Zmluva o ochrane osobných údajov		s DPH			14.05.2018	aSc Applied Software Consultants s.r.o.	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.05.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/081	potraviny	282,61	s DPH	ŠJ 43/2018		14.05.2018	DENAR, spol. s.r.o					13.06.2018
	Faktúra	DF20018/ŠJ/082	potraviny	126,00	s DPH		ŠJ 41/2018	14.05.2018	KINGFRUITS s.r.o.					13.06.2018
	Faktúra	DF2018/85	Výkon zodpovednej osoby 05/2018	27,00	s DPH			11.05.2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.					13.06.2018
	Faktúra	DF2018/86	Čistiace potreby pre ŠJ	240,26	s DPH	02018/12		11.05.2018	GASTROCHEM, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/080	potraviny	34,56	s DPH	ŠJ 49/2018		11.05.2018	Bidfood Slovakia					13.06.2018
	Faktúra	DF2018/86	Vývoz odpadu 04/2018	136,44	s DPH			11.05.2018	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/88	Vývoz BRKRO 04/2018	136,44	s DPH			11.05.2018	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/079	potraviny	264,65	s DPH	ŠJ47/2018		10.05.2018	INMEDIA, spol. s.r.o.					13.06.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/078	potraviny	40,41	s DPH	ŠJ 12/2018		09.05.2018	GAS Familia. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/84	Telefón + mobil 04/2018	129,55	s DPH			09.05.2018	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/83	Služby virtuálnej knižnice 4/2018	16,56	s DPH			09.05.2018	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/75	plyn ŠJ 05/2018	86,00	s DPH			09.05.2018	SPP, Bratislava					13.06.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/076	potraviny	232,90	s DPH	ŠJ 36/2018		07.05.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					13.06.2018
	Objednávka	02018/17	Tovar podľa vlastného výberu	32,54	s DPH			07.05.2018	IP COMP		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		07.05.2018
	Objednávka	02018/16	Predplatné Škola a stravovanie 2015/2016	98,00	s DPH			07.05.2018	RAABE, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		07.05.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/077	potraviny	4,80	s DPH	ŠJ 11/2018		07.05.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/82	Vodné, stočné 4/2018B	515,06	s DPH			07.05.2018	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.05.2025
	Faktúra	DF2018/81	Vodné, stočné 4/2018A	232,70	s DPH			07.05.2018	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/075	potraviny	141,98	s DPH	ŠJ 49/2018		04.05.2018	Bidfood Slovakia					01.05.2025
	Zmluva	6/2018	O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby		s DPH			03.05.2018			Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		07.05.2018
	Faktúra	DF2018/76	Technik PO 04/2018	60,00	s DPH			03.05.2018	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/78	Stravovanie zamestnancov 4/2018 ŠJ	140,43	s DPH			03.05.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					13.06.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/073	potraviny	30,36	s DPH	ŠJ 37/2018		03.05.2018	LUSPEK, s.r.o					13.06.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/074	potraviny	247,31	s DPH	ŠJ47/2018		03.05.2018	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/56	plyn A 05/2018	1 282.00	s DPH			02.05.2018	SPP, Bratislava					13.06.2018
	Faktúra	DF2018/74	plyn B 05/2018	968,00	s DPH			02.05.2018	SPP, Bratislava					16.07.2018
	Faktúra	DF2018/80	Odborný seminár zamestnancov ŠJ	20,00	s DPH	02018/15		02.05.2018	ArtEdu s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/79	Stravovanie zamestnancov 04/2018 SF	84,00	s DPH			02.05.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					13.06.2018
	Objednávka	02018/15	Odborný seminár zamestnancov ŠSZ	20,00	s DPH			02.05.2018	ArtEdu s.r.o.					07.05.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/072	potraviny	124,02	s DPH	ŠJ 37/2018		02.05.2018	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/72	Nákup tovaru podľa vlastného výberu ÚPSVaR	84,96	s DPH	02018/14		30.04.2018	IP COMP					13.06.2018
	Faktúra	DF2018/71	revízia komínov, kom. práce	71,03	s DPH	02018/14		30.04.2018	Karol Kmeč Kominárstvo					13.06.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/070	potraviny	239,40	s DPH	ŠJ 34/2018		30.04.2018	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/071	potraviny	782,50	s DPH	ŠJ 33/2018		30.04.2018	Jozef Mačuga					13.06.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/069	potraviny	222,68	s DPH	ŠJ 36/2018		27.04.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/068	potraviny	265,86	s DPH	ŠJ 35/2018		27.04.2018	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	02018/14	Tovar podľa vlastného výberu	84,96	s DPH			27.04.2018	IP COMP		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		07.05.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/067	potraviny	3,84	s DPH	ŠJ 11/2018		26.04.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					07.05.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/065	potraviny	262,80	s DPH	ŠJ 38/2018		26.04.2018	INMEDIA, spol. s.r.o.					07.05.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/066	potraviny	37,20	s DPH	ŠJ 38/2018		26.04.2018	INMEDIA, spol. s.r.o.					07.05.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/064	potraviny	79,70	s DPH	ŠJ 39/2018		25.04.2018	Ryba Žilina					07.05.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/063	potraviny	167,89	s DPH	ŠJ 38/2018		24.04.2018	INMEDIA, spol. s.r.o.					07.05.2018
	Faktúra	DF2018/70	Vodné poplatok	6,00	s DPH			24.04.2018	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					07.05.2018
	Objednávka	2018/13	Deratizácia a dezinsekcia priestorov školskej jedálne	0,00	s DPH			23.04.2018	Ján Beskyd - DDD		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		27.04.2018
	Zmluva	8/2018	Licenčná zmluva		s DPH			23.04.2018	MADE spol. s.r.o.					30.05.2018
	Faktúra	DF2018/68	Elektrina 3/2018A	310,47	s DPH			20.04.2018	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					07.05.2018
	Faktúra	DF2018/69	Elektrina 3/2018B	336,61	s DPH			20.04.2018	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					07.05.2018
	Zmluva	5/2018	O zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov		s DPH			20.04.2018	DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		24.04.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/062	potraviny	206,36	s DPH	ŠJ 35/2018		19.04.2018	TIS Slovakia, s.r.o.					07.05.2018
	VO: Súhrnná správa	I.2018	podlimitná		s DPH			19.04.2018						20.04.2018
	Faktúra	DF2018/67	oprava kopírovacieho stroja CANON	208,20	s DPH	02018/10		18.04.2018	TelcoB - Ivan Bondra					07.05.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/061	potraviny	44,11	s DPH	ŠJ 39/2018		17.04.2018	Ryba Žilina					07.05.2018
	Faktúra	DF2018/66	Vývoz BRKRO 03/2018	21,60	s DPH			16.04.2018	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					07.05.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/060	potraviny	219,11	s DPH	ŠJ 36/2018		16.04.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					07.05.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/059	potraviny	182,82	s DPH	ŠJ 34/2018		13.04.2018	DENAR, spol. s.r.o					07.05.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/057	potraviny	211,20	s DPH	ŠJ 40/2018		10.04.2018	Bidfood Slovakia					07.05.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/058	potraviny	234,07	s DPH	ŠJ 38/2018		10.04.2018	INMEDIA, spol. s.r.o.					07.05.2018
	Faktúra	DF2018/65	Vývoz odpadu 03/2018	102,33	s DPH			10.04.2018	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					07.05.2018
	Faktúra	DF2018/43	Telefón + mobil 03/2018	112,86	s DPH			09.04.2018	Slovak Telekom, a.s.					07.05.2018
	Faktúra	DF2018/62	Prenájom priestorov	312,00	s DPH	02018/9		09.04.2018	Penzión a Reštaurácia u Jeleňa					07.05.2018
	Objednávka	02018/11	Kontrola, revízia komínov ZŠ, prieduchov a dymovodov	71,03	s DPH			09.04.2018	Karol Kmeč Kominárstvo		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		10.04.2018
	Faktúra	DF2018/63	Služby virtuálnej knižnice 3/2018	16,56	s DPH			09.04.2018	KOMENSKY, s.r.o., Košice					07.05.2018
	Objednávka	02018/10	Oprava a servis kopírovacieho stroja CANON	208,20	s DPH			06.04.2018	TelcoB - Ivan Bondra		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		10.04.2018
	Faktúra	DF2018/37	Vodné, stočné 2/2018A	245,77	s DPH			05.04.2018	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					23.04.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/056	potraviny	157,81	s DPH	ŠJ 26/2018		05.04.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					07.05.2018
	Faktúra	DF2018/61	Technik PO 03/2018	60,00	s DPH			04.04.2018	Štefan Gedra, Plavnica					07.05.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/055	potraviny	29,21	s DPH	ŠJ 27/2018		04.04.2018	LUSPEK, s.r.o					07.05.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/054	potraviny	151,57	s DPH	ŠJ 27/2018		04.04.2018	LUSPEK, s.r.o					07.05.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/053	potraviny	36,86	s DPH	ŠJ 12/2018		03.04.2018	GAS Familia. s.r.o.					07.05.2018
	Faktúra	DF201/58	plyn ŠJ 04/2018	86,00	s DPH			03.04.2018	SPP, Bratislava					07.05.2018
	Faktúra	DF2018/60	Vodné, stočné 3/2018B	747,76	s DPH			03.04.2018	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	07.05.2018
	Faktúra	DF2018/53	Stravovanie zamestnancov 3/2018 ZŠ, ŠKD	459,04	s DPH			03.04.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					07.05.2018
	Faktúra	DF2018/54	Stravovanie zamestnancov 3/2018 ŠJ	132,88	s DPH			03.04.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					07.05.2018
	Faktúra	DF2018/55	Stravovanie zamestnancov 03/2018 SF	78,40	s DPH			03.04.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					07.05.2018
	Faktúra	DF201/56	plyn A 04/2018	1 282.00	s DPH			03.04.2018	SPP, Bratislava					07.05.2018
	Faktúra	DF201/57	plyn B 04/2018	968,00	s DPH			03.04.2018	SPP, Bratislava					07.05.2018
	Faktúra	DF2018/59	Vodné, stočné 3/2018A	180,41	s DPH			02.04.2018	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					07.05.2018
	Zmluva	4/2018	O združenej dodávke elektriny		s DPH			28.03.2018	Východoslovenská energetika, a.s., Košice	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.03.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/051	potraviny	287,81	s DPH	ŠJ 24/2018		28.03.2018	DENAR, spol. s.r.o					24.04.2018
	Faktúra	DF2018/52	Nákup tovaru podľa vlastného výberu, ochr. prac. prostriedky	71,62	s DPH	02018/8		27.03.2018	Železiarstvo NOJPI					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/050	potraviny	751,00	s DPH	ŠJ 23/2018		27.03.2018	Jozef Mačuga					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/049	potraviny	333,24	s DPH	ŠJ 26/2018		26.03.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					23.04.2018
	Objednávka	02018/9	Prenájom priestorov, 27 osôb x 13,00€	312,00	s DPH			23.03.2018	Penzión a Reštaurácia u Jeleňa		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		26.03.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/052	potraviny	78,00	s DPH	ŠJ 32/2018		23.03.2018	ATC-JR, s.r.o.					24.04.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/048	potraviny	182,26	s DPH	ŠJ 25/2018		22.03.2018	TIS Slovakia, s.r.o.					24.04.2018
	Faktúra	DF2018/51	Účtovné súvsťažnosti v samospráve	6,00	s DPH	2017/51		22.03.2018	Regionálne vzdelávacie centrum					23.04.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/047	potraviny	284,49	s DPH	ŠJ 31/2018		21.03.2018	Ján Onduš					01.05.2025
	Objednávka	02018/8	Nákup tovaru podľa vlastného výberu, ochr. prac. prostriedky	83,84	s DPH			21.03.2018	Železiarstvo NOJPI		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		29.03.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/046	potraviny	263,29	s DPH	ŠJ 25/2018		19.03.2018	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/045	potraviny	191,97	s DPH	ŠJ 26/2018		16.03.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					23.04.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/044	potraviny	133,90	s DPH	ŠJ 24/2018		16.03.2018	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/043	potraviny	1,92	s DPH	ŠJ 11/2018		14.03.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					23.04.2018
	Faktúra	DF2018/50	Vývoz BRKRO 02/2018	28,80	s DPH			14.03.2018	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/49	Elektrina 2/2018B	344,64	s DPH			14.03.2018	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/48	Elektrina 2/2018A	423,60	s DPH			14.03.2018	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/47	Nákup školské potreby HN	132,80	s DPH	02018/5		14.03.2018	IP COMP					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/042	potraviny	240,63	s DPH	ŠJ 20/2018		12.03.2018	TOP Catering, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/46	Služby virtuálnej knižnice 2/2018	16,56	s DPH			12.03.2018	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/041	potraviny	42,48	s DPH	ŠJ 30/2018		09.03.2018	Bidfood Slovakia					24.04.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/040	potraviny	248,54	s DPH	ŠJ 11/2018		09.03.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					23.04.2018
	Faktúra	DF2018/45	Poistenie majetku II.q 2018	104,79	s DPH			09.03.2018	Prvá Komunálna Finančná a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/44	Vývoz odpadu 02/2018	136,44	s DPH			08.03.2018	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					23.04.2018
	Faktúra	DF2018/43	Telefón - mobilná sieť 02/2018	75,10	s DPH			07.03.2018	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/038	potraviny	140,28	s DPH	ŠJ 29/2018		07.03.2018	Ryba Žilina					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/039	potraviny	54,12	s DPH	ŠJ 30/2018		06.03.2018	Bidfood Slovakia					24.04.2018
	Faktúra	DF2018/36	Vodné, stočné 2/2018B	507,23	s DPH			05.03.2018	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	23.04.2018
	Faktúra	DF201/39	plyn B 03/2018	968,00	s DPH			05.03.2018	SPP, Bratislava					23.04.2018
	Faktúra	DF201/38	plyn A 03/2018	1 282.00	s DPH			05.03.2018	SPP, Bratislava					23.04.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/034	potraviny	8,64	s DPH	ŠJ 16/2018		05.03.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF201/40	plyn ŠJ 03/2018	86,00	s DPH			05.03.2018	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/42	Technik PO 02/2018	60,00	s DPH			05.03.2018	Štefan Gedra, Plavnica					23.04.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/035	potraviny	13,29	s DPH	ŠJ 17/2018		05.03.2018	LUSPEK, s.r.o					25.03.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/036	potraviny	102,78	s DPH	ŠJ 17/2018		05.03.2018	LUSPEK, s.r.o					25.03.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/037	potraviny	180,36	s DPH	3/2018		05.03.2018	T-613					24.04.2018
	Faktúra	DF2018/41	Predplatné mesačníka Manažment školy 2018	72,00	s DPH	02018/7		05.03.2018	Wolters Kluwer, s.r.o.					04.04.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/033	potraviny	233,40	s DPH	ŠJ 28/2018		01.03.2018	INMEDIA, spol. s.r.o.					23.04.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/032	potraviny	17,82	s DPH	ŠJ 12/2018		27.02.2018	GAS Familia. s.r.o.					25.03.2018
	Faktúra	DF2018/34	Stravovanie zamestnancov 2/2018 ŠJ	96,64	s DPH			26.02.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					25.03.2018
	Faktúra	DF2018/35	Stravovanie zamestnancov 02/2018 SF	64,20	s DPH			26.02.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					25.03.2018
	Objednávka	02018	Predplatné mesačníka Manažment školy 2018	72,00	s DPH			26.02.2018	Wolters Kluwer, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		25.03.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/031	potraviny	9,60	s DPH	ŠJ 11/2018		26.02.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					25.03.2018
	Faktúra	DF2018/33	Stravovanie zamestnancov 2/2018 ZŠ, ŠKD	388,07	s DPH			26.02.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					25.03.2018
	Faktúra	DF2018/250	Nákup tovaru podľa vlastného výberu Projekt 1	53,66	s DPH	02018/70		23.02.2018	Železiarstvo NOJPI					15.12.2018
	Objednávka	02018/5	Školské potreby podľa vlastného výberu	132,80	s DPH			23.02.2018	IP COMP		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02018/6	Nákup tovaru podľa vlastného výberu	35,88	s DPH			23.02.2018	Železiarstvo NOJPI		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2018/32	Nákup tovaru podľa vlastného výberu	35,88	s DPH	02018/6		23.02.2018	Železiarstvo NOJPI					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/030	potraviny	209,65	s DPH	ŠJ 14/2018		22.02.2018	DENAR, spol. s.r.o					25.03.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/029	potraviny	622,83	s DPH	ŠJ 019/2018		22.02.2018	Jozef Mačuga					25.03.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/028	potraviny	89,47	s DPH	ŠJ 15/2018		21.02.2018	TIS Slovakia, s.r.o.					25.03.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/027	potraviny	58,66	s DPH	ŠJ 15/2018		20.02.2018	TIS Slovakia, s.r.o.					25.03.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/026	potraviny	141,26	s DPH	ŠJ 14/2018		19.02.2018	DENAR, spol. s.r.o					25.03.2018
	Faktúra	DF2018/31	Elektrina 1/2018B	385,46	s DPH			16.02.2018	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					25.03.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/024	potraviny	2,88	s DPH	ŠJ 11/2018		15.02.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					25.03.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/025	potraviny	74,14	s DPH	ŠJ 16/2018		15.02.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					25.03.2018
	Faktúra	DF2018/29	Služby virtuálnej knižnice 1/2018	16,56	s DPH			15.02.2018	KOMENSKY, s.r.o., Košice					25.03.2018
	Faktúra	DF2018/28	Vývoz BRKRO 01/2018	21,60	s DPH			14.02.2018	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					25.03.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/023	potraviny	175,49	s DPH	ŠJ 21/2018		13.02.2018	Bidfood Slovakia					25.03.2018
	Faktúra	DF2018/27	Vývoz odpadu 01/2018	102,33	s DPH			13.02.2018	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/022	potraviny	156,95	s DPH	ŠJ 21/2018		09.02.2018	Bidfood Slovakia					25.03.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/020	potraviny	227,46	s DPH	ŠJ 18/2018		08.02.2018	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/26	Dataprojektor doplatok reklamácia	150,00	s DPH			08.02.2018	IP COMP					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/021	potraviny	36,96	s DPH	ŠJ 12/2018		08.02.2018	GAS Familia. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/019	potraviny	4,80	s DPH	ŠJ 11/2018		07.02.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					25.03.2018
	Faktúra	DF2018/25	Telefón 1/2018	153,74	s DPH			07.02.2018	Slovak Telekom, a.s.					25.03.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/018	potraviny	330,88	s DPH	ŠJ 06/2018		07.02.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					25.03.2018
	Faktúra	DF201/23	plyn A 01/2018	1 282,00	s DPH			06.02.2018	SPP, Bratislava					25.03.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/017	potraviny	123,07	s DPH	ŠJ 22/2018		06.02.2018	Ryba Žilina					25.03.2018
	Faktúra	DF201/21	plyn A 02/2018	1 282,00	s DPH			06.02.2018	SPP, Bratislava					25.03.2018
	Faktúra	DF2018/22	Technik PO 1/2018	60,00	s DPH			05.02.2018	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/18	Vodné, stočné 1/2018A	256,22	s DPH			05.02.2018	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/19	Vodné, stočné 1/2018B	196,09	s DPH			05.02.2018	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.05.2025
	Faktúra	DF201/20	plyn B 02/2018	968,00	s DPH			05.02.2018	SPP, Bratislava					25.03.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/016	potraviny	24,76	s DPH	ŠJ 07/2018		05.02.2018	LUSPEK, s.r.o					25.03.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/015	potraviny	138,58	s DPH	ŠJ 07/2018		05.02.2018	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/17	Stravovanie zamestnancov 01/2018 SF	53,10	s DPH			05.02.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF201/21	plyn ŠJ 02/2018	86,00	s DPH			05.02.2018	SPP, Bratislava					25.03.2018
	Faktúra	DF2018/15	Stravovanie zamestnancov 1/2018 ZŠ, ŠKD	422,80	s DPH			05.02.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					25.03.2018
	Faktúra	DF2018/16	Stravovanie zamestnancov 1/2018 ŠJ	11,74	s DPH			05.02.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					25.03.2018
	Faktúra	DF2018/14	Predplatné časopisu Škola 2018	25,00	s DPH	02018/4		05.02.2018	JurisDAT - m. medlen, Redakcia Škola - MEL					25.03.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/013	potraviny	167,74	s DPH	ŠJ 05/2018		31.01.2018	DENAR, spol. s.r.o					25.03.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/012	potraviny	826,19	s DPH	ŠJ 04/2018		31.01.2018	Jozef Mačuga					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/014	potraviny	91,80	s DPH	ŠJ13/2018		31.01.2018	LOTUS Śtefan Drabant					25.03.2018
	Faktúra	DF2018/12	Hlásenie o odpade	27,07	s DPH	02018/2		30.01.2018	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					25.03.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/011	potraviny	234,42	s DPH	ŠJ 01/2018		29.01.2018	TIS Slovakia, s.r.o.					25.03.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/009	potraviny	137,46	s DPH	ŠJ 06/2018		24.01.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					25.03.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/010	potraviny	5,76	s DPH	ŠJ 11/2018		24.01.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					25.03.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/008	potraviny	99,36	s DPH	ŠJ 10/2018		23.01.2018	Ryba Žilina					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/007	potraviny	463,77	s DPH	ŠJ 09/2018		23.01.2018	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	02018/3	Ľubovnianske noviny	15,13	s DPH			22.01.2018	Ľubovnianska mediálna spoločnosť		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02018/4	Predplatné Škola 201781ks	25,00	s DPH			22.01.2018	JurisDAT - m. medlen, Redakcia Škola - MEL		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	2018/2	Vypracovanie Hlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním	27,07	s DPH			22.01.2018	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF201/11	plyn ŠJ 01/2018	86,00	s DPH			19.01.2018	SPP, Bratislava					25.03.2018
	Faktúra	DF201/10	plyn B 01/2018	968,00	s DPH			19.01.2018	SPP, Bratislava					25.03.2018
	VO: Súhrnná správa	IV.2017	podlimitná		s DPH			19.01.2018						08.03.2018
	Zmluva	1/2018	Nájomná zmluva		s DPH			18.01.2018		UNI KREDIT n.o.	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		19.01.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/006	potraviny	212,86	s DPH	ŠJ 01/2018		18.01.2018	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/005	potraviny	138,82	s DPH	ŠJ 05/2018		17.01.2018	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF201/8	plyn B nedoplatok 2017	348,08	s DPH			17.01.2018	SPP, Bratislava					25.03.2018
	Faktúra	DF2018/6	mobil 12/2017	37,30	s DPH			17.01.2018	Slovak Telekom, a.s.					25.03.2018
	Faktúra	DF201/9	plyn ŠJ nedoplatok 2017	78,26	s DPH			17.01.2018	SPP, Bratislava					25.03.2018
	Faktúra	DF201/7	plyn A nedoplatok 2017	1 164.02	s DPH			17.01.2018	SPP, Bratislava					25.03.2018
	Faktúra	DF2018/30	Elektrina 1/2018A	472,30	s DPH			16.01.2018	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					25.03.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/004	potraviny	209,65	s DPH	ŠJ 06/2018		15.01.2018	Tatranská mliekareň, a.s.					25.03.2018
	Faktúra	DF2018/3	Lyžiarsky kurz	2 400,00	s DPH	02018/1		15.01.2018	Budzák Ján					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/4	Elektrina 12/2017A	417,02	s DPH			15.01.2018	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/5	Elektrina 12/2017B	381,36	s DPH			15.01.2018	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/2	Služby virtuálnej knižnice 12/2017	16,56	s DPH			10.01.2018	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/003	potraviny	148,51	s DPH	ŠJ 08/2018		08.01.2018	TOP Catering, s.r.o.					25.03.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/002	potraviny	487,96	s DPH	3/2018		08.01.2018	T-613					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/1	Telefón 12/2017	68,50	s DPH			05.01.2018	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/001	potraviny	328,04	s DPH	ŠJ 02/2018		05.01.2018	Bidfood Slovakia					01.05.2025
	Objednávka	02018/01	Lyžiarsky kurz 16 osôb	2 400,00	s DPH			04.01.2018	Budzák Ján		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2017/285	Vývoz BRKRO 12/2017	28,80	s DPH			31.12.2017	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/284	Vývoz odpadu 12/2017	99,42	s DPH			31.12.2017	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/282	Vodné, stočné 12/2017A	185,64	s DPH			29.12.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/283	Vodné, stočné 12/2017B	133,34	s DPH			29.12.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	26.01.2018
	Faktúra	DF2017/281	Čistiace potreby a drogistický tovar pre ZŠ	100,00	s DPH	02017/71		29.12.2017	HEGDAG, s.r.o.					26.01.2018
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/212	potraviny	103,04	s DPH	ŠJ 94/2017		27.12.2017	LUSPEK, s.r.o					26.01.2018
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/211	potraviny	19,86	s DPH	ŠJ 94/2017		27.12.2017	LUSPEK, s.r.o					26.01.2018
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/213	potraviny	199,40	s DPH	ŠJ 93/2017		27.12.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/280	Koberce, závesy ŠKD	621,20	s DPH	02017/88		27.12.2017	KOD STAV, s.r.o.					26.01.2018
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/210	potraviny	198,91	s DPH	ŠJ 91/2017		22.12.2017	DENAR, spol. s.r.o					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/276	Spotrebný materiál	690,00	s DPH	02017/87		22.12.2017	IP COMP					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/279	Stravovanie zamestnancov 12/2017 ZŠ, ŠKD	383,52	s DPH			22.12.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/278	Stravovanie zamestnancov 12/2017 SF	52,20	s DPH			22.12.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/277	Stravovanie zamestnancov 12/2017 ŠJ	107,16	s DPH			22.12.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					26.01.2018
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/209	potraviny	581,85	s DPH	ŠJ 90/2017		21.12.2017	Jozef Mačuga					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/274	Servis. prehl. a údržba plyn.kotlov NEFIT	330,00	s DPH	02017/86		21.12.2017	Andrej Slivka Plynoservis		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		26.01.2018
	Zmluva	2/2018	O združenej dodávke elektriny		s DPH			21.12.2017	Východoslovenská energetika, a.s., Košice		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		29.12.2017
	Faktúra	DF2017/275	Čistiace potreby pre ŠJ	217,56	s DPH	02017/72		21.12.2017	GASTROCHEM, s.r.o.					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/273	Koberce, záclony, garniže ŠKD	412,57	s DPH	02017/73		20.12.2017	KOD STAV, s.r.o.					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/272	Koberce, záclony, garniže ŠKD	126,79	s DPH	02017/73		20.12.2017	KOD STAV, s.r.o.					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/267	Televítor ŠKD	379,00	s DPH	02017/75		19.12.2017	Comcas, s.r.o.					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/269	Ventilátor pre ŠKD	127,80	s DPH	02017/84		19.12.2017	Comcas, s.r.o.					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/265	podlaha 60 m2, lepidlo	605,37	s DPH	02017/82		19.12.2017	KOD STAV, s.r.o.					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/262	Plávajúca podlaha 66,6m2, fólia, lišty a rohové prvky ZŠ	543,18	s DPH	02017/79		19.12.2017	KOD STAV, s.r.o.					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/270	Spotrebný materiál zŠ	372,37	s DPH	02017/85		19.12.2017	COLORLAK SK, s.r.o.					19.12.2017
	Faktúra	DF2017/266	Náradie - školník ZŠ	74,18	s DPH	02017/83		19.12.2017	Železiarstvo NOJPI					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/264	50 ks perá	55,99	s DPH	02017/81		19.12.2017	National pen		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		26.01.2018
	Faktúra	DF2017/271	Spotrebný materiál	152,81	s DPH	02017/64		19.12.2017	Železiarstvo NOJPI					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/268	Nákup tovaru podľa vlastného výberu - nábytok ŠKD	1 207.00	s DPH	02017/74		19.12.2017	Nábytok Štucka		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		26.01.2018
	Objednávka	02017/87	Tovar podľa vlastného výberu	690,00	s DPH			18.12.2017	IP COMP		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		22.12.2017
	Objednávka	02017/86	Servis. prehl. a údržba plyn.kotlov NEFIT		s DPH			18.12.2017	Andrej Slivka Plynoservis		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		22.12.2017
	Objednávka	02017/88	Nákup tovaru podľa vlastného výberu	621,20	s DPH			18.12.2017	KOD STAV, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		22.12.2017
	Faktúra	DF2017/2258	Elektrina 11/2017A	450,43	s DPH			18.12.2017	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					26.01.2018
	Objednávka	02017/85	Tovar podľa vlastného výberu	372,37	s DPH			18.12.2017	COLORLAK SK, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		22.12.2017
	Faktúra	DF2017/261	Telefón - mobilná sieť 11-12/2017	43,50	s DPH			18.12.2017	Slovak Telekom, a.s.					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/260	Vývoz BRKRO 11/2017	28,80	s DPH			18.12.2017	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					26.01.2018
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/208	potraviny	91,42	s DPH	ŠJ 91/2017		18.12.2017	DENAR, spol. s.r.o					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/259	Elektrina 11/2017B	379,61	s DPH			18.12.2017	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					26.01.2018
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/207	potraviny	207,66	s DPH	ŠJ 92/2017		15.12.2017	TIS Slovakia, s.r.o.					26.01.2018
	Objednávka	02017/84	Ventilátor pre ŠKD	127,80	s DPH			15.12.2017	Comcas, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.12.2017
	Objednávka	02017/83	Nákup tovaru podľa vlastného výberu	74,18	s DPH			15.12.2017	Železiarstvo NOJPI		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.12.2017
	Zmluva	3/2018	Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi		s DPH			15.12.2017		ÚPSVaR Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		29.12.2017
	Faktúra	DF2017/257	Výmena kotla na ohrev vody v ŠJ	2 609,76	s DPH	02017/77		15.12.2017	Gascentrum s.r.o.					27.01.2017
	Faktúra	DF2017/254	Nákup tovaru podľa vlastného výberu	200,20	s DPH	02017/76		15.12.2017	Železiarstvo NOJPI					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/256	Nákup OOPP ŠJ	296,00	s DPH	02017/66		15.12.2017	BUSHLION, Stará Ľubovňa					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/255	Kancelárske potreby pre ŠJ	170,81	s DPH	02017/65		15.12.2017	Comcas, s.r.o.					26.01.2018
	Zmluva	17/2017	Rámcová zmluva na dodávku tovaru		s DPH			14.12.2017	Dráčik DIVI, s.r.o	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		18.12.2017
	Objednávka	02017/82	Plávajúca podlaha 60 m2, lepidlo	605,37	s DPH			14.12.2017	KOD STAV, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.12.2017
	Faktúra	DF2015/253	Inventár pre ŠJ	302,30	s DPH	02017/69		14.12.2017	CORA, Ing. Jozef Šifra, Poprad					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/252	Nákup sieťový a inštalačný materiál, koncovky	47,52	s DPH	02017/78		14.12.2017	EL-COMP TRADE					26.01.2018
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/206	potraviny	265,86	s DPH	ŠJ 93/2017		14.12.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					26.01.2018
	Faktúra	DF2016/251	Aktualizácia softvéru ŠJ	543,00	s DPH	02017/70		13.12.2017	JIS-SK s.r.o., Prešov					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/250	Čistiace potreby a drogistický tovar pre ZŠ	558,74	s DPH	02017/68		13.12.2017	HEGDAG, s.r.o.					26.01.2018
	Objednávka	02017/72	Čistiace prostriedky ŠJ	217,56	s DPH			12.12.2017	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.12.2017
	Objednávka	02017/75	Tovar pre ŠKD	379,00	s DPH			12.12.2017	Comcas, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.12.2017
	Faktúra	DF2017/248	Nákup tovaru podľa vlastného výberu VZP	205,81	s DPH	02017/67		12.12.2017	IP COMP					26.01.2018
	Objednávka	02017/65	Kancelárske a školské potreby pre ŠJ	170,81	s DPH			12.12.2017	Comcas, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.12.2017
	Objednávka	02017/76	Nákup tovaru podľa vlastného výberu	200,20	s DPH			12.12.2017	Železiarstvo NOJPI		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.12.2017
	Faktúra	DF2017/249	Vývoz odpadu 11/2017	165,71	s DPH			12.12.2017	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					26.01.2018
	Objednávka	02017/71	Čistiace potreby a drogistický tovar pre ZŠ	100,00	s DPH			12.12.2017	HEGDAG, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.12.2017
	Objednávka	02017/66	Ochranné pracovné prostriedky ŠJ	296,10	s DPH			12.12.2017	BUSHLION, Stará Ľubovňa		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.12.2017
	Objednávka	02017/74	Nákup tovaru podľa vlastného výberu	1 207,00	s DPH			12.12.2017	Nábytok Štucka		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.12.2017
	Objednávka	02017/77	Výmena kotla na ohrev vody v ŠJ	2 609,76	s DPH			12.12.2017	Gascentrum s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.12.2016
	Objednávka	02017/78	Nákup sieťový a inštalačný materiál, koncovky	47,52	s DPH			12.12.2017	EL-COMP TRADE		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.12.2017
	Objednávka	02017/79	Plávajúca podlaha 66,6m2, fólia, lišty a rohové prvky ZŠ	543,18	s DPH			12.12.2017	KOD STAV, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.12.2017
	Objednávka	02017/80	Samonivelačná podlahová zmes	99,96	s DPH			12.12.2017	KOD STAV, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.12.2017
	Objednávka	02017/73	Koberce, záclony, garniže ŠKD	539,36	s DPH			12.12.2017	KOD STAV, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.12.2017
	Objednávka	02017/81	50 ks perá	55,99	s DPH			12.12.2017	National pen		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.12.2017
	Objednávka	02017/67	Tovar podľa vlastného výberu	205,81	s DPH			12.12.2017	IP COMP		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.12.2017
	Objednávka	02017/70	Aktualizácia softvéru ŠJ	543,00	s DPH			12.12.2017	JIS-SK s.r.o., Prešov		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.12.2017
	Objednávka	02017/68	Čistiace potreby a drogistický tovar pre ZŠ	558,74	s DPH			12.12.2017	HEGDAG, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.12.2017
	Objednávka	02017/69	Inventár pre ŠJ	302,30	s DPH			12.12.2017	CORA GASTRO s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.12.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/205	potraviny	265,78	s DPH	ŠJ 95/2017		12.12.2017	INMEDIA, spol. s.r.o.					26.01.2018
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/204	potraviny	17,00	s DPH	ŠJ 11/2017		11.12.2017	GAS Familia. s.r.o.					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/247	Nákup všeob. materiál ŠKD MRZ	186,30	s DPH	02017/58		11.12.2017	Comcas, s.r.o.					26.01.2018
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/203	potraviny	281,32	s DPH	ŠJ 67/2017		11.12.2017	Ján Onduš					26.01.2018
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/202	potraviny	172,44	s DPH	ŠJ 86/2017		08.12.2017	Bidfood Slovakia					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/246	Služby virtuálnej knižnice 11/2017	16,56	s DPH			08.12.2017	KOMENSKY, s.r.o., Košice					26.01.2018
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/200	potraviny	0,96	s DPH	ŠJ 10/2017		07.12.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/245	Poistenie budov I.q 2018	104,79	s DPH			07.12.2017	Prvá Komunálna Finančná a.s.					26.01.2018
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/201	potraviny	161,52	s DPH	ŠJ 82/2017		07.12.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/239	Revízia plynových zariadení	1 056,25	s DPH	02017/61		06.12.2017	Plynoservis Pavel Zastko					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/238	Technik PO 12/2017	60,00	s DPH			06.12.2017	Štefan Gedra, Plavnica					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/244	revízia elektroinštalácie	1 000,00	s DPH	02017/62		06.12.2017	Marek Gedra, Plavnica					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/191	Telefón + mobil 11/2017	58,81	s DPH			06.12.2017	Slovak Telekom, a.s.					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/242	Montáž zdravotechniky	1 288.93	s DPH	02017/60		06.12.2017	Megastav - MG, s.r.o					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/243	Búracie, stavebné, vyspravovacie práce MŠ	1 980.04	s DPH	02017/59		06.12.2017	Milan Chlebák		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		26.01.2018
	Objednávka	02017/64	Nákup tovaru podľa vlastného výberu pre ŠKD	152,81	s DPH			05.12.2017	Železiarstvo NOJPI		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.12.2017
	Faktúra	DF2017/238	Technik PO 11/2017	60,00	s DPH			05.12.2017	Štefan Gedra, Plavnica					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/234	Plyn 12/2017ŠJ	54,00	s DPH			04.12.2017	SPP, Bratislava					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/233	plyn 12/2017B	952,00	s DPH			04.12.2017	SPP, Bratislava					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/237	plyn 12/2017A	2 178,00	s DPH			04.12.2017	SPP, Bratislava					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/236	Vodné, stočné 11/2017B	230,09	s DPH			04.12.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	26.01.2018
	Faktúra	DF2017/235	Vodné, stočné 11/2017A	219,62	s DPH			04.12.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					26.01.2018
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/198	potraviny	14,85	s DPH	ŠJ 83/2017		04.12.2017	LUSPEK, s.r.o					26.01.2018
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/199	potraviny	142,51	s DPH	ŠJ 83/2017		04.12.2017	LUSPEK, s.r.o					26.01.2018
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/197	potraviny	231,00	s DPH	ŠJ 80/2017		04.12.2017	DENAR, spol. s.r.o					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/232	Stravovanie zamestnancov 11/2017 ZŠ, ŠKD	480,81	s DPH			01.12.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/231	Stravovanie zamestnancov 11/2017 SF	65,10	s DPH			01.12.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					26.01.2018
	Faktúra	DF2017/230	Stravovanie zamestnancov 11/2017 ŠJ	131,13	s DPH			01.12.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					26.01.2018
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/195	potraviny	82,69	s DPH	ŠJ 86/2017		01.12.2017	Bidfood Slovakia					26.01.2018
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/196	potraviny	99,78	s DPH	ŠJ 81/2017		01.12.2017	TIS Slovakia, s.r.o.					26.01.2018
	Objednávka	02017/59	Búracie, stavebné, vyspravovacie práce	1 980,04	s DPH			30.11.2017	Milan Chlebák		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.12.2017
	Objednávka	02017/58	Tovar podľa vlastného výberu	186,30	s DPH			30.11.2017	Comcas, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/194	potraviny	896,22	s DPH	ŠJ 87/2017		30.11.2017	Jozef Mačuga					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/229	Tlačiareň	386,00	s DPH	02017/63		30.11.2017	Comcas, s.r.o.					17.12.2017
	Objednávka	02017/63	Tlačiareň	386,00	s DPH			30.11.2017	Comcas, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.12.2017
	Objednávka	02017/61	Servisná prehliadka plyn.zariadení	1 056.25	s DPH			30.11.2017	Plynoservis Pavel Zastko		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02017/60	Montáž zdravotechniky	1 288,93	s DPH			30.11.2017	Megastav - MG, s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.12.2017
	Objednávka	02017/62	revízia elektroinštalácie	1 000,00	s DPH			30.11.2017	Štefan Gedra, Plavnica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.12.2017
	Faktúra	DF2017/225	Nákup hračky ŠKD	196,42	s DPH	02017/45		29.11.2017	Dráčik DIVI, s.r.o					17.12.2017
	Faktúra	DF2017/227	Nákup hračky ŠKD	202,20	s DPH	02017/45		29.11.2017	Dráčik DIVI, s.r.o					17.12.2017
	Faktúra	DF2017/228	Deratizácia a dezinsekcia ŠJ	155,00	s DPH	02017/15		29.11.2017	Ján Beskyd - DDD					17.12.2017
	Faktúra	DF2017/226	Nákup hračky ŠKD	99,35	s DPH	02017/45		29.11.2017	Dráčik DIVI, s.r.o					17.12.2017
	Faktúra	DF2017/224	revízia komínov, kom. práce	71,03	s DPH	02017/55		28.11.2017	Karol Kmeč Kominárstvo					01.05.2025
	Faktúra	DF2018/265	Predplatné Šikovníček	14,85	s DPH	02017/57		28.11.2017	Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica					20.01.2019
	Faktúra	DF2017/223	Predplatné Šikovníček	14,85	s DPH	02017/57		28.11.2017	Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/193	potraviny	84,60	s DPH	ŠJ 85/2017		28.11.2017	Ryba Žilina					17.12.2017
	Zmluva	15/2017/ZŠ	Dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovani... - REŠTART		s DPH			27.11.2017	Základná škola	ÚPSVaR	Farbiarska 57, Stará Ľubovňa			29.11.2017
	Zmluva	14/2017/ZŠ	RKZ na dodávku tovaru		s DPH			27.11.2017	COLORLAK SK, s.r.o.	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa				29.11.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/191	potraviny	270,10	s DPH	ŠJ 89/2017		27.11.2017	TOP Catering, s.r.o.					01.05.2025
	Zmluva	13/2017/ZŠ	Rámcová zmluva na dodávku tovaru		s DPH			27.11.2017	HEGDAG, s.r.o.	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa				29.11.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/192	potraviny	38,22	s DPH	ŠJ 11/2017		27.11.2017	GAS Familia. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/222	Nákup PC HP ELITE8100, router wifi	1 309,20	s DPH	02017/56		24.11.2017	EL-COMP TRADE					01.05.2025
	Zmluva	16/2017	Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní		s DPH			24.11.2017		Mesto Stará Ľubovňa	Obchodná 1, Stará Ľubovňa			11.12.2017
	Objednávka	02018/80	Predplatné Počítač pre každého 2019	62,00	s DPH			23.11.2017	Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/190	potraviny	5,76	s DPH	ŠJ 10/2017		23.11.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					17.12.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/189	potraviny	303,92	s DPH	ŠJ 82/2017		23.11.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					17.12.2017
	Objednávka	02017/56	Nákup PC HP ELITE8100, router wifi, LCD	1 309.20	s DPH			22.11.2017	EL-COMP TRADE		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.12.2017
	Objednávka	02017/57	Predplatné Šikovníček	14,85	s DPH			22.11.2017	Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.12.2017
	Objednávka	02017/55	revízia komínov, kom. práce	71,03	s DPH			22.11.2017	Karol Kmeč Kominárstvo		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.12.2017
	Faktúra	DF2017/221	Oprava kuch. robota	125,60	s DPH	02017/52		22.11.2017	Michal Jedinák - oprava					17.12.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/188	potraviny	43,50	s DPH	ŠJ 85/2017		21.11.2017	Ryba Žilina					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/191	Telefón - mobilná sieť 10-11/2017	45,19	s DPH			20.11.2017	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/187	potraviny	167,59	s DPH	ŠJ 82/2017		20.11.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					17.12.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/186	potraviny	4,80	s DPH	ŠJ 10/2017		20.11.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					17.12.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/185	potraviny	160,98	s DPH	ŠJ 81/2017		20.11.2017	TIS Slovakia, s.r.o.					17.12.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/185	potraviny	186,46	s DPH	ŠJ 81/2017		20.11.2017	DENAR, spol. s.r.o					17.12.2017
	Faktúra	DF2017/218	Predplatné Creativ Amos 2018	8,00	s DPH	02017/54		20.11.2017	Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/217	Predplatné Počítač pre každého 2018	62,00	s DPH	02017/53		20.11.2017	Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/254	Predplatné Počítač pre každého 2019	62,00	s DPH	02018/80		20.11.2017	Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava					15.12.2018
	Faktúra	DF2017/219	Čistiace potreby pre ŠJ	251,16	s DPH	02017/48		20.11.2017	GASTROCHEM, s.r.o.					17.12.2017
	Objednávka	02017/54	Predplatné Creativ Amos 2018	8,00	s DPH			20.11.2017	Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.12.2017
	Objednávka	02017/53	Predplatné Počítač pre každého 2018	62,00	s DPH			20.11.2017	Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.12.2017
	Faktúra	DF2017/216	Čistiace prostriedky ŠJ	356,36	s DPH	02017/49		16.11.2017	HEGDAG, s.r.o.					17.12.2017
	Faktúra	DF2017/214	Nákup hračky ŠKD	198,20	s DPH	02017/45		16.11.2017	Dráčik DIVI, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/215	Čistiace prostriedky ŠJ	166,43	s DPH	02017/47		16.11.2017	HEGDAG, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/212	Elektrina 10/2017B	348,32	s DPH			15.11.2017	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/211	Elektrina 10/2017A	447,07	s DPH			15.11.2017	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/213	Vývoz BRKRO 10/2017	28,80	s DPH			15.11.2017	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Objednávka	02017/51	Účtovné súvsťažnosti v samospráve	29,00	s DPH			15.11.2017	Regionálne vzdelávacie centrum		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.12.2017
	Objednávka	02017/50	Tovar pre ŠKD	80,00	s DPH			12.11.2017	Anna Hutníková		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2019/111	Tovar podľa vlastného výberu	102,47	s DPH	02019/33		10.11.2017	Anna Hutníková					17.07.2019
	Faktúra	DF2017/210	Nákup všeob. materiál ŠKD MRZ	80,00	s DPH	02017/50		10.11.2017	Anna Hutníková					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/183	potraviny	196,27	s DPH	ŠJ 86/2017		10.11.2017	Bidfood Slovakia					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/182	potraviny	282,76	s DPH	ŠJ 84/2017		09.11.2017	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/209	Telefón + mobilná sieť 10/2017	69,34	s DPH			09.11.2017	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/208	Učebné pomôcky	54,51	s DPH	02017/46		09.11.2017	Učebné pomôcky Slovakia					17.12.2017
	Objednávka	02017/47	Tovar podľa vlastného výberu	166,43	s DPH			08.11.2017	HEGDAG, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.12.2017
	Objednávka	02017/49	Tovar podľa vlastného výberu	356,36	s DPH			08.11.2017	HEGDAG, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02017/46	Učebné pomôcky na predmet chémia	54,51	s DPH			08.11.2017	Učebné pomôcky, spol. s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2017/207	knihy 2 ks	28,74	s DPH	02017/43		08.11.2017	BOOKNET SLOVAKIA,s.r.o					17.12.2017
	Objednávka	02017/48	Čistiace prostriedky ŠJ	251,16	s DPH			08.11.2017	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2017/206	Vývoz odpadu 10/2017	132,57	s DPH			08.11.2017	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Objednávka	02017/44	Servis. prehl. a údrťba plyn.kotlov NEFIT 5ks		s DPH			07.11.2017	Andrej Slivka Plynoservis		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.12.2017
	Objednávka	02017/45	Nákup hračky ŠKD	696,17	s DPH			06.11.2017	Dráčik DIVI, s.r.o					17.12.2017
	Objednávka	02017/43	knihy 2 ks	28,74	s DPH			06.11.2017	BOOKNET SLOVAKIA,s.r.o					17.12.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/181	potraviny	212,53	s DPH	ŠJ 74/2017		06.11.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/182	potraviny	5,76	s DPH	ŠJ 10/2017		06.11.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					17.12.2017
	Faktúra	DF2017/204	Stravovanie zamestnancov 10/2017 SF	64,80	s DPH			03.11.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					17.12.2017
	Faktúra	DF2017/203	Stravovanie zamestnancov 10/2017 ŠJ	136,77	s DPH			03.11.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/202	Stravovanie zamestnancov 10/2017 ZŠ, ŠKD	472,35	s DPH			03.11.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/205	revízia hasiacich prístrojov	323,10	s DPH	02017/42		03.11.2017	Marek Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/201	Technik PO 10/2017	60,00	s DPH			03.11.2017	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/179	potraviny	35,64	s DPH	ŠJ 11/2017		03.11.2017	GAS Familia. s.r.o.					17.12.2017
	Zmluva	11/2017/ZŠ	Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov		s DPH			02.11.2017		CVČ, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.11.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/175	potraviny	1,92	s DPH	ŠJ 10/2017		02.11.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/200	Služby virtuálnej knižnice 10/2017	16,56	s DPH			02.11.2017	KOMENSKY, s.r.o., Košice					17.12.2017
	Faktúra	DF2017/198	plyn 11/2017B	947,00	s DPH			02.11.2017	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/178	potraviny	25,54	s DPH	ŠJ 75/2017		02.11.2017	LUSPEK, s.r.o					17.12.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/177	potraviny	738,44	s DPH	88/2017		02.11.2017	T-613					17.12.2017
	Faktúra	DF2017/197	plyn 11/2017A	1 849.00	s DPH			02.11.2017	SPP, Bratislava					17.12.2017
	Faktúra	DF2017/199	Plyn 11/2017ŠJ	54,00	s DPH			02.11.2017	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/176	potraviny	180,86	s DPH	ŠJ 75/2017		02.11.2017	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/196	Envirokonferencia 2017	23,00	s DPH			02.11.2017	Strom života					17.12.2017
	Faktúra	DF2017/195	Vodné, stočné 10/2017B	154,26	s DPH			31.10.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	12.11.2017
	Faktúra	DF2017/194	Vodné, stočné 10/2017A	219,62	s DPH			31.10.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					12.11.2017
	Zmluva	12/2017/ZŠ	Rámcová zmluva		s DPH			27.10.2017	ZENIT, v.o.s.	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.11.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/173	potraviny	149,32	s DPH	ŠJ 73/2017		26.10.2017	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/173	potraviny	203,96	s DPH	ŠJ 74/2017		26.10.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					12.11.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/171	potraviny	173,58	s DPH	ŠJ 72/2017		25.10.2017	DENAR, spol. s.r.o					12.11.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/172	potraviny	59,40	s DPH	ŠJ 59/2017		25.10.2017	LOTUS Śtefan Drabant					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/170	potraviny	890,43	s DPH	ŠJ 71/2017		25.10.2017	Jozef Mačuga					12.11.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/167	potraviny	88,70	s DPH	ŠJ 76/2017		24.10.2017	INMEDIA, spol. s.r.o.					12.11.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/169	potraviny	190,03	s DPH	ŠJ 77/2017		24.10.2017	Ryba Žilina					12.11.2017
	Faktúra	DF20017/ŠJ/168	potraviny	80,02	s DPH		ŠJ 79/2017	24.10.2017	KINGFRUITS s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/193	Predplatné Poradca 2018	62,00	s DPH	02017/41		23.10.2017	Poradca, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/192	Učebnice pre učiteľov ZŠ	36,00	s DPH	02017/40		20.10.2017	MUSICA LITURGICA, s.r.o					12.11.2017
	Objednávka	02017/42	Revízia hasiacich prístrojova hydrantov	323,10	s DPH			19.10.2017	Marek Gedra, Plavnica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.12.2017
	Objednávka	02017/42	Revízia hasiacich prístrojova hydrantov	323,10	s DPH			19.10.2017	Štefan Gedra, Plavnica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2017/191	Telefón - mobilná sieť 09-10/2017 ZŠ, ŠJ	42,07	s DPH			18.10.2017	Slovak Telekom, a.s.					12.11.2017
	Faktúra	DF2017/190	Tovar podľa vlastného výberu	261,56	s DPH	02017/39		18.10.2017	COLORLAK SK, s.r.o.					12.11.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/166	potraviny	186,35	s DPH	ŠJ 73/2017		18.10.2017	TIS Slovakia, s.r.o.					12.11.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/165	potraviny	289,04	s DPH	ŠJ 72/2017		18.10.2017	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/164	potraviny	41,47	s DPH	ŠJ 76/2017		17.10.2017	INMEDIA, spol. s.r.o.					12.11.2017
	Objednávka	02017/39	Tovar podľa vlastného výberu	261,56	s DPH			16.10.2017	COLORLAK SK, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2017/189	Vývoz BRKRO 09/2017	28,80	s DPH			16.10.2017	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					02.11.2017
	Objednávka	DF2017/40	Učebnice pre učiteľov ZŠ	36,00	s DPH			16.10.2017	MUSICA LITURGICA, s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		12.11.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/163	potraviny	324,52	s DPH	ŠJ 74/2017		16.10.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					12.11.2017
	Objednávka	02017/41	Predplatné Poradca	62,00	s DPH			16.10.2017	Poradca podnikateľa, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/161	potraviny	77,34	s DPH	ŠJ 66/2017		13.10.2017	Bidfood Slovakia					12.11.2017
	Faktúra	DF2017/188	Nákup školské potreby HN	116,20	s DPH	02017/37		13.10.2017	IP COMP					12.11.2017
	Zmluva	10/2017/ZŠ	O dodávke didaktických prostriedkov		s DPH			13.10.2017	MPC		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		18.10.2017
	Zmluva	9/2017 ZŠ	Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov		s DPH			13.10.2017	Základná škola	Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o				16.10.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/162	potraviny	16,68	s DPH	ŠJ 10/2017		13.10.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					12.11.2017
	Faktúra	DF2017/186	Elektrina 09/2017A MRZ	379,27	s DPH			12.10.2017	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					12.11.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/160	potraviny	359,52	s DPH	ŠJ 76/2017		12.10.2017	INMEDIA, spol. s.r.o.					12.11.2017
	Faktúra	DF2017/187	Elektrina 09/2017B MRZ	200,53	s DPH			12.10.2017	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					12.11.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/159	potraviny	19,76	s DPH	ŠJ 11/2017		11.10.2017	GAS Familia. s.r.o.					12.11.2017
	Faktúra	DF2017/182	Služby virtuálnej knižnice 9/2017	16,56	s DPH			09.10.2017	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/183	Vývoz odpadu 09/2017	132,57	s DPH			09.10.2017	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					12.11.2017
	Faktúra	DF2017/184	Vodné, stočné 09/2017A	350,35	s DPH			09.10.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/181	Telefón - 9/2017 ZŠ, ŠJ	62,22	s DPH			09.10.2017	Slovak Telekom, a.s.					12.11.2017
	Faktúra	DF2017/185	Vodné, stočné 09/2017B	188,24	s DPH			09.10.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/157	potraviny	155,10	s DPH	ŠJ 66/2017		06.10.2017	Bidfood Slovakia					12.11.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/156	potraviny	14,30	s DPH	ŠJ 66/2017		06.10.2017	Bidfood Slovakia					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/180	trubičkový prenášač 3 ks	12,00	s DPH	02017/36		06.10.2017	Sponka s.r.o					12.11.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/158	potraviny	32,40	s DPH	ŠJ 78/2017		06.10.2017	TOP Catering, s.r.o.					12.11.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/151	potraviny	2,88	s DPH	ŠJ 10/2017		05.10.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/154	potraviny	19,20	s DPH	ŠJ 64/2017		05.10.2017	LUSPEK, s.r.o					12.11.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/152	potraviny	170,73	s DPH	ŠJ 62/2017		05.10.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/178	Kancelárske a školské potreby pre ŠKD	353,05	s DPH	02017/30		05.10.2017	ZENIT, v.o.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/179	Kancelárske a školské potreby VZP	59,91	s DPH	02017/38		05.10.2017	KP plus					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/176	Stravovanie zamestnancov 09/2017 ŠJ	131,13	s DPH			04.10.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					12.11.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/149	potraviny	148,77	s DPH	ŠJ 64/2017		04.10.2017	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/175	Stravovanie zamestnancov 09/2017 ZŠ, ŠKD	468,12	s DPH			04.10.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					12.11.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/150	potraviny	208,74	s DPH	ŠJ 77/2017		04.10.2017	Ryba Žilina					12.11.2017
	Faktúra	DF2017/177	Stravovanie zamestnancov 6/2017 SF	63,75	s DPH			04.10.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/174	Technik PO 9/2017	60,00	s DPH			03.10.2017	Štefan Gedra, Plavnica					12.11.2017
	Objednávka	02017/38	Kancelárske a školské potreby podľa zoznamu	59,91	s DPH			03.10.2017	KP plus		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	VO: Súhrnná správa	III.2017	podlimitná		s DPH			02.10.2017						02.10.2017
	Faktúra	DF2017/154	plyn 09/2017A	359,00	s DPH			02.10.2017	SPP, Bratislava					12.11.2017
	Faktúra	DF2017/172	plyn 10/2017B	947,00	s DPH			02.10.2017	SPP, Bratislava					12.11.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/148	potraviny	194,01	s DPH	ŠJ 78/2017		02.10.2017	TOP Catering, s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	02017/37	Školské potreby podľa vlastného výberu	116,20	s DPH			02.10.2017	IP COMP		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		09.04.2017
	Faktúra	DF2017/173	Plyn 10/2017ŠJ	54,00	s DPH			02.10.2017	SPP, Bratislava					12.11.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/147	potraviny	165,84	s DPH	ŠJ 60/2017		29.09.2017	DENAR, spol. s.r.o					17.10.2017
	Zmluva	8/2017/ZŠ	O poskytovaní verejných služieb		s DPH			29.09.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		02.10.2017
	Objednávka	02017/36	AQrchívne spony, trubičkový prenášač 4ks	52,08	s DPH			29.09.2017	Sonka s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.10.2017
	Zmluva	7/2017	O nájme nebytových priestorov		s DPH			29.09.2017	Základná škola	SSOŠ, Biela voda 2, Kežmarok				29.09.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/146	potraviny	784,88	s DPH	ŠJ 63/2017		28.09.2017	Jozef Mačuga					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/170	Nálepky - prihl. údaje žiak	6,00	s DPH			28.09.2017	KOMENSKY, s.r.o., Košice					17.10.2017
	Zmluva	6/2017	Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti		s DPH			28.09.2017	Základná škola	ÚPSVaR Stará Ľubovňa				29.09.2017
	Faktúra	DF2017/168	Dosky na školské lavice	1 080.00	s DPH	02017/31		27.09.2017	Stolvan Jozef Vančo					17.10.2017
	Faktúra	DF2017/169	Telefón - mobilná sieť 07-08/2017 ZŠ, ŠJ	33,70	s DPH			27.09.2017	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Objednávka	02017/32	Predplatné aSc Agenda Komplet ZŠ na rok 2018	349,00	s DPH			26.09.2017	ASC Applied Software		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		16.09.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/144	potraviny	404,30	s DPH	ŠJ 23/2017		26.09.2017	Ján Onduš					17.10.2017
	Objednávka	02017/35	Čistiace prostriedky ŠJ	240,38	s DPH			26.09.2017	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.10.2017
	Objednávka	02017/33	Samolepky - prihl. údaje žiak	6,00	s DPH			26.09.2017	KOMENSKY, s.r.o., Košice	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.10.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/145	potraviny	62,22	s DPH	ŠJ56/2017		26.09.2017	Ryba Žilina					01.05.2025
	Objednávka	02017/31	Dosky na školské lavice	1 080,00	s DPH			26.09.2017	Stolvan		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/140	potraviny	84,16	s DPH	ŠJ 62/2017		25.09.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					17.10.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/143	potraviny	3,85	s DPH	ŠJ 10/2017		25.09.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					17.10.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/142	potraviny	304,64	s DPH	ŠJ 62/2017		25.09.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					17.10.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/141	potraviny	2,88	s DPH	ŠJ 10/2017		25.09.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					17.10.2017
	Objednávka	02017/34	Kancelárske potreby	176,40	s DPH			20.09.2017	IP COMP		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/138	potraviny	269,58	s DPH	ŠJ 60/2017		20.09.2017	DENAR, spol. s.r.o					17.10.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/136	potraviny	156,37	s DPH	ŠJ 62/2017		18.09.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					17.10.2017
	Faktúra	DF2017/165	Učebnice Prvouka pre 2. ročník	85,80	s DPH	02017/27		18.09.2017	Slovenské pedagogické nakladateľstvo,					17.10.2017
	Faktúra	DF2017/167	Elektrina 08/2017B MRZ	120,00	s DPH			18.09.2017	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/166	Elektrina 08/2017A MRZ	284,78	s DPH			18.09.2017	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/164	Nákup kancelárske potreby ZŠ - MRZ	139,09	s DPH	02017/20		18.09.2017	IP COMP					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/137	potraviny	9,60	s DPH	ŠJ 10/2017		18.09.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/163	Poistenie budov IV.q 2017	104,79	s DPH			14.09.2017	Prvá Komunálna Finančná a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/135	potraviny	185,49	s DPH	ŠJ 70/2017		14.09.2017	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/160	Služby virtuálnej knižnice 8/2017	16,56	s DPH			14.09.2017	KOMENSKY, s.r.o., Košice					17.10.2017
	Objednávka	02017/30	Tovar podľa vlastného výberu		s DPH			13.09.2017	ZENIT, v.o.s.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.10.2017
	Objednávka	02017/29	Hračky podľa vlastného výberu	0,00	s DPH			13.09.2017	Dráčik DIVI, s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/134	potraviny	244,14	s DPH	ŠJ 66/2017		12.09.2017	Bidfood Slovakia					17.10.2017
	Faktúra	DF2017/162	Čistiace potreby pre ŠJ do umývačky riadu	240,38	s DPH	02017/35		11.09.2017	GASTROCHEM, s.r.o.					17.10.2017
	Faktúra	DF2017/161	Vývoz odpadu 07/2017	33,14	s DPH			11.09.2017	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Objednávka	02017/28	Skartovacie stroje 2 ks		s DPH			11.09.2017	NAJ, s.r.o.	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.10.2017
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/133	potraviny	124,01	s DPH	ŠJ 69/2016		08.09.2017	ATC-JR, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/158	Vodné, stočné 08/2017A	52,30	s DPH			07.09.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					17.10.2017
	Faktúra	DF2017/157	Vodné, stočné 08/2017B	86,28	s DPH			07.09.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	17.10.2017
	Objednávka	02017/27	Učebnice Prvouka pre 2. ročník 26ks a 3,30€	85,80	s DPH			07.09.2017	Štátny pedagogický ústav	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.10.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/132	potraviny	727,92	s DPH	ŠJ 68/2017		07.09.2017	NORDFOOD, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/156	Telefón - 8/2017 ZŠ, ŠJ	62,22	s DPH			06.09.2017	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/155	Technik PO 8/2017	60,00	s DPH			05.09.2017	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/131	potraviny	227,14	s DPH	ŠJ 66/2017		05.09.2017	Bidfood Slovakia					17.10.2017
	Zmluva	11/2019	Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia		s DPH			05.09.2017	GAS Familia. s.r.o.	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		05.09.2019
	Faktúra	DF2017/153	plyn 09/2017B	947,00	s DPH			04.09.2017	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/152	Plyn 09/2017ŠJ	54,00	s DPH			04.09.2017	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/151	Prenájom priestorov 30.8.2017	375,00	s DPH			04.09.2017	Penzión Pltník					17.10.2017
	Zmluva	5/2017	O nájme nebytových priestorov		s DPH			04.09.2017	Základná škola	CVČ, Stará Ľubovňa				05.09.2017
	Faktúra	DF2017/171	plyn 10/2017A	1 118,00	s DPH			04.09.2017	SPP, Bratislava					12.11.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/130	potraviny	21,60	s DPH	ŠJ 61/2017		31.08.2017	TIS Slovakia, s.r.o.					15.09.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/129	potraviny	97,20	s DPH	ŠJ 59/2017		28.08.2017	LOTUS Śtefan Drabant					15.09.2017
	Faktúra	DF2017/150	Telefón - mobilná sieť 06-07/2017 ZŠ, ŠJ	34,12	s DPH			28.08.2017	Slovak Telekom, a.s.					15.09.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/128	potraviny	752,15	s DPH	ŠJ 58/2017		24.08.2017	INMEDIA, spol. s.r.o.					15.09.2017
	Faktúra	DF2017/147	Elektrina 07/2017A	295,19	s DPH			21.08.2017	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					15.09.2017
	Faktúra	DF2017/148	Elektrina 07/2017B	120,00	s DPH			21.08.2017	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					15.09.2017
	Faktúra	DF2017/144	Vývoz odpadu 07/2017	33,14	s DPH			14.08.2017	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					15.09.2017
	Faktúra	DF2017/143	Telefón - 7/2017 ZŠ, ŠJ	62,22	s DPH			14.08.2017	Slovak Telekom, a.s.					15.09.2017
	Faktúra	DF2017/142	Služby virtuálnej knižnice 7/2017	16,56	s DPH			14.08.2017	KOMENSKY, s.r.o., Košice					15.09.2017
	Faktúra	DF2017/141	Vodné, stočné 07/2017B	175,18	s DPH			14.08.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				20.09.2017	15.09.2017
	Faktúra	DF2017/11540	Vodné, stočné 07/2017A	91,50	s DPH			14.08.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					15.09.2017
	Faktúra	DF2017/145	Predplatné VSSR	96,00	s DPH			14.08.2017	Poradca, s.r.o.					15.09.2017
	Faktúra	DF2016/146	Tlač pošt. peňažného poukazu pre ŠJ + ŠKD	26,87	s DPH	02017/22		14.08.2017	Slovenská pošta					15.09.2017
	Objednávka	02017/26	oprava el. prívodov pre kuch. stroje	120,00	s DPH			07.08.2017	Marek Gedra, Plavnica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		10.08.2017
	Faktúra	DF2017/139	Plyn 08/2017ŠJ	54,00	s DPH			02.08.2017	SPP, Bratislava					15.09.2017
	Faktúra	DF2017/137	plyn 08/2017A	172,00	s DPH			02.08.2017	SPP, Bratislava					15.09.2017
	Faktúra	DF2017/138	plyn 08/2017B	947,00	s DPH			02.08.2017	SPP, Bratislava					15.09.2017
	Objednávka	02017/25	Prenájom priestorov	375,00	s DPH			02.08.2017	Penzión Pltník		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		28.08.2017
	Faktúra	DF2017/136	Technik PO 7/2017	60,00	s DPH			01.08.2017	Štefan Gedra, Plavnica					15.09.2017
	Faktúra	DF2017/114	Telefón - mobilná sieť 06-07/2017 ZŠ, ŠJ	33,82	s DPH			31.07.2017	Slovak Telekom, a.s.					03.08.2017
	Faktúra	DF2017/134	Predplatné ROPO a OBCÍ 2018	98,00	s DPH	02017/24		19.07.2017	Wolters Kluwer, s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	02017/23	Poštové poukazy S 200 ks	0,00	s DPH			18.07.2017	Slovenská pošta		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.08.2017
	Objednávka	02017/24	Predplatné mesačníka ROPO a OBCÍ 2018	98,00	s DPH			18.07.2017	Wolters Kluwer, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.07.2017
	Faktúra	DF2017/130	Oprava prac. stola v ŠJ	43,00	s DPH	02017/21		17.07.2017	DREVOMAT					03.08.2017
	Faktúra	DF2017/132	Elektrina 06/2017B	144,01	s DPH			17.07.2017	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					03.08.2017
	Faktúra	DF2017/132	Elektrina 06/2017A	387,41	s DPH			17.07.2017	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					03.08.2017
	Objednávka	02017/22	Poštové poukazy S 1000 ks a R 200 ks	0,00	s DPH			17.07.2017	Slovenská pošta		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2017/133	Vývoz BRKRO 06/2017	36,00	s DPH			17.07.2017	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					03.08.2017
	Objednávka	02017/21	Oprava prac. stola v ŠJ	43,00	s DPH			10.07.2017	DREVOMAT		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.07.2017
	Faktúra	DF2017/128	Telefón - 6/2017 ZŠ, ŠJ	62,22	s DPH			10.07.2017	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/127	Vývoz odpadu 06/2017	132,57	s DPH			10.07.2017	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/127	potraviny	214,15	s DPH	ŠJ 53/2017		07.07.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/125	Stravovanie zamestnancov 6/2017 SF	73,05	s DPH			07.07.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					03.08.2017
	Faktúra	DF2017/124	Stravovanie zamestnancov 06/2017 ZŠ, ŠKD	535,80	s DPH			07.07.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/123	Služby virtuálnej knižnice 6/2017	16,56	s DPH			07.07.2017	KOMENSKY, s.r.o., Košice					03.08.2017
	Faktúra	DF2017/126	Stravovanie zamestnancov 06/2017 ŠJ	150,87	s DPH			07.07.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/126	potraviny	76,91	s DPH	ŠJ 54/2017		06.07.2017	LUSPEK, s.r.o					03.08.2017
	VO: Súhrnná správa	II.2017	podlimitná		s DPH			04.07.2017						14.07.2017
	Faktúra	DF2017/122	Technik PO 6/2017	60,00	s DPH			04.07.2017	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/121	Systémová podpora URBIS 2017/2018	173,00	s DPH			04.07.2017	MADE, s.r.o					03.08.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/125	potraviny	194,58	s DPH	ŠJ 54/2017		04.07.2017	LUSPEK, s.r.o					03.08.2017
	Faktúra	DF2017/117	plyn 07/2017A	172,00	s DPH			03.07.2017	SPP, Bratislava					03.08.2017
	Faktúra	DF2017/118	plyn 07/2017B	947,00	s DPH			03.07.2017	SPP, Bratislava					03.08.2017
	Faktúra	DF2017/119	Plyn 07/2017ŠJ	54,00	s DPH			03.07.2017	SPP, Bratislava					10.08.2017
	Faktúra	DF2017/120	Predplatné Poradca 2017	42,00	s DPH			03.07.2017	Poradca, s.r.o.					03.08.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/124	potraviny	960,03	s DPH	ŠJ 50/2017		30.06.2017	Jozef Mačuga					14.07.2017
	Faktúra	DF2017/115	Vodné, stočné 06/2017A	253,61	s DPH			29.06.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					14.07.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/123	potraviny	705,43	s DPH	ŠJ 51/2017		29.06.2017	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/122	potraviny	64,68	s DPH	ŠJ 55/2017		29.06.2017	INMEDIA, spol. s.r.o.					14.07.2017
	Faktúra	DF2017/116	Vodné, stočné 06/2017B	167,34	s DPH			29.06.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				01.05.2025	14.07.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/121	potraviny	220,89	s DPH	ŠJ 53/2017		26.06.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					14.07.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/120	potraviny	19,18	s DPH	ŠJ 10/2017		26.06.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					14.07.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/119	potraviny	159,18	s DPH	ŠJ 52/2017		26.06.2017	TIS Slovakia, s.r.o.					14.07.2017
	Zmluva	4/2017/ŠJ	Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia		s DPH			23.06.2017	GAS Familia. s.r.o.	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		23.06.2017
	Faktúra	DF2017/114	Telefón - mobilná sieť 05-06/2017 ZŠ, ŠJ	34,84	s DPH			23.06.2017	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/118	potraviny	112,92	s DPH	ŠJ 55/2017		22.06.2017	INMEDIA, spol. s.r.o.					14.07.2017
	Faktúra	DF2017/113	Nákup kancelárske potreby	139,09	s DPH	02017/20		20.06.2017	IP COMP					14.07.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/117	potraviny	143,10	s DPH	ŠJ 52/2017		19.06.2017	TIS Slovakia, s.r.o.					14.07.2017
	Faktúra	DF2017/112	Vývoz BRKRO 05/2017	28,80	s DPH			15.06.2017	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					14.07.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/116	potraviny	98,78	s DPH	ŠJ 55/2017		15.06.2017	INMEDIA, spol. s.r.o.					14.07.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/115	potraviny	205,57	s DPH	ŠJ 53/2017		14.06.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					14.07.2017
	Faktúra	DF2017/110	Elektrina 05/2017A	410,00	s DPH			12.06.2017	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/109	Vývoz odpadu 05/2017	165,71	s DPH			12.06.2017	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					14.07.2017
	Faktúra	DF2017/111	Elektrina 05/2017B	182,04	s DPH			12.06.2017	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/108	Služby virtuálnej knižnice 5/2017	16,56	s DPH			09.06.2017	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/114	potraviny	114,02	s DPH	ŠJ 55/2017		08.06.2017	INMEDIA, spol. s.r.o.					14.07.2017
	Faktúra	DF2017/104	Telefón - 5/2017 ZŠ, ŠJ	62,22	s DPH			07.06.2017	Slovak Telekom, a.s.					14.07.2017
	Faktúra	DF2017/107	Stravovanie zamestnancov 05/2017 ŠJ	139,59	s DPH			07.06.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					14.07.2017
	Faktúra	DF2017/106	Stravovanie zamestnancov 5/2017 SF	70,50	s DPH			07.06.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					14.07.2017
	Faktúra	DF2017/105	Stravovanie zamestnancov 05/2017 ZŠ, ŠKD	523,11	s DPH			07.06.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					14.07.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/113	potraviny	117,86	s DPH	ŠJ56/2017		07.06.2017	Ryba Žilina					14.07.2017
	Faktúra	DF2017/102	Vodné, stočné 05/2017A	284,99	s DPH			06.06.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					14.07.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/110	potraviny	15,18	s DPH	ŠJ 46/2017		06.06.2017	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/111	potraviny	187,07	s DPH	ŠJ 46/2017		06.06.2017	LUSPEK, s.r.o					14.07.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/108	potraviny	20,05	s DPH	ŠJ 11/2017		05.06.2017	GAS Familia. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/109	potraviny	106,56	s DPH	ŠJ49/2017		05.06.2017	Ryba Žilina					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/105	potraviny	183,85	s DPH	ŠJ 44/2017		05.06.2017	TIS Slovakia, s.r.o.					14.07.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/106	potraviny	4,80	s DPH	ŠJ 10/2017		05.06.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/107	potraviny	285,64	s DPH	ŠJ 45/2017		05.06.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/112	potraviny	3,20	s DPH	ŠJ 10/2017		05.06.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					14.07.2017
	Faktúra	DF2017/103	Vodné, stočné 05/2017B	282,37	s DPH			05.06.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				01.05.2025	01.05.2025
	Faktúra	DF2017/100	Pobyt pškola v prírode	2 100.00	s DPH	02017/5		05.06.2017	Hotel Morava					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/104	potraviny	59,86	s DPH	ŠJ40/2017		02.06.2017	Bidfood Slovakia					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/99	Plyn 06/2017ŠJ	54,00	s DPH			02.06.2017	SPP, Bratislava					14.07.2017
	Faktúra	DF2017/98	plyn 0/2017B	947,00	s DPH			02.06.2017	SPP, Bratislava					14.07.2017
	Faktúra	DF2017/97	plyn 06/2017A	187,00	s DPH			02.06.2017	SPP, Bratislava					14.07.2017
	Faktúra	DF2017/73	Technik PO 5/2017	60,00	s DPH			02.06.2017	Štefan Gedra, Plavnica					14.07.2017
	Objednávka	02017/20	Kancelárske potreby	139,09	s DPH			01.06.2017	IP COMP		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.06.2017
	Faktúra	DF2017/95	Poistenie budov III.q 2017	104,97	s DPH			31.05.2017	Prvá Komunálna Finančná a.s.					15.06.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/103	potraviny	254,17	s DPH	ŠJ 43/2017		31.05.2017	DENAR, spol. s.r.o					15.06.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/102	potraviny	907,99	s DPH	ŠJ 42/2017		30.05.2017	Jozef Mačuga					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/94	stravné lístky nákup	770,94	s DPH	02017/19		29.05.2017	VAŠA Slovensko, s.r.o.					15.06.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/101	potraviny	92,15	s DPH	ŠJ40/2017		26.05.2017	Bidfood Slovakia					15.06.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/99	potraviny	281,54	s DPH	ŠJ 45/2017		25.05.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					15.06.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/100	potraviny	11,90	s DPH	ŠJ 10/2017		25.05.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					15.06.2017
	Faktúra	DF2017/30	Telefón - mobilná sieť 04-05/2017 ZŠ, ŠJ	34,86	s DPH			22.05.2017	Slovak Telekom, a.s.					10.06.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/97	potraviny	70,64	s DPH	ŠJ 47/2017		18.05.2017	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/68	Elektrina 04/2017A	393,60	s DPH			18.05.2017	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					15.06.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/98	potraviny	262,79	s DPH	ŠJ 34/2017		18.05.2017	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/97	potraviny	70,64	s DPH	ŠJ 47/2017		18.05.2017	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/91	Elektrina 04/2017B	244,45	s DPH			17.05.2017	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					15.06.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/96	potraviny	285,95	s DPH	ŠJ 43/2017		17.05.2017	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/89	revízia komínov, kom. práce	71,03	s DPH	02017/17		16.05.2017	Karol Kmeč Kominárstvo					06.06.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/93	potraviny	197,67	s DPH	ŠJ 45/2017		15.05.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/93	potraviny	22,08	s DPH	ŠJ 10/2017		15.05.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/90	Vývoz BRKRO 04/2017	28,80	s DPH			15.05.2017	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/86	Oprava kotol plynový FAGOR ŠJ	101,00	s DPH	02017/14		12.05.2017	Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK					06.06.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/92	potraviny	16,75	s DPH	ŠJ 11/2017		12.05.2017	GAS Familia. s.r.o.					31.05.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/91	potraviny	335,04	s DPH	ŠJ50/2017		11.05.2017	Eastfood s.r.o.					15.06.2017
	Faktúra	DF2017/85	Vývoz odpadu 04/2017	132,57	s DPH			11.05.2017	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/90	potraviny	174,00	s DPH	ŠJ49/2017		10.05.2017	Ryba Žilina					31.05.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/95	potraviny	113,44	s DPH	ŠJ49/2017		10.05.2017	Ryba Žilina					31.05.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/89	potraviny	174,00	s DPH	ŠJ 23/2017		09.05.2017	Ján Onduš					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/84	Telefón - 4/2017 ZŠ, ŠJ	62,22	s DPH			09.05.2017	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/83	Služby virtuálnej knižnice 4/2017	16,56	s DPH			09.05.2017	KOMENSKY, s.r.o., Košice					06.06.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/88	potraviny	290,51	s DPH	ŠJ 35/2017		05.05.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					31.05.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/86	potraviny	353,08	s DPH	ŠJ 48/2017		05.05.2017	TOP Catering, s.r.o.					31.05.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/87	potraviny	6,40	s DPH	ŠJ 10/2017		05.05.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					31.05.2017
	Faktúra	DF2017/88	Vyčistenie kanalizácie	95,23	s DPH			04.05.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				01.05.2025	15.06.2017
	Faktúra	DF2017/77	Čistiace potreby pre ŠJ	111,53	s DPH	02017/11		04.05.2017	GASTROCHEM, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/82	Stravovanie zamestnancov 04/2017 ŠJ	108,57	s DPH			04.05.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/81	Stravovanie zamestnancov 4/2017 SF	53,10	s DPH			04.05.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/80	Stravovanie zamestnancov 04/2017 ZŠ, ŠKD	390,57	s DPH			04.05.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/79	Vodné, stočné 04/2017B	232,70	s DPH			04.05.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				01.05.2025	15.06.2017
	Faktúra	DF2017/78	Vodné, stočné 04/2017A	284,99	s DPH			04.05.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/75	plyn 05/2017B	947,00	s DPH			03.05.2017	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/74	plyn 05/2017A	445,00	s DPH			03.05.2017	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/73	Technik PO 4/2017	60,00	s DPH			03.05.2017	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/85	potraviny	223,14	s DPH	ŠJ 34/2017		03.05.2017	TIS Slovakia, s.r.o.					31.05.2017
	Faktúra	DF2017/76	Plyn 05/2017ŠJ	54,00	s DPH			03.05.2017	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/84	potraviny	183,36	s DPH	ŠJ49/2017		03.05.2017	Ryba Žilina					31.05.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/83	potraviny	43,61	s DPH	ŠJ 36/2017		03.05.2017	LUSPEK, s.r.o					31.05.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/82	potraviny	148,29	s DPH	ŠJ 36/2017		02.05.2017	LUSPEK, s.r.o					31.05.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/81	potraviny	601,17	s DPH	ŠJ 32/2017		27.04.2017	Jozef Mačuga					31.05.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/80	potraviny	250,27	s DPH	ŠJ 33/2017		27.04.2017	DENAR, spol. s.r.o					31.05.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/79	potraviny	3,20	s DPH	ŠJ 10/2017		27.04.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					31.05.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/78	potraviny	78,91	s DPH	ŠJ 35/2017		26.04.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					31.05.2017
	Faktúra	DF2017/72	Vodné, stočné 02/2017B preplatok	-10,24	s DPH			24.04.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				05.06.2017	31.05.2017
	Faktúra	DF2017/30	Telefón - mobilná sieť 03-04/2017 ZŠ, ŠJ	39,08	s DPH			24.04.2017	Slovak Telekom, a.s.					31.05.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/77	potraviny	359,14	s DPH	ŠJ 37/2017		24.04.2017	TOP Catering, s.r.o.					31.05.2017
	Faktúra	DF2017/71	Vodné, stočné 01/2017B preplatok	-11,99	s DPH			24.04.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				01.05.2025	31.05.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/75	potraviny	161,14	s DPH	ŠJ 33/2017		21.04.2017	DENAR, spol. s.r.o					31.05.2017
	Faktúra	DF2017/69	Elektrina 03/2017B	345,20	s DPH			20.04.2017	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					31.05.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/74	potraviny	154,46	s DPH	ŠJ 38/2017		20.04.2017	INMEDIA, spol. s.r.o.					31.05.2017
	Faktúra	DF2017/68	Elektrina 03/2017A	416,47	s DPH			20.04.2017	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					31.05.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/72	potraviny	227,86	s DPH	ŠJ 35/2017		19.04.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					31.05.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/71	potraviny	15,99	s DPH	ŠJ 10/2017		19.04.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					31.05.2017
	Faktúra	DF2017/67	Vývoz BRKRO 03/2017	28,80	s DPH			19.04.2017	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					31.05.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/73	potraviny	136,25	s DPH	ŠJ 34/2017		19.04.2017	TIS Slovakia, s.r.o.					31.05.2017
	VO: Súhrnná správa	I.2017	podlimitná		s DPH			19.04.2017						20.04.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/70	potraviny	75,48	s DPH	ŠJ39/2017		11.04.2017	Ryba Žilina					31.05.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/69	potraviny	81,60	s DPH	ŠJ 41/2017		11.04.2017	LOTUS Śtefan Drabant					31.05.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/69	potraviny	81,60	s DPH	ŠJ 41/2017		11.04.2017	LUSPEK, s.r.o					31.05.2017
	Faktúra	DF2017/65	Telefón - 3/2017 ZŠ, ŠJ	62,22	s DPH			10.04.2017	Slovak Telekom, a.s.					31.05.2017
	Faktúra	DF2017/66	Vývoz odpadu 03/2017	132,57	s DPH			10.04.2017	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					31.05.2017
	Faktúra	DF2017/64	Čistiace potreby pre ŠJ	106,03	s DPH	02017/11		07.04.2017	GASTROCHEM, s.r.o.					31.05.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/68	potraviny	21,84	s DPH	ŠJ 28/2017		07.04.2017	LUSPEK, s.r.o					31.05.2017
	Faktúra	DF2017/63	Vodné, stočné 03/2017B	183,02	s DPH			06.04.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				01.05.2025	17.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/64	potraviny	222,10	s DPH	ŠJ 27/2017		06.04.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					31.05.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/65	potraviny	6,39	s DPH	ŠJ 10/2017		06.04.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					31.05.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/66	potraviny	35,60	s DPH	ŠJ 11/2017		06.04.2017	GAS Familia. s.r.o.					31.05.2017
	Faktúra	DF2017/62	Vodné, stočné 03/2017A	201,32	s DPH			06.04.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					31.05.2017
	Faktúra	DF2017/59	plyn 04/2017A	1 161,00	s DPH			05.04.2017	SPP, Bratislava					31.05.2017
	Faktúra	DF2017/61	Plyn 04/2017ŠJ	54,00	s DPH			05.04.2017	SPP, Bratislava					31.05.2017
	Faktúra	DF2017/60	plyn 04/2017B	947,00	s DPH			05.04.2017	SPP, Bratislava					31.05.2017
	Faktúra	DF20017/ŠJ/63	potraviny	129,84	s DPH		ŠJ 13/2017	04.04.2017	KINGFRUITS s.r.o.					31.05.2017
	Faktúra	DF2017/57	Prenájom priestorov, 24 osôb x 15,00€	360,00	s DPH	02017/12		04.04.2017	Penzión a Reštaurácia u Jeleňa					31.05.2017
	Faktúra	DF2017/58	Technik PO 3/2017	41,00	s DPH			04.04.2017	Štefan Gedra, Plavnica					31.05.2017
	Faktúra	DF2017/51	Nákup PC HP i5	400,00	s DPH	02017/13		03.04.2017	EL-COMP TRADE					31.05.2017
	Faktúra	DF2017/52	Vodné, stočné 02/2017A nedoplatok	5,78	s DPH			03.04.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					31.05.2017
	Faktúra	DF2017/53	Vodné, stočné 02/2017A nedoplatok	2,78	s DPH			03.04.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					31.05.2017
	Objednávka	2017/15	Deratizácia a dezinsekcia priestorov školskej jedálne	0,00	s DPH			03.04.2017	Ján Beskyd - DDD		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.04.2017
	Faktúra	DF2017/55	Stravovanie zamestnancov 3/2017 SF	62,85	s DPH			03.04.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					31.05.2017
	Faktúra	DF2017/54	Stravovanie zamestnancov 013/2017 ZŠ, ŠKD	411,72	s DPH			03.04.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					31.05.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/61	potraviny	308,76	s DPH	ŠJ 37/2017		03.04.2017	TOP Catering, s.r.o.					31.05.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/62	potraviny	90,36	s DPH	ŠJ 26/2017		03.04.2017	TIS Slovakia, s.r.o.					31.05.2017
	Faktúra	DF2017/56	Stravovanie zamestnancov 03/2017 ŠJ	114,21	s DPH			03.04.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					31.05.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/59	potraviny	371,23	s DPH	ŠJ 25/2017		31.03.2017	DENAR, spol. s.r.o					09.04.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/60	potraviny	108,17	s DPH	ŠJ 08/2017		31.03.2017	Bidvest Slovakia s.r.o.					09.04.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/58	potraviny	590,39	s DPH	ŠJ 24/2017		30.03.2017	Jozef Mačuga					01.05.2025
	Objednávka	02017/14	Oprava plynového kotla FAGOR	0,00	s DPH			30.03.2017	Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/57	potraviny	123,55	s DPH	ŠJ 31/2017		30.03.2017	INMEDIA, spol. s.r.o.					09.04.2017
	Zmluva	03/2017/ZŠ	O nájme nebytových priestorov		s DPH			29.03.2017		Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		31.03.2017
	Objednávka	02017/13	PC HP i5	400,00	s DPH			27.03.2017	EL-COMP TRADE		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		09.04.2017
	Objednávka	02017/12	Prenájom priestorov, 24 osôb x 15,00€	360,00	s DPH			27.03.2017	Penzión a Reštaurácia u Jeleňa		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.04.2017
	Zmluva	02/2017/ZŠ	Mandátna zmluva		s DPH			24.03.2017	Štefan Gedra, Plavnica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		24.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/55	potraviny	27,18	s DPH	ŠJ 10/2017		24.03.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					14.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/56	potraviny	27,18	s DPH	ŠJ 27/2017		24.03.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					09.04.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/54	potraviny	430,46	s DPH	ŠJ30/2017		21.03.2017	Ryba Žilina					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/49	Elektrina 02/2017B	334,68	s DPH			20.03.2017	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/48	Elektrina 02/2017A	426,71	s DPH			20.03.2017	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/47	Nákup školské potreby HN	265,60	s DPH	02017/8		17.03.2017	IP COMP					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/53	potraviny	165,13	s DPH	ŠJ 31/2017		16.03.2017	INMEDIA, spol. s.r.o.					09.04.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/50	potraviny	144,60	s DPH	ŠJ 31/2017		16.03.2017	INMEDIA, spol. s.r.o.					09.04.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/49	potraviny	78,91	s DPH	ŠJ 26/2017		16.03.2017	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/52	potraviny	4,80	s DPH	ŠJ 10/2017		16.03.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/51	potraviny	94,41	s DPH	ŠJ 27/2017		16.03.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/46	Tonery na tlačiarní ZŠ	87,10	s DPH	02017/10		16.03.2017	Comcas, s.r.o.					09.04.2017
	Objednávka	02017/11	Čistiace prostriedky ŠJ		s DPH			15.03.2017	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/48	potraviny	217,21	s DPH	ŠJ 25/2017		15.03.2017	DENAR, spol. s.r.o					09.04.2017
	Objednávka	02017/10	Tovar podľa vlastného výberu	87,10	s DPH			15.03.2017	Comcas, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		09.04.2017
	Faktúra	DF2017/45	Vývoz BRKRO 02/2017	28,80	s DPH			15.03.2017	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/47	potraviny	99,54	s DPH	ŠJ30/2017		14.03.2017	Ryba Žilina					09.04.2017
	Objednávka	02017/9	Oprava kotla na teplú vodu	75,20	s DPH			14.03.2017	Martin Hanzely		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2017/44	Oprava kotla na teplú vodu	75,20	s DPH	02017/09		14.03.2017	Martin Hanzely					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/46	potraviny	233,76	s DPH	ŠJ 08/2017		14.03.2017	Bidvest Slovakia s.r.o.					09.04.2017
	Faktúra	DF2017/43	Vývoz odpadu 02/2017	132,57	s DPH			13.03.2017	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/42	Služby virtuálnej knižnice 2/2017	16,56	s DPH			13.03.2017	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/40	Telefón - 2/2017 ZŠ, ŠJ	62,22	s DPH			13.03.2017	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/45	potraviny	77,18	s DPH	ŠJ 11/2017		13.03.2017	GAS Familia. s.r.o.					09.04.2017
	Faktúra	DF2017/41	Poistenie budov 1q.2017	104,79	s DPH			13.03.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/41	potraviny	19,80	s DPH	ŠJ 18/2017		06.03.2017	LUSPEK, s.r.o					09.04.2017
	Faktúra	DF2017/63	Vodné, stočné 03/2017B	183,02	s DPH			06.03.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				01.05.2025	31.05.2017
	Faktúra	DF2017/39	Vodné, stočné 02/2017B	227,24	s DPH			06.03.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				01.05.2025	17.03.2017
	Faktúra	DF2017/38	Vodné, stočné 02/2017A	226,92	s DPH			06.03.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/40	potraviny	129,37	s DPH	ŠJ 18/2017		06.03.2017	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/44	potraviny	79,67	s DPH	ŠJ 17/2017		06.03.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					09.04.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/42	potraviny	312,09	s DPH	ŠJ 29/2017		06.03.2017	TOP Catering, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/43	potraviny	4,80	s DPH	ŠJ 10/2017		06.03.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/27	Stravovanie zamestnancov 2/2017 SF	62,85	s DPH			03.03.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/35	Stravovanie zamestnancov 02/2017 ZŠ, ŠKD	442,74	s DPH			03.03.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					17.03.2017
	Faktúra	DF2017/37	Stravovanie zamestnancov 02/2017 ŠJ	148,05	s DPH			03.03.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					09.04.2017
	Faktúra	DF2017/34	Plyn 02/2017ŠJ	54,00	s DPH			02.03.2017	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/33	plyn 03/2017B	947,00	s DPH			02.03.2017	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/32	plyn 03/2017A	2 121.00	s DPH			02.03.2017	SPP, Bratislava					09.04.2017
	Objednávka	02017/8	Školské potreby podľa vlastného výberu	265,60	s DPH			02.03.2017	IP COMP		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		09.04.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/39	potraviny	196,08	s DPH	ŠJ 15/2017		01.03.2017	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/31	Technik PO 2/2017	41,00	s DPH			01.03.2017	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/38	potraviny	1 157,77	s DPH	ŠJ 14/2017		28.02.2017	Jozef Mačuga					14.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/37	potraviny	78,96	s DPH	ŠJ 16/2017		27.02.2017	TIS Slovakia, s.r.o.					14.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/35	potraviny	9,59	s DPH	ŠJ 10/2017		24.02.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					14.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/35	potraviny	302,96	s DPH	ŠJ 17/2017		24.02.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					14.03.2017
	Faktúra	DF2017/30	Telefón - mobilná sieť 02-03/2017 ZŠ, ŠJ	33,42	s DPH			23.02.2017	Slovak Telekom, a.s.					09.04.2017
	Faktúra	DF2017/30	Telefón - mobilná sieť 01-02/2017 ZŠ, ŠJ	34,76	s DPH			23.02.2017	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/28	Stravovanie zamestnancov 01/2017 ZŠ, ŠKD	407,49	s DPH			22.02.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					14.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/34	potraviny	63,48	s DPH	ŠJ20/2017		22.02.2017	Ryba Žilina					14.03.2017
	Faktúra	DF2017/29	Stravovanie zamestnancov 01/2017 ŠJ	139,59	s DPH			22.02.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/27	Stravovanie zamestnancov 1/2017 SF	58,20	s DPH			22.02.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					17.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/17	potraviny	434,16	s DPH	ŠJ 21/2017		20.02.2017	DENAR, spol. s.r.o					14.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/33	potraviny	70,51	s DPH	ŠJ 16/2017		20.02.2017	TIS Slovakia, s.r.o.					14.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/32	potraviny	224,55	s DPH	ŠJ 17/2017		17.02.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					14.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/31	potraviny	15,99	s DPH	ŠJ 10/2017		17.02.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					14.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/30	potraviny	352,92	s DPH	ŠJ 15/2017		17.02.2017	DENAR, spol. s.r.o					14.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/29	potraviny	124,18	s DPH	ŠJ 21/2017		16.02.2017	INMEDIA, spol. s.r.o.					14.03.2017
	Faktúra	DF2017/24	Elektrina 01/2017B	564,43	s DPH			15.02.2017	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					17.03.2017
	Faktúra	DF2017/27	Služby virtuálnej knižnice 1/2017	10,00	s DPH			15.02.2017	KOMENSKY, s.r.o., Košice					17.03.2017
	Faktúra	DF2017/26	Vývoz BRKRO 01/2017	21,60	s DPH			15.02.2017	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					17.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/28	potraviny	244,03	s DPH	ŠJ 23/2017		14.02.2017	Ján Onduš					14.03.2017
	Objednávka	02018/75	Profesionálny ručný tyčový mixér+ náhradné diely	215,00	s DPH			13.02.2017	FM - František Michna		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02017/7	Oprava skrine na zeleninu	104,80	s DPH			13.02.2017	FM - František Michna		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.03.2017
	Faktúra	DF2017/23	oprava skrine na zeleninu v ŠJ	104,80	s DPH	02017/7		13.02.2017	Michna, Jedinak - oprava veľkokuch. zariadení					17.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/26	potraviny	25,85	s DPH	ŠJ 11/2017		13.02.2017	GAS Familia. s.r.o.					14.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/27	potraviny	202,93	s DPH	ŠJ 19/2017		13.02.2017	TOP Catering, s.r.o.					14.03.2017
	Faktúra	DF2017/22	Telefón - 1/2017 ZŠ, ŠJ	62,22	s DPH			10.02.2017	Slovak Telekom, a.s.					17.03.2017
	Faktúra	DF2017/21	Vývoz odpadu 01/2017	99,42	s DPH			09.02.2017	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					17.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/24	potraviny	180,22	s DPH	ŠJ20/2017		08.02.2017	Ryba Žilina					14.03.2017
	Objednávka	02017	Školské tlačivá	0,00	s DPH			07.02.2017	ŠEVT, a.s.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/20	potraviny	12,83	s DPH	ŠJ 06/2017		06.02.2017	LUSPEK, s.r.o					14.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/21	potraviny	150,87	s DPH	ŠJ 06/2017		06.02.2017	LUSPEK, s.r.o					14.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/22	potraviny	195,63	s DPH	ŠJ 05/2017		06.02.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					14.03.2017
	Faktúra	DF2017/16	plyn 02/2017A	2 250.00	s DPH			06.02.2017	SPP, Bratislava					17.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/23	potraviny	9,60	s DPH	ŠJ 10/2017		06.02.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					14.03.2017
	Faktúra	DF2017/17	plyn 02/2017B	947,00	s DPH			06.02.2017	SPP, Bratislava					17.03.2017
	Faktúra	DF2017/18	Plyn 02/2017ŠJ	54,00	s DPH			06.02.2017	SPP, Bratislava					17.03.2017
	Faktúra	DF2017/19	Vodné, stočné 01/2017A	276,97	s DPH			06.02.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					17.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/19	potraviny	148,56	s DPH	ŠJ 21/2017		02.02.2017	INMEDIA, spol. s.r.o.					14.03.2017
	Faktúra	DF2017/15	Technik PO 1/2017	41,00	s DPH			02.02.2017	Štefan Gedra, Plavnica					17.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/18	potraviny	601,24	s DPH	ŠJ 02/2017		01.02.2017	Jozef Mačuga					14.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/15	potraviny	290,76	s DPH	ŠJ07/2017		01.02.2017	Ryba Žilina					14.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/16	potraviny	231,02	s DPH	ŠJ 04/2017		01.02.2017	TIS Slovakia, s.r.o.					14.03.2017
	Faktúra	DF20017/ŠJ/14	potraviny	187,68	s DPH		ŠJ 13/2017	30.01.2017	KINGFRUITS s.r.o.					14.03.2017
	Faktúra	DF2017/14	Prenájom športovísk	299,00	s DPH	02017/1		26.01.2017	Športové a relaxačné centrum					17.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/013	potraviny	11,20	s DPH	ŠJ 10/2017		26.01.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					14.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/12	potraviny	175,91	s DPH	ŠJ 05/2017		26.01.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					14.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/11	potraviny	330,16	s DPH	ŠJ 12/2017		23.01.2017	TOP Catering, s.r.o.					14.03.2017
	Faktúra	DF201713	Telefón - mobilná sieť 12-01/2017 ZŠ, ŠJ	33,72	s DPH			23.01.2017	Slovak Telekom, a.s.					17.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/10	potraviny	139,46	s DPH	ŠJ 08/2017		20.01.2017	Bidvest Slovakia s.r.o.					14.03.2017
	Objednávka	02017/5	Pobyt pre 25 osôb 29.5.-2.6.2017	2 500,00	s DPH			19.01.2017	Hotel Morava		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.03.2017
	VO: Súhrnná správa	IV.2016	podlimitná		s DPH			19.01.2017						19.01.2017
	Zmluva	01/2017/ZŠ	o pomoci v hmotnej núdzi		s DPH			19.01.2017		ÚPSVaR Stará Ľubovňa				23.01.2017
	Faktúra	DF2017/7	plyn 01/2017A	2 322,00	s DPH			18.01.2017	SPP, Bratislava					17.03.2017
	Faktúra	DF2017/10	Plyn 01/2017ŠJ	54,00	s DPH			18.01.2017	SPP, Bratislava					17.03.2017
	Faktúra	DF2017/9	plyn nedoplB	1 838,46	s DPH			18.01.2017	SPP, Bratislava					17.03.2017
	Faktúra	DF2017/8	plyn 01/2017B	947,00	s DPH			18.01.2017	SPP, Bratislava					17.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/08	potraviny	189,60	s DPH	ŠJ07/2017		17.01.2017	Ryba Žilina					14.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/09	potraviny	48,83	s DPH	ŠJ 04/2017		17.01.2017	TIS Slovakia, s.r.o.					14.03.2017
	Faktúra	DF2017/5	Elektrina 12/2016B	412,63	s DPH			16.01.2017	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					17.03.2017
	Faktúra	DF2017/4	Elektrina 12/2016A	444,05	s DPH			16.01.2017	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					17.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/06	potraviny	3,20	s DPH	ŠJ 10/2017		16.01.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					14.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/07	potraviny	104,41	s DPH	ŠJ 05/2017		16.01.2017	Tatranská mliekareň, a.s.					14.03.2017
	Faktúra	DF2017/6	Lyžiarsky kurz	3 150.00	s DPH	02017/2		16.01.2017	Budzák Ján					17.03.2017
	Objednávka	02017/4	Predplatné Škola 2017 1ks	25,00	s DPH			16.01.2017	JurisDAT - m. medlen, Redakcia Škola - MEL		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/05	potraviny	146,30	s DPH	ŠJ 08/2017		13.01.2017	Bidvest Slovakia s.r.o.					14.03.2017
	Faktúra	DF2017/3	Služby virtuálnej knižnice 12/2016	16,56	s DPH			13.01.2017	KOMENSKY, s.r.o., Košice					17.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/03	potraviny	364,20	s DPH	ŠJ 09/2017		10.01.2017	NORDFOOD, s.r.o.					14.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/04	potraviny	165,30	s DPH	ŠJ07/2017		10.01.2017	Ryba Žilina					14.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/2	potraviny	181,06	s DPH	ŠJ07/2017		10.01.2017	Ryba Žilina					14.03.2017
	Objednávka	02017/3	Ľubovnianske noviny	15,13	s DPH			10.01.2017	Ľubovnianska mediálna spoločnosť		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.03.2017
	Faktúra	DF2017/1	Telefón - 12/2016 ZŠ, ŠJ	62,22	s DPH			09.01.2017	Slovak Telekom, a.s.					17.03.2017
	Objednávka	02017/2	Lyžiarsky kurz 21 osôb	3 150.00	s DPH			03.01.2017	Budzák Ján		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.03.2017
	Objednávka	02017/1	Prenájom športovísk	299,00	s DPH			03.01.2017	Športové a relaxačné centrum		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.03.2017
	Faktúra	DFE2017/ŠJ/1	potraviny	336,30	s DPH	ŠJ 11/2017		03.01.2017	INMEDIA, spol. s.r.o.					14.03.2017
	Faktúra	DF2016/260	Nákup kancelárske potreby, tlačiareň, perá	1 500,00	s DPH	02016/64		28.12.2016	IP COMP					10.01.2017
	Faktúra	DF2016/257	Učebné pomôcky ŠKD	237,70	s DPH	02016/61		28.12.2016	Comcas, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/258	Tovar podľa vlastného výberu pre ŠKD	401,80	s DPH	02016/62		28.12.2016	ZENIT, v.o.s.					10.01.2017
	Faktúra	DF2016/259	Čistiace prostriedky ZŠ	677,68	s DPH			28.12.2016	HEGDAG, s.r.o.					10.01.2017
	Faktúra	DF2016/256	Vysávač ETA 1501	85,90	s DPH	02016/60		28.12.2016	RELAX-MIX					10.01.2017
	Faktúra	DF2016/255	Vodné, stočné 12/2016B	193,49	s DPH		630/2002	27.12.2016	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				10.01.2017	10.01.2017
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/209	potraviny	295,81	s DPH	ŠJ 86/2016		27.12.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					10.01.2017
	Faktúra	DF2016/253	Tovar podľa vlastného výberu	83,69	s DPH	02016/59		27.12.2016	COLORLAK SK, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/206	potraviny	126,95	s DPH	ŠJ 87/2016		27.12.2016	LUSPEK, s.r.o					10.01.2017
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/207	potraviny	17,58	s DPH	ŠJ 87/2016		27.12.2016	LUSPEK, s.r.o					10.01.2017
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/208	potraviny	6,40	s DPH	ŠJ 14/2016		27.12.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					10.01.2017
	Faktúra	DF2016/254	Vodné, stočné 12/2016A	198,71	s DPH			27.12.2016	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					10.01.2017
	Faktúra	DF2017/20	Vodné, stočné 01/2017B	330,97	s DPH		630/2002	27.12.2016	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				01.05.2025	17.03.2017
	Objednávka	02016/63	Tovar podľa vlastného výberu	677,68	s DPH			23.12.2016	HEGDAG, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		10.01.2017
	Faktúra	DF2016/216	Telefón - mobilná sieť 11-12/2016 ZŠ, ŠJ	33,82	s DPH			23.12.2016	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/252	Učebné pomôcky	29,45	s DPH			23.12.2016	Učebné pomôcky, s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	02016/60	Vysávač ETA 1501	85,90	s DPH			23.12.2016	RELAX-MIX		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		10.01.2017
	Objednávka	02016/59	Tovar podľa vlastného výberu	83,69	s DPH			23.12.2016	COLORLAK SK, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		10.01.2017
	Objednávka	02016/61	Tovar podľa vlastného výberu	194,90	s DPH			23.12.2016	Comcas, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02016/62	Tovar podľa vlastného výberu	401,80	s DPH			23.12.2016	ZENIT, v.o.s.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	02016/64	Tovar podľa vlastného výberu	1 500,00	s DPH			23.12.2016	IP COMP		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2016/249	Stravovanie zamestnancov 12/2016 SF	55,95	s DPH			22.12.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					10.01.2017
	Objednávka	02016/58	Konštrukcia a montáž roliet	1 648,44	s DPH			22.12.2016	LH-MONT		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		10.01.2017
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/205	potraviny	53,65	s DPH	ŠJ 15/2016		22.12.2016	GAS Familia. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/248	Stravovanie zamestnancov 12/2016 ŠJ	125,58	s DPH			22.12.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					10.01.2017
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/204	potraviny	694,40	s DPH	ŠJ 82/2016		22.12.2016	Jozef Mačuga					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/247	Konštrukcia a montáž roliet	1 648.44	s DPH	02016/58		22.12.2016	LH-MONT					10.01.2017
	Faktúra	DF2016/250	Stravovanie zamestnancov 12/2016 ZŠ, ŠKD	389,16	s DPH			22.12.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					10.01.2017
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/203	potraviny	150,43	s DPH	ŠJ 85/2016		21.12.2016	TIS Slovakia, s.r.o.					10.01.2017
	Faktúra	DF2016/246	Dávkovač na sanitačné prostriedky ŠJ	246,00	s DPH	02016/50		21.12.2016	GASTROCHEM, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/245	Výmena trojcestného ventila	132,00	s DPH	02016/56		20.12.2016	Gascentrum s.r.o.					10.01.2017
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/202	potraviny	255,97	s DPH	ŠJ 84/2016		20.12.2016	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Objednávka	02016/57	Nákup tovaru podľa vlastného výberu	224,58	s DPH			20.12.2016	Železiarstvo NOJPI		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF20146/244	Nákup tovaru podľa vlastného výberu	224,58	s DPH	02016/55		20.12.2016	Železiarstvo NOJPI					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/243	Nákup OOPP ŠJ	274,50	s DPH	02016/60		20.12.2016	BUSHLION, Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Objednávka	02016/56	Výmena trojcestného ventila	132,00	s DPH			19.12.2016	Gascentrum s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		10.01.2017
	Objednávka	02016/55	Ochranné pracovné prostriedky ŠJ	274,50	s DPH			19.12.2016	BUSHLION, Stará Ľubovňa		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/201	potraviny	74,04	s DPH	ŠJ 85/2016		16.12.2016	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/242	Aktualizácia softvéru ŠJ	543,00	s DPH	02016/54		16.12.2016	JIS-SK s.r.o., Prešov					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/240	Vývoz BRKRO 11/2016	28,80	s DPH			15.12.2016	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/219	3 ks skrinka 830x1500, 3 ks skrinka 730x1200	543,00	s DPH	02016/53		15.12.2016	Stolvan					10.01.2017
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/200	potraviny	149,88	s DPH	ŠJ 76/2016		15.12.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					10.01.2017
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/199	potraviny	14,39	s DPH	ŠJ 14/2016		15.12.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					10.01.2017
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/197	potraviny	9,24	s DPH	ŠJ 65/2016		14.12.2016	Ján Onduš					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/238	Elektrina 11/2016A	464,87	s DPH			14.12.2016	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/239	Elektrina 11/2016B	391,62	s DPH			14.12.2016	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Objednávka	02016/54	Aktualizácia softvéru ŠJ	543,00	s DPH			14.12.2016	JIS-SK s.r.o., Prešov		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/198	potraviny	391,80	s DPH	ŠJ 65/2016		14.12.2016	Ján Onduš					10.01.2017
	Objednávka	02016/53	3 ks skrinka 830x1500, 3 ks skrinka 730x1200	543,00	s DPH			13.12.2016	Stolvan		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		10.01.2017
	Objednávka	02016/52	Tovar podľa vlastného výberu	261,54	s DPH			12.12.2016	Quick Service Slovakia s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2016/237	Čistiace prostriedky ŠJ	251,54	s DPH		02016/52	12.12.2016	HEGDAG, s.r.o.					10.01.2017
	Faktúra	DF2016/234	Vývoz odpadu 11/2016	170,19	s DPH			09.12.2016	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/235	Predplatné Poradca 2017	60,00	s DPH	02016/37		09.12.2016	Poradca podnikateľa, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/196	potraviny	148,01	s DPH	ŠJ 79/2016		09.12.2016	Bidvest Slovakia s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/236	Služby virtuálnej knižnice 11/2016	16,56	s DPH			09.12.2016	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/233	Tovar podľa vlastného výberu ZŠ	124,89	s DPH	02016/51		08.12.2016	COLORLAK SK, s.r.o.					10.01.2017
	Objednávka	02016/51	Tovar podľa vlastného výberu	124,89	s DPH			08.12.2016	COLORLAK SK, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		10.01.2017
	Faktúra	DF2016/232	Telefón - 11/2016 ZŠ, ŠJ	62,22	s DPH			07.12.2016	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/230	Vodné, stočné 11/2016B	253,61	s DPH		630/2002	07.12.2016	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				01.05.2025	14.01.2017
	Faktúra	DF2016/231	Vodné, stočné 11/2016A	251,00	s DPH			07.12.2016	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/195	potraviny	106,44	s DPH	ŠJ 78/2016		06.12.2016	Ryba Žilina					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/229	Nákup kancelárske potreby	204,31	s DPH	02016/49		06.12.2016	IP COMP					01.05.2025
	Objednávka	02019/81	Revízia kotlov, plyn sporáka v ŠJ	216,95	s DPH			06.12.2016	Plynoservis Pavel Zastko		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/189	potraviny	173,64	s DPH	ŠJ 77/2016		05.12.2016	TIS Slovakia, s.r.o.					10.01.2017
	Faktúra	DF2016/228	Stravovanie zamestnancov 11/2016 SF	66,60	s DPH			05.12.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					10.01.2017
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/188	potraviny	129,99	s DPH	ŠJ 77/2016		05.12.2016	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/226	Stravovanie zamestnancov 11/2016 ZŠ, ŠKD	465,06	s DPH			05.12.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/190	potraviny	15,97	s DPH	ŠJ 74/2016		05.12.2016	LUSPEK, s.r.o					10.01.2017
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/192	potraviny	6,40	s DPH	ŠJ 14/2016		05.12.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/223	Plyn 11/2016ŠJ	70,00	s DPH			05.12.2016	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/225	plyn 12/2016A	2 687.00	s DPH			05.12.2016	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/224	plyn 12/2016B	1 115.00	s DPH			05.12.2016	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/192	potraviny	186,48	s DPH	ŠJ 76/2016		05.12.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/194	potraviny	534,50	s DPH	ŠJ 88/2016		05.12.2016	TOP Catering, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/193	potraviny	56,90	s DPH	ŠJ 15/2016		05.12.2016	GAS Familia. s.r.o.					10.01.2017
	Faktúra	DF2016/227	Stravovanie zamestnancov 11/2016 ŠJ	147,66	s DPH			05.12.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/222	Technik PO 11/2016	41,00	s DPH			01.12.2016	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/187	potraviny	261,31	s DPH	ŠJ 83/2016		01.12.2016	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/221	Deratizácia a dezinsekcia	205,00	s DPH	02016/13		01.12.2016	Ján Beskyd - DDD					01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/186	potraviny	315,35	s DPH	ŠJ 78/2016		30.11.2016	Ryba Žilina					09.12.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/184	potraviny	902,50	s DPH	ŠJ 73/2016		30.11.2016	Jozef Mačuga					09.12.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/185	potraviny	270,52	s DPH	ŠJ 75/2016		30.11.2016	DENAR, spol. s.r.o					09.12.2016
	Objednávka	02016/50	Dávkovač na sanitačné prostriedky ŠJ		s DPH			30.11.2016	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		09.12.2016
	Zmluva	14/2016	Zmluva o nájme Nebytových priestorov		s DPH			29.11.2016		Ľubovnianska nemocnica, n.o., Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		02.12.2016
	Objednávka	02016/49	Kancelárske potreby	204,31	s DPH			29.11.2016	IP COMP		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		09.12.2016
	Faktúra	DF2016/220	Predplatné Počítač pre každého 2017	62,00	s DPH	61/15		29.11.2016	Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava					10.01.2017
	Faktúra	DF2016/2018	Predplatné Šikovníček	14,85	s DPH			28.11.2016	Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica					10.01.2017
	Faktúra	DF2016/219	Predplatné Creativ Amos 2017	11,40	s DPH			28.11.2016	Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava					10.01.2017
	Faktúra	DF2016/216	Telefón - mobilná sieť 10-11/2016 ZŠ, ŠJ	33,56	s DPH			24.11.2016	Slovak Telekom, a.s.					09.12.2016
	Faktúra	DF2016/217	Revízia kotlov blok B, ŠJ a regulačnej stanice plynu	1 186,32	s DPH	02016/46		24.11.2016	Plynoservis Pavel Zastko					09.12.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/183	potraviny	11,20	s DPH	ŠJ 14/2016		23.11.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					09.12.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/182	potraviny	256,15	s DPH	ŠJ 76/2016		23.11.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					09.12.2016
	Faktúra	DF2016/2015	Čistiace potreby pre ŠJ	375,77	s DPH	02016/48		23.11.2016	GASTROCHEM, s.r.o.					23.12.2016
	Faktúra	DF2016/214	Nákup OOPP ZŠ	60,00	s DPH	02016/47		22.11.2016	BUSHLION, Stará Ľubovňa					09.12.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/181	potraviny	221,62	s DPH	ŠJ 74/2016		18.11.2016	DENAR, spol. s.r.o					09.12.2016
	Faktúra	DF2016/211	Elektrina 10/2016B	407,40	s DPH			18.11.2016	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					09.12.2016
	Faktúra	DF2016/212	Elektrina 10/2016A	484,34	s DPH			18.11.2016	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					09.12.2016
	Faktúra	DF2016/213	revízia komínov, kom. práce	71,03	s DPH	02016/20		18.11.2016	Karol Kmeč Kominárstvo					09.12.2016
	Faktúra	DF2016/210	Tovar podľa zoznamu	7,00	s DPH	02016/45		16.11.2016	KP plus					09.12.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/180	potraviny	15,99	s DPH	ŠJ 14/2016		16.11.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					09.12.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/179	potraviny	202,51	s DPH	ŠJ 76/2016		16.11.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					09.12.2016
	Objednávka	02016/48	Čistiace prostriedky ŠJ	375,77	s DPH			15.11.2016	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		09.12.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/178	potraviny	217,99	s DPH	ŠJ 79/2016		15.11.2016	Bidvest Slovakia s.r.o.					09.12.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/177	potraviny	205,92	s DPH	ŠJ 75/2016		14.11.2016	DENAR, spol. s.r.o					09.12.2016
	Objednávka	02016/47	Pracovná obuv a odev	60,00	s DPH			14.11.2016	BUSHLION, Stará Ľubovňa		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		09.12.2016
	Objednávka	02016/46	Revízia kotlov, regul. stanice plynu	1 186.32	s DPH			14.11.2016	Plynoservis Pavel Zastko		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		09.12.2016
	Faktúra	DF2016/209	Vývoz BRKRO 10/2016	28,80	s DPH			14.11.2016	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					09.12.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/176	potraviny	85,70	s DPH	ŠJ 79/2016		11.11.2016	Bidvest Slovakia s.r.o.					09.12.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/175	potraviny	273,13	s DPH	ŠJ 81/2016		11.11.2016	INMEDIA, spol. s.r.o.					09.12.2016
	Faktúra	DF2016/208	Tovar podľa zoznamu	100,02	s DPH	02016/45		09.11.2016	KP plus					09.12.2016
	Faktúra	DF2016/207	Vývoz odpadu 10/2016	136,15	s DPH			09.11.2016	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					09.12.2016
	Faktúra	DF2016/204	Vodné, stočné 10/2016A	253,61	s DPH			08.11.2016	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					09.12.2016
	Faktúra	DF2016/206	Servisná prehliadka servis kotlov NEFIT	398,00	s DPH	02016/44		08.11.2016	Martin Hanzely					09.12.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/174	potraviny	17,58	s DPH	ŠJ 81/2016		08.11.2016	INMEDIA, spol. s.r.o.					09.12.2016
	Faktúra	DF2016/205	Vodné, stočné 10/2016B	232,70	s DPH		630/2002	08.11.2016	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				01.05.2025	09.12.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/169	potraviny	151,40	s DPH	ŠJ 71/2016		07.11.2016	LUSPEK, s.r.o					09.12.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/173	potraviny	461,41	s DPH	ŠJ 72/2016		07.11.2016	TOP Catering, s.r.o.					09.12.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/171	potraviny	11,19	s DPH	ŠJ 14/2016		07.11.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					09.12.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/171	potraviny	127,88	s DPH	ŠJ 71/2016		07.11.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					09.12.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/170	potraviny	47,13	s DPH	ŠJ 71/2016		07.11.2016	LUSPEK, s.r.o					09.12.2016
	Faktúra	DF2016/203	Telefón - 10/2016 ZŠ, ŠJ	62,22	s DPH			07.11.2016	Slovak Telekom, a.s.					09.12.2016
	Faktúra	DF2016/202	Stravovanie zamestnancov 10/2016 SF	64,80	s DPH			04.11.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					09.12.2016
	Faktúra	DF2016/201	Stravovanie zamestnancov 10/2016 ŠJ	128,34	s DPH			04.11.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					09.12.2016
	Objednávka	02016/45	Školské potreby podľa zoznamu	107,02	s DPH			04.11.2016	KP plus		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		09.12.2016
	Faktúra	DF2016/200	Stravovanie zamestnancov 10/2016 ZŠ, ŠKD	467,82	s DPH			04.11.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					09.12.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/168	potraviny	140,65	s DPH	ŠJ 79/2016		04.11.2016	Bidvest Slovakia s.r.o.					09.12.2016
	Faktúra	DF2016/196	plyn 11/2016A	2 280,00	s DPH			02.11.2016	SPP, Bratislava					09.12.2016
	Objednávka	02016/44	Servisná prehliadka kotlov NEFIT	398,00	s DPH			02.11.2016	Martin Hanzely		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		09.12.2016
	Faktúra	DF2016/199	Služby virtuálnej knižnice 10/2016	16,56	s DPH			02.11.2016	KOMENSKY, s.r.o., Košice					09.12.2016
	Faktúra	DF2016/195	plyn 11/2016B	1 110.00	s DPH			02.11.2016	SPP, Bratislava					09.12.2016
	Faktúra	DF2016/197	Plyn 11/2016ŠJ	69,00	s DPH			02.11.2016	SPP, Bratislava					09.12.2016
	Faktúra	DF2016/198	Technik PO 10/2016	41,00	s DPH			02.11.2016	Štefan Gedra, Plavnica					09.12.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/167	potraviny	56,78	s DPH	ŠJ 15/2016		02.11.2016	GAS Familia. s.r.o.					09.12.2016
	Faktúra	DF2016/194	Oprava el.robota RE-22 a el. rúry v ŠJ	134,00	s DPH	02016/43		27.10.2016	Michal Jedinák - oprava		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/164	potraviny	163,32	s DPH	ŠJ 69/2016		27.10.2016	DENAR, spol. s.r.o					13.11.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/165	potraviny	983,81	s DPH	ŠJ 67/2016		27.10.2016	Jozef Mačuga					01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/166	potraviny	167,15	s DPH	ŠJ 68/2016		27.10.2016	TIS Slovakia, s.r.o.					13.11.2016
	VO: Súhrnná správa	III.2016	podlimitná		s DPH			27.10.2016						27.10.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/163	potraviny	182,82	s DPH	ŠJ 70/2016		26.10.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					13.11.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/162	potraviny	9,59	s DPH	ŠJ 14/2016		26.10.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					13.11.2016
	Zmluva	13/2016/ZŠ	o nájme nebytových priestorov		s DPH			25.10.2016		Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o				26.10.2016
	Faktúra	DF2016/171	Telefón - mobilná sieť 09-10/2016 ZŠ, ŠJ	33,52	s DPH			24.10.2016	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Objednávka	02016/43	Oparava elektrickej rúry a robota v ŠJ	134,00	s DPH			24.10.2016	Michal Jedinák - oprava		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		13.11.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/161	potraviny	48,96	s DPH	ŠJ 59/2016		18.10.2016	Ryba Žilina					13.11.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/160	potraviny	138,73	s DPH	ŠJ 68/2016		17.10.2016	TIS Slovakia, s.r.o.					13.11.2016
	Faktúra	DF2016/191	Elektrina 09/2016B	194,47	s DPH			17.10.2016	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/190	Elektrina 09/2016A	409,25	s DPH			17.10.2016	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/192	revízia hasiacich prístrojov	340,30	s DPH	02016/42		17.10.2016	Marek Gedra, Plavnica					13.11.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/159	potraviny	479,89	s DPH	ŠJ 72/2016		17.10.2016	TOP Catering, s.r.o.					13.11.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/158	potraviny	435,79	s DPH	ŠJ 69/2016		14.10.2016	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/157	potraviny	11,20	s DPH	ŠJ 14/2016		14.10.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					13.11.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/156	potraviny	295,18	s DPH	ŠJ 70/2016		14.10.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					13.11.2016
	Faktúra	DF2016/188	Nákup školské potreby	114,20	s DPH	02016/40		14.10.2016	IP COMP					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/189	Vývoz BRKRO 09/2016	28,88	s DPH			14.10.2016	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/155	potraviny	166,72	s DPH	ŠJ 59/2016		12.10.2016	Ryba Žilina					13.11.2016
	Faktúra	DF2016/187	Čistiace prostriedky	331,78	s DPH	02016/39		12.10.2016	Quick Service Slovakia s.r.o					13.11.2016
	Faktúra	DF2016/186	Vývoz odpadu 09/2016	102,11	s DPH			11.10.2016	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/154	potraviny	214,92	s DPH	ŠJ 58/2016		11.10.2016	Bidvest Slovakia s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	02016/42	Revízia hasiacich prístrojova hydrantov	340,30	s DPH			10.10.2016	Štefan Gedra, Plavnica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		13.11.2016
	Faktúra	DF2016/185	Služby virtuálnej knižnice 09/2016	16,56	s DPH			10.10.2016	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/181	Telefón - 09/2016 ZŠ, ŠJ	62,22	s DPH			07.10.2016	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/153	potraviny	149,20	s DPH	ŠJ 63/2016		07.10.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					13.11.2016
	Faktúra	DF2016/182	Vodné, stočné 09/2016B	206,54	s DPH		630/2002	07.10.2016	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				01.05.2025	13.11.2016
	Faktúra	DF2016/183	Vodné, stočné 09/2016A	217,01	s DPH			07.10.2016	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/152	potraviny	3,20	s DPH	ŠJ 14/2016		06.10.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Objednávka	02016/40	Školské potreby	114,20	s DPH			06.10.2016	IP COMP		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	2016/41	servis váh v ŠJ	177,60	s DPH			06.10.2016	Ing. Slavomír Pillár		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/151	potraviny	48,29	s DPH	ŠJ 64/2016		06.10.2016	LUSPEK, s.r.o					13.11.2016
	Faktúra	DF2016/179	Stravovanie zamestnancov 09/2016 SF	62,10	s DPH			06.10.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					13.11.2016
	Faktúra	DF2016/177	Stravovanie zamestnancov 09/2016 ŠJ	121,44	s DPH			06.10.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/180	servis váh a závaží	177,60	s DPH	02016/41		06.10.2016	Ing. Slavomír Pillár		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2016/178	Stravovanie zamestnancov 09/2016 ZŠ, ŠKD	499,88	s DPH			06.10.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					13.11.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/150	potraviny	17,46	s DPH	ŠJ 59/2016		04.10.2016	Ryba Žilina					13.11.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/149	potraviny	149,31	s DPH	ŠJ 64/2016		04.10.2016	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/176	plyn 9/2016B	1 110.00	s DPH			04.10.2016	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/175	plyn 10/2016A	1 379,00	s DPH			04.10.2016	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/174	Plyn 10/2016ŠJ	69,00	s DPH			04.10.2016	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/147	potraviny	58,32	s DPH	ŠJ 15/2016		03.10.2016	GAS Familia. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/146	potraviny	125,45	s DPH	ŠJ 62/2016		03.10.2016	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/148	potraviny	590,70	s DPH	ŠJ 72/2016		03.10.2016	TOP Catering, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/172	Tlač pošt. peňažného poukazu pre ŠJ	32,87	s DPH	02016/35		03.10.2016	Slovenská pošta					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/173	Technik PO 09/2016	41,00	s DPH			03.10.2016	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Objednávka	02016/39	Čistiace prostriedky	331,78	s DPH			03.10.2016	Quick Service Slovakia s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		13.11.2016
	Zmluva	10/2016	O nájme nebytových priestorov		s DPH			29.09.2016		SSOŠ, Biela voda 2, Kežmarok	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.09.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/144	potraviny	237,48	s DPH	ŠJ 61/2016		29.09.2016	DENAR, spol. s.r.o					06.10.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/145	potraviny	230,68	s DPH	ŠJ 65/2016		29.09.2016	Ján Onduš					06.10.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/143	potraviny	978,25	s DPH	ŠJ 60/2016		28.09.2016	Jozef Mačuga					06.10.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/141	potraviny	178,32	s DPH	ŠJ 57/2016		26.09.2016	NORDFOOD, s.r.o.					06.10.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/140	potraviny	291,64	s DPH	ŠJ 63/2016		26.09.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					06.10.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/142	potraviny	14,40	s DPH	ŠJ 14/2016		26.09.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					06.10.2016
	Faktúra	DF2016/171	Telefón - mobilná sieť 08-09/2016 ZŠ, ŠJ	34,02	s DPH			23.09.2016	Slovak Telekom, a.s.					08.10.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/139	potraviny	27,76	s DPH	ŠJ 59/2016		20.09.2016	Raba					06.10.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/138	potraviny	191,02	s DPH	ŠJ 62/2016		19.09.2016	TIS Slovakia, s.r.o.					06.10.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/137	potraviny	424,56	s DPH	ŠJ 57/2016		19.09.2016	NORDFOOD, s.r.o.					06.10.2016
	Faktúra	DF2016/169	Elektrina 08/2016A	259,00	s DPH			19.09.2016	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					06.10.2016
	Faktúra	DF2016/170	Elektrina 08/2016B	114,30	s DPH			19.09.2016	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					06.10.2016
	Faktúra	DF2016/168	Učebnice Prvouka pre 2. roč. 20 ks	61,60	s DPH	02016/38		19.09.2016	AITEC s.r.o.					06.10.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/136	potraviny	14,39	s DPH	ŠJ 14/2016		16.09.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					06.10.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/135	potraviny	170,15	s DPH	ŠJ 63/2016		16.09.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					06.10.2016
	Faktúra	DF2016/167	Služby virtuálnej knižnice 07/2016	16,56	s DPH			14.09.2016	KOMENSKY, s.r.o., Košice					06.10.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/134	potraviny	155,68	s DPH	ŠJ 61/2016		14.09.2016	DENAR, spol. s.r.o					06.10.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/133	potraviny	959,08	s DPH	ŠJ 66/2016		13.09.2016	INMEDIA, spol. s.r.o.					06.10.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/132	potraviny	297,10	s DPH	ŠJ 66/2016		13.09.2016	INMEDIA, spol. s.r.o.					06.10.2016
	Faktúra	DF2016/166	Vodné, stočné 08/2016A	169,96	s DPH			12.09.2016	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					06.10.2016
	Faktúra	DF2016/165	Vodné, stočné 08/2016B	159,48	s DPH		630/2002	12.09.2016	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				06.10.2016	03.09.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/131	potraviny	691,06	s DPH	ŠJ 58/2016		09.09.2016	Bidvest Slovakia s.r.o.					06.10.2016
	Faktúra	DF2017/159	Program aSc Agenda Komplet ZŠ 2018	349,00	s DPH	02017/32		08.09.2016	ASC Applied Software					17.10.2017
	Faktúra	DF2016/164	Predplatné Poradca	84,00	s DPH	02016/37		07.09.2016	Poradca podnikateľa, s.r.o.					06.10.2016
	Objednávka	02016/37	Predplatné Poradca	84,00	s DPH			07.09.2016	Poradca podnikateľa, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		08.09.2016
	Faktúra	DF2016/163	Telefón - 08/2016 ZŠ, ŠJ	62,22	s DPH			07.09.2016	Slovak Telekom, a.s.					08.10.2016
	Objednávka	02016/38	Učebnice Prvouka pre 2. roč. 20 ks	61,60	s DPH			07.09.2016	AITEC s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		12.09.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/130	potraviny	13,92	s DPH	ŠJ 66/2016		06.09.2016	INMEDIA, spol. s.r.o.					06.10.2016
	Faktúra	DF2016/162	Technik PO 08/2016	41,00	s DPH			06.09.2016	Štefan Gedra, Plavnica					06.10.2016
	Objednávka	2016/36	Ciachovanie váh v ŠJ	0,00	s DPH			06.09.2016	Ing. Slavomír Pillár		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.10.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/129	potraviny	52,20	s DPH	ŠJ 59/2016		06.09.2016	Raba					06.10.2016
	Zmluva	02/2016	Zmluva o zposkytnutí praktického vyučovania		s DPH			06.09.2016		Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa				06.09.2016
	Objednávka	2016/35	Poštové poukazy 2000 ks		s DPH			06.09.2016	Slovenská pošta		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		12.09.2016
	Faktúra	DF2016/159	Plyn 9/2016ŠJ	69,00	s DPH			02.09.2016	SPP, Bratislava					06.10.2016
	Faktúra	DF2016/126	plyn 9/2016B	1 110.00	s DPH			02.09.2016	SPP, Bratislava					06.10.2016
	Faktúra	DF2016/161	plyn 9/2016A	442,00	s DPH			02.09.2016	SPP, Bratislava					06.10.2016
	Faktúra	DF2016/157	Predplatné Účtovníctvo ROPO 2015/2016	79,80	s DPH	02016/34		30.08.2016	Wolters Kluwer, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		05.10.2016
	Faktúra	DF2016/158	Telefón - mobilná sieť 07-08/2016 ZŠ, ŠJ	33,62	s DPH			30.08.2016	Slovak Telekom, a.s.					08.10.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/128	potraviny	760,42	s DPH	ŠJ 56/2016		25.08.2016	INMEDIA, spol. s.r.o.					06.10.2016
	Faktúra	DF2016/153	Elektrina 07/2016A	244,97	s DPH			23.08.2016	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					03.09.2016
	Faktúra	DF2016/155	Vývoz odpadu 07/2016	34,03	s DPH			23.08.2016	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					03.09.2016
	Faktúra	DF2016/154	Čistiace potreby pre ŠJ	217,56	s DPH	2016/33		23.08.2016	GASTROCHEM, s.r.o.					03.09.2016
	Faktúra	DF2016/156	Vývoz BRKRO 07/2016	7,20	s DPH			23.08.2016	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					03.09.2016
	Faktúra	DF2016/152	Elektrina 07/2016B	101,21	s DPH			23.08.2016	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					03.09.2016
	Faktúra	DF2016/151	Služby virtuálnej knižnice 07/2016	16,56	s DPH			08.08.2016	KOMENSKY, s.r.o., Košice					03.09.2016
	Faktúra	DF2016/150	Telefón - 07/2016 ZŠ, ŠJ	61,98	s DPH			08.08.2016	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/150	nákup teplomery s kalibráciou	82,80	s DPH	02016/31		05.08.2016	TFA SK, s.r.o					01.05.2025
	Objednávka	2016/34	Predplatné mesačníka ROPO 2016/2017	79,80	s DPH			05.08.2016	Wolters Kluwer, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		10.09.2016
	Faktúra	DF2016/147	Vodné, stočné 07/2016A	282,37	s DPH			05.08.2016	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					03.09.2016
	Faktúra	DF2016/148	Vodné, stočné 07/2016B	214,39	s DPH			05.08.2016	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					03.09.2016
	Objednávka	2016/33	Čistiace prostriedky do umývačky riadu	217,56	s DPH			05.08.2016	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.09.2016
	Faktúra	DF2016/126	plyn 8/2016B MRZ	1 110.00	s DPH			01.08.2016	SPP, Bratislava					03.09.2016
	Faktúra	DF2016/146	Technik PO 07/2016	41,00	s DPH			01.08.2016	Štefan Gedra, Plavnica					03.09.2016
	Faktúra	DF2016/144	Plyn 8/2016ŠJ MRZ	69,00	s DPH			01.08.2016	SPP, Bratislava					03.09.2016
	Faktúra	DF2016/145	plyn 8/2016A MRZ	212,00	s DPH			01.08.2016	SPP, Bratislava					03.09.2016
	Faktúra	DF2016/142	Telefón - mobilná sieť 06-07/2016 ZŠ, ŠJ	33,92	s DPH			29.07.2016	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	VO: Súhrnná správa	II.2016	podlimitná		s DPH			29.07.2016						05.10.2016
	Faktúra	DF2016/140	oprava tel.ústredne	50,40	s DPH	02016/29		18.07.2016	PRITON - Anton Pristač, Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/141	Program aSc Agenda Komplet ZŠ 2017	349,00	s DPH	02016/32		18.07.2016	ASC Applied Software					01.05.2025
	Objednávka	02016/32	Predplatné aSc Agenda Komplet ZŠ na rok 2017	349,00	s DPH			15.07.2016	ASC Applied Software		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		10.08.2015
	Faktúra	DF2016/139	Elektrina 06/2016A	390,63	s DPH			15.07.2016	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					03.09.2016
	Faktúra	DF2016/138	Elektrina 06/2016B	161,74	s DPH			15.07.2016	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/137	Vývoz BRKRO 06/2016	28,80	s DPH			14.07.2016	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2017/129	Nákup školských tlačív	144,44	s DPH	02017/6		13.07.2016	ŠEVT, a.s.					01.05.2025
	Zmluva	2016/9	O bežnom účte VÚB Biznis účet		s DPH			13.07.2016	VÚB, a.s.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.07.2016
	Faktúra	DF2016/136	Prenájom rekr. zariadenia, 24 osôb x 15,00€, 30.6.2016	360,00	s DPH	02016/30		12.07.2016	Hostinec u Jara s.r.o					29.06.2016
	Faktúra	DF2016/135	Služby virtuálnej knižnice 06/2016	16,56	s DPH			11.07.2016	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/132	Stravovanie zamestnancov 06/2016 ZŠ, ŠKD	471,96	s DPH			08.07.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/134	Predplatné Škola a stravovanie ŠJ	144,90	s DPH			08.07.2016	RAABE, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/131	Vývoz odpadu 06/2016	170,19	s DPH			08.07.2016	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/133	Stravovanie zamestnancov 06/2016 SF	67,05	s DPH			08.07.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Objednávka	02016/31	Teplomer s kalibráciou TE 30.1033 - 1ks,	82,80	s DPH			07.07.2016	TFA SK, s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		09.08.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/126	potraviny	39,59	s DPH	ŠJ 53/2016		06.07.2016	LUSPEK, s.r.o					03.09.2016
	Faktúra	DF2016/130	Telefón - 06/2016 ZŠ, ŠJ	59,71	s DPH			06.07.2016	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/123	Systémová podpora URBIS	173,00	s DPH			06.07.2016	NAJ, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/127	potraviny	131,53	s DPH	ŠJ 52/2016		06.07.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/125	potraviny	196,78	s DPH	ŠJ 53/2016		04.07.2016	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/129	Vodné, stočné 06/2016B	214,39	s DPH			04.07.2016	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/127	plyn 7/2016A MRZ	212,00	s DPH			04.07.2016	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/126	plyn 7/2016B MRZ	1 110.00	s DPH			04.07.2016	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/125	Plyn 7/2016ŠJ MRZ	69,00	s DPH			04.07.2016	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/128	Vodné, stočné 06/2016A	282,37	s DPH			04.07.2016	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/124	Technik PO 06/2016	41,00	s DPH			04.07.2016	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Zmluva	2016/8	O nájme a podnájme nebytových priestorov	0,00	s DPH			30.06.2016	Materská škola					01.07.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/123	potraviny	876,83	s DPH	ŠJ 49/2016		30.06.2016	Jozef Mačuga					30.06.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/124	potraviny	296,86	s DPH	ŠJ 50/2016		30.06.2016	DENAR, spol. s.r.o					30.06.2016
	Objednávka	02016/30	Prenájom rekr. zariadenia, 24 osôb x 15,00€, 30.6.2016	360,00	s DPH			29.06.2016	Hostinec u Jara s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		29.06.2016
	Faktúra	DF2016/122	Predplatné Škola a stravovanie ŠJ	98,00	s DPH			29.06.2016	RAABE, s.r.o.					30.06.2016
	Objednávka	02016/29	Oprava tel. ústredne	50,40	s DPH			29.06.2016	PRITON - Anton Pristač		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.06.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/122	potraviny	287,03	s DPH	ŠJ 51/2016		28.06.2016	TIS Slovakia, s.r.o.					30.06.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/121	potraviny	218,77	s DPH	ŠJ 52/2016		24.06.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					30.06.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/119	potraviny	19,80	s DPH	ŠJ 14/2016		24.06.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					30.06.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/119	potraviny	65,04	s DPH	ŠJ 55/2016		23.06.2016	INMEDIA, spol. s.r.o.					30.06.2016
	Faktúra	DF2016/121	Nákup kancelárske potreby	221,03	s DPH	02016/28		23.06.2016	IP COMP					30.06.2016
	Faktúra	DF2016/120	Telefón - mobilná sieť 05-06/2016 ZŠ, ŠJ	34,12	s DPH			22.06.2016	Slovak Telekom, a.s.					30.06.2016
	Objednávka	02016/28	Kancelárske potreby	221,03	s DPH			21.06.2016	IP COMP		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		22.06.2016
	Zmluva	07/2016	Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia		s DPH			20.06.2016	GAS Familia. s.r.o.	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/118	potraviny	200,41	s DPH	ŠJ 51/2016		20.06.2016	TIS Slovakia, s.r.o.					30.06.2016
	Faktúra	DF2016/119	Nákup školských tlačív	84,07	s DPH	80/2015		20.06.2016	ŠEVT, a.s.					30.06.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/117	potraviny	102,26	s DPH	ŠJ 40/2016		17.06.2016	Bidvest Slovakia s.r.o.					30.06.2016
	Faktúra	DF2016/118	Oprava tlačiarne Canon	237,70	s DPH	02016/27		16.06.2016	Comcas, s.r.o.					30.06.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/116	potraviny	14,40	s DPH	ŠJ 14/2016		16.06.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					30.06.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/115	potraviny	176,95	s DPH	ŠJ 52/2016		16.06.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					30.06.2016
	Faktúra	DF2016/117	Elektrina 05/2016B	238,27	s DPH			16.06.2016	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					30.06.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/114	potraviny	283,04	s DPH	ŠJ 50/2016		15.06.2016	DENAR, spol. s.r.o					30.06.2016
	Faktúra	DF2016/116	Plávajúca podlaha ZŠ	143,72	s DPH	02016/26		14.06.2016	KOD STAV, s.r.o.					30.06.2016
	Faktúra	DF2016/115	Vývoz BRKRO 05/2016	28,80	s DPH			14.06.2016	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					30.06.2016
	Faktúra	DF2016/114	Elektrina 05/2016A	432,07	s DPH			13.06.2016	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					30.06.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/113	potraviny	71,63	s DPH	ŠJ 40/2016		10.06.2016	Bidvest Slovakia s.r.o.					30.06.2016
	Faktúra	DF2016/113	Služby virtuálnej knižnice 05/2016	16,56	s DPH			09.06.2016	KOMENSKY, s.r.o., Košice					30.06.2016
	Faktúra	DF2016/112	Preprava osôb	430,17	s DPH	02016/23		09.06.2016	DMM BUS, s.r.o					30.06.2016
	Faktúra	DF2016/107	Vývoz odpadu 05/2016	136,15	s DPH			08.06.2016	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					30.06.2016
	Faktúra	DF2016/110	Telefón - 05/2016 ZŠ, ŠJ	64,56	s DPH			08.06.2016	Slovak Telekom, a.s.					30.06.2016
	Faktúra	DF2016/108	ŠvP ubytovanie	1 400,64	s DPH	02016/22		08.06.2016	Daniela Šimonová					30.06.2016
	Faktúra	DF2015/274	strešné okná 4ks, výmena ŠKD	1 459,99	s DPH	02016/24		08.06.2016	ARMAKOV					30.06.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/110	potraviny		s DPH	ŠJ 15/2016		08.06.2016	GAS Familia. s.r.o.					30.06.2016
	Faktúra	DF2016/109	technika pre 7,8,9.r prac. Zošit	15,00	s DPH			08.06.2016	RAABE, s.r.o.					30.06.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/112	potraviny	100,68	s DPH	ŠJ 40/2016		07.06.2016	Bidvest Slovakia s.r.o.					30.06.2016
	Faktúra	DF2016/106	Vodné, stočné 05/2016A	329,44	s DPH			06.06.2016	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					30.06.2016
	Faktúra	DF2016/81105	Vodné, stočné 05/2016B	284,99	s DPH			06.06.2016	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					30.06.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/111	potraviny	90,40	s DPH	ŠJ 54/2016		06.06.2016	TOP Catering, s.r.o.					30.06.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/108	potraviny	245,14	s DPH	ŠJ 44/2016		06.06.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					30.06.2016
	Objednávka	02016/27	Oprava kopírovacieho stroja Canon	237,70	s DPH			06.06.2016	Comcas, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		07.06.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/109	potraviny	18,00	s DPH	ŠJ 14/2016		06.06.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					30.06.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/107	potraviny	34,84	s DPH	ŠJ 45/2016		03.06.2016	LUSPEK, s.r.o					30.06.2016
	Faktúra	DF2016/104	Stravovanie zamestnancov 05/2016 ZŠ, ŠKD	466,44	s DPH			03.06.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					30.06.2016
	Faktúra	DF2016/103	Stravovanie zamestnancov 05/2016 ŠJ	138,00	s DPH			03.06.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					30.06.2016
	Faktúra	DF2016/97	plyn 6/2016A MRZ	230,00	s DPH			02.06.2016	SPP, Bratislava					30.06.2016
	Faktúra	DF2016/76	plyn 6/2016B MRZ	1 100.00	s DPH			02.06.2016	SPP, Bratislava					30.06.2016
	Faktúra	DF2016/100	čistiaca sada na PC techniku	32,00	s DPH	02016/25		02.06.2016	Ing. Peter Moško					30.06.2016
	Faktúra	DF2016/101	učebnice AJ	1 045,00	s DPH	02016/14		02.06.2016	PhDr. Elena Martinčoková					30.06.2016
	Faktúra	DF2016/102	Stravovanie zamestnancov 05/2016 SF	65,70	s DPH			02.06.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					30.06.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/106	potraviny	157,99	s DPH	ŠJ 45/2016		02.06.2016	LUSPEK, s.r.o					30.06.2016
	Faktúra	DF2016/96	Technik PO 05/2016	41,00	s DPH			02.06.2016	Štefan Gedra, Plavnica					30.06.2016
	Faktúra	DF2016/99	Plyn 6/2016ŠJ MRZ	69,00	s DPH			02.06.2016	SPP, Bratislava					30.06.2016
	Objednávka	02016/25	Čistiaca sada na PC techniku	32,00	s DPH			01.06.2016	Ing. Peter Moško		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.06.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/102	potraviny	179,10	s DPH	ŠJ 10/2016		31.05.2016	ATC-JR, s.r.o.					31.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/103	potraviny	462,00	s DPH	ŠJ 42/2016		31.05.2016	DENAR, spol. s.r.o					31.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/105	potraviny	893,48	s DPH	ŠJ 41/2016		31.05.2016	Jozef Mačuga					31.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/104	potraviny	291,34	s DPH	ŠJ 40/2016		31.05.2016	Bidvest Slovakia s.r.o.					31.05.2016
	Objednávka	02016/24	4 ks strešné okná, tesniace lemy, montáž	1 459,99	s DPH			31.05.2016	ARMAKOV		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		27.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/101	potraviny	141,28	s DPH	ŠJ 43/2016		30.05.2016	TIS Slovakia, s.r.o.					31.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/098	potraviny	91,95	s DPH	ŠJ 48/2016		26.05.2016	INMEDIA, spol. s.r.o.					31.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/100	potraviny	210,09	s DPH	ŠJ 44/2016		26.05.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					31.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/099	potraviny	28,70	s DPH	ŠJ 14/2016		26.05.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					31.05.2016
	Zmluva	06/2016	O poskytnutie služieb Škola v prírode		s DPH			25.05.2016	Daniela Šimonová	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		27.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/097	potraviny	99,47	s DPH	ŠJ 43/2016		23.05.2016	TIS Slovakia, s.r.o.					31.05.2016
	Faktúra	DF2015/290	nákup drogéria ŠJ	54,90	s DPH	02016/21		23.05.2016	WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa					31.05.2016
	Faktúra	DF2016/94	revízia komínov	71,13	s DPH	02016/20		23.05.2016	Karol Kmeč Kominárstvo					31.05.2016
	Objednávka	02016/22	Ubytovanie 30.6.-3.6.2016 Škola v prírode	1 400,64	s DPH			23.05.2016	Daniela Šimonová		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		25.05.2016
	Objednávka	02016/23	Preprava osôb škola v prírode	430,17	s DPH			23.05.2016	DMM BUS, s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		25.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/096	potraviny	87,52	s DPH	ŠJ 40/2016		20.05.2016	Bidvest Slovakia s.r.o.					31.05.2016
	Objednávka	02016/21	Papierové utierky pre ŠJ	54,90	s DPH			20.05.2016	WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		23.05.2016
	Faktúra	DF2016/93	Telefón - mobilná sieť 04-05/2016 ZŠ, ŠJ	39,22	s DPH			19.05.2016	Slovak Telekom, a.s.					31.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/095	potraviny	134,46	s DPH	ŠJ 47/2016		17.05.2016	Raba					31.05.2016
	Faktúra	DF2016/91	oplotenie areálu školy	3 561,67	s DPH	02016/19		16.05.2016	KOD STAV, s.r.o.					31.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/093	potraviny	18,01	s DPH	ŠJ 14/2016		16.05.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					31.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/091	potraviny	262,41	s DPH	ŠJ 11/2016		16.05.2016	Ján Onduš					31.05.2016
	Faktúra	DF2016/89	Elektrina 04/2016B	324,20	s DPH			16.05.2016	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					31.05.2016
	Faktúra	DF2016/90	Elektrina 04/2016A	445,85	s DPH			16.05.2016	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					31.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/092	potraviny	332,64	s DPH	ŠJ 16/2016		16.05.2016	NORDFOOD, s.r.o.					31.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/090	potraviny	349,58	s DPH	ŠJ 42/2016		16.05.2016	DENAR, spol. s.r.o					31.05.2016
	Faktúra	DF2016/69	Vývoz BRKRO 04/2016	36,00	s DPH			16.05.2016	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					31.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/094	potraviny	228,07	s DPH	ŠJ 44/2016		16.05.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					31.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/089	potraviny	249,04	s DPH	ŠJ 43/2016		16.05.2016	TIS Slovakia, s.r.o.					31.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/088	potraviny	48,06	s DPH	ŠJ 40/2016		13.05.2016	Bidvest Slovakia s.r.o.					31.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/087	potraviny	75,44	s DPH	ŠJ 48/2016		10.05.2016	INMEDIA, spol. s.r.o.					31.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/086	potraviny	130,01	s DPH	ŠJ 48/2016		10.05.2016	INMEDIA, spol. s.r.o.					31.05.2016
	Objednávka	02016/19	Materiál na oplotenie školy	3 561,67	s DPH			10.05.2016	KOD STAV, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		11.05.2016
	Objednávka	02016/20	Kontrola, revízia komínov ZŠ, prieduchov a dymovodov	71,03	s DPH			10.05.2016	Karol Kmeč Kominárstvo		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		11.05.2016
	Faktúra	DF2016/88	Vývoz odpadu 04/2016	136,15	s DPH			10.05.2016	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					31.05.2016
	Faktúra	DF2016/87	Telefón - 04/2016 ZŠ, ŠJ	56,78	s DPH			10.05.2016	Slovak Telekom, a.s.					31.05.2016
	Faktúra	DF2016/86	Služby virtuálnej knižnice 04/2016	16,56	s DPH			09.05.2016	KOMENSKY, s.r.o., Košice					31.05.2016
	Faktúra	DF2016/83	Stravovanie zamestnancov 04/2016 ZŠ, ŠKD	454,02	s DPH			06.05.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					31.05.2016
	Faktúra	DF2016/84	Stravovanie zamestnancov 04/2016 ŠJ	110,40	s DPH			06.05.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					31.05.2016
	Faktúra	DF2016/85	Stravovanie zamestnancov 03/2016 SF	61,35	s DPH			06.05.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					31.05.2016
	Faktúra	DF2016/81	Vodné, stočné 04/2016A	342,50	s DPH			05.05.2016	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					31.05.2016
	Zmluva	4/2016	O elektronickej komunikácii a poskytovaní iných el. služieb		s DPH			05.05.2016	Dôvera zdravotná poisťovňa		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		06.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/083	potraviny	194,70	s DPH	ŠJ 36/2016		05.05.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					31.05.2016
	Faktúra	DF2016/80	Tlač tabúľ 3ks	64,91	s DPH	02016/18		05.05.2016	Melon media s.r.o.					31.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/082	potraviny	11,40	s DPH	ŠJ 14/2016		05.05.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					31.05.2016
	Faktúra	DF2016/82	Vodné, stočné 04/2016B	232,70	s DPH			05.05.2016	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					31.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/080	potraviny	17,00	s DPH	ŠJ 37/2016		04.05.2016	LUSPEK, s.r.o					31.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/085	potraviny	115,81	s DPH	ŠJ 47/2016		04.05.2016	Raba					31.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/081	potraviny	169,97	s DPH	ŠJ 37/2016		04.05.2016	LUSPEK, s.r.o					31.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/079	potraviny	207,12	s DPH	ŠJ 34/2016		03.05.2016	DENAR, spol. s.r.o					31.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/084	potraviny	171,68	s DPH	ŠJ 46/2016		03.05.2016	TOP Catering, s.r.o.					31.05.2016
	Faktúra	DF2016/79	Technik PO 04/2016	41,00	s DPH			03.05.2016	Štefan Gedra, Plavnica					31.05.2016
	Objednávka	02016/18	Tlač 3 ks tabúľ	64,91	s DPH			02.05.2016	Melon media s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.05.2016
	Faktúra	DF2016/77	Plyn 5/2016ŠJ MRZ	69,00	s DPH			02.05.2016	SPP, Bratislava					31.05.2016
	Faktúra	DF2016/76	plyn 5/2016B MRZ	1 100.00	s DPH			02.05.2016	SPP, Bratislava					31.05.2016
	Faktúra	DF2016/78	plyn 5/2016A MRZ	1 432.00	s DPH			02.05.2016	SPP, Bratislava					31.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/078	potraviny	56,86	s DPH	ŠJ 15/2016		02.05.2016	GAS Familia. s.r.o.					31.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/077	potraviny	232,48	s DPH	ŠJ 35/2016		02.05.2016	TIS Slovakia, s.r.o.					31.05.2016
	Faktúra	DF2016/75	stravné lístky nákup	672,52	s DPH	2016/17		29.04.2016	VAŠA Slovensko, s.r.o.					01.05.2025
	VO: Súhrnná správa	I.2016	podlimitná		s DPH			29.04.2016						29.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/74	potraviny	19,72	s DPH	ŠJ 14/2016		25.04.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					09.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/75	potraviny	331,50	s DPH	ŠJ 36/2016		25.04.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					09.05.2016
	Objednávka	02016/17	Stravné lístky na rok 2016, 200 ks, a 3,20€	448,00	s DPH			22.04.2016	VAŠA Slovensko, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		22.04.2016
	Objednávka	02016/16	Oprava výdajného pultu	107,00	s DPH			22.04.2016	FM - František Michna		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		22.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/73	potraviny	94,19	s DPH	ŠJ 40/2016		22.04.2016	Bidvest Slovakia s.r.o.					09.05.2016
	Faktúra	DF2016/73	Telefón - mobilná sieť 03-04/2016 ZŠ, ŠJ	35,50	s DPH			21.04.2016	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/72	potraviny	282,95	s DPH	ŠJ 34/2016		20.04.2016	DENAR, spol. s.r.o					09.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/71	potraviny	101,44	s DPH	ŠJ 38/2016		19.04.2016	Raba					09.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/69	potraviny	202,37	s DPH	ŠJ 39/2016		18.04.2016	TIS Slovakia, s.r.o.					09.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/70	potraviny	190,08	s DPH	ŠJ 16/2016		18.04.2016	NORDFOOD, s.r.o.					09.05.2016
	Objednávka	02016/15	Oparava elektrickej panvice v ŠJ	67,10	s DPH			15.04.2016	Michal Jedinák - oprava		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2016/70	Oprava el. panvice v ŠJ	67,10	s DPH	15/2016		15.04.2016	Michal Jedinák - oprava		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2016/71	Elektrina 03/2016A	432,24	s DPH			15.04.2016	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/72	Elektrina 03/2016B	381,10	s DPH			15.04.2016	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Objednávka	02016	Oparava elektrickej panvice v ŠJ		s DPH			15.04.2016	Michal Jedinák - oprava		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		16.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/66	potraviny	10,78	s DPH	ŠJ 14/2016		14.04.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					09.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/67	potraviny	117,20	s DPH	ŠJ 36/2016		14.04.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					09.05.2016
	Faktúra	DF2016/69	Vývoz biodpadu 03/2016	28,80	s DPH			14.04.2016	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/65	potraviny	42,61	s DPH	ŠJ 12/2016		13.04.2016	TATRAPRIM, s.r.o					02.05.2016
	Objednávka	02016/14	Učebnice AJ 95 ks a 11€	1 045,00	s DPH			12.04.2016	Litera		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		10.05.2016
	Faktúra	DF2016/65	Čistiace potreby pre ŠJ	299,00	s DPH	2016/11		11.04.2016	GASTROCHEM, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/66	Deň učiteľov SF	390,00	s DPH	2016/12		11.04.2016	Penzión a Reštaurácia u Jeleňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/67	Vývoz odpadu 03/2016	170,19	s DPH			11.04.2016	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/68	Služby virtuálnej knižnice 03/2016	16,56	s DPH			11.04.2016	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/64	Vodné, stočné 03/2016B	300,68	s DPH			08.04.2016	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/63	Vodné, stočné 03/2016A	318,97	s DPH			08.04.2016	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/62	telefón pevná sieť 03/2016 ZŠ, ŠJ	58,32	s DPH			08.04.2016	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/69	potraviny	202,37	s DPH	ŠJ 39/2016		08.04.2016	TOP Catering, s.r.o.					09.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/63	potraviny	197,74	s DPH	ŠJ 26/2016		06.04.2016	DENAR, spol. s.r.o					09.05.2016
	Faktúra	DF2016/61	Stravovanie zamestnancov 03/2016 ŠJ	128,34	s DPH			06.04.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/60	Stravovanie zamestnancov 03/2016 ZŠ, ŠKD	445,74	s DPH			06.04.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/60	potraviny	122,76	s DPH	ŠJ 38/2016		06.04.2016	Raba					09.05.2016
	Faktúra	DF2016/59	Stravovanie zamestnancov 03/2016 SF	62,40	s DPH			06.04.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/61	potraviny	2,72	s DPH	ŠJ 14/2016		06.04.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					09.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/64	potraviny	28,17	s DPH	ŠJ 29/2016		06.04.2016	LUSPEK, s.r.o					09.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/62	potraviny	202,07	s DPH	ŠJ 28/2016		06.04.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					09.05.2016
	Faktúra	DF2016/58	Technik PO 03/2016	41,00	s DPH			05.04.2016	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/59	potraviny	522,60	s DPH	ŠJ 39/2016		04.04.2016	TOP Catering, s.r.o.					09.05.2016
	Faktúra	DF2016/57	plyn 4/2016A	1 432,00	s DPH			04.04.2016	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/56	plyn 4/2016B	1 100.00	s DPH			04.04.2016	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/55	Plyn 4/2016ŠJ	69,00	s DPH			04.04.2016	SPP, Bratislava					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/58	potraviny	22,20	s DPH	ŠJ 15/2016		04.04.2016	GAS Familia. s.r.o.					09.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/57	potraviny	148,18	s DPH	ŠJ 29/2016		01.04.2016	LUSPEK, s.r.o					09.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/76	potraviny	754,56	s DPH	ŠJ 33/2016		31.03.2016	Jozef Mačuga					09.05.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/56	potraviny	892,90	s DPH	ŠJ 25/2016		31.03.2016	Jozef Mačuga					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/55	potraviny	145,51	s DPH	ŠJ 27/2016		30.03.2016	TIS Slovakia, s.r.o.					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/54	potraviny	57,52	s DPH	ŠJ 32/2016		23.03.2016	Raba					24.04.2016
	Objednávka	2016/11	Čistiace prostriedky do umývačky riadu	299,00	s DPH			23.03.2016	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		24.03.2016
	Faktúra	DF2016/54	Telefón - mobilná sieť 02-03/2016 ZŠ, ŠJ	35,70	s DPH			23.03.2016	Slovak Telekom, a.s.					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/52	potraviny	96,33	s DPH	ŠJ 28/2016		23.03.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/53	potraviny	8,16	s DPH	ŠJ 14/2016		23.03.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					24.04.2016
	Faktúra	DF2016/53	Účtovné súvsťažnosti v samospráve	25,00	s DPH	2016/10		21.03.2016	Regionálne vzdelávacie centrum					01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/51	potraviny	266,39	s DPH	ŠJ 27/2016		21.03.2016	TIS Slovakia, s.r.o.					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/50	potraviny	248,35	s DPH	ŠJ 31/2016		17.03.2016	INMEDIA, spol. s.r.o.					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/49	potraviny	164,04	s DPH	ŠJ 28/2016		16.03.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					24.04.2016
	Faktúra	DF2016/51	Elektrina 02/2016B	419,88	s DPH			16.03.2016	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/48	potraviny	13,61	s DPH	ŠJ 14/2016		16.03.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					24.04.2016
	Faktúra	DF2016/50	Elektrina 02/2016A	415,13	s DPH			16.03.2016	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/47	potraviny	235,37	s DPH	ŠJ 26/2016		16.03.2016	DENAR, spol. s.r.o					24.04.2016
	Faktúra	DF2016/52	Prenájom priestoru na serveri strava.cz	91,20	s DPH			15.03.2016	Verejná informačná služba, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/46	potraviny	299,61	s DPH	ŠJ 11/2016		15.03.2016	Ján Onduš					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/48	Vývoz biodpadu 02/2016	21,60	s DPH			14.03.2016	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					24.04.2016
	Faktúra	DF2016/49	Služby virtuálnej knižnice 02/2016	16,56	s DPH			14.03.2016	KOMENSKY, s.r.o., Košice					24.04.2016
	Faktúra	DF2016/47	Nákup školské potreby hmotná núdza	332,00	s DPH	2016/9		11.03.2016	IP COMP					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/44	potraviny	96,89	s DPH	ŠJ 12/2016		11.03.2016	TATRAPRIM, s.r.o					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/45	potraviny	49,32	s DPH	ŠJ 13/2016		11.03.2016	LOTUS Śtefan Drabant					24.04.2016
	Objednávka	2016/13	Deratizácia a dezinsekcia priestorov školskej jedálne	0,00	s DPH			10.03.2016	Ján Beskyd - DDD		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.04.2016
	Faktúra	DF2016/45	Vývoz odpadu 02/2016	102,11	s DPH			08.03.2016	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					24.04.2016
	Faktúra	DF2016/46	telefón pevná sieť 02/2016 ZŠ, ŠJ	54,08	s DPH			08.03.2016	Slovak Telekom, a.s.					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/43	potraviny	307,81	s DPH	ŠJ 30/2016		07.03.2016	TOP Catering, s.r.o.					24.04.2016
	Zmluva	03/2016	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			04.03.2016		Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		05.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/42	potraviny	31,30	s DPH	ŠJ 09/2016		04.03.2016	Bidvest Slovakia s.r.o.					24.04.2016
	Faktúra	DF2016/43	Vodné, stočné 02/2016A	245,77	s DPH			03.03.2016	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					24.04.2016
	Objednávka	2016/9	Školské potreby podľa vlastného výberu	332,00	s DPH			03.03.2016	IP COMP		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.03.2016
	Objednávka	2016/10	Publikácia "Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2016	25,00	s DPH			03.03.2016	Regionálne vzdelávacie centrum		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.03.2016
	Faktúra	DF2016/41	Stravovanie zamestnancov 02/2016 ŠJ	121,44	s DPH			02.03.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					24.04.2016
	Faktúra	DF2016/39	Stravovanie zamestnancov 02/2016 SF	50,85	s DPH			02.03.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					24.04.2016
	Faktúra	DF2016/40	Stravovanie zamestnancov 02/2016 ZŠ, ŠKD	346,38	s DPH			02.03.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					24.04.2016
	Faktúra	DF2016/38	Plyn 3/2016ŠJ	69,00	s DPH			02.03.2016	SPP, Bratislava					24.04.2016
	Faktúra	DF2016/37	plyn 3/2016B	1 100.00	s DPH			02.03.2016	SPP, Bratislava					24.04.2016
	Faktúra	DF2016/42	Technik PO 02/2016	41,00	s DPH			02.03.2016	Štefan Gedra, Plavnica					24.04.2016
	Faktúra	DF2016/36	plyn 3/2016A	2 616,00	s DPH			02.03.2016	SPP, Bratislava					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/36	potraviny	8,15	s DPH	ŠJ 14/2016		01.03.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/37	potraviny	313,14	s DPH	ŠJ 20/2016		01.03.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/38	potraviny	192,83	s DPH	ŠJ 21/2016		01.03.2016	TIS Slovakia, s.r.o.					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/39	potraviny	124,23	s DPH	ŠJ 21/2016		01.03.2016	LUSPEK, s.r.o					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/41	potraviny	143,65	s DPH	ŠJ 09/2016		01.03.2016	Bidvest Slovakia s.r.o.					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/40	potraviny	34,81	s DPH	ŠJ 21/2016		01.03.2016	LUSPEK, s.r.o					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/34	potraviny	52,36	s DPH	ŠJ 15/2016		29.02.2016	GAS Familia. s.r.o.					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/35	potraviny	787,86	s DPH	ŠJ 17/2016		29.02.2016	Jozef Mačuga					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/33	potraviny	384,71	s DPH	ŠJ 18/2016		26.02.2016	DENAR, spol. s.r.o					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/31	potraviny	53,40	s DPH	ŠJ 24/2016		24.02.2016	Raba					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/32	potraviny	278,71	s DPH	ŠJ 19/2016		24.02.2016	TIS Slovakia, s.r.o.					24.04.2016
	Zmluva	02/2016	Dohoda o zabezpečení praxe žiakov		s DPH			24.02.2016		Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa				26.02.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/29	potraviny	25,51	s DPH	ŠJ 24/2016		23.02.2016	Raba					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/30	potraviny	215,08	s DPH	ŠJ 23/2016		23.02.2016	INMEDIA, spol. s.r.o.					24.04.2016
	Faktúra	DF2016/35	Telefón - mobilná sieť 01-02/2016 ZŠ, ŠJ	35,70	s DPH			22.02.2016	Slovak Telekom, a.s.					24.04.2016
	Faktúra	DF2016/33	Elektrina 01/2016A	414,98	s DPH			17.02.2016	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/34	Elektrina 01/2016B	419,88	s DPH			17.02.2016	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/28	potraviny	280,73	s DPH	ŠJ 09/2016		16.02.2016	Bidvest Slovakia s.r.o.					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/26	potraviny	14,95	s DPH	ŠJ 14/2016		15.02.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/27	potraviny	175,90	s DPH	ŠJ 20/2016		15.02.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					24.04.2016
	Faktúra	DF2016/32	Služby virtuálnej knižnice 01/2016	16,56	s DPH			15.02.2016	KOMENSKY, s.r.o., Košice					24.04.2016
	Faktúra	DF2016/12	plyn 2015B	2 282,81	s DPH			15.02.2016	SPP, Bratislava					24.04.2016
	Faktúra	DF2016/31	Vývoz biodpadu 01/2016	21,60	s DPH			15.02.2016	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					24.04.2016
	Faktúra	DF2016/30	Oprava vysávača	40,00	s DPH	2016/8		12.02.2016	ELNE servis					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/29	Vývoz odpadu 01/2016	68,08	s DPH			10.02.2016	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/25	potraviny	91,08	s DPH	ŠJ 16/2016		09.02.2016	NORDFOOD, s.r.o.					24.04.2016
	Faktúra	DF2016/28	telefón pevná sieť 01/2016 ZŠ, ŠJ	54,53	s DPH			09.02.2016	Slovak Telekom, a.s.					24.04.2016
	Faktúra	DF2016/27	Prenájom športovísk	377,00	s DPH	2016/2		09.02.2016	EUROtec, spol. s.r.o.,					24.04.2016
	Faktúra	DF2016/26	Vodné, stočné 01/2016B	329,44	s DPH			05.02.2016	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/24	potraviny	395,52	s DPH	ŠJ 11/2016		05.02.2016	Ján Onduš					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/22	potraviny	98,35	s DPH	ŠJ 24/2016		05.02.2016	Raba					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/23	potraviny	0,48	s DPH	ŠJ 24/2016		05.02.2016	Raba					24.04.2016
	Faktúra	DF2016/25	Vodné, stočné 01/2016A	222,23	s DPH			05.02.2016	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/22	Stravovanie zamestnancov 01/2016 SF	49,50	s DPH			03.02.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					24.04.2016
	Faktúra	DF2016/23	Stravovanie zamestnancov 01/2016 ZŠ, ŠKD	331,20	s DPH			03.02.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/24	Stravovanie zamestnancov 01/2016 ŠJ	124,20	s DPH			03.02.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					24.04.2016
	Faktúra	DF2016/44	Vodné, stočné 02/2016B	222,23	s DPH			03.02.2016	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/19	potraviny	72,70	s DPH	ŠJ 15/2016		02.02.2016	GAS Familia. s.r.o.					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/14	potraviny	309,30	s DPH	ŠJ 22/2016		02.02.2016	TOP Catering, s.r.o.					24.04.2016
	Faktúra	DF2016/19	plyn 2/2016A	2 775,00	s DPH			02.02.2016	SPP, Bratislava					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/17	potraviny	20,98	s DPH	ŠJ 05/2016		02.02.2016	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/18	potraviny	133,39	s DPH	ŠJ 05/2016		02.02.2016	LUSPEK, s.r.o					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/21	potraviny	8,15	s DPH	ŠJ 14/2016		02.02.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					24.04.2016
	Faktúra	DF2016/18	Technik PO 01/2016	41,00	s DPH			02.02.2016	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/20	plyn 2/2016B	1 100.00	s DPH			02.02.2016	SPP, Bratislava					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/20	potraviny	226,50	s DPH	ŠJ 03/2016		02.02.2016	TIS Slovakia, s.r.o.					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/15	potraviny	223,40	s DPH	ŠJ 04/2016		02.02.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/16	potraviny	327,44	s DPH	ŠJ 02/2016		02.02.2016	DENAR, spol. s.r.o					24.04.2016
	Objednávka	2016/8	Oprava Vysávača Rowenta	40,00	s DPH			02.02.2016	ELNE servis		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		05.02.2016
	Faktúra	DF2016/21	Plyn 2/2016ŠJ	69,00	s DPH			02.02.2016	SPP, Bratislava					24.04.2016
	Faktúra	DF2018/12	Ľubovnianske noviny	15,13	s DPH	02018/3		01.02.2016	Ľubovnianska mediálna spoločnosť					01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/13	potraviny	701,23	s DPH	ŠJ 01/2016		29.01.2016	Jozef Mačuga					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/12	potraviny	24,66	s DPH	ŠJ 13/2016		27.01.2016	LOTUS Śtefan Drabant					01.05.2025
	Zmluva	01/2016	Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi		s DPH			27.01.2016		ÚPSVaR Stará Ľubovňa				29.01.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/11	potraviny	146,62	s DPH	ŠJ 09/2016		26.01.2016	Bidvest Slovakia s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/10	potraviny	180,08	s DPH	ŠJ 16/2016		25.01.2016	NORDFOOD, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/08	potraviny	282,22	s DPH	ŠJ 04/2016		25.01.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					24.04.2016
	Faktúra	DF2016/17	Predplatné časopisu Škola 2016	23,00	s DPH	2016/5		25.01.2016	JurisDAT - m. medlen, Redakcia Škola - MEL					01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/09	potraviny	18,59	s DPH	ŠJ 14/2016		25.01.2016	Tatranská mliekareň, a.s.					24.04.2016
	Faktúra	DF2016/16	Telefón - mobilná sieť 12-01/2016 ZŠ, ŠJ	35,94	s DPH	2016/3		21.01.2016	Slovak Telekom, a.s.					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/07	potraviny	101,74	s DPH	ŠJ 03/2016		21.01.2016	TIS Slovakia, s.r.o.					24.04.2016
	Faktúra	DF2016/14	Lyžiarsky kurz 20 osôb	3 000.00	s DPH	2016/5		19.01.2016	Budzák Ján					24.04.2016
	Faktúra	DF2016/15	Elektrina 12/2015B	419,88	s DPH			19.01.2016	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/06	potraviny	205,70	s DPH	ŠJ 06/2016		19.01.2016	INMEDIA, spol. s.r.o.					24.04.2016
	Faktúra	DF2016/10	Plyn 1/2016ŠJ	69,00	s DPH			15.01.2016	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/8	Plyn 2015ŠJ	12,45	s DPH			15.01.2016	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/9	plyn 1/2016B	1 100,00	s DPH			15.01.2016	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/11	plyn 2015A	3 665,66	s DPH			15.01.2016	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/13	plyn 1/2016A	2 864,00	s DPH			15.01.2016	SPP, Bratislava					24.04.2016
	Objednávka	2016/7	Predplatné Škola 2016 1ks	23,00	s DPH			15.01.2016	JurisDAT - m. medlen, Redakcia Škola - MEL		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.01.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/03	potraviny	323,81	s DPH	ŠJ 06/2016		14.01.2016	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/6	Ľubovnianske noviny	13,74	s DPH	2016/3		14.01.2016	Ľubovnianska mediálna spoločnosť					14.01.2016
	Faktúra	DF2016/7	Hlásenie o vzniku odpadu a nakladania s ním	27,07	s DPH	2016/4		14.01.2016	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					24.04.2016
	Faktúra	DF2016/5	Oprava kotla NEFIT	78,00	s DPH		2016/4	14.01.2016	Martin Hanzely					24.04.2016
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/05	potraviny	196,26	s DPH	ŠJ 06/2016		14.01.2016	INMEDIA, spol. s.r.o.					24.04.2016
	Faktúra	DF2017/2	Ľubovnianske noviny	15,13	s DPH	02017/3		13.01.2016	Ľubovnianska mediálna spoločnosť					17.03.2017
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/02	potraviny	23,33	s DPH	ŠJ 07/2016		12.01.2016	Raba					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/4	Vývoz odpadu 12/2015	136,15	s DPH			11.01.2016	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Objednávka	2016/5	Ľubovnianske noviny	13,74	s DPH			11.01.2016	Ľubovnianska mediálna spoločnosť		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		12.01.2016
	Objednávka	2016/6	Vypracovanie Hlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním	27,07	s DPH			11.01.2016	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		13.01.2016
	Objednávka	2016/4	Oprava kotloa č. 7 NEFIT	78,00	s DPH			11.01.2016	Martin Hanzely		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		12.01.2016
	Objednávka	2016/3	Lyžiarsky kurz 20 osôb	3 000,00	s DPH			08.01.2016	Budzák Ján		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		08.01.2016
	VO: Súhrnná správa	IV.2015	podlimitná		s DPH			08.01.2016						13.01.2016
	Faktúra	DF2016/2	Služby virtuálnej knižnice 12/2015	16,56	s DPH			07.01.2016	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/3	telefón pevná sieť 12/2015 ZŠ, ŠJ	53/94	s DPH			07.01.2016	Slovak Telekom, a.s.					24.04.2016
	Objednávka	2016/2	Prenájom špotrovísk pre zamestnancov	0,00	s DPH			07.01.2016	EUROtec, spol. s.r.o.,		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		10.01.2014
	Faktúra	DFE2016/ŠJ/01	potraviny	520,81	s DPH	ŠJ 08/2016		05.01.2016	TOP Catering, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2016/1	Sieťové práce, materiál,	240,00	s DPH	1/16		05.01.2016	Ján Plavnický					24.04.2016
	Objednávka	2016/1	Sieťové práce, materiál, Switch 2x	240,00	s DPH			04.01.2016	Ján Plavnický		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		05.01.2016
	Faktúra	DF2016/289	Natieranie, lakovanie telocvične 2 vrstvy cca600 m2	370,00	s DPH	95/15		30.12.2015	F1construcSK s.r.o.					15.01.2016
	Objednávka	98/15	Prenájom športovísk pre zamestnancov 8.1.2016	377,00	s DPH			30.12.2015	Športové a relaxačné centrum		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.01.2016
	Faktúra	DF2015/291	Kladenie plávajúcej podlahy, montáž líšt cca 200 m2	1 100.00	s DPH	89/15		30.12.2015	F1construcSK s.r.o.					15.01.2016
	Objednávka	97/15	Tovar podľa vlastného výberu	408,30	s DPH			29.12.2015	WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.01.2016
	Faktúra	DF2015/284	Vodné, stočné 12/2015B	154,20	s DPH			29.12.2015	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					18.01.2016
	Faktúra	DF2015/288	Brankársky komplet	200,00	s DPH			29.12.2015	RS sport					15.01.2016
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/212	potraviny	129,53	s DPH	ŠJ 97/2015		29.12.2015	LUSPEK, s.r.o					21.01.2016
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/213	potraviny	22,07	s DPH	ŠJ 97/2015		29.12.2015	LUSPEK, s.r.o					21.01.2016
	Faktúra	DF2015/290	nákup čistiace potreby, drogéria	783,43	s DPH	97/15		29.12.2015	WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa					18.01.2016
	Faktúra	DF2015/285	nákup čistiace potreby ZŠ	783,43	s DPH	93/15		29.12.2015	WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa					18.01.2016
	Objednávka	96/15	Tovar podľa vlastného výberu	200,00	s DPH			29.12.2015	RS sport		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.01.2016
	Faktúra	DF2015/283	Vodné, stočné 12/2015A	292,82	s DPH			29.12.2015	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					18.01.2016
	Objednávka	95/15	Natieranie, lakovanie telocvične 2 vrstvy cca600 m2	370,00	s DPH			29.12.2015	F1construcSK s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.01.2016
	Objednávka	94/15	Čistiace potreby pre školskú jedáleň	783,43	s DPH			29.12.2015	WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	90/15	Plávajúca podlaha, lišty, rúno, spojovací materiál cca 205 m2	2 357,76	s DPH			28.12.2015	KOD STAV, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.01.2016
	Faktúra	DF2015/287	Spojovací mat. pl. podl ŠJ MRZ	140,54	s DPH	90/15		28.12.2015	KOD STAV, s.r.o.					15.01.2016
	Faktúra	DF2015/286	Spojovací mat. pl. podl ŠJ MRZ	32,75	s DPH	90/15		28.12.2015	KOD STAV, s.r.o.					15.01.2016
	Faktúra	DF2015/281	Spojovací mat. pl. podl ZŠ vl. príjmy	74,94	s DPH			28.12.2015	KOD STAV, s.r.o.					15.01.2016
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/210	potraviny	130,72	s DPH	ŠJ 96/2015		28.12.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					21.01.2016
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/211	potraviny	6,00	s DPH	ŠJ 05/2015		28.12.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					21.01.2016
	Faktúra	DF2015/282	Plávajúca podlaha ZŠ vl. príjmy	2 282,82	s DPH			28.12.2015	KOD STAV, s.r.o.					15.01.2016
	Faktúra	DF2015/27981/15	Oprava stolovej brúsky	40,00	s DPH			23.12.2015	ELNE servis					15.01.2016
	Faktúra	DF2015/280	Inventár. ŠKD vl príjmy	343,58	s DPH	57/15		23.12.2015	Comcas, s.r.o.					18.01.2016
	Faktúra	DF2015/278	Jednokotúčový čistiaci stroj VIPER LS 160, čistiaci prostriedok	747,90	s DPH	88/15		22.12.2015	IPW					15.01.2016
	Objednávka	89/15	Kladenie plávajúcej podlahy, montáž líšt cca 200 m2	1 100,00	s DPH			22.12.2015	F1construcSK s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.01.2016
	Objednávka	92/15	Tovar podľa vlastného výberu	389,48	s DPH			22.12.2015	COLORLAK SK, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2015/276	Vývoz biodpadu 12/2015	28,80	s DPH			22.12.2015	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					18.01.2016
	Objednávka	91/15	Tovar podľa vlastného výberu	699,28	s DPH			22.12.2015	ARMAKOV		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2015/274	Oprava zvodov na streche	699,28	s DPH	91/15		22.12.2015	ARMAKOV					18.01.2016
	Faktúra	DF2015/275	Všeobecný materiál	389,48	s DPH	92/15		22.12.2015	COLORLAK SK, s.r.o.					18.01.2016
	Faktúra	DF2015/272	stravovanie zamestnancov SF 12/2015	54,15	s DPH			22.12.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					18.01.2016
	Faktúra	DF2015/271	Stravovanie zamestnancov 12/2015 ŠJ	128,34	s DPH			22.12.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					18.01.2016
	Faktúra	DF2015/270	Stravovanie zamestnancov 12/2015 ZŠ, ŠKD	369,84	s DPH			22.12.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					18.01.2016
	Faktúra	DF2014/235	Aktualizácia softvéru závesný box ŠJ	699,60	s DPH	78/15		22.12.2015	JIS-SK s.r.o., Prešov					18.01.2016
	Objednávka	90/15	Plávajúca podlaha, lišty, rúno	173,29	s DPH			22.12.2015	KOD STAV, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.01.2016
	Faktúra	DF2015/273	zdrav. mat. do lekárničky	89,61	s DPH	74/15		22.12.2015	Lekáreň VIVA					15.01.2016
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/209	potraviny	353,22	s DPH	ŠJ 94/2015		22.12.2015	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/207	potraviny	51,02	s DPH	ŠJ 11/2015		22.12.2015	GAS Familia. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/208	potraviny	802,10	s DPH	ŠJ 93/2015		22.12.2015	Jozef Mačuga					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/266	Telefón - mobilná sieť 11-12/2015 ZŠ, ŠJ	33,53	s DPH			21.12.2015	Slovak Telekom, a.s.					18.01.2016
	Faktúra	DF2015/267	Nákup kancelárske potreby	2 879,74	s DPH	79/15		21.12.2015	IP COMP					18.01.2016
	Faktúra	DF2015/268	Vybavenie strav zariadenia ŠJ	188,10	s DPH	84/15		21.12.2015	Železiarstvo NOJPI					18.01.2016
	Faktúra	DF2015/269	Nákup OOPP ŠJ	150,90	s DPH	83/15		21.12.2015	BUSHLION, Stará Ľubovňa					18.01.2016
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/206	potraviny	49,32	s DPH	ŠJ 70/2015		21.12.2015	LOTUS Śtefan Drabant					21.01.2016
	Objednávka	88/15	Jednokotúčový čistiaci stroj VIPER LS 160, čistiaci prostriedok	747,90	s DPH			21.12.2015	IPW		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.01.2016
	Faktúra	DF2015/264	Výroba multifunkčného nerezového vozíka ŠJ	741,89	s DPH			18.12.2015	VOMZ - SLOVAKIA, s. r.o					18.01.2016
	Faktúra	82/15	Hliníkové dvere ŠJ	1 200.00	s DPH			18.12.2015	LH-MONT					15.01.2016
	Faktúra	DF2015/263	oprava umývačky riadu	52,80	s DPH			17.12.2015	GASTROCHEM, s.r.o.					18.01.2016
	Zmluva	23/2015	Dohoda na vykonavanie aktivacnej cinnosti formou dobrovol'nickej sluzby		s DPH			17.12.2015		ÚPSVaR Stará Ľubovňa				21.12.2015
	Faktúra	DF2015/261	Koberce ŠKD	305,70	s DPH			17.12.2015	KOD STAV, s.r.o.					15.01.2016
	Faktúra	DF2015/262	Kancelárske potreby ŠJ	188,20	s DPH			17.12.2015	Comcas, s.r.o.					18.01.2016
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/203	potraviny	254,82	s DPH	ŠJ 96/2015		16.12.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					21.01.2016
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/202	potraviny	17,99	s DPH	ŠJ 05/2015		16.12.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					21.01.2016
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/204	potraviny	273,90	s DPH	ŠJ 90/2015		16.12.2015	Bidvest Slovakia s.r.o.					21.01.2016
	Faktúra	DF2015/260	Oprava plynového kotla	296,64	s DPH			16.12.2015	Pavel Zastko Plynoservis					15.01.2016
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/205	potraviny	211,48	s DPH	ŠJ 95/2015		16.12.2015	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/259	Vybavenie str zariadenia ŠJ	1 738,60	s DPH			15.12.2015	CORA, Ing. Jozef Šifra, Poprad					15.01.2015
	Faktúra	DF2015/258	Nákup OOPP	178,94	s DPH			15.12.2015	CORA, Ing. Jozef Šifra, Poprad					15.01.2015
	Faktúra	DF2015/257	Čistiace potreby pre ŠJ	306,64	s DPH			14.12.2015	GASTROCHEM, s.r.o.					18.01.2016
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/201	potraviny	27,00	s DPH	ŠJ 98/2015		14.12.2015	Raba					21.01.2016
	Faktúra	DF2015/256	Bezkontaktné žetónyŠJ	624,00	s DPH			14.12.2015	JIS-SK s.r.o., Prešov					15.01.2016
	Objednávka	83/15	Ochranné pracovné prostriedky	150,90	s DPH			10.12.2015	BUSHLION, Stará Ľubovňa		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		12.12.2015
	Faktúra	DF2015/254	Vývoz biodpadu 11/2015	28,80	s DPH			10.12.2015	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					18.01.2016
	Objednávka	70/15	Nákup t OTE pre ŠJ	110,40	s DPH			10.12.2015	Železiarstvo NOJPI		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	85/15	Učebné pomôcky - CD	25,00	s DPH			10.12.2015	Pavelčákovci s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.01.2016
	Objednávka	82/15	Hliníkové dvere vrátane stavebných úprav	1 200,00	s DPH			10.12.2015	LH-MONT		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.01.2016
	Objednávka	86/15	Oprava plynového kotla	296,64	s DPH			10.12.2015	Pavel Zastko Plynoservis		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.01.2016
	Objednávka	87/15	Koberce podľa vlastného výberu	305,70	s DPH			10.12.2015	KOD STAV, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.01.2016
	Faktúra	DF2015/253	Elektrina 12/2015A	542,00	s DPH			10.12.2015	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					18.01.2016
	Faktúra	DF2015/255	Všeob. materiál - školník ZŠ	549,18	s DPH			10.12.2015	.FERIMEX IT, s.r.o.					18.01.2016
	Faktúra	DF2015/249	Učebné pomôcky - CD	25,00	s DPH			10.12.2015	Pavelčákovci s.r.o.					15.01.2016
	Faktúra	DF2015/251	telefón pevná sieť 11/2015 ZŠ, ŠJ	54,53	s DPH			09.12.2015	Slovak Telekom, a.s.					18.01.2016
	Faktúra	DF2015/250	Technik PO a PZS 12/2015	41,00	s DPH			09.12.2015	Štefan Gedra, Plavnica					18.01.2016
	Faktúra	DF2015/252	Služby virtuálnej knižnice 11/2015	16,56	s DPH	VK/09/09/157		09.12.2015	KOMENSKY, s.r.o., Košice					18.01.2016
	Objednávka	81/15	Oprava stolovej brúsky	40,00	s DPH			09.12.2015	ELNE servis		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.01.2016
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/200	potraviny	84,46	s DPH	ŠJ 92/2015		08.12.2015	NEXT TRADE, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/248	Vývoz odpadu 11/2015	136,15	s DPH			08.12.2015	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					18.01.2016
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/199	potraviny	181,44	s DPH	ŠJ 100/2015		07.12.2015	NORDFOOD, s.r.o.					21.01.2016
	Faktúra	DF2015/243	Učebné pomôcky chémia	36,85	s DPH			04.12.2015	Učebné pomôcky, s.r.o.					18.01.2016
	Objednávka	76/15	Inventár pre školskú jedáleň podľa vlastného výberu	1 738,60	s DPH			04.12.2015	CORA GASTRO s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/193	potraviny	179,96	s DPH	ŠJ 99/2015		04.12.2015	INMEDIA, spol. s.r.o.					21.01.2016
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/194	potraviny	20,34	s DPH	ŠJ 88/2015		04.12.2015	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/224	materiál - voda	191,89	s DPH	72/15		04.12.2015	ARMAKOV					18.01.2016
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/195	potraviny	168,16	s DPH	ŠJ 88/2015		04.12.2015	LUSPEK, s.r.o					21.01.2016
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/196	potraviny	25,99	s DPH	ŠJ 05/2015		04.12.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/198	potraviny	137,76	s DPH	ŠJ 90/2015		04.12.2015	Bidvest Slovakia s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/246	Vodné, stočné 11/2015A	363,43	s DPH			04.12.2015	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					18.01.2016
	Faktúra	DF2015/247	Vodné, stočné 11/2015B	214,39	s DPH			04.12.2015	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					18.01.2016
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/197	potraviny	277,45	s DPH	ŠJ 87/2015		04.12.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/245	technika pre 6.r prac. Zošit	5,00	s DPH			04.12.2015	RAABE, s.r.o.					18.01.2016
	Faktúra	DF2015/242	Nákup farby a maliarske potreby maľovanie	162,98	s DPH	74/15		04.12.2015	COLORLAK SK, s.r.o.					18.01.2016
	Objednávka	75/15	OOPP	178,94	s DPH			04.12.2015	CORA GASTRO s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.01.2016
	Objednávka	74/15	Tovar podľa vlastného výberu	89,61	s DPH			03.12.2015	Lekáreň VIVA		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.01.2016
	Objednávka	80/15	Školské tlačivá	0,00	s DPH			03.12.2015	ŠEVT, a.s.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2015/238	Lampy do dataprojektora	200,00	s DPH	69/15		03.12.2015	Web Retail s.r.o					15.01.2016
	Faktúra	DF2015/237	Technik PO a PZS 11/2015	41,00	s DPH			03.12.2015	Štefan Gedra, Plavnica					18.01.2016
	Faktúra	DF2015/239	plyn 12/2015A	1 077.00	s DPH			03.12.2015	SPP, Bratislava					18.01.2016
	Faktúra	DF2015/240	plyn 12/2015B	848,00	s DPH			03.12.2015	SPP, Bratislava					18.01.2016
	Faktúra	DF2015/241	Plyn 12/2015ŠJ	53,00	s DPH			03.12.2015	SPP, Bratislava					18.01.2016
	Objednávka	79/15	Kancelárske potreby	2 879.74	s DPH			01.12.2015	IP COMP		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2015/236	stravovanie zamestnancov SF 11/2015	68,40	s DPH			01.12.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					08.12.2015
	Faktúra	DF2015/234	Stravovanie zamestnancov 11/2015 ZŠ, ŠKD	471,96	s DPH			01.12.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					08.12.2015
	Faktúra	DF2015/235	Stravovanie zamestnancov 11/2015 ŠJ	157,32	s DPH			01.12.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					08.12.2015
	Objednávka	73/15	Kancelárske potreby	188,20	s DPH			01.12.2015	Comcas, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.12.2015
	Objednávka	77/15	Nákup plastové žetóny pre ŠJ - 100 ks	624,00	s DPH			01.12.2015	JIS-SK s.r.o., Prešov		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.01.2016
	Objednávka	77815	Upgrade HW závesný box ŠJ	699,60	s DPH			01.12.2015	JIS-SK s.r.o., Prešov		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.01.2016
	Faktúra	DF2014/235	Aktualizácia softvéru 20145 ŠJ	240,00	s DPH	66/15		01.12.2015	JIS-SK s.r.o., Prešov					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/233	nákup čistiace potreby	1 080.40	s DPH	68/15		01.12.2015	WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Objednávka	70/15	Nákup tovaru podľa vlastného výberu pracovné náradie	0,00	s DPH			01.12.2015	Železiarstvo NOJPI		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		07.12.2015
	Objednávka	71/15	Výroba multifunkčného nerezového vozíka	741,89	s DPH			01.12.2015	VOMZ - SLOVAKIA, s. r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		07.12.2015
	Objednávka	72/15	Tovar podľa vlastného výberu		s DPH			01.12.2015	ARMAKOV		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		07.12.2015
	Objednávka	68/15	Čistiace potreby	1 080,40	s DPH			30.11.2015	WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		07.12.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/191	potraviny	271,25	s DPH	ŠJ 86/2015		30.11.2015	TIS Slovakia, s.r.o.					08.12.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/192	potraviny	834,51	s DPH	ŠJ 73/2015		30.11.2015	Jozef Mačuga					08.12.2015
	Objednávka	69/15	Lampy podľa vlastného výberu	252,56	s DPH			30.11.2015	Web Retail s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		07.12.2015
	Zmluva	22/2015	Z M L U V A O NAJME NEBYTOVYCH PRIESTOROV		s DPH			27.11.2015		Sukromna stredna odborna skola	Biela voda c. 2, 060 01 Kezmarok			01.12.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/190	potraviny	101,22	s DPH	ŠJ 11/2015		27.11.2015	GAS Familia. s.r.o.					08.12.2015
	Faktúra	DF2015/231	Ekolab prenosné laboratórium 4 ks Enviroprojekt	620,00	s DPH	46/15		27.11.2015	KVANT, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/230	Servisná prehliadka kotlov blok B, ŠJ , ZŠ	1 188,89	s DPH			26.11.2015	Plynoservis Pavel Zastko					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/187	potraviny	95,94	s DPH	ŠJ 87/2015		25.11.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					08.12.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/188	potraviny	16,00	s DPH	ŠJ 05/2015		25.11.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					08.12.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/189	potraviny	187,81	s DPH	ŠJ 85/2015		25.11.2015	DENAR, spol. s.r.o					08.12.2015
	Faktúra	DF2015/228	Predplatné Bojovník	11,00	s DPH	63/15		25.11.2015	Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica					08.12.2015
	Faktúra	DF2014/240	Predplatné Šikovníček	14,85	s DPH	62/15		25.11.2015	Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/226	Tovar podľa zoznamu Enviroprojekt	100,00	s DPH	56/15		25.11.2015	KP plus					08.12.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/186	potraviny	121,80	s DPH	ŠJ 72/2015		24.11.2015	Ján Onduš					08.12.2015
	Faktúra	DF2015/225	Oprava tlačiarne Lexmark	15,00	s DPH	55/15		24.11.2015	Comcas, s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	59/15	Hračky do ŠKD vlastný výber	0,00	s DPH			23.11.2015	BOCIANIK		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		07.12.2015
	Objednávka	61/15	Predplatné časopisu Počítač pre každého 2016 1ks	62,00	s DPH			23.11.2015	Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		07.12.2015
	Objednávka	60/15	Predplatné časopisu Creative Amos 2016 1ks	11,40	s DPH			23.11.2015	Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		07.12.2015
	Objednávka	63/15	Predplatné Bojovník 2016 1 ks	11,00	s DPH			23.11.2015	Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		07.12.2015
	Objednávka	62/15	Časopis Šikovníček 2016	14,85	s DPH			23.11.2015	Slovenská pošta		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		07.12.2015
	Faktúra	65/15	Oprava umývačky riadu	25,80	s DPH			23.11.2015	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		25.11.2015
	Objednávka	64/15	Montáž zásuvkových obvodov v Bloku B/MŠ +materiál	100,00	s DPH			23.11.2015	Marek Gedra, Plavnica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		07.12.2015
	Objednávka	66/15	Aktualizácia softvéru ŠJ	240,00	s DPH			23.11.2015	JIS-SK s.r.o., Prešov		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		07.12.2015
	Objednávka	67/15	Čistiace prostriedky do umývačky riadu	306,64	s DPH			23.11.2015	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		25.11.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/185	potraviny	178,52	s DPH	ŠJ 91/2015		23.11.2015	TOP Catering, s.r.o.					08.12.2015
	Zmluva	21/2016	O bezodplatnom prevode majetku štátu		s DPH			23.11.2015						30.11.2015
	Objednávka	57/15	Hračky podľa vlastného výberu	0,00	s DPH			23.11.2015	Dráčik DIVI, s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		07.12.2015
	Objednávka	58/15	Tovar podľa vlastného výberu	100,00	s DPH			23.11.2015	ZENIT, v.o.s.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		07.12.2015
	Faktúra	DF2015/223	Predplatné Počítač pre každého 2016	62,00	s DPH	61/15		23.11.2015	Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/224	Predplatné Creativ Amos 2016	11,40	s DPH	60/15		23.11.2015	Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/222	Telefón - mobilná sieť 10-11/2015 ZŠ, ŠJ	42,43	s DPH			23.11.2015	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/184	potraviny	91,32	s DPH	ŠJ 92/2015		20.11.2015	NEXT TRADE, s.r.o					08.12.2015
	Objednávka	40/15	Oprava univerzálneho robota	0,00	s DPH			20.11.2015	FM - František Michna		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.11.2015
	Zmluva	19/2015	O nájme zariadenia		s DPH			19.11.2015	Východoslovenská energetika, a.s., Košice		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		23.11.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/183	potraviny	284,12	s DPH	ŠJ 86/2015		19.11.2015	TIS Slovakia, s.r.o.					08.12.2015
	Objednávka	56,15	Tovar podľa zoznamu	100,00	s DPH			18.11.2015	KP plus		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		07.12.2015
	Faktúra	DF2015/220	Testovanie žiakov 5. a 9. ročníka	27,00	s DPH	W1115267		18.11.2015	RAABE, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/181	potraviny	19,19	s DPH	ŠJ 05/2015		16.11.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					08.12.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/182	potraviny	314,84	s DPH	ŠJ 87/2015		16.11.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					08.12.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/180	potraviny	199,84	s DPH	ŠJ 74/2015		16.11.2015	DENAR, spol. s.r.o					08.12.2015
	Faktúra	DF2015/219	Vývoz biodpadu 10/2015	36,00	s DPH			13.11.2015	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					08.12.2015
	Faktúra	DF2015/216	Vývoz odpadu 10/2015	170,19	s DPH			11.11.2015	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					08.12.2015
	Faktúra	DF2015/218	revízia komínov	71,13	s DPH	54/15		11.11.2015	Karol Kmeč Kominárstvo					08.12.2015
	Faktúra	DF2015/217	Služby virtuálnej knižnice 10/2015	16,56	s DPH			11.11.2015	KOMENSKY, s.r.o., Košice					08.12.2015
	Objednávka	55/15	Oprava kopírovacieho stroja Lexmark	15,00	s DPH			11.11.2015	Comcas, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		07.12.2015
	VO: Súhrnná správa	III.2015	podlimitná		s DPH			11.11.2015						11.11.2015
	Faktúra	DF2015/214	Nákup všeob. materiál Enviroprojekt 2015	200,00	s DPH	52/15		10.11.2015	IP COMP					08.12.2015
	Faktúra	DF2015/215	Nákup všeob. materiál Enviroprojekt 2015	200,00	s DPH	53/15		10.11.2015	IP COMP					08.12.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/179	potraviny	138,35	s DPH	ŠJ 90/2015		10.11.2015	Bidvest Slovakia s.r.o.					08.12.2015
	Faktúra	DF2015/209	Vodné, stočné 10/2015B	222,23	s DPH			09.11.2015	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					08.12.2015
	Faktúra	DF2015/208	Vodné, stočné 10/2015A	368,64	s DPH			09.11.2015	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					08.12.2015
	Objednávka	51/15	Deratizácia a dezinsekcia priestorov školy a školskej jedálne	55,00	s DPH			09.11.2015	Ján Beskyd - DDD		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		07.12.2015
	Objednávka	54/15	Kontrola, revízia komínov ZŠ, prieduchov a dymovodov	71,13	s DPH			09.11.2015	Karol Kmeč Kominárstvo		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		07.12.2015
	Objednávka	53/15	Tovar podľa zoznamu	200,00	s DPH			09.11.2015	IP COMP		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		07.12.2015
	Objednávka	52/15	Toner Lexmark	200,00	s DPH			09.11.2015	IP COMP		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		07.12.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/177	potraviny	16,80	s DPH	ŠJ 05/2015		09.11.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					08.12.2015
	Faktúra	DF2015/115	Deratizácia	55,00	s DPH	51/15		09.11.2015	Ján Beskyd - DDD					08.12.2015
	Faktúra	DF2015/211	Elektrina 11/2015B	314,00	s DPH			09.11.2015	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					08.12.2015
	Faktúra	DF2015/212	Elektrina 11/2015A	542,00	s DPH			09.11.2015	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					08.12.2015
	Faktúra	DF2015/213	telefón pevná sieť 10/2015 ZŠ, ŠJ	53,94	s DPH			09.11.2015	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/178	potraviny	217,51	s DPH	ŠJ 91/2015		09.11.2015	TOP Catering, s.r.o.					08.12.2015
	Objednávka	39/15	Kancelárske potreby	0,00	s DPH			06.11.2015	IP COMP		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.11.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/170	potraviny	39,37	s DPH	ŠJ 77/2015		05.11.2015	LUSPEK, s.r.o					08.12.2015
	Zmluva	17/2015	O spolupráci pri zabezpečovaní marketingových aktivít		s DPH			05.11.2015		Slovenský plynárenský priemysel, a.s, Bratislava	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		13.11.2015
	Objednávka	48/14	Servisná prehliadka servis kotlov NEFIT	370,00	s DPH			05.11.2015	Martin Hanzely		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		07.12.2015
	Faktúra	DF2015/206	Servisná prehliadka servis kotlov NEFIT	370,00	s DPH	50/15		05.11.2015	Martin Hanzely					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/172	potraviny	247,70	s DPH	ŠJ 76/2015		05.11.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					08.12.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/171	potraviny	358,15	s DPH	ŠJ 75/2015		05.11.2015	TIS Slovakia, s.r.o.					08.12.2015
	Faktúra	DF2015/207	Nákup OOPP ZŠ	35,80	s DPH	48/15		05.11.2015	BUSHLION, Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/205	Tovar podľa vlastného výberu	84,48	s DPH	47/15		05.11.2015	Ján Fáber					01.05.2025
	Objednávka	47/15	Tovar podľa vlastného výberu	84,48	s DPH			04.11.2015	Ján Fáber		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		07.12.2015
	Objednávka	48/15	Pracovná obuv a odev	35,80	s DPH			04.11.2015	BUSHLION, Stará Ľubovňa		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		07.12.2015
	Objednávka	49/15	Revízia bleskozvodov a el. Spotrebičov	516,80	s DPH			04.11.2015	Štefan Gedra, Plavnica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		07.12.2015
	Faktúra	DF2015/204	revízia bleskozvody, el. spotrebiče A, B, ŠJ	516,80	s DPH	49/15		04.11.2015	Štefan Gedra, Plavnica					08.12.2015
	Faktúra	DF2015/201	Stravovanie zamestnancov 10/2015 ZŠ, ŠKD	448,50	s DPH			03.11.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/202	Stravovanie zamestnancov 10/2015 ŠJ	158,70	s DPH			03.11.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					08.12.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/173	potraviny	89,78	s DPH	ŠJ 90/2015		03.11.2015	Bidvest Slovakia s.r.o.					08.12.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/174	potraviny	0,01	s DPH	ŠJ 92/2015		03.11.2015	NEXT TRADE, s.r.o					08.12.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/175	potraviny	86,94	s DPH	ŠJ 92/2015		03.11.2015	NEXT TRADE, s.r.o					08.12.2015
	Objednávka	46/15	Ekolab prenosné laboratórium 4 ks	620,00	s DPH			03.11.2015	KVANT, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		07.12.2015
	Faktúra	DF2015/176	Technik PO a PZS 10/2015	41,00	s DPH			03.11.2015	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/203	stravovanie zamestnancov SF 10/2015	66,00	s DPH			03.11.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/169	potraviny	22,57	s DPH	ŠJ 11/2015		02.11.2015	GAS Familia. s.r.o.					08.12.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/168	potraviny	171,43	s DPH	ŠJ 77/2015		02.11.2015	LUSPEK, s.r.o					08.12.2015
	Faktúra	DF2015/198	plyn 11/2015B	848,00	s DPH			02.11.2015	SPP, Bratislava					08.12.2015
	Faktúra	DF2015/199	plyn 11/2015A	1 077.00	s DPH			02.11.2015	SPP, Bratislava					08.12.2015
	Faktúra	DF2015/197	Plyn 11/2015ŠJ	53,00	s DPH			02.11.2015	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/196	Farba Smart wall paint biela, základná, magnetická, fixky, ...	750,00	s DPH	38/15		28.10.2015	KVANT, s.r.o.					04.11.2015
	Zmluva	18/2015	Dohoda na vykonavanie aktivacnej cinnosti formou dobrovol'nickej sluzby		s DPH			27.10.2015		ÚPSVaR Stará Ľubovňa				30.10.2015
	Faktúra	DF2015/194	Nákup školské potreby hmotná núdza	282,20	s DPH	42/15		27.10.2015	IP COMP					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/195	Knihy - enviroprojekt	45/15	s DPH			27.10.2015	Kníhkupectvo Alter ego, s.r.o.					01.05.2025
	Zmluva	20/2015	DODATOK C. 2 K ZMLUVE 0 POSKYTOVANI STRAVOVACICH SLUZIEB		s DPH			27.10.2015	Materská škola					01.11.2015
	Faktúra	DF2015/193	revízia hasiacich prístrojov	298,30	s DPH	44/15		26.10.2015	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/165	potraviny	190,36	s DPH	ŠJ 74/2015		26.10.2015	DENAR, spol. s.r.o					04.11.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/163	potraviny	24,00	s DPH	ŠJ 05/2015		23.10.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					04.11.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/164	potraviny	244,67	s DPH	ŠJ 76/2015		23.10.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					04.11.2015
	Faktúra	DF2015/152	Telefón - mobilná sieť 9-10/2015 ZŠ, ŠJ	38,89	s DPH			22.10.2015	Slovak Telekom, a.s.					04.11.2015
	Objednávka	45/15	Knihy	0,00	s DPH			22.10.2015	Kníhkupectvo Alter ego, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.11.2015
	Objednávka	42/15	Školské potreby podľa vlastného výberu	282,20	s DPH			22.10.2015	IP COMP		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2015/191	oprava univerz. robota v ŠJ	18,00	s DPH	39/15		21.10.2015	Michna, Jedinak - oprava veľkokuch. zariadení					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/162	potraviny	284,16	s DPH	ŠJ 72/2015		21.10.2015	Ján Onduš					01.05.2025
	Objednávka	44/15	Revízia hasiacich prístrojov v ZŠ	0,00	s DPH			20.10.2015	Štefan Gedra, Plavnica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/161	potraviny	308,90	s DPH	ŠJ 83/2015		20.10.2015	ATC-JR, s.r.o.					04.11.2015
	Faktúra	DF2015/190	Predplatné mesačníka Manažment školy 2016	68,40	s DPH	43/15		19.10.2015	Wolters Kluwer, s.r.o.		ý			04.11.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/160	potraviny	364,62	s DPH	ŠJ 75/2015		19.10.2015	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/158	potraviny	49,32	s DPH	ŠJ 70/2015		16.10.2015	LOTUS Śtefan Drabant					01.05.2025
	Objednávka	43/15	Predplatné mesačníka Manažment školy 2016	0,00	s DPH			16.10.2015	Wolters Kluwer, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/159	potraviny	38,24	s DPH	ŠJ 81/2015		16.10.2015	Bidvest Slovakia s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/156	potraviny	56,90	s DPH	ŠJ 05/2015		15.10.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/155	potraviny	175,61	s DPH	ŠJ 76/2015		15.10.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/189	Vývoz biodpadu 9/2015	28,80	s DPH			15.10.2015	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/154	potraviny	167,76	s DPH	ŠJ 82/2015		14.10.2015	TATRAPRIM, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/187	Služby virtuálnej knižnice 9/2015	16,56	s DPH			12.10.2015	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/153	potraviny	215,14	s DPH	ŠJ 79/2015		09.10.2015	NEXT TRADE, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/157	potraviny	232,30	s DPH	ŠJ 74/2015		09.10.2015	DENAR, spol. s.r.o					04.11.2015
	Faktúra	DF2015/186	Elektrina 10/2015B	314,00	s DPH			09.10.2015	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/185	Elektrina 10/2015A	542,00	s DPH			09.10.2015	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/184	telefón pevná sieť 9/2015 ZŠ, ŠJ	53,94	s DPH			09.10.2015	Slovak Telekom, a.s.					04.11.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/152	potraviny	185,04	s DPH	ŠJ 80/2015		08.10.2015	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/183	Vývoz odpadu 9/2015	136,15	s DPH			08.10.2015	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/176	potraviny	84,67	s DPH	ŠJ 89/2015		08.10.2015	INMEDIA, spol. s.r.o.					08.12.2015
	Faktúra	DF2015/181	Vodné, stočné 9/2015A	407,87	s DPH			07.10.2015	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/182	Nákup kancelárske potreby	289,03	s DPH	39/15		07.10.2015	IP COMP					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/180	Vodné, stočné 9/2015B	290,21	s DPH			07.10.2015	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/149	potraviny	77,42	s DPH	ŠJ 11/2015		07.10.2015	GAS Familia. s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	38/15	Farba Smart wall paint biela, základná, magnetická, fixky, ...	0,00	s DPH			06.10.2015	KVANT, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		08.10.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/148	potraviny	48,42	s DPH	ŠJ 56/2015		05.10.2015	LUSPEK, s.r.o					08.10.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/146	potraviny	28,72	s DPH	ŠJ 64/2015		05.10.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					08.10.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/145	potraviny	16,80	s DPH	ŠJ 05/2015		05.10.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					08.10.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/147	potraviny	143,76	s DPH	ŠJ 56/2015		05.10.2015	LUSPEK, s.r.o					08.10.2015
	Faktúra	DF2015/174	Plyn 10/2015ŠJ	53,00	s DPH			02.10.2015	SPP, Bratislava					08.10.2015
	Faktúra	DF2015/175	plyn 10/2015A	1 077.00	s DPH			02.10.2015	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Objednávka	37/15	Čistiace potreby preŠJ	0,00	s DPH			02.10.2015	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		08.10.2014
	Faktúra	DF2015/176	Technik PO a PZS 9/2015	41,00	s DPH			02.10.2015	Štefan Gedra, Plavnica					08.10.2015
	Faktúra	DF2015/177	Stravovanie zamestnancov 9/2015 ZŠ, ŠKD	416,76	s DPH			02.10.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					08.10.2015
	Faktúra	DF2015/178	Stravovanie zamestnancov 9/2015 ŠJ	157,32	s DPH			02.10.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					08.10.2015
	Faktúra	DF2015/179	stravovanie zamestnancov SF 9/2015	62,40	s DPH			02.10.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					08.10.2015
	Faktúra	DF2015/178	Stravovanie zamestnancov 6/2015 ŠJ	157,32	s DPH			02.10.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					08.10.2015
	Faktúra	DF2015/173	plyn 10/2015B	848,00	s DPH			02.10.2015	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/172	Nákup farby a maliarske potreby maľovanie	105,95	s DPH	26/15		01.10.2015	COLORLAK SK, s.r.o.					01.05.2025
	Zmluva	15/2015	Dohoda o zabezpečení praxe		s DPH			01.10.2015		Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa				05.10.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/140	potraviny	9,60	s DPH	ŠJ 05/2015		30.09.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/139	potraviny	205,93	s DPH	ŠJ 68/2015		30.09.2015	INMEDIA, spol. s.r.o.					08.10.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/143	potraviny	140,55	s DPH	ŠJ 68/2015		30.09.2015	INMEDIA, spol. s.r.o.					08.10.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/138	potraviny	337,64	s DPH	ŠJ 63/2015		30.09.2015	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/141	potraviny	203,74	s DPH	ŠJ 64/2015		30.09.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					08.10.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/142	potraviny	996,74	s DPH	ŠJ 68/2015		30.09.2015	Jozef Mačuga					01.05.2025
	Zmluva	19/2015	O nájme zariadenia		s DPH			23.09.2015	Východoslovenská energetika, a.s., Košice		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		25.09.2015
	Zmluva	16/2015	O nájme zariadenia		s DPH			23.09.2015	Východoslovenská energetika, a.s., Košice		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		25.09.2015
	Faktúra	DF2015/152	Telefón - mobilná sieť 7-8/2015 ZŠ, ŠJ	40,24	s DPH			23.09.2015	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/169	predplatné časopisu Naša škola 2015/2016	15,00	s DPH	34/14		21.09.2015	PAMIKO s.r.o.					08.10.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/135	potraviny	44,45	s DPH	ŠJ 69/2015		18.09.2015	NEXT TRADE, s.r.o					27.09.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/134	potraviny	325,40	s DPH	ŠJ 62/2015		18.09.2015	TIS Slovakia, s.r.o.					27.09.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/133	potraviny	179,27	s DPH	ŠJ 63/2015		18.09.2015	DENAR, spol. s.r.o					27.09.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/132	potraviny	19,99	s DPH	ŠJ 05/2015		18.09.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					27.09.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/137	potraviny	234,01	s DPH	ŠJ 64/2015		18.09.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					27.09.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/136	potraviny	278,90	s DPH	ŠJ 00/2015		18.09.2015	Bidvest Slovakia s.r.o.					27.09.2015
	Zmluva	13/2015	Dodatok č.03 k Zmluvám o dodávke plynu		s DPH			16.09.2015	SPP, Bratislava		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		18.09.2015
	Faktúra	DF2015/168	Výmena strešných okien ŠKD	1 200,00	s DPH	33/15		16.09.2015	ARMAKOV					08.10.2015
	Objednávka	35/15	Predplatné Poradca 2016	0,00	s DPH			14.09.2015	Poradca podnikateľa, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	34/15	Predplatné časopisu Naša škola	0,00	s DPH			14.09.2015	PAMIKO s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		16.10.2015
	Objednávka	36/14	Predplatné mesačníka ÚčtovníctvoROPO 2015/2016	0,00	s DPH			14.09.2015	Wolters Kluwer, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		10.09.2014
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/131	potraviny	35,58	s DPH	ŠJ 00/2015		11.09.2015	Bidvest Slovakia s.r.o.					27.09.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/129	potraviny	448,56	s DPH	ŠJ 72/2015		11.09.2015	Ján Onduš					27.09.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/126	potraviny	0,01	s DPH	ŠJ 69/2015		11.09.2015	NEXT TRADE, s.r.o					27.09.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/127	potraviny	49,20	s DPH	ŠJ 64/2015		11.09.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/149	Služby virtuálnej knižnice 8/2015	16,56	s DPH			11.09.2015	KOMENSKY, s.r.o., Košice					08.10.2015
	Faktúra	DF2015/149	Nálepky	6,00	s DPH			11.09.2015	KOMENSKY, s.r.o., Košice					08.10.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/128	potraviny	208,92	s DPH	ŠJ 00/2015		11.09.2015	Bidvest Slovakia s.r.o.					27.09.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/125	potraviny	22,68	s DPH	ŠJ 69/2015		11.09.2015	NEXT TRADE, s.r.o					27.09.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/124	potraviny	48,49	s DPH	ŠJ 69/2015		11.09.2015	NEXT TRADE, s.r.o					27.09.2015
	Faktúra	DF2015/164	Vývoz biodpadu 8/2015	34,03	s DPH			09.09.2015	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					08.10.2015
	Faktúra	DF2015/165	telefón pevná sieť 8/2015 ZŠ, ŠJ	53,94	s DPH			09.09.2015	Slovak Telekom, a.s.					08.10.2015
	Faktúra	DF2015/164	Vývoz odpadu 8/2015	136,15	s DPH			09.09.2015	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					08.10.2015
	Faktúra	DF2015/160	Elektrina 9/2015A	542,00	s DPH			07.09.2015	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					08.10.2015
	Faktúra	DF2015/161	Elektrina 9/2015B	314,00	s DPH			07.09.2015	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					08.10.2015
	Faktúra	DF2015/163	Vodné, stočné 8/2015B	94,12	s DPH			07.09.2015	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/162	Vodné, stočné 8/2015A	211,78	s DPH			07.09.2015	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					08.10.2015
	Faktúra	DF2015/159	oprava kopírovacieho stroja CANON	123,94	s DPH	32/15		04.09.2015	TelcoB - Ivan Bondra					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/123	potraviny	61,82	s DPH	ŠJ 62/2015		03.09.2015	TIS Slovakia, s.r.o.					27.09.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/130	potraviny	189,72	s DPH	ŠJ 67/2015		03.09.2015	TOP Catering, s.r.o.					27.09.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/121	potraviny	516,35	s DPH	ŠJ 67/2015		03.09.2015	TOP Catering, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/120	potraviny	292,57	s DPH	ŠJ 68/2015		03.09.2015	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/119	potraviny	437,16	s DPH	ŠJ 66/2015		03.09.2015	NORDFOOD, s.r.o.					01.05.2025
	Zmluva	12/2015	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			03.09.2015		Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		22.09.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/122	potraviny	95,35	s DPH	ŠJ 70/2015		03.09.2015	LOTUS Śtefan Drabant					27.09.2015
	Faktúra	DF2015/128	Technik PO a PZS 8/2015	41,00	s DPH			03.09.2015	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Zmluva	11/2015	Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia		s DPH			02.09.2015	GAS Familia. s.r.o.	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.09.2015
	Faktúra	DF2015/155	plyn 9/2015B	848,00	s DPH			02.09.2015	SPP, Bratislava					08.10.2015
	Faktúra	DF2015/156	plyn 9/2015A	1 077.00	s DPH			02.09.2015	SPP, Bratislava					08.10.2015
	Faktúra	DF2015/157	Plyn 9/2015ŠJ	53,00	s DPH			02.09.2015	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Objednávka	31/15	Brúsenie kuchynských nožov do ŠJ	0,00	s DPH			31.08.2015	Nožiarstvo		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		02.09.2015
	Objednávka	33/15	4 ks strešné okná, tesniace lemy, montáž	1 200.00	s DPH			31.08.2015	ARMAKOV		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		02.09.2015
	Faktúra	DF2015/154	Brúsenie kuchynských nožov do ŠJ	7,00	s DPH	30/15		31.08.2015	Nožiarstvo					02.09.2015
	Zmluva	10/2015	O nájme nebytových priestorov	100,00	s DPH			31.08.2015						09.09.2015
	Zmluva	14/2015	Dohoda o poskytnutí finančného príspevku	3 740,88	s DPH			28.08.2015		ÚPSVaR Stará Ľubovňa				30.09.2015
	Objednávka	30/15	Prenájom priestorov 26 osôb x 10€	260,00	s DPH			27.08.2015	DJK s.r.o,		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		27.08.2015
	Objednávka	32/15	Oprava a servis kopírovacieho stroja CANON	0,00	s DPH			24.08.2015	TelcoB - Ivan Bondra		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		26.08.2015
	Faktúra	DF2015/152	Telefón - mobilná sieť 7-8/2015 ZŠ, ŠJ	40,05	s DPH			20.08.2015	Slovak Telekom, a.s.					01.09.2015
	Faktúra	DF2015/151	Vývoz biodpadu 7/2015	7,20	s DPH			12.08.2015	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/150	Vývoz odpadu 7/2015	34,03	s DPH			12.08.2015	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.09.2015
	Faktúra	DF2015/149	Služby virtuálnej knižnice 7/2015	16,56	s DPH			11.08.2015	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/144	Vodné, stočné 7/2015B	118,51	s DPH			06.08.2015	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.09.2015
	Faktúra	DF2015/146	Elektrina 8/2015A	542,00	s DPH			06.08.2015	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/147	Elektrina 8/2015B	314,00	s DPH			06.08.2015	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/145	Vodné, stočné 7/2015A	131,39	s DPH			06.08.2015	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.09.2015
	Faktúra	DF2015/143	telefón pevná sieť 7/2015 ZŠ, ŠJ	53,94	s DPH			06.08.2015	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/148	Predplatné Účtovníctvo ROPO 2015/2016	75,00	s DPH	28/14		06.08.2015	Wolters Kluwer, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.09.2015
	Faktúra	DF2015/142	Technik PO a PZS 7/2015	41,00	s DPH			04.08.2015	Štefan Gedra, Plavnica					01.09.2015
	Faktúra	DF2015/138	Plyn 8/2015ŠJ	53,00	s DPH			03.08.2015	SPP, Bratislava					01.09.2015
	Faktúra	DF2015/141	Nákup farby a maliarske potreby maľovanie	97,28	s DPH	26/15		03.08.2015	COLORLAK SK, s.r.o.					01.09.2015
	Faktúra	DF2015/139	plyn 8/2015A	1 077.00	s DPH			03.08.2015	SPP, Bratislava					01.09.2015
	Faktúra	DF2015/140	plyn 8/2015B	848,00	s DPH			03.08.2015	SPP, Bratislava					01.09.2015
	Faktúra	DF2015/136	Telefón - mobilná sieť 6-7/2015 ZŠ, ŠJ	41,02	s DPH			22.07.2015	Slovak Telekom, a.s.					01.09.2015
	Objednávka	29/15	Oprava tlačiarne Lexmark	0,00	s DPH			20.07.2015	Comcas, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		20.07.2015
	Faktúra	DF2015/135	Nákup školských tlačív	52,64	s DPH	46/14		13.07.2015	ŠEVT, a.s.					26.08.2015
	Faktúra	DF2015/134	Čistiace potreby do umývačky pre ŠJ	12,08	s DPH	25/15		09.07.2015	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		26.08.2015
	Faktúra	DF2015/188	Čistiace potreby do umývačky pre ŠJ	317,94	s DPH	37/15		09.07.2015	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2015/133	telefón pevná sieť 6/2015 ZŠ, ŠJ	53,94	s DPH			09.07.2015	Slovak Telekom, a.s.					26.08.2015
	Faktúra	DF2015/130	Vývoz biodpadu 6/2015	28,80	s DPH			08.07.2015	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					26.08.2015
	Faktúra	DF2015/131	Elektrina 7/2015B	314,00	s DPH			08.07.2015	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					26.08.2015
	Faktúra	DF2015/132	Elektrina 7/2015A	542,00	s DPH			08.07.2015	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					26.08.2015
	Faktúra	DF2015/129	Vývoz odpadu 6/2015	136,15	s DPH			07.07.2015	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					26.08.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/112	potraviny	183,73	s DPH	ŠJ 55/2015		06.07.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/127	Vodné, stočné 6/2015B	182,92	s DPH			06.07.2015	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/126	Vodné, stočné 6/2015A	443,11	s DPH			06.07.2015	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/125	Technik PO a PZS 6/2015	41,00	s DPH			06.07.2015	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/128	Systémová podpora URBIS 7/2015-6/2016	173,00	s DPH			06.07.2015	NAJ, s.r.o.					26.08.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/117	potraviny	123,58	s DPH	ŠJ 52/2015		06.07.2015	Jozef Mačuga					26.08.2015
	Faktúra	DF2015/124	Služby virtuálnej knižnice 6/2015	16,56	s DPH			06.07.2015	KOMENSKY, s.r.o., Košice					26.08.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/113	potraviny	19,20	s DPH	ŠJ 05/2015		06.07.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					26.08.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/118	potraviny	214,60	s DPH	ŠJ 56/2015		06.07.2015	LUSPEK, s.r.o					26.08.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/114	potraviny	406,79	s DPH	ŠJ 56/2015		06.07.2015	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/116	potraviny	131,53	s DPH	ŠJ 54/2015		06.07.2015	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/115	potraviny	283,14	s DPH	ŠJ 53/2015		06.07.2015	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/123	stravovanie zamestnancov SF 6/2015	69,00	s DPH			03.07.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/121	Stravovanie zamestnancov 6/2015 ZŠ, ŠKD	429,66	s DPH			03.07.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/122	Stravovanie zamestnancov 6/2015 ŠJ	142,14	s DPH			03.07.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/120	Plyn 7/2015ŠJ	53,00	s DPH			02.07.2015	SPP, Bratislava					26.08.2015
	Faktúra	DF2015/119	plyn 7/2015B	848,00	s DPH			02.07.2015	SPP, Bratislava					26.08.2015
	Faktúra	DF2015/118	plyn 7/2015A	1 077.00	s DPH			02.07.2015	SPP, Bratislava					26.08.2015
	Faktúra	DF2015/117	Učebné pomôcky do ŠKD vlastné príjmy	243,04	s DPH	24/15		30.06.2015	ZENIT, v.o.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/111	potraviny	983,60	s DPH	ŠJ 52/2015		29.06.2015	Jozef Mačuga					26.08.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/110	potraviny	178,66	s DPH	ŠJ 55/2015		26.06.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					29.06.2015
	Faktúra	DF2015/115	Deratizácia ŠJ a ZŠ	138,00	s DPH	14/15		25.06.2015	Ján Beskyd - DDD					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/116	Program aSc Agenda Komplet ZŠ 2016	349,00	s DPH	28/15		25.06.2015	ASC Applied Software					29.06.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/108	potraviny	226,48	s DPH	ŠJ 55/2015		25.06.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					29.06.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/109	potraviny	21,60	s DPH	ŠJ 60/2015		25.06.2015	INMEDIA, spol. s.r.o.					29.06.2015
	Objednávka	28/15	Predplatné aSc Agenda Komplet ZŠ na rok 2016	0,00	s DPH			24.06.2015	ASC Applied Software		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		25.06.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/107	potraviny	24,00	s DPH	ŠJ 05/2015		24.06.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/113	Telefón - mobilná sieť 5-6/2015 ZŠ, ŠJ	41,02	s DPH			23.06.2015	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF	Učebnice ANJ pre 3.,4, a 5. ročník	774,90	s DPH	18/15		23.06.2015	Kníhkupectvo ANEL		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/106	potraviny	402,16	s DPH	ŠJ 54/2015		22.06.2015	TIS Slovakia, s.r.o.					26.06.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/105	potraviny	258,22	s DPH	ŠJ 53/2015		17.06.2015	DENAR, spol. s.r.o					26.06.2015
	Faktúra	DF2015/110	Nákup farby a maliarske potreby maľovanie	71,42	s DPH	26/15		16.06.2015	COLORLAK SK, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/104	potraviny	19,54	s DPH	ŠJ 60/2015		16.06.2015	INMEDIA, spol. s.r.o.					26.06.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/102	potraviny	183,60	s DPH	ŠJ 59/2015		16.06.2015	NORDFOOD, s.r.o.					26.06.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/103	potraviny	21,60	s DPH	ŠJ 05/2015		15.06.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					26.06.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/101	potraviny	98,58	s DPH	ŠJ 60/2015		11.06.2015	INMEDIA, spol. s.r.o.					26.06.2015
	Faktúra	DF2015/109	Vývoz biodpadu 5/2015	28,80	s DPH			11.06.2015	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Zmluva	9/2015	Dohoda o zabezpečení praxe žiakov		s DPH			10.06.2015		Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa				11.06.2015
	Faktúra	DF2015/106	Vývoz odpadu 5/2015	136,15	s DPH			10.06.2015	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/107	telefón pevná sieť 5/2015 ZŠ, ŠJ	54,24	s DPH			10.06.2015	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/108	Služby virtuálnej knižnice 5/2015	0,00	s DPH			10.06.2015	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/103	Elektrina 6/2015A	542,00	s DPH			08.06.2015	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/104	Elektrina 6/2015B	314,00	s DPH			08.06.2015	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/105	regenerácia prac.sily - reflex. masáže	280,00	s DPH	20/15		08.06.2015	Daniela Varcholová					23.06.2015
	Objednávka	26/15	Farba a potreby na maľovanie priestorov školy	0,00	s DPH			08.06.2015	COLORLAK SK, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		19.06.2015
	Objednávka	27/15	Predplatné Personálny a mzdový poradca 2016	0,00	s DPH			08.06.2015	Poradca podnikateľa, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		19.06.2015
	Objednávka	25/15	Rageneračná soľ do zmäkčovača vody ŠJ	0,00	s DPH			08.06.2015	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		19.06.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/100	potraviny	16,80	s DPH	ŠJ 05/2015		04.06.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					11.06.2015
	Faktúra	DF2015/101	Vodné, stočné 5/2015A	368,41	s DPH			03.06.2015	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					23.06.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/097	potraviny	125,26	s DPH	ŠJ 46/2015		03.06.2015	LUSPEK, s.r.o					03.06.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/099	potraviny	34,48	s DPH	ŠJ 46/2015		03.06.2015	LUSPEK, s.r.o					03.06.2015
	Faktúra	DF2015/102	Vodné, stočné 5/2015B	182,92	s DPH			03.06.2015	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					23.06.2015
	Faktúra	DF2015/95	Plyn 6/2015ŠJ	53,00	s DPH			02.06.2015	SPP, Bratislava					19.06.2015
	Faktúra	DF2015/93	plyn 6/2015A	1 077.00	s DPH			02.06.2015	SPP, Bratislava					19.06.2015
	Faktúra	DF2015/94	plyn 6/2015B	848,00	s DPH			02.06.2015	SPP, Bratislava					19.06.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/096	potraviny	216,83	s DPH	ŠJ 57/2015		02.06.2015	Bidvest Slovakia s.r.o.					11.06.2015
	Faktúra	DF2015/96	Technik PO a PZS 5/2015	41,00	s DPH			02.06.2015	Štefan Gedra, Plavnica					19.06.2015
	Faktúra	DF2015/97	Stravovanie zamestnancov 5/2015 ZŠ, ŠKD	429,18	s DPH			02.06.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					19.06.2015
	Faktúra	DF2015/98	Stravovanie zamestnancov 5/2015 ŠJ	126,96	s DPH			02.06.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					19.06.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/095	potraviny	142,90	s DPH	ŠJ 58/2015		02.06.2015	TOP Catering, s.r.o.					11.06.2015
	Faktúra	DF2014/100	Predplatné Škola a stravovanie 2015/2016 ŠJ	98,00	s DPH	22,15		02.06.2015	RAABE, s.r.o.		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		19.06.2015
	Faktúra	DF2015/99	stravovanie zamestnancov SF 5/2015	60,45	s DPH			02.06.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					19.06.2015
	Faktúra	DF2015/92	regenerácia prac. sily - poukazy do ŠRC	140,00	s DPH	21/15		01.06.2015	EUROtec, spol. s.r.o.,					19.06.2015
	Faktúra	DF2015/91	Regenerácia prac. sily - rehabilitácia - SF	120,00	s DPH	19/15		01.06.2015	MUDr. Eva Svrčková					19.06.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/094	potraviny	381,10	s DPH	ŠJ 44/2015		01.06.2015	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/093	potraviny	272,53	s DPH	ŠJ 43/2015		29.05.2015	DENAR, spol. s.r.o					11.06.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/091	potraviny	925,66	s DPH	ŠJ 42/2015		27.05.2015	Jozef Mačuga					01.05.2025
	Objednávka	24/15	Tovar podľa vlastného výberu pre ŠKD	0,00	s DPH			27.05.2015	ZENIT, v.o.s.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		19.06.2015
	Objednávka	23/15	Stravné lístky na rok 2015, 140 ks, a 3,20€	448,00	s DPH			27.05.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		19.06.2015
	Objednávka	22/15	Predplatné Škola a stravovanie 2015/2016	0,00	s DPH			27.05.2015	RAABE, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		19.06.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/090	potraviny	11,34	s DPH	ŠJ 51/2015		26.05.2015	NEXT TRADE, s.r.o					11.06.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/089	potraviny	100,51	s DPH	ŠJ 51/2015		26.05.2015	NEXT TRADE, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/086	potraviny	21,58	s DPH	ŠJ 05/2015		26.05.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					11.06.2015
	Objednávka	20/15	Reflex. masáže na reg. prac. sily - SF pre 14 zam.	280,00	s DPH			26.05.2015	Daniela Varcholová		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		27.05.2015
	Objednávka	21/15	Poukazy do ŠRC reg.prac. sily -SF pre 7 zam.	140,00	s DPH			26.05.2015	EUROtec, spol. s.r.o.,		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		27.05.2015
	Objednávka	18/15	Učebnice ANJ pre 3.,4, a 5. ročník	774,90	s DPH			26.05.2015	Kníhkupectvo ANEL		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		27.05.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/088	potraviny	6,62	s DPH	ŠJ 11/2015		26.05.2015	GAS Familia. s.r.o.					11.06.2015
	Objednávka	19/15	Rehabilitácie na reg. prac. sily - SF pre 6 zam.	120,00	s DPH			26.05.2015	MUDr. Eva Svrčková		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		27.05.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/087	potraviny	318,08	s DPH	ŠJ 45/2015		26.05.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					11.06.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/098	potraviny	193,54	s DPH	ŠJ 45/2015		26.05.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					11.06.2015
	Faktúra	DF2015/90	Telefón - mobilná sieť 4-5/2015 ZŠ, ŠJ	40,65	s DPH			21.05.2015	Slovak Telekom, a.s.					18.06.2015
	Faktúra	DF2015/89	osvetlenie telocvične	300,00	s DPH		17/15	21.05.2015	Štefan Gedra, Plavnica					18.06.2015
	Faktúra	DF2015/88	revízia komínov	71,13	s DPH			20.05.2015	Karol Kmeč Kominárstvo					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/137	Oprava tlačiarne Lexmark	99,50	s DPH	29/15		18.05.2015	Comcas, s.r.o.					01.09.2015
	Faktúra	DF2015/87	Oprava notebooku ASUS	191,12	s DPH	16/15		18.05.2015	Comcas, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/085	potraviny	177,49	s DPH	ŠJ 44/2015		18.05.2015	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/085	potraviny	177,49	s DPH	ŠJ 44/2015		18.05.2015	TIS Slovakia, s.r.o.					11.06.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/084	potraviny	173,26	s DPH	ŠJ 45/2015		15.05.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					11.06.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/082	potraviny	12,00	s DPH	ŠJ 05/2015		14.05.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/083	potraviny	243,36	s DPH	ŠJ 43/2015		14.05.2015	DENAR, spol. s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/85	Vývoz biodpadu 4/2015	36,00	s DPH			14.05.2015	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					18.06.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/080	potraviny	382,39	s DPH	ŠJ 22/2015		12.05.2015	Ján Onduš					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/84	Vývoz odpadu 4/2015	170,19	s DPH			12.05.2015	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					18.06.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/079	potraviny	245,37	s DPH	ŠJ 49/2015		12.05.2015	TOP Catering, s.r.o.					11.06.2015
	Faktúra	DF2015/83	Služby virtuálnej knižnice 4/2015	0,00	s DPH			12.05.2015	KOMENSKY, s.r.o., Košice					18.06.2015
	Faktúra	DF2015/82	Elektrina 5/2015B	314,00	s DPH			11.05.2015	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					18.06.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/078	potraviny	132,53	s DPH	ŠJ 36/2015		11.05.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					18.05.2015
	Faktúra	DF2015/81	Elektrina 5/2015A	542,00	s DPH			11.05.2015	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					18.06.2015
	Objednávka	17/15	Výbojka MTH 400W 4ks, MTH 250W 4ks	0,00	s DPH			11.05.2015	Štefan Gedra, Plavnica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		27.05.2015
	Objednávka	16/15	Oprava notebooku ASUS	0,00	s DPH			11.05.2015	Comcas, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		27.05.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/077	potraviny	7,20	s DPH	ŠJ 05/2015		07.05.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					18.05.2015
	Faktúra	DF2015/75	telefón pevná sieť 4/2015 ZŠ, ŠJ	53,94	s DPH			07.05.2015	Slovak Telekom, a.s.					18.06.2015
	Faktúra	DF2015/80	Plyn 5/2015ŠJ	53,00	s DPH			07.05.2015	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/79	plyn 5/2015B	848,00	s DPH			07.05.2015	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/78	plyn 5/2015A	1 077.00	s DPH			07.05.2015	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/77	Vodné, stočné 4/2015B	208,68	s DPH			07.05.2015	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/76	Vodné, stočné 4/2015A	471,47	s DPH			07.05.2015	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					23.06.2015
	Faktúra	DF2015/72	Stravovanie zamestnancov 4/2015 ZŠ, ŠKD	398,82	s DPH			06.05.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/35	Technik PO a PZS 4/2015	41,00	s DPH			06.05.2015	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/74	stravovanie zamestnancov SF 4/2015	56,70	s DPH			06.05.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					18.06.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/076	potraviny	50,69	s DPH	ŠJ 37/2015		06.05.2015	LUSPEK, s.r.o					18.05.2015
	Faktúra	DF2015/73	Stravovanie zamestnancov 4/2015 ŠJ	122,82	s DPH			06.05.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					19.06.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/075	potraviny	225,38	s DPH	ŠJ 47/2015		05.05.2015	Bidvest Slovakia s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/074	potraviny	59,22	s DPH	ŠJ 48/2015		05.05.2015	INMEDIA, spol. s.r.o.					18.05.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/073	potraviny	209,52	s DPH	ŠJ 35/2015		04.05.2015	TIS Slovakia, s.r.o.					18.05.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/071	potraviny	87,10	s DPH	ŠJ 11/2015		30.04.2015	GAS Familia. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/072	potraviny	175,39	s DPH	ŠJ 34/2015		30.04.2015	DENAR, spol. s.r.o					18.05.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/069	potraviny	858,94	s DPH	ŠJ 33/2015		29.04.2015	Jozef Mačuga					15.04.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/070	potraviny	151,76	s DPH	ŠJ 37/2015		29.04.2015	LUSPEK, s.r.o					18.05.2015
	Faktúra	DF2016/74	Oprava výdajného pultu v ŠJ	107,00	s DPH	2016/16		25.04.2015	Michal Jedinák - oprava		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		10.05.2016
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/066	potraviny	181,44	s DPH	ŠJ 41/2015		24.04.2015	NORDFOOD, s.r.o.					18.05.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/068	potraviny	234,50	s DPH	ŠJ 36/2015		24.04.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					18.05.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/067	potraviny	24,00	s DPH	ŠJ 05/2015		24.04.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					18.05.2015
	Faktúra	DF2015/70	Telefón - mobilná sieť 2-3/2015 ZŠ, ŠJ	45,95	s DPH			23.04.2015	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/064	potraviny	180,28	s DPH	ŠJ 38/2015		21.04.2015	INMEDIA, spol. s.r.o.					18.05.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/065	potraviny	133,94	s DPH	ŠJ 39/2015		21.04.2015	Bidvest Slovakia s.r.o.					18.05.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/063	potraviny	180,28	s DPH	ŠJ 36/2015		17.04.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					18.05.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/062	potraviny	202,01	s DPH	ŠJ 35/2015		17.04.2015	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/69	Služby virtuálnej knižnice 3/2015	0,00	s DPH			17.04.2015	KOMENSKY, s.r.o., Košice					18.06.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/061	potraviny	14,40	s DPH	ŠJ 05/2015		16.04.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					18.05.2015
	Zmluva	8/2015	O nájme nebytových priestorov		s DPH			16.04.2015		Sila a Vitalita				17.04.2015
	Faktúra	DF2015/68	Vývoz biodpadu 3/2015	19,25	s DPH			15.04.2015	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/060	potraviny	211,39	s DPH	ŠJ 34/2015		15.04.2015	DENAR, spol. s.r.o					18.05.2015
	Faktúra	DF2015/86	Florbalové hokejky Tempest set 10 kusov	215,99	s DPH		15/15	14.04.2015	3Dsport		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2015/66	Inštalácia AZUV poradenstvo k využívaniu IS URBIS	40,00	s DPH	13/15		14.04.2015	NAJ, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/67	Čistiace potreby pre ŠJ	183,98	s DPH	12/15		14.04.2015	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2015/65	Vývoz odpadu 3/2015	136,15	s DPH			10.04.2015	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					18.06.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/059	potraviny	326,35	s DPH	ŠJ 40/2015		10.04.2015	TOP Catering, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/058	potraviny	19,54	s DPH	ŠJ 27/2015		09.04.2015	LUSPEK, s.r.o					18.05.2015
	Faktúra	DF2015/59	plyn 4/2015A	1 077.00	s DPH			09.04.2015	SPP, Bratislava					18.06.2015
	Faktúra	DF2015/63	Elektrina 4/2015B	314,00	s DPH			09.04.2015	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/61	Plyn 5/2015ŠJ	53,00	s DPH			09.04.2015	SPP, Bratislava					18.06.2015
	Faktúra	DF2015/64	telefón pevná sieť 3/2015 ZŠ, ŠJ	53,94	s DPH			09.04.2015	Slovak Telekom, a.s.					18.06.2015
	Faktúra	DF2015/62	Elektrina 4/2015A	542,00	s DPH			09.04.2015	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/60	plyn 4/2015B	848,00	s DPH			09.04.2015	SPP, Bratislava					18.06.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/056	potraviny	4,80	s DPH	ŠJ 05/2015		08.04.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/057	potraviny	165,10	s DPH	ŠJ 26/2015		08.04.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					18.05.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/055	potraviny	189,60	s DPH	ŠJ 27/2015		08.04.2015	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Zmluva	6/2015	Zmluva o odbere BRKRO		s DPH			01.04.2015	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa				01.04.2015
	Faktúra	DF2015/57	stravovanie zamestnancov SF 4/2015	77,40	s DPH			01.04.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					18.06.2015
	Faktúra	DF2015/56	Stravovanie zamestnancov 3/2015 ŠJ	171,12	s DPH			01.04.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					18.06.2015
	Faktúra	DF2015/55	Stravovanie zamestnancov 3/2015 ZŠ, ŠKD	540,96	s DPH			01.04.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					18.06.2015
	Faktúra	DF2015/58	Technik PO a PZS 3/2015	41,00	s DPH			01.04.2015	Štefan Gedra, Plavnica					18.06.2015
	Faktúra	DF2015/53	Vodné, stočné 3/2015A	425,09	s DPH			31.03.2015	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					15.04.2015
	Faktúra	DF2015/54	Vodné, stočné 3/2015B	198,37	s DPH			31.03.2015	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					15.04.2015
	Faktúra	DF2015/52	Prenájom priestorov, 27.3.2015	338,00	s DPH	10/15		31.03.2015	Penzión Gurmen		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.04.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/053	potraviny	934,55	s DPH	ŠJ 23/2015		31.03.2015	Jozef Mačuga					15.04.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/054	potraviny	332,66	s DPH	ŠJ 24/2015		31.03.2015	AMI TRADE, s.r.o.					15.04.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/051	potraviny	113,34	s DPH	ŠJ 11/2015		30.03.2015	GAS Familia. s.r.o.					22.04.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/052	potraviny	235,48	s DPH	ŠJ 25/2015		30.03.2015	TIS Slovakia, s.r.o.					15.04.2015
	Faktúra	DF2013/247	Nákup farby a maliarske potreby maľovanie tried	225,17	s DPH	11/15		30.03.2015	COLORLAK SK, s.r.o.					15.04.2015
	Objednávka	14/15	Deratizácia a dezinsekcia priestorov školskej jedálne	0,00	s DPH			30.03.2015	Ján Beskyd - DDD		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	3/15	Inštalácia AZUV a poradenstvo k využívaniu inf. systému URBIS	0,00	s DPH			30.03.2015	NAJ, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		02.04.2015
	Faktúra	DF2015/51	Nákup školské potreby hmotná núdza	464,80	s DPH	9/15		30.03.2015	IP COMP					15.04.2015
	Objednávka	12/15	Nákup čistiacich potrieb do umývačky pre ŠJ	0,00	s DPH			27.03.2015	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		02.04.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/050	potraviny	318,49	s DPH	ŠJ 26/2015		26.03.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					03.04.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/049	potraviny	24,00	s DPH	ŠJ 05/2015		26.03.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					03.04.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/047	potraviny	275,73	s DPH	ŠJ 22/2015		24.03.2015	Ján Onduš					01.04.2015
	Objednávka	10/15	Prenájom priestorov, 27.3.2015, 26 osôb x 13€	338,00	s DPH			24.03.2015	Penzión Gurmen		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.04.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/048	potraviny	180,08	s DPH	ŠJ32/2015		24.03.2015	Bidvest Slovakia s.r.o.					15.04.2015
	Objednávka	11/15	Farby a maliarske potreby	0,00	s DPH			24.03.2015	COLORLAK SK, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2015/49	Oprava elektrického robota v ŠJ	293,70	s DPH	8/15		23.03.2015	Michal Jedinák - oprava		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		15.04.2015
	Faktúra	DF2015/48	Telefón - mobilná sieť 2-3/2015 ZŠ, ŠJ	41,93	s DPH			23.03.2015	Slovak Telekom, a.s.					02.04.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/046	potraviny	293,66	s DPH	ŠJ 25/2015		20.03.2015	TIS Slovakia, s.r.o.					03.04.2015
	Objednávka	8/15	Oparava el. robota v ŠJ	0,00	s DPH			18.03.2015	Michal Jedinák - oprava		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	9/15	Školské potreby podľa vlastného výberu	464,80	s DPH			18.03.2015	IP COMP		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		03.04.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/045	potraviny	589,95	s DPH	ŠJ 30/2015		17.03.2015	TOP Catering, s.r.o.					03.04.2015
	Faktúra	DF2015/47	Prenájom priestoru na serveri strava.cz	91,20	s DPH	6/15	4/2015	17.03.2015	Verejná informačná služba, spol. s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		14.05.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/043	potraviny	146,74	s DPH	ŠJ32/2015		17.03.2015	Bidvest Slovakia s.r.o.					31.03.2015
	Objednávka	3/15	Oprava plynového kotla FAGOR v ŠJ	0,00	s DPH			17.03.2015	Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		22.01.2015
	Faktúra	DF2015/46	oprava kopírovacieho stroja CANON	191,12	s DPH	7/15		16.03.2015	TelcoB - Ivan Bondra					23.03.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/042	potraviny	21,60	s DPH	ŠJ 05/2015		16.03.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					03.04.2015
	Faktúra	DF2015/45	Služby virtuálnej knižnice 2/2015	0,00	s DPH			16.03.2015	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/044	potraviny	315,72	s DPH	ŠJ 26/2015		16.03.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					03.04.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/041	potraviny	158,90	s DPH	ŠJ 24/2015		13.03.2015	AMI TRADE, s.r.o.					03.04.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/040	potraviny	106,38	s DPH	ŠJ 31/2015		11.03.2015	TATRAPRIM, s.r.o					03.04.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/081	potraviny	28,56	s DPH	ŠJ 50/2015		11.03.2015	TATRAPRIM, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/039	potraviny	229,62	s DPH	ŠJ 29/2015		10.03.2015	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/038	potraviny	22,38	s DPH	ŠJ 28/2015		10.03.2015	NEXT TRADE, s.r.o					03.04.2015
	Objednávka	7/15	Oprava kopírovacieho stroja Canon IR 2318	0,00	s DPH			10.03.2015	TelcoB - Ivan Bondra		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		10.03.2015
	Faktúra	DF2015/43	Vývoz odpadu 2/2015	102,11	s DPH			10.03.2015	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					23.03.2015
	Faktúra	DF2015/19	telefón pevná sieť 2/2015 ZŠ, ŠJ	53,94	s DPH			10.03.2015	Slovak Telekom, a.s.					23.03.2015
	Faktúra	DF2015/41	Zastrešenie bloku A a stavebné úpravy po zatečení - kap. výd.	17 110,97	s DPH			09.03.2015	Spektrum družstvo					23.03.2015
	Faktúra	DF2015/40	Elektrina 3/2015B	314,00	s DPH			09.03.2015	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					23.03.2015
	Faktúra	DF2015/39	Elektrina 3/2015A	542,00	s DPH			09.03.2015	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					23.03.2015
	Faktúra	DF2015/36	plyn 3/2015A	1 077.00	s DPH			06.03.2015	SPP, Bratislava					23.03.2015
	Faktúra	DF2015/37	plyn 3/2015B	848,00	s DPH			06.03.2015	SPP, Bratislava					23.03.2015
	Faktúra	DF2015/38	Plyn 3/2015ŠJ	53,00	s DPH			06.03.2015	SPP, Bratislava					23.03.2015
	Zmluva	4/2015	Zmluva o prenájme priestoru na serveri strava.cz		s DPH			06.03.2015	Verejná informačná služba, spol. s.r.o.					09.03.2015
	Zmluva	5/2015	Poistná zmluva	419,16	s DPH			06.03.2015	Kooperativa poisťovňa	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa				09.03.2015
	Zmluva	7/2015	O nájme nebytových priestorov	364,00	s DPH			05.03.2015		Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o				12.03.2015
	Faktúra	DF2015/35	Technik PO a PZS 1/2015	41,00	s DPH			03.03.2015	Štefan Gedra, Plavnica					23.03.2015
	Faktúra	DF2015/33	Vodné, stočné 2/2015B	347,80	s DPH			03.03.2015	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					23.03.2015
	Faktúra	DF2015/34	Vodné, stočné 2/2015A	608,00	s DPH			03.03.2015	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					23.03.2015
	Faktúra	DF2015/26	Stravovanie zamestnancov 2/2015 ŠJ	103,50	s DPH			02.03.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					23.03.2015
	Faktúra	DF2015/32	Príspevok strava SF 2/2015	45,00	s DPH			02.03.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					23.03.2015
	Faktúra	DF2015/30	Stravovanie zamestnancov 1/2015 ZŠ, ŠKD	310,50	s DPH			02.03.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					23.03.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/037	potraviny	18,83	s DPH	ŠJ 17/2015		27.02.2015	LUSPEK, s.r.o					16.01.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/035	potraviny	12,00	s DPH	ŠJ 05/2015		26.02.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					03.04.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/036	potraviny	43,74	s DPH	ŠJ 16/2015		26.02.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					03.04.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/033	potraviny	85,08	s DPH	ŠJ 17/2015		25.02.2015	LUSPEK, s.r.o					16.01.2015
	Zmluva	3/2015	Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti		s DPH			25.02.2015	Základná škola	ÚPSVaR Stará Ľubovňa				26.02.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/0034	potraviny	75,90	s DPH	ŠJ 11/2015		25.02.2015	GAS Familia. s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	15/15	Florbalové hokejky Tempest set 10 kusov	0,00	s DPH			23.02.2015	3Dsport		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		25.02.2015
	Faktúra	DF2015/4	Telefón - mobilná sieť 12/2014-1/2015 ZŠ, ŠJ	40,74	s DPH			20.02.2015	Slovak Telekom, a.s.					23.03.2015
	Faktúra	DF2015/29	Telefón - mobilná sieť 1-2/2015 ZŠ, ŠJ	41,32	s DPH			20.02.2015	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/032	potraviny	188,40	s DPH	ŠJ 15/2015		20.02.2015	TIS Slovakia, s.r.o.					03.04.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/031	potraviny	161,82	s DPH	ŠJ21/2015		20.02.2015	Bidvest Slovakia s.r.o.					31.03.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/030	potraviny	531,37	s DPH	ŠJ 13/2015		19.02.2015	Jozef Mačuga					03.04.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/029	potraviny	253,98	s DPH	ŠJ 22/2015		18.02.2015	Ján Onduš					01.05.2025
	Zmluva	2/2015	Rámcová kúpna zmluva		s DPH			18.02.2015	IP COMP	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa				20.02.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/028	potraviny	209,36	s DPH	ŠJ21/2015		17.02.2015	Bidvest Slovakia s.r.o.					31.03.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/027	potraviny	310,62	s DPH	ŠJ 16/2015		16.02.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					03.04.2015
	Faktúra	DF2015/44	Vývoz biodpadu 2/2015	19,25	s DPH			16.02.2015	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					23.03.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/025	potraviny	341,68	s DPH	ŠJ 14/2015		13.02.2015	AMI TRADE, s.r.o.					03.04.2015
	Faktúra	DF2015/28	Vývoz biodpadu 1/2015	19,25	s DPH			13.02.2015	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					23.03.2015
	Faktúra	DF2015/22	Odhrňovanie snehu k školskej jedálni	19,68	s DPH	5/15		11.02.2015	Verejnoprosoešné služby, p.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/25	Stravovanie zamestnancov 1/2015 ZŠ, ŠKD	422,28	s DPH			11.02.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/26	Stravovanie zamestnancov 1/2015 ŠJ	133,86	s DPH			11.02.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					23.03.2015
	Faktúra	DF2015/27	Príspevok strava SF 1/2015	60,45	s DPH			11.02.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/24	Vývoz odpadu 1/2015	102,11	s DPH			11.02.2015	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/23	Služby virtuálnej knižnice 1/2015	0,00	s DPH			11.02.2015	KOMENSKY, s.r.o., Košice					23.03.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/022	potraviny	360,69	s DPH	ŠJ 18/2015		10.02.2015	TOP Catering, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/023	potraviny	22,66	s DPH	ŠJ 19/2015		10.02.2015	NEXT TRADE, s.r.o					03.04.2015
	Faktúra	DF2015/21	Elektrina 2/2015B	314,00	s DPH			09.02.2015	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/19	telefón pevná sieť 1/2015ZŠ, ŠJ	88,91	s DPH			09.02.2015	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/20	Elektrina 2/2015A	542,00	s DPH			09.02.2015	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					23.03.2015
	Objednávka	5/15	Odhrnutie snehu pred vchodom ŠJ	0,00	s DPH			09.02.2015	Verejnoprospešné služby, p.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		10.02.2015
	Objednávka	6/15	Prenájpm priestoru na serveri strava.cz	0,00	s DPH			09.02.2015	Verejná informačná služba, spol. s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		10.02.2015
	Faktúra	DF2015/16	Vodné, stočné 1/2015A	345,23	s DPH			05.02.2015	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					23.03.2015
	Faktúra	DF2015/13	plyn 2/2015B	1 801.00	s DPH			05.02.2015	SPP, Bratislava					23.03.2015
	Faktúra	DF2015/15	Vodné, stočné 1/2015B	360,68	s DPH			05.02.2015	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/17	Technik PO a PZS 1/2015	41,00	s DPH			05.02.2015	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/020	potraviny	26,90	s DPH	ŠJ 05/2015		05.02.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					03.04.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/021	potraviny	204,11	s DPH	ŠJ 05/2015		05.02.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					03.04.2015
	Faktúra	DF2015/14	Plyn 2/2015ŠJ	53,00	s DPH			05.02.2015	SPP, Bratislava					23.03.2015
	Faktúra	DF2015/18	Vypracovanie Hlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním	27,07	s DPH	4/15		05.02.2015	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/026	potraviny	24,00	s DPH	ŠJ 05/2015		05.02.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					03.04.2015
	Faktúra	DF2015/12	plyn 2/2015A	1 077,00	s DPH			05.02.2015	SPP, Bratislava					23.03.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/018	potraviny	33,21	s DPH	ŠJ 06/2015		04.02.2015	LUSPEK, s.r.o					16.01.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/019	potraviny	90,16	s DPH	ŠJ 11/2015		04.02.2015	GAS Familia. s.r.o.					5
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/017	potraviny	134,69	s DPH	ŠJ 19/2015		03.02.2015	NEXT TRADE, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/016	potraviny	157,15	s DPH	ŠJ 06/2015		03.02.2015	LUSPEK, s.r.o					16.01.2015
	Faktúra	DF2015/11	Oprava kotol plynový FAGOR ŠJ	253,00	s DPH	3/15		02.02.2015	Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/015	potraviny	194,48	s DPH	ŠJ 03/2015		02.02.2015	TIS Slovakia, s.r.o.					03.04.2015
	Faktúra	DF2015/9	Zastrešenie bloku A a stavebné úpravy po zatečení - kap. výd.	9 803,39	s DPH			02.02.2015	Spektrum družstvo					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/10	Zastrešenie bloku A a stavebné úpravy po zatečení - kap. výd.	22 128,13	s DPH			02.02.2015	Spektrum družstvo					23.03.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/014	potraviny	341,68	s DPH	ŠJ 02/2015		30.01.2015	AMI TRADE, s.r.o.					03.04.2015
	Zmluva	1/2015	Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru		s DPH			30.01.2015	WEGA Saloň Pavol					31.01.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/013	potraviny	816,44	s DPH	ŠJ 01/2015		29.01.2015	Jozef Mačuga					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/012	potraviny	24,00	s DPH	ŠJ 05/2015		27.01.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					03.04.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/010	potraviny	292,75	s DPH	ŠJ 04/2015		22.01.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					03.04.2015
	Faktúra	DF2015/8	Predplatné časopisu Škola 2015	23,00	s DPH	2/15		22.01.2015	JurisDAT - m. medlen, Redakcia Škola - MEL					23.03.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/009	potraviny	277,83	s DPH	ŠJ 9/2015		21.01.2015	TOP Catering, s.r.o.					03.04.2015
	Faktúra	DF2015/6	plyn 1/2015B	1 801,00	s DPH			20.01.2015	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/7	Plyn 11/2014 ŠJ	111,00	s DPH			20.01.2015	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Objednávka	5/15	Vypracovanie Hlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním	0,00	s DPH			20.01.2015	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		30.01.2015
	Faktúra	DF2015/7	Plyn 1/2015ŠJ	111,00	s DPH			20.01.2015	SPP, Bratislava					23.03.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/008	potraviny	603,49	s DPH	ŠJ 07/2015		20.01.2015	INMEDIA, spol. s.r.o.					03.04.2015
	Faktúra	DF2015/5	plyn 1/2015A	2 290,00	s DPH			20.01.2015	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/007	potraviny	88,44	s DPH	ŠJ 03/2015		19.01.2015	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/006	potraviny	4,80	s DPH	ŠJ 05/2015		16.01.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					03.04.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/004	potraviny	41,16	s DPH	ŠJ 12/2015		15.01.2015	TATRAPRIM, s.r.o					03.04.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/005	potraviny	166,03	s DPH	ŠJ 04/2015		15.01.2015	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/3	nedoplatok plyn 10-12/2014 A	400,95	s DPH			15.01.2015	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/003	potraviny	118,61	s DPH	ŠJ 02/2015		14.01.2015	AMI TRADE, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/002	potraviny	453,31	s DPH	ŠJ 10/2015		13.01.2015	ATC-JR, s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	2/15	Predplatné Škola 2015 1ks	0,00	s DPH			13.01.2015	JurisDAT - m. medlen, Redakcia Škola - MEL		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.01.2015
	Faktúra	DF2015/2	Predplatné Bojovník	11,00	s DPH	1/15		09.01.2015	Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/1	telefón pevná sieť 12/2014 ZŠ, ŠJ	53,94	s DPH			09.01.2015	Slovak Telekom, a.s.					15.01.2015
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/001	potraviny	175,55	s DPH	ŠJ08/2015		09.01.2015	Bidvest Slovakia s.r.o.					31.03.2015
	Objednávka	1/15	Predplatné Bojovník 2015 1 ks	0,00	s DPH			08.01.2015	Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.01.2015
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/230	potraviny	111,10	s DPH	ŠJ 92/2014		30.12.2014	LUSPEK, s.r.o					16.01.2015
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/233	potraviny	9,60	s DPH	ŠJ 57/2014		30.12.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					16.01.2015
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/232	potraviny	167,45	s DPH	ŠJ 89/2014		30.12.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					16.01.2015
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/231	potraviny	21,34	s DPH	ŠJ 92/2014		30.12.2014	LUSPEK, s.r.o					16.01.2015
	Faktúra	DF2014/256	Vývoz biodpadu 12/2014	24,05	s DPH			29.12.2014	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					15.01.2015
	Faktúra	DF2014/258	Vodné, stočné 12/2014B	162,31	s DPH			29.12.2014	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					15.01.2015
	Faktúra	DF2014/257	Vodné, stočné 12/2014A	345,23	s DPH			29.12.2014	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					15.01.2015
	Faktúra	DF2014/255	Telefón - mobilná sieť 11/2014 - 12/2014 ZŠ, ŠJ	41,32	s DPH			29.12.2014	Slovak Telekom, a.s.					15.01.2015
	Faktúra	DF2014/259	Učebné pomôcky do ŠKD vlastné príjmy	166,08	s DPH	65/14		29.12.2014	BOCIANIK					15.01.2015
	Zmluva	15/2014	Mandátna zmluva		s DPH			22.12.2014	Štefan Gedra, Plavnica	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa				23.12.2014
	Faktúra	DF2014/253	Nákup kancelárske potreby	497,56	s DPH	61/14		19.12.2014	IP COMP					15.01.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/229	potraviny	39,36	s DPH	ŠJ 91/2014		19.12.2014	AMI TRADE, s.r.o.					19.01.2015
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/228	potraviny	56,11	s DPH	ŠJ 88/2014		19.12.2014	TIS Slovakia, s.r.o.					16.01.2015
	Faktúra	DF2014/250	Stravovanie zamestnancov 12/2014 ZŠ, ŠKD	379,35	s DPH			18.12.2014	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					15.01.2015
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/227	potraviny	80,41	s DPH	ŠJ 62/2014		18.12.2014	GAS Familia. s.r.o.					16.01.2015
	Faktúra	DF2014/251	Stravovanie zamestnancov 12/2014 ŠJ	116,10	s DPH			18.12.2014	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					15.01.2015
	Faktúra	DF2014/252	Príspevok strava SF 12/2014	55,05	s DPH			18.12.2014	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					15.01.2015
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/226	potraviny	323,52	s DPH	ŠJ 88/2014		18.12.2014	TIS Slovakia, s.r.o.					16.01.2015
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/225	potraviny	630,08	s DPH	ŠJ 90/2014		18.12.2014	Jozef Mačuga					19.01.2015
	Faktúra	DF2014/248	Nákup čipy pre ŠJ - 50 ks	309,60	s DPH	63/14		17.12.2014	JIS-SK s.r.o., Prešov					15.01.2015
	Faktúra	DF2014/247	Vývoz odpadu 12/2014	102,11	s DPH			17.12.2014	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					15.01.2015
	Faktúra	DF2014/249	Služby virtuálnej knižnice 12/2014	16,56	s DPH			17.12.2014	KOMENSKY, s.r.o., Košice					15.01.2015
	Faktúra	DF2014/246	nákup čistiace potreby ŠJ	458,30	s DPH	60/14		16.12.2014	WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa					15.01.2015
	Faktúra	DF2014/245	Nákup OOPP ZŠ	69,60	s DPH	58/14		16.12.2014	BUSHLION, Stará Ľubovňa					15.01.2015
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/223	potraviny	301,94	s DPH	ŠJ 89/2014		15.12.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					16.01.2015
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/224	potraviny	31,20	s DPH	ŠJ 57/2014		15.12.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					16.01.2015
	Objednávka	65/14	Hračky do ŠKD vlastný výber	0,00	s DPH			15.12.2014	BOCIANIK		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.12.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/222	potraviny	134,96	s DPH	ŠJ 91/2014		12.12.2014	AMI TRADE, s.r.o.					19.01.2015
	Faktúra	DF2014/244	nákup čistiace potreby	1 095,70	s DPH	59/14		12.12.2014	WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa					15.01.2015
	Objednávka	64/14	Montáž osvetlenia do telocvične + nákup svietidiel 8 ks metalhalogen	0,00	s DPH			12.12.2014	Štefan Gedra, Plavnica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.12.2014
	Faktúra	DF2014/241	Vývoz biodpadu 11/2014	24,05	s DPH			11.12.2014	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					15.01.2015
	Faktúra	DF2014/243	Nákup inventár a všeob. materiál ŠJ	598,82	s DPH	55/14		11.12.2014	CORA, Ing. Jozef Šifra, Poprad		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		15.01.2015
	Faktúra	DF2014/242	Nákup OOPP	147,31	s DPH	54/14		11.12.2014	CORA, Ing. Jozef Šifra, Poprad					15.01.2015
	Objednávka	63/14	Nákup čipy pre ŠJ - 50 ks	0,00	s DPH			11.12.2014	JIS-SK s.r.o., Prešov		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	58/14	Ochranné pracovné prostriedky pre 4 zamestnancov ZŠ	0,00	s DPH			10.12.2014	BUSHLION, Stará Ľubovňa		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		12.12.2014
	Faktúra	DF2014/239	telefón pevná sieť 11/2014 ZŠ, ŠJ	54,01	s DPH			10.12.2014	Slovak Telekom, a.s.					15.01.2015
	Faktúra	DF2014/254	Nákup svetiel do telocvične 8 ks	1 100,00	s DPH	64/14		10.12.2014	Štefan Gedra, Plavnica					15.01.2015
	Faktúra	DF2014/240	Predplatné Šikovníček - vzdel. poukazy	14,85	s DPH	62/14		10.12.2014	Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica					15.01.2015
	Faktúra	DF2014/238	Technik PO 12/2014	26,00	s DPH			10.12.2014	Štefan Gedra, Plavnica					15.01.2015
	Objednávka	61/14	Kancelárske potreby	0,00	s DPH			10.12.2014	IP COMP		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		12.12.2014
	Objednávka	60/14	Čistiace potreby pre školskú jedáleň	0,00	s DPH			10.12.2014	WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		12.12.2014
	Objednávka	62/14	Časopis Šikovníček 2015	0,00	s DPH			10.12.2014	Slovenská pošta		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	59/14	Čistiace potreby	0,00	s DPH			10.12.2014	WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		12.12.2014
	Faktúra	DF2014/235	Aktualizácia softvéru sklad. záloha 2014 ŠJ	469,20	s DPH	49/14		09.12.2014	JIS-SK s.r.o., Prešov					15.01.2015
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/221	potraviny	94,74	s DPH	ŠJ 95/2014		09.12.2014	INMEDIA, spol. s.r.o.					19.01.2015
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/219	potraviny	195,84	s DPH	ŠJ 63/2014		09.12.2014	Ján Onduš					19.01.2015
	Faktúra	DF2014/236	Predplatné Počítač pre každého 2015	70,00	s DPH	56/14		09.12.2014	Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava					15.01.2015
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/220	potraviny	211,60	s DPH	ŠJ941/2014		09.12.2014	Bidvest Slovakia s.r.o.					19.01.2015
	Faktúra	DF2014/237	Ľubovnianske noviny	11,52	s DPH	57/14		09.12.2014	Ľubovnianska mediálna spoločnosť					15.12.2014
	Faktúra	DF2014/234	Kancelárske potreby pre ŠJ	66,38	s DPH	53,14		08.12.2014	Comcas, s.r.o.					15.01.2015
	Faktúra	DF2014/233	Vývoz odpadu 11/2014	136,15	s DPH			08.12.2014	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					15.01.2015
	Faktúra	DF2014/232	Elektrina 12/2014 B	331,00	s DPH			08.12.2014	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					15.01.2015
	Faktúra	DF2014/231	Elektrina 12/2014 A	652,00	s DPH			08.12.2014	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					15.01.2015
	Faktúra	DF2014/225	plyn 12/2014A	2 161,00	s DPH			05.12.2014	SPP, Bratislava					15.01.2015
	Faktúra	DF2014/226	plyn 12/2014B	1 762.00	s DPH			05.12.2014	SPP, Bratislava					15.01.2015
	Faktúra	DF2014/227	Plyn 11/2014 ŠJ	111,00	s DPH			05.12.2014	SPP, Bratislava					15.01.2015
	Faktúra	DF2014/228	Vodné, stočné 11/2014A	422,51	s DPH			05.12.2014	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					15.01.2015
	Faktúra	DF2014/229	Vodné, stočné 11/2014B	206,10	s DPH			05.12.2014	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					15.01.2015
	Faktúra	DF2014/230	Služby virtuálnej knižnice 11/2014	16,56	s DPH			05.12.2014	KOMENSKY, s.r.o., Košice					15.01.2015
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/218	potraviny	243,96	s DPH	ŠJ 77/2014		05.12.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					16.01.2015
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/217	potraviny	16,80	s DPH	ŠJ 93/2014		04.12.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					16.01.2015
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/216	potraviny	121,44	s DPH	ŠJ 93/2014		04.12.2014	NEXT TRADE, s.r.o					16.01.2015
	Faktúra	DF2014/220	Revízia kotlov blok B, ŠJ a regulačnej stanice plynu	975,66	s DPH	51/14		03.12.2014	Plynoservis Pavel Zastko					15.01.2015
	Faktúra	DF2014/222	Zastrešenie bloku A a stavebné úpravy po zatečení - kap. výd.	25 951,48	s DPH			03.12.2014	Spektrum družstvo					15.01.2015
	Faktúra	DF2014/221	Technik PO 11/2014	26,00	s DPH			03.12.2014	Štefan Gedra, Plavnica					15.01.2015
	Faktúra	DF2014/224	Deratizácia ŠJ	105,00	s DPH	12/14		03.12.2014	Ján Beskyd - DDD					15.01.2015
	Faktúra	DF2014/223	revízia komínov	71,13	s DPH	50/14		03.12.2014	Karol Kmeč Kominárstvo					15.01.2015
	Objednávka	56/14	Predplatné časopisu Počítač pre každého 2015 1ks	0,00	s DPH			02.12.2014	Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		12.12.2013
	Objednávka	57/14	Ľubovnianske noviny	0,00	s DPH			02.12.2014	Ľubovnianska mediálna spoločnosť		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		12.12.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/214	potraviny	158,69	s DPH	ŠJ 79/2014		01.12.2014	LUSPEK, s.r.o					16.01.2015
	Objednávka	54/14	Pracovná obuv pre škoskú jedáleň podľa vlastného výberu	0,00	s DPH			01.12.2014	CORA, Ing. Jozef Šifra, Poprad		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.12.2014
	Objednávka	55/14	Náradie pre škoskú jedáleň podľa vlastného výberu	0,00	s DPH			01.12.2014	CORA, Ing. Jozef Šifra, Poprad		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.12.2014
	Faktúra	DF2014/219	Predplatné Creativ Amos 2015	11,40	s DPH	52/14		01.12.2014	Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava					15.01.2015
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/215	potraviny	20,63	s DPH	ŠJ 79/2014		01.12.2014	LUSPEK, s.r.o					16.01.2015
	Objednávka	53/14	Kancelárske potreby pre ŠJ		s DPH			01.12.2014	Comcas, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.12.2013
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/220	potraviny	166,90	s DPH	ŠJ 88/2014		01.12.2014	TIS Slovakia, s.r.o.					16.01.2015
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/213	potraviny	118,87	s DPH	ŠJ 62/2014		01.12.2014	GAS Familia. s.r.o.					16.01.2015
	Faktúra	DF2014/216	Stravovanie zamestnancov 11/2014 ZŠ, ŠKD	473,85	s DPH			28.11.2014	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/217	Stravovanie zamestnancov 11/2014 ŠJ	145,80	s DPH			28.11.2014	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/218	Príspevok strava SF 11/2014	68,85	s DPH			28.11.2014	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/211	potraviny	151,94	s DPH	ŠJ 76/2014		27.11.2014	AMI TRADE, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/210	potraviny	282,91	s DPH	ŠJ 82/2014		27.11.2014	TOP Catering, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/209	potraviny	920,89	s DPH	ŠJ 78/2014		26.11.2014	Jozef Mačuga					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/208	potraviny	152,96	s DPH	ŠJ 77/2014		26.11.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/206	potraviny	84,64	s DPH	ŠJ 81/2014		25.11.2014	Bidvest Slovakia s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/207	potraviny	19,20	s DPH	ŠJ 57/2014		25.11.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Objednávka	52/14	Predplatné časopisu Creative Amos 2015 1ks	0,00	s DPH			25.11.2014	Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		27.11.2013
	Objednávka	51/14	Revízia kotlov, regul. stanice plynu	0,00	s DPH			24.11.2014	Plynoservis Pavel Zastko		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		26.11.2014
	Faktúra	DF2014/215	Telefón - mobilná sieť 10/2014 - 11/2014 ZŠ, ŠJ	42,97	s DPH			21.11.2014	Slovak Telekom, a.s.					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/205	potraviny	88,63	s DPH	ŠJ 85/2014		21.11.2014	Tatiana Mecková - DUO					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/204	potraviny	108,36	s DPH	ŠJ 86/2014		21.11.2014	TATRAPRIM, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/214	Vývoz biodpadu 10/2014	23,09	s DPH			20.11.2014	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					21.11.2014
	Faktúra	DF2014/211	Vývoz odpadu 10/2014	170,19	s DPH			18.11.2014	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					21.11.2014
	Faktúra	DF2014/213	potreby do ŠKD podľa vlastného výberu	70,80	s DPH	47/14		18.11.2014	HOBLA H Slovensko s.r.o.					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/203	potraviny	173,20	s DPH	ŠJ 83/2014		18.11.2014	TIS Slovakia, s.r.o.					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/201	potraviny	295,38	s DPH	ŠJ 77/2014		18.11.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/202	potraviny	111,67	s DPH	ŠJ 81/2014		18.11.2014	Bidvest Slovakia s.r.o.					21.11.2014
	Faktúra	DF2014/212	Poistenie budov 12/2014-3/2015	154,37	s DPH			18.11.2014	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/200	potraviny	26,40	s DPH	ŠJ 57/2014		18.11.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/199	potraviny	18,90	s DPH	ŠJ 87/2014		14.11.2014	NEXT TRADE, s.r.o					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/198	potraviny	259,52	s DPH	ŠJ 76/2014		14.11.2014	AMI TRADE, s.r.o.					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/197	potraviny	239,14	s DPH	ŠJ 80/2014		13.11.2014	INMEDIA, spol. s.r.o.					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/196	potraviny	51,00	s DPH	ŠJ 63/2014		12.11.2014	Ján Onduš					21.11.2014
	Faktúra	DF2014/208	telefón pevná sieť 10/2014 ZŠ, ŠJ	53,94	s DPH			11.11.2014	Slovak Telekom, a.s.					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/195	potraviny	85,32	s DPH	ŠJ 87/2014		11.11.2014	NEXT TRADE, s.r.o					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/194	potraviny	199,90	s DPH	ŠJ 81/2014		11.11.2014	Bidvest Slovakia s.r.o.					21.11.2014
	Faktúra	DF2014/129	Služby virtuálnej knižnice 10/2014	16,56	s DPH			11.11.2014	KOMENSKY, s.r.o., Košice					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/193	potraviny	159,84	s DPH	ŠJ 80/2014		11.11.2014	INMEDIA, spol. s.r.o.					21.11.2014
	Faktúra	DF2014/210	revízia kotlov NEFIT blok A	374,00	s DPH	48/14		11.11.2014	Martin Hanzely		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/189	potraviny	115,40	s DPH	ŠJ 62/2014		07.11.2014	GAS Familia. s.r.o.					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/190	potraviny	218,81	s DPH	ŠJ 68/2014		07.11.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/192	potraviny	61,26	s DPH	ŠJ 84/2014		07.11.2014	ATC-JR, s.r.o.					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/191	potraviny	38,74	s DPH	ŠJ 86/2014		07.11.2014	TATRAPRIM, s.r.o					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/188	potraviny	17,30	s DPH	ŠJ 57/2014		06.11.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/187	potraviny	181,96	s DPH	ŠJ 71/2014		06.11.2014	LUSPEK, s.r.o					21.11.2014
	Faktúra	DF2014/207	Vodné, stočné 10/2014B	249,89	s DPH			05.11.2014	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					21.11.2014
	Faktúra	DF2014/206	Vodné, stočné 10/2014A	569,36	s DPH			05.11.2014	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/186	potraviny	18,52	s DPH	ŠJ 71/2014		05.11.2014	LUSPEK, s.r.o					21.11.2014
	Faktúra	DF2014/197	Technik PO 10/2014, revízia hasiacich prístrojov	268,00	s DPH	45/14		04.11.2014	Štefan Gedra, Plavnica					21.11.2014
	Faktúra	DF2014/202	Elektrina 11/2014 B	331,00	s DPH			04.11.2014	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					21.11.2014
	Faktúra	DF2014/205	Plyn 11/2014 ŠJ	95,00	s DPH			04.11.2014	SPP, Bratislava					21.11.2014
	Faktúra	DF2014/204	plyn 11/2014B	1 496,00	s DPH			04.11.2014	SPP, Bratislava					21.11.2014
	Faktúra	DF2014/203	plyn 11/2014A	1 835,00	s DPH			04.11.2014	SPP, Bratislava					21.11.2014
	Faktúra	DF2014/201	Elektrina 11/2014 A	652,00	s DPH			04.11.2014	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/185	potraviny	252,84	s DPH	ŠJ 66/2014		03.11.2014	TIS Slovakia, s.r.o.					21.11.2014
	Objednávka	48/14	revízia kotlov NEFIT	0,00	s DPH			03.11.2014	Martin Hanzely		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		06.11.2014
	Objednávka	47/14	potreby do ŠKD podľa vlastného výberu	0,00	s DPH			03.11.2014	HOBLA H Slovensko s.r.o.					06.11.2014
	Objednávka	46/14	Školské tlačivá	0,00	s DPH			03.11.2014	ŠEVT, a.s.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2014/200	Príspevok strava SF 10/2014	74,40	s DPH			03.11.2014	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					21.11.2014
	Faktúra	DF2014/199	Stravovanie zamestnancov 10/2014 ŠJ	163,35	s DPH			03.11.2014	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					21.11.2014
	Faktúra	DF2014/198	Stravovanie zamestnancov 10/2014 ZŠ, ŠKD	506,25	s DPH			03.11.2014	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/184	potraviny	276,29	s DPH	ŠJ 82/2014		03.11.2014	TOP Catering, s.r.o.					21.11.2014
	Zmluva	14/2014	O nájme nebytových priestorov		s DPH			30.10.2014		DUPRES s.r.o				03.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/183	potraviny	127,54	s DPH	ŠJ 70/2014		29.10.2014	AMI TRADE, s.r.o.					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/182	potraviny	239,53	s DPH	ŠJ 75/2014		28.10.2014	Tatiana Mecková - DUO					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/181	potraviny	797,45	s DPH	ŠJ 69/2014		28.10.2014	Jozef Mačuga					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/178	potraviny	36,82	s DPH	ŠJ 72/2014		24.10.2014	Bidvest Slovakia s.r.o.					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/179	potraviny	278,80	s DPH	ŠJ 68/2014		24.10.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/180	potraviny	28,80	s DPH	ŠJ 57/2014		24.10.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/176	potraviny	191,99	s DPH	ŠJ 74/2014		23.10.2014	INMEDIA, spol. s.r.o.					21.11.2014
	Faktúra	DF2014/196	nedoplatok plyn 7-9/2014 ŠJ	141,25	s DPH			23.10.2014	SPP, Bratislava					21.11.2014
	Faktúra	DF2014/195	Telefón - mobilná sieť 9/2014 - 10/2014 ZŠ, ŠJ	42,81	s DPH			23.10.2014	Slovak Telekom, a.s.					21.11.2014
	Faktúra	DF2014/194	nákup čistiace potreby	156,20	s DPH	44/14		21.10.2014	WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa					21.11.2014
	Faktúra	DF2014/193	nákup čistiace potreby	59,50	s DPH	43/14		21.10.2014	WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa					21.11.2014
	Objednávka	43/14	Revízia hasiacich prístrojov v ZŠ	0,00	s DPH			21.10.2014	Štefan Gedra, Plavnica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		24.10.2014
	Faktúra	DF2014/192	Školské potreby podľa vlastného výberu	498,00	s DPH	40/14		21.10.2014	IP COMP		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/177	potraviny	72,31	s DPH	ŠJ 72/2014		21.10.2014	Bidvest Slovakia s.r.o.					21.11.2014
	Faktúra	DF2014/191	Čistiace potreby preŠJ	189,42	s DPH	38/14		20.10.2014	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		21.11.2014
	Objednávka	44/14	Čistiace potreby	0,00	s DPH			20.10.2014	WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		23.10.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/175	potraviny	141,94	s DPH	ŠJ 68/2014		17.10.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					21.11.2014
	Faktúra	DF2014/190	Služby virtuálnej knižnice 9/2014	16,56	s DPH			17.10.2014	KOMENSKY, s.r.o., Košice					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/172	potraviny	61,85	s DPH	ŠJ 68/2014		16.10.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/174	potraviny	121,37	s DPH	ŠJ 74/2014		16.10.2014	INMEDIA, spol. s.r.o.					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/173	potraviny	12,00	s DPH	ŠJ 57/2014		16.10.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/170	potraviny	307,15	s DPH	ŠJ 66/2014		16.10.2014	TIS Slovakia, s.r.o.					09.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/171	potraviny	12,00	s DPH	ŠJ 57/2014		16.10.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/169	potraviny	177,83	s DPH	ŠJ 70/2014		16.10.2014	AMI TRADE, s.r.o.					21.11.2014
	Faktúra	DF2014/188	Náhradné pero k interaktívnej tabuli + adaptér	115,20	s DPH	42/14		15.10.2014	IP COMP		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		21.11.2014
	Faktúra	DF2014/189	Vývoz biodpadu 9/2014	23,09	s DPH			15.10.2014	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/168	potraviny	335,72	s DPH	ŠJ 67/2014		15.10.2014	TOP Catering, s.r.o.					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/167	potraviny	60,76	s DPH	ŠJ 60/2014		15.10.2014	LUSPEK, s.r.o					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/166	potraviny	155,54	s DPH	ŠJ 72/2014		14.10.2014	Bidvest Slovakia s.r.o.					21.11.2014
	Faktúra	DF2014/187	Nákup tovaru podľa vlastného výberu - ochr. prac. prostriedky	71,62	s DPH	39/14		10.10.2014	Železiarstvo NOJPI					21.11.2014
	Faktúra	DF2014/185	telefón pevná sieť 9/2014 ZŠ, ŠJ	54,35	s DPH			09.10.2014	Slovak Telekom, a.s.					21.11.2014
	Faktúra	DF2014/186	Predplatné mesačníka Manažment školy 2015	66,00	s DPH	41/14		09.10.2014	Wolters Kluwer, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		21.11.2014
	Objednávka	43/14	Čistiace potreby	0,00	s DPH			09.10.2014	WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		13.10.2014
	Objednávka	42/14	Náhradné pero k interaktívnej tabuli + adaptér	0,00	s DPH			08.10.2014	IP COMP		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		13.10.2014
	Faktúra	DF2014/184	Vývoz odpadu 9/2014	136,15	s DPH			08.10.2014	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/164	potraviny	83,94	s DPH	ŠJ 62/2014		08.10.2014	GAS Familia. s.r.o.					21.11.2014
	Objednávka	41/14	Predplatné mesačníka Manažment školy 2015	0,00	s DPH			07.10.2014	Wolters Kluwer, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	40/14	Školské potreby podľa vlastného výberu	498,00	s DPH			07.10.2014	IP COMP		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	39/14	Nákup tovaru podľa vlastného výberu - ochr. prac. prostriedky	0,00	s DPH			07.10.2014	Železiarstvo NOJPI		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		08.10.2014
	Faktúra	DF2014/183	Plyn 10/2014 ŠJ	57,00	s DPH			06.10.2014	SPP, Bratislava					21.11.2014
	Faktúra	DF2014/182	plyn 10/2014B	905,00	s DPH			06.10.2014	SPP, Bratislava					21.11.2014
	Faktúra	DF2014/181	plyn 10/2014A	1 109,00	s DPH			06.10.2014	SPP, Bratislava					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/163	potraviny	202,94	s DPH	ŠJ 56/2014		06.10.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/162	potraviny	16,80	s DPH	ŠJ 57/2014		06.10.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					21.11.2014
	Faktúra	DF2014/177	Elektrický kuchynský robot na šľahanie do ŠJ	69,00	s DPH	37,14		03.10.2014	Tamatex		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		21.11.2014
	Faktúra	DF2014/180	Príspevok strava SF 9/2014	70,65	s DPH			03.10.2014	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					21.11.2014
	Objednávka	38/14	Čistiace potreby preŠJ	0,00	s DPH			03.10.2014	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		08.10.2014
	Faktúra	DF2014/179	Stravovanie zamestnancov 9/2014 ŠJ	155,25	s DPH			03.10.2014	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					21.11.2014
	Faktúra	DF2014/178	Stravovanie zamestnancov 9/2014 ZŠ, ŠKD	480,60	s DPH			03.10.2014	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					21.11.2014
	Faktúra	DF2014/174	Technik PO 9/2014	26,00	s DPH			02.10.2014	Štefan Gedra, Plavnica					21.11.2014
	Faktúra	DF2014/176	Vodné, stočné 9/2014B	185,48	s DPH			02.10.2014	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/161	potraviny	165,22	s DPH	ŠJ 60/2014		02.10.2014	LUSPEK, s.r.o					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/160	potraviny	77,76	s DPH	ŠJ 73/2014		02.10.2014	NORDFOOD, s.r.o.					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/165	potraviny	211,68	s DPH	ŠJ 73/2014		02.10.2014	NORDFOOD, s.r.o.					21.11.2014
	Faktúra	DFE2015/ŠJ/024	potraviny	184,32	s DPH	ŠJ 20/2015		02.10.2014	NORDFOOD, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/175	Vodné, stočné 9/2014A	399,32	s DPH			02.10.2014	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					21.11.2014
	Objednávka	37/14	Elektrický kuchynský robot na šľahanie do ŠJ	0,00	s DPH			02.10.2014	Tamatex		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		08.10.2014
	Zmluva	13/2014	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			01.10.2014		Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa				02.10.2014
	Faktúra	DF2014/172	Elektrina 10/2014 B	331,00	s DPH			01.10.2014	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					21.11.2014
	Faktúra	DF2014/171	Elektrina 10/2014 A	652,00	s DPH			01.10.2014	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/159	potraviny	179,71	s DPH	ŠJ 53/2014		01.10.2014	TIS Slovakia, s.r.o.					09.11.2014
	Faktúra	DF2014/173	oprava a ciachovanie váh v ŠJ	201,60	s DPH	36/14		01.10.2014	Ing. Slavomír Pillár		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		21.11.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/158	potraviny	987,33	s DPH	ŠJ 58/2014		30.09.2014	Jozef Mačuga					04.10.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/156	potraviny	205,56	s DPH	ŠJ 64/2014		30.09.2014	INMEDIA, spol. s.r.o.					04.10.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/157	potraviny	465,78	s DPH	ŠJ 61/2014		30.09.2014	Bidvest Slovakia s.r.o.					04.10.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/155	potraviny	33,00	s DPH	ŠJ 64/2014		30.09.2014	INMEDIA, spol. s.r.o.					04.10.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/154	potraviny	386,44	s DPH	ŠJ 59/2014		29.09.2014	AMI TRADE, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/153	potraviny	155,09	s DPH	ŠJ 56/2014		26.09.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					04.10.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/152	potraviny	10,40	s DPH	ŠJ 57/2014		25.09.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					04.10.2014
	Faktúra	DF2014/170	Nákup PC, kancelárske potreby	923,77	s DPH	35/14		24.09.2014	IP COMP					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/151	potraviny	487,63	s DPH	ŠJ 63/2014		24.09.2014	Ján Onduš					04.10.2014
	Faktúra	DF2014/169	Telefón - mobilná sieť 8/2014 - 9/2014 ZŠ, ŠJ	44,37	s DPH			23.09.2014	Slovak Telekom, a.s.					04.10.2014
	Objednávka	35/14	Pc zostava + monitor, ext. disk, krieda a kancelárske potreby	0,00	s DPH			22.09.2014	IP COMP		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		23.09.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/148	potraviny	385,08	s DPH	ŠJ 65/2014		22.09.2014	NORDFOOD, s.r.o.					04.10.2014
	Objednávka	36/14	Ciachovanie váh v ŠJ	0,00	s DPH			22.09.2014	Ing. Slavomír Pillár		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		04.10.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/150	potraviny	163,60	s DPH	ŠJ 55/2014		22.09.2014	TOP Catering, s.r.o.					04.10.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/149	potraviny	52,80	s DPH	ŠJ 55/2014		22.09.2014	TOP Catering, s.r.o.					04.10.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/147	potraviny	141,71	s DPH	ŠJ 61/2014		19.09.2014	Bidvest Slovakia s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/146	potraviny	92,17	s DPH	ŠJ 53/2014		18.09.2014	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/145	potraviny	294,40	s DPH	ŠJ 54/2014		18.09.2014	ATC-JR, s.r.o.					04.10.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/144	potraviny	434,64	s DPH	ŠJ 56/2014		17.09.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					04.10.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/143	potraviny	31,61	s DPH	ŠJ 57/2014		17.09.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/142	potraviny	126,98	s DPH	ŠJ 47/2014		17.09.2014	AMI TRADE, s.r.o.					21.09.2014
	Faktúra	DF2015/166	Predplatné Poradca 2016	58,80	s DPH	35/15		11.09.2014	Poradca podnikateľa, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/141	potraviny	90,61	s DPH	ŠJ 53/2014		11.09.2014	TIS Slovakia, s.r.o.					21.09.2014
	Faktúra	DF2014/167	Vývoz odpadu 8/2014	34,03	s DPH			11.09.2014	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					22.09.2014
	Faktúra	DF2014/165	Služby virtuálnej knižnice 8/2014	16,56	s DPH			09.09.2014	KOMENSKY, s.r.o., Košice					22.09.2014
	Faktúra	DF2014/163	Vodné, stočné 8/2014A	126,24	s DPH			09.09.2014	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					22.09.2014
	Faktúra	DF2014/164	Vodné, stočné 8/2014B	48,95	s DPH			09.09.2014	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					22.09.2014
	Faktúra	DF2014/166	telefón pevná sieť 8/2014 ZŠ, ŠJ	53,94	s DPH			09.09.2014	Slovak Telekom, a.s.					22.09.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/139	potraviny	114,28	s DPH	ŠJ 61/2014		09.09.2014	Bidvest Slovakia s.r.o.					21.09.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/140	potraviny	366,11	s DPH	ŠJ 64/2014		09.09.2014	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/138	potraviny	86,74	s DPH	ŠJ 56/2014		08.09.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					21.09.2014
	Faktúra	DF2014/162	Plyn 9/2014 ŠJ	19,00	s DPH			05.09.2014	SPP, Bratislava					22.09.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/137	potraviny	196,15	s DPH	ŠJ 61/2014		05.09.2014	Bidvest Slovakia s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/160	plyn 9/2014A	356,00	s DPH			05.09.2014	SPP, Bratislava					22.09.2014
	Faktúra	DF2014/161	plyn 9/2014B	290,00	s DPH			05.09.2014	SPP, Bratislava					22.09.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/136	potraviny	25,42	s DPH	ŠJ 53/2014		05.09.2014	TIS Slovakia, s.r.o.					21.09.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/135	potraviny	50,56	s DPH	ŠJ 53/2014		04.09.2014	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/158	montáž zásuvkových obvodov v ŠJ	85,00	s DPH	31/14		04.09.2014	Marek Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/159	oprava umývačky riadu + čistiace potreby do ŠJ	260,59	s DPH	32/14		04.09.2014	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2015/229	montáž zásuvkových obvodov + materiál	100,00	s DPH	64/15		04.09.2014	Marek Gedra, Plavnica					08.12.2015
	Faktúra	DF2014/157	Technik PO 8/2014	26,00	s DPH			03.09.2014	Štefan Gedra, Plavnica					22.09.2014
	Faktúra	DF2014/156	Elektrina 9/2014 B	331,00	s DPH			02.09.2014	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					22.09.2014
	Faktúra	DF2014/155	Elektrina 9/2014 A	652,00	s DPH			02.09.2014	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					22.09.2014
	Zmluva	12/2014	Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia	0,00	s DPH			02.09.2014	GAS Familia. s.r.o.					09.09.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/134	potraviny	641,76	s DPH	ŠJ 55/2014		28.08.2014	TOP Catering, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/133	potraviny	18,20	s DPH	ŠJ 53/2014		28.08.2014	TIS Slovakia, s.r.o.					30.06.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/132	potraviny	349,51	s DPH	ŠJ 54/2014		27.08.2014	ATC-JR, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/153	Kalibrácia teplomerov a vlhkomerov v ŠJ	80,80	s DPH	26/14		27.08.2014	ADM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2014/150	poradenstvo k využívaniu IS URBIS	40,00	s DPH	29/14		27.08.2014	NAJ, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/152	nákup teplomery s kalibráciou	74,80	s DPH	25/14		27.08.2014	TFA SK, s.r.o					03.09.2014
	Faktúra	DF2014/147	plyn 7-8/2014A	171,00	s DPH			27.08.2014	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/148	plyn 7-8/2014B	139,00	s DPH			27.08.2014	SPP, Bratislava					22.09.2014
	Faktúra	DF2014/149	Plyn 7-8/2014 ŠJ	9,00	s DPH			27.08.2014	SPP, Bratislava					22.09.2014
	Faktúra	DF2013/166	Predplatné Škola a stravovanie 2014/2015 ŠJ	98,00	s DPH	30/14		27.08.2014	RAABE, s.r.o.		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2014/154	nákup čistiace potreby ŠJ	295,30	s DPH	33/14		27.08.2014	WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Objednávka	34/14	Revíziu elektr. zariadení v budove školy, blok A, B	0,00	s DPH			26.08.2014	Štefan Gedra, Plavnica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Objednávka	33/14	Čistiace potreby do ŠJ	0,00	s DPH			25.08.2014	WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		09.09.2014
	Objednávka	32/14	Oprava umývačky riadu a nákup čistiacich potrieb do umývačky pre ŠJ	0,00	s DPH			25.08.2014	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		09.09.2014
	Faktúra	DF2014/142	Elektrina 8/2014 B	331,00	s DPH			20.08.2014	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					22.09.2014
	Faktúra	DF2014/141	Elektrina 8/2014 A	652,00	s DPH			20.08.2014	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					22.09.2014
	Faktúra	DF2014/145	Poistenie budov 9-12/2014	154,37	s DPH			20.08.2014	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.					22.09.2014
	Faktúra	DF2014/143	Služby virtuálnej knižnice 7/2014	16,56	s DPH			20.08.2014	KOMENSKY, s.r.o., Košice					22.09.2014
	Faktúra	DF2014/144	Vývoz odpadu 7/2014	34,03	s DPH			20.08.2014	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					22.09.2014
	Objednávka	31/14	Montáž zásuvkových obvodov v ŠJ	0,00	s DPH			18.08.2014	Marek Gedra, Plavnica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		09.09.2014
	Faktúra	DF2014/168	revízia elektr. inštalácií v ZŠ	1 000,00	s DPH	34/14		11.08.2014	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/137	telefón pevná sieť 7/2014 ZŠ, ŠJ	54,26	s DPH			08.08.2014	Slovak Telekom, a.s.					22.09.2014
	Faktúra	DF2014/138	Vodné, stočné 7/2014A	85,02	s DPH			08.08.2014	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					22.09.2014
	Faktúra	DF2014/140	Predplatné mesačníka ÚčtovníctvoROPO a obcí	72,00	s DPH	28/14		08.08.2014	Wolters Kluwer, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2014/139	Vodné, stočné 7/2014B	43,79	s DPH			08.08.2014	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					22.09.2014
	Faktúra	DF2014/136	Technik PO 7/2014	26,00	s DPH			05.08.2014	Štefan Gedra, Plavnica					22.09.2014
	Faktúra	DF2014/135	nedoplatok plyn 7/2013 - 7/2014 ŠJ	83,27	s DPH			28.07.2014	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/134	Telefón - mobilná sieť 6/2014 - 7/2014 ZŠ, ŠJ	37,66	s DPH			28.07.2014	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/133	Program aSc Agenda Komplet ZŠ 2015	349,00	s DPH	27/14		28.07.2014	ASC Applied Software					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/151	Telefón - mobilná sieť 7/2014 - 8/2014 ZŠ, ŠJ	45,22	s DPH			28.07.2014	Slovak Telekom, a.s.					22.09.2014
	Faktúra	DF2014/132	Bioodpad zo ŠJ 6/2014	38,45	s DPH			15.07.2014	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					22.09.2014
	Faktúra	DF2014/131	Tovar podľa vlastného výberu pre ŠKD vl. príjmy	272,16	s DPH	22/14		10.07.2014	ZENIT, v.o.s.					10.01.2017
	Faktúra	DF2014/130	telefón pevná sieť 6/2014 ZŠ, ŠJ	53,94	s DPH			09.07.2014	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/128	Vývoz odpadu 6/2014	136,15	s DPH			08.07.2014	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/127	Nákup školských tlačív	93,00	s DPH	63/13		08.07.2014	ŠEVT, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/129	Služby virtuálnej knižnice 6/2014	16,56	s DPH			08.07.2014	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/131	potraviny	13,92	s DPH	ŠJ 7/2014		04.07.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					21.09.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/128	potraviny	5,50	s DPH	ŠJ 49/2014		04.07.2014	LUSPEK, s.r.o					21.09.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/130	potraviny	126,30	s DPH	ŠJ 6/2014		04.07.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					21.09.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/129	potraviny	125,16	s DPH	ŠJ 49/2014		04.07.2014	LUSPEK, s.r.o					21.09.2014
	Faktúra	DF2014/126	Systémová podpora URBIS 7/2014-6/2015	173,00	s DPH			04.07.2014	MADE, s.r.o					01.05.2025
	Objednávka	25/14	Teplomer s kalibráciou TE 30.1033 - 1ks, TE 14.4002- 1ks	0,00	s DPH			03.07.2014	TFA SK, s.r.o		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		09.08.2014
	Faktúra	DF2014/121	Podanie stravy - Školenie CO a BOZP SF	270,00	s DPH	23/14		03.07.2014	Jozef Simoník, Reštaurácia					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/125	Vodné, stočné 6/2014B	128,82	s DPH			03.07.2014	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/124	Vodné, stočné 6/2014A	345,23	s DPH			03.07.2014	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/123	Elektrina 7/2014 B	331,00	s DPH			03.07.2014	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					22.09.2014
	Faktúra	DF2014/122	Elektrina 7/2014 A	652,00	s DPH			03.07.2014	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					22.09.2014
	Objednávka	29/14	Poradenstvo k využívaniu inf. systému URBIS	0,00	s DPH			03.07.2014	NAJ, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		09.09.2014
	Objednávka	26/14	Kalibrácia teplomerov a vlhkomerov v ŠJ	0,00	s DPH			03.07.2014	ADM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		09.08.2014
	Objednávka	30/14	Predplatné mesačníka Škola a stravovanie na šk. rok 2014/2015 1 ks	0,00	s DPH			03.07.2014	RAABE, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		09.09.2014
	Objednávka	27/14	Predplatné aSc Agenda Komplet ZŠ na rok 2015	0,00	s DPH			03.07.2014	ASC Applied Software		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		09.09.2014
	Objednávka	28/14	Predplatné mesačníka ÚčtovníctvoROPO a obcí	0,00	s DPH			03.07.2014	Wolters Kluwer, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		09.09.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/127	potraviny	150,40	s DPH	ŠJ 49/2014		02.07.2014	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/119	predplatné časopisu Naša škola 2014/2015	14,40	s DPH	24/14		02.07.2014	PAMIKO s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/120	Technik PO 6/2014	26,00	s DPH			02.07.2014	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Objednávka	24/14	Predplatné časopisu Naša škola	0,00	s DPH			27.06.2014	PAMIKO s.r.o.		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		09.09.2014
	Faktúra	DF2014/115	Interaktívna tabuľa Activboard 378 PRO - sponzorský program Aktívna škola 1 ks	655,00	s DPH	14/19		27.06.2014	TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o.		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/125	potraviny	61,99	s DPH	ŠJ 52/2014		27.06.2014	GAS Familia. s.r.o.					21.09.2014
	Faktúra	DF2014/116	Stravovanie zamestnancov 6/2014 ZŠ, ŠKD	468,45	s DPH			27.06.2014	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/115	nákup interaktívna tabuľa ActivBoard	655,00	s DPH	19/14		27.06.2014	TA triumph - Adler Slovakia s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/124	potraviny	924,20	s DPH	ŠJ 46/2014		27.06.2014	Jozef Mačuga					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/118	Príspevok strava SF 6/2014	69,00	s DPH			27.06.2014	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/117	Stravovanie zamestnancov 6/2014 ŠJ	152,55	s DPH			27.06.2014	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Objednávka	23/14	Podanie stravy pre zamestnancov na deň 30.6.2014 Školenie BOZP 27x10€	270,00	s DPH			26.06.2014	Jozef Simoník, Reštaurácia		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		09.09.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/122	potraviny	19,20	s DPH	ŠJ 7/2014		26.06.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					21.09.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/123	potraviny	299,66	s DPH	ŠJ 6/2014		26.06.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					21.09.2014
	Faktúra	DF2014/114	Výroba nerezovej police do chladničky	70,00	s DPH	21/14		24.06.2014	Jozef Repka					30.06.2014
	Faktúra	DF2014/113	Bioodpad zo ŠJ 5/2014	32,06	s DPH			24.06.2014	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Objednávka	22/14	Tovar podľa vlastného výberu pre ŠKD	0,00	s DPH			23.06.2014	ZENIT, v.o.s.		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		30.06.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/121	potraviny	158,75	s DPH	ŠJ 48/2014		23.06.2014	TIS Slovakia, s.r.o.					30.06.2014
	Faktúra	DF2014/112	Vypracovanie projektovej dokumentácie	100,00	s DPH	14/14		20.06.2014	Ing. Hriňáková Beáta		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2014/110	Deratizácia ŠJ	121,00	s DPH			20.06.2014	Ján Beskyd - DDD		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2014/111	Telefón - mobilná sieť 5/2014 - 6/2014 ZŠ, ŠJ	34,99	s DPH			20.06.2014	Slovak Telekom, a.s.					30.06.2014
	Zmluva		Dodatok č. 2 k zmluvám o dodávkach plynu		s DPH			19.06.2014	SPP, Bratislava					20.06.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/120	potraviny	257,21	s DPH	ŠJ 6/2014		18.06.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/119	potraviny	16,80	s DPH	ŠJ 7/2014		17.06.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2015/112	Predplatné Personálny a mzdový poradca	81,54	s DPH	27/15		17.06.2014	Poradca podnikateľa, s.r.o.					29.06.2015
	Objednávka	21/14	Nerezový rošt do chladničky v ŠJ	0,00	s DPH			16.06.2014	Jozef Repka		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		18.06.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/118	potraviny	173,39	s DPH	ŠJ 48/2014		16.06.2014	TIS Slovakia, s.r.o.					30.06.2014
	Faktúra	DF2014/109	Predplatné Personálny a mzdový poradca 2015	73,34	s DPH	20/14		16.06.2014	Poradca podnikateľa, s.r.o.					30.06.2014
	Objednávka	19/14	Interaktívna tabuľa Activboard 378 PRO - sponzorský program Aktívna škola 1 ks	0,00	s DPH			13.06.2014	TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o.		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		18.06.2014
	Faktúra	DF2014/107	Vývoz odpadu 5/2014	136,15	s DPH			12.06.2014	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					30.06.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/115	potraviny	191,69	s DPH	ŠJ 51/2014		10.06.2014	TOP Catering, s.r.o.					30.06.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/116	potraviny	54,34	s DPH	ŠJ 50/2014		10.06.2014	Bidvest Slovakia s.r.o.					21.06.2014
	Faktúra	DF2014/103	revízia komínov	71,13	s DPH			09.06.2014	Karol Kmeč Kominárstvo					30.06.2014
	Faktúra	DF2014/105	Služby virtuálnej knižnice 5/2014	0,00	s DPH			09.06.2014	KOMENSKY, s.r.o., Košice					30.06.2014
	Faktúra	DF2014/106	regenerácia prac.sily - reflex. masáže	240,00	s DPH	16/14		09.06.2014	Daniela Varcholová					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/104	telefón pevná sieť 5/2014 ZŠ, ŠJ	60,54	s DPH			09.06.2014	Slovak Telekom, a.s.					30.06.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/114	potraviny	34,25	s DPH	ŠJ 9/2014		06.06.2014	GURMAN, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/113	potraviny	9,60	s DPH	ŠJ 7/2014		05.06.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					21.06.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/111	potraviny	35,56	s DPH	ŠJ 44/2014		05.06.2014	LUSPEK, s.r.o					21.06.2014
	Faktúra	DF2014/101	plyn 6/2014B	957,00	s DPH			05.06.2014	SPP, Bratislava					30.06.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/112	potraviny	189,10	s DPH	ŠJ 6/2014		05.06.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					21.06.2014
	Faktúra	DF2014/100	plyn 6/2014A	1 194.00	s DPH			05.06.2014	SPP, Bratislava					30.06.2014
	Faktúra	DF2014/102	Plyn 6/2014 ŠJ	48,00	s DPH			05.06.2014	SPP, Bratislava					30.06.2014
	Faktúra	DF2014/95	Vodné, stočné 5/2014A	345,23	s DPH			04.06.2014	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					30.06.2014
	Faktúra	DF2014/96	Vodné, stočné 5/2014B	239,59	s DPH			04.06.2014	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					30.06.2014
	Faktúra	DF2014/97	regenerácia prac. sily - poukazy do ŠRC	180,00	s DPH	17/14		04.06.2014	EUROtec, spol. s.r.o.,					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/99	Regenerácia prac. sily - rehabilitácia - SF	80,00	s DPH	15/14		04.06.2014	MUDr. Eva Svrčková					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/92	Stravovanie zamestnancov 5/2014 ZŠ, ŠKD	469,80	s DPH			03.06.2014	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					30.06.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/110	potraviny	25,02	s DPH	ŠJ 50/2014		03.06.2014	Bidvest Slovakia s.r.o.					21.06.2014
	Faktúra	DF2014/91	Technik PO 5/2014	26,00	s DPH			03.06.2014	Štefan Gedra, Plavnica					30.06.2014
	Faktúra	DF2014/93	Stravovanie zamestnancov 5/2014 ŠJ	153,90	s DPH			03.06.2014	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					30.06.2014
	Faktúra	DF2014/94	Príspevok strava SF 5/2014	69,30	s DPH			03.06.2014	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					30.06.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/107	potraviny	136,32	s DPH	ŠJ 45/2014		02.06.2014	Ján Onduš					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/108	potraviny	246,40	s DPH	ŠJ 40/2014		02.06.2014	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/109	potraviny	144,14	s DPH	ŠJ 44/2014		02.06.2014	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/126	potraviny	305,53	s DPH	ŠJ 47/2014		02.06.2014	AMI TRADE, s.r.o.					21.09.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/106	potraviny	77,66	s DPH	ŠJ 43/2014		30.05.2014	Bidvest Slovakia s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/105	potraviny	272,63	s DPH	ŠJ 39/2014		30.05.2014	AMI TRADE, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/104	potraviny	960,34	s DPH	ŠJ 38/2014		30.05.2014	Jozef Mačuga					21.06.2014
	Faktúra	DF2014/90	Elektrina 6/2014 B	331,00	s DPH			30.05.2014	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/89	Elektrina 6/2014 A	652,00	s DPH			30.05.2014	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/103	potraviny	137,58	s DPH	ŠJ 42/2014		29.05.2014	TOP Catering, s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	16/14	Reflex. masáže na regeneráciu prac. sily zo SF 12 zamestnancov	240,00	s DPH			27.05.2014	Daniela Varcholová		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		01.06.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/101	potraviny	31,20	s DPH	ŠJ 7/2014		27.05.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/102	potraviny	346,66	s DPH	ŠJ 6/2014		27.05.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Objednávka	18/14	Služby na regeneráciu pracovnej sily zo SF 3 zamestnanci	60,00	s DPH			27.05.2014	Ingrid Vnenková - Pekná zóna		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		01.06.2014
	Objednávka	17/14	Poukazy do ŠRC na regeneráciu pracovnej sily zo SF 9 zamestnancov	180,00	s DPH			27.05.2014	EUROtec, spol. s.r.o.,		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		01.06.2014
	Objednávka	15/14	Rehabilitácia na regeneráciu pracovnej sily SF 4 zamestnanci	80,00	s DPH			27.05.2014	MUDr. Eva Svrčková		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		01.06.2014
	Faktúra	DF2014/88	Rekoštrukcia rovnej strechy v bloku A - kapit. výdavok	8 684,21	s DPH	11/14		26.05.2014	Tomáš Dinis - stevebná firma		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2014/87	Nákup naparovacej žehličky pre ŠJ	59,00	s DPH	13/14		23.05.2014	EL SERVIS Ján Šulík		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2014/27	Poistenie budov 6-9/2014	154,37	s DPH			22.05.2014	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/86	Telefón - mobilná sieť 4/2014 - 5/2014 ZŠ, ŠJ	33,30	s DPH			22.05.2014	Slovak Telekom, a.s.					30.06.2014
	Objednávka	13/14	Nákup naparovacej žehličky pre ŠJ	0,00	s DPH			21.05.2014	EL SERVIS Ján Šulík		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		01.06.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/100	potraviny	360,38	s DPH	ŠJ 41/2014		20.05.2014	INMEDIA, spol. s.r.o.					18.06.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/098	potraviny	111,85	s DPH	ŠJ 6/2014		16.05.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					22.05.2014
	Faktúra	DF2014/84	Služby virtuálnej knižnice 4/2014	0,00	s DPH			16.05.2014	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/099	potraviny	9,60	s DPH	ŠJ 7/2014		16.05.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					22.05.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/097	potraviny	281,85	s DPH	ŠJ 43/2014		16.05.2014	Bidvest Slovakia s.r.o.					22.05.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/096	potraviny	315,41	s DPH	ŠJ 39/2014		15.05.2014	AMI TRADE, s.r.o.					22.05.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/117	potraviny	254,99	s DPH	ŠJ 47/2014		13.05.2014	AMI TRADE, s.r.o.					30.06.2014
	Faktúra	DF2014/83	Vývoz dpadu 4/2014	170,19	s DPH			13.05.2014	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/81	Elektrina 5/2014 A	652,00	s DPH			12.05.2014	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					22.05.2014
	Faktúra	DF2014/82	Elektrina 5/2014 B	331,00	s DPH			12.05.2014	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					4
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/095	potraviny	236,14	s DPH	ŠJ 40/2014		12.05.2014	TIS Slovakia, s.r.o.					22.05.2014
	Faktúra	DF2014/80	Bioodpad zo ŠJ 4/2014	32,06	s DPH			12.05.2014	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					22.05.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/094	potraviny	11,38	s DPH	ŠJ 30/2014		09.05.2014	LUSPEK, s.r.o					22.05.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/092	potraviny	213,14	s DPH	ŠJ 6/2014		07.05.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					22.05.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/091	potraviny	95,70	s DPH	ŠJ 9/2014		07.05.2014	GURMAN, s.r.o.					22.05.2014
	Faktúra	DF2014/75	Vodné, stočné 3/2014-4/2014B	144,28	s DPH			07.05.2014	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/76	plyn 5/2014A	1 195.00	s DPH			07.05.2014	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/093	potraviny	14,40	s DPH	ŠJ 7/2014		07.05.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					22.05.2014
	Faktúra	DF2014/77	plyn 5/2014B	958,00	s DPH			07.05.2014	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/78	Plyn 5/2014 ŠJ	48,00	s DPH			07.05.2014	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/79	telefón pevná sieť 4/2014 ZŠ, ŠJ	51,43	s DPH			07.05.2014	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/090	potraviny	110,44	s DPH	ŠJ 43/2014		06.05.2014	Bidvest Slovakia s.r.o.					22.05.2014
	Faktúra	DF2014/74	Vodné, stočné 3/2014-4/2014A	414,78	s DPH			06.05.2014	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/089	potraviny	71,82	s DPH	ŠJ 41/2014		06.05.2014	INMEDIA, spol. s.r.o.					22.05.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/088	potraviny	384,98	s DPH	ŠJ 42/2014		05.05.2014	TOP Catering, s.r.o.					22.05.2014
	Faktúra	DF2014/73	Technik PO 4/2014	26,00	s DPH			05.05.2014	Štefan Gedra, Plavnica					30.06.2014
	Faktúra	DF2014/70	Stravovanie zamestnancov 4/2014 ZŠ, ŠKD	437,40	s DPH			05.05.2014	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/72	Príspevok strava SF 4/2014	63,60	s DPH			05.05.2014	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/71	Stravovanie zamestnancov 4/2014 ŠJ	135,00	s DPH			05.05.2014	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/69	Noviny SME - projekt SME v škole - Slovensko, vl. príjmy	401,63	s DPH			02.05.2014	PETIT PRESS, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/087	potraviny	211,18	s DPH	ŠJ 34/2014		02.05.2014	AMI TRADE, s.r.o.					22.05.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/086	potraviny	135,25	s DPH	ŠJ 30/2014		02.05.2014	LUSPEK, s.r.o					22.05.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/085	potraviny	166,07	s DPH	ŠJ 35/2014		30.04.2014	TIS Slovakia, s.r.o.					22.05.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/ 84	potraviny	783,68	s DPH	ŠJ 33/2014		30.04.2014	Jozef Mačuga					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/083	potraviny	12,00	s DPH	ŠJ 7/2014		28.04.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					22.05.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/080	potraviny	217,34	s DPH	ŠJ 35/2014		28.04.2014	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/081	potraviny	118,67	s DPH	ŠJ 6/2014		28.04.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					22.05.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/082	potraviny	21,60	s DPH	ŠJ 7/2014		28.04.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					22.05.2014
	Objednávka	10/14	Nákup tovaru podľa vlastného výberu	0,00	s DPH			25.04.2014	Železiarstvo NOJPI		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		02.05.2014
	Faktúra	DF2014/49	Telefón - mobilná sieť 3/2014 - 4/2014 ZŠ, ŠJ	33,30	s DPH			25.04.2014	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Objednávka	11/14	Materiál a práce na rekoštrukciu strechy	0,00	s DPH			25.04.2014	Tomáš Dinis - stevebná firma		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		02.05.2014
	Faktúra	DF2014/67	Nákup kosačka motorová	188,10	s DPH	10/14		25.04.2014	Železiarstvo NOJPI					01.05.2025
	Objednávka	12/14	Deratizačné služby na rok 2014	0,00	s DPH			25.04.2014	Ján Beskyd - DDD		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		02.05.2014
	Zmluva	8/2014	Rámcová kúpna zmluva	0,00	s DPH			24.04.2014	Tatranská mliekareň, a.s.	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa				30.04.2014
	Zmluva	6/2014	O nájme nebytových priestorov		s DPH			23.04.2014	Základná škola	CREDIT 0623,Bratislava				27.04.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/078	potraviny	209,27	s DPH	ŠJ 6/2014		16.04.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					22.05.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/079	potraviny	8,17	s DPH	ŠJ 12/2014		16.04.2014	TATRAPRIM, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/077	potraviny	166,18	s DPH	ŠJ 36/2014		15.04.2014	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/075	potraviny	151,20	s DPH	ŠJ 37/2014		14.04.2014	NORDFOOD, s.r.o.					01.05.2025
	Zmluva	7/2014	O podmienkach dodávky tovaru	0,00	s DPH			14.04.2014	AMI TRADE, s.r.o.	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa				17.04.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/076	potraviny	207,95	s DPH	ŠJ 34/2014		14.04.2014	AMI TRADE, s.r.o.					22.05.2014
	Faktúra	DF2014/66	Tlač pošt. peňažného poukazu pre ŠJ	48,47	s DPH	7/14		11.04.2014	Slovenská pošta					22.05.2014
	Faktúra	DF2014/64	Vývoz dpadu 3/2014	35,33	s DPH			09.04.2014	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					22.05.2014
	Faktúra	DF2014/65	telefón pevná sieť 3/2014 ZŠ, ŠJ	48,12	s DPH			09.04.2014	Slovak Telekom, a.s.					16.04.2014
	Faktúra	DF2014/59	Vývoz dpadu 3/2014	102,11	s DPH			08.04.2014	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					02.05.2014
	Faktúra	DF2014/60	Služby virtuálnej knižnice 3/2014	16,56	s DPH			08.04.2014	KOMENSKY, s.r.o., Košice					20.04.2014
	Faktúra	DF2014/63	Plyn 4/2014 ŠJ	48,00	s DPH			08.04.2014	SPP, Bratislava					16.04.2014
	Faktúra	DF2014/61	plyn 4/2014A	1 195.00	s DPH			08.04.2014	SPP, Bratislava					16.04.2014
	Faktúra	DF2014/62	plyn 4/2014B	957,00	s DPH			08.04.2014	SPP, Bratislava					16.04.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/074	potraviny	186,74	s DPH	ŠJ 31/2014		08.04.2014	Bidvest Slovakia s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/073	potraviny	138,48	s DPH	ŠJ 32/2014		08.04.2014	Ján Onduš					22.05.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/072	potraviny	104,50	s DPH	ŠJ 9/2014		08.04.2014	GURMAN, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/071	potraviny	28,80	s DPH	ŠJ 7/2014		07.04.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					22.05.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/070	potraviny	359,35	s DPH	ŠJ 6/2014		07.04.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					22.05.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/069	potraviny	14,69	s DPH	ŠJ 23/2014		04.04.2014	LUSPEK, s.r.o					22.05.2014
	Faktúra	DF2014/58	Vodné, stočné 2/2014-3/2014B	108,20	s DPH			04.04.2014	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					06.04.2014
	Faktúra	DF2014/57	Vodné, stočné 2/2014-2/2014A	226,72	s DPH			04.04.2014	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					06.04.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/067	potraviny	170,04	s DPH	ŠJ 23/2014		03.04.2014	LUSPEK, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/068	potraviny	256,64	s DPH	ŠJ 25/2014		03.04.2014	AMI TRADE, s.r.o.					01.05.2025
	Zmluva	5/2014	O poskytnutí finančného daru	401,63	s DPH			02.04.2014	Nadácia Petit Academy					07.04.2014
	Faktúra	DF2014/56	Podanie stravy - deň učiteľov SF	351,00	s DPH	9/14		02.04.2014	Penzión a Reštaurácia u Jeleňa					05.04.2013
	Faktúra	DF2014/55	Príspevok strava SF 3/2014	55,80	s DPH			01.04.2014	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					06.04.2014
	Faktúra	DF2014/54	Stravovanie zamestnancov 3/2014 ŠJ	113,40	s DPH			01.04.2014	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					06.04.2014
	Faktúra	DF2014/52	Technik PO 3/2014	26,00	s DPH			01.04.2014	Štefan Gedra, Plavnica					06.04.2014
	Faktúra	DF2014/31	Stravovanie zamestnancov 3/2014 ZŠ, ŠKD	388,80	s DPH			01.04.2014	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					06.04.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/066	potraviny	189,00	s DPH	ŠJ 29/2014		31.03.2014	TOP Catering, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/064	potraviny	289,39	s DPH	ŠJ 24/2014		31.03.2014	TIS Slovakia, s.r.o.					06.04.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/0622,62	potraviny	895,81	s DPH	ŠJ 22/2014		31.03.2014	Katarína Mačugová					06.04.2014
	Objednávka	2016/12	Prenájom wellness centra1.4.2016, 26 osôb x 15,00€	390,00	s DPH			31.03.2014	Penzión a Reštaurácia u Jeleňa		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		01.04.2016
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/063	potraviny	61,24	s DPH	ŠJ 27/2014		28.03.2014	Bidvest Slovakia s.r.o.					06.04.2014
	Faktúra	DF2014/50	Elektrina 4/2014 A	652,00	s DPH			27.03.2014	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					06.04.2014
	Faktúra	DF2014/51	Elektrina 4/2014 B	331,00	s DPH			27.03.2014	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					06.04.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/061	potraviny	16,80	s DPH	ŠJ 7/2014		26.03.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/062	potraviny	230,76	s DPH	ŠJ 6/2014		25.03.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					06.04.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/060	potraviny	148,32	s DPH	ŠJ 27/2014		25.03.2014	Bidvest Slovakia s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/48	Údržba el. zariadení v ŠJ	112,90	s DPH	8/14		24.03.2014	Marek Gedra, Plavnica					06.04.2014
	Faktúra	DF2014/49	Telefón - mobilná sieť 2/2014 - 3/2014 ZŠ, ŠJ	34,01	s DPH			24.03.2014	Slovak Telekom, a.s.					06.04.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/058	potraviny	340,06	s DPH	ŠJ 28/2014		18.03.2014	INMEDIA, spol. s.r.o.					23.03.2014
	Faktúra	DF2014/47	Nákup školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	581,00	s DPH	6/14		18.03.2014	MIVA Market, spol. s.r.o.					06.04.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/059	potraviny	157,46	s DPH	ŠJ 27/2014		18.03.2014	Bidvest Slovakia s.r.o.					23.03.2014
	Objednávka	14/14	Posúdenie nutnosti prevádzkovania zariadenia EPS a ZODT - protipožiarne posúdenie stavby	0,00	s DPH			17.03.2014	Ing. Hriňáková Beáta		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		19.03.2014
	Objednávka	8/14	Údržba elektr. zariadení v ŠJ	0,00	s DPH			17.03.2014	Štefan Gedra, Plavnica		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		06.04.2014
	Objednávka	7/14	Potlač 3000 kusov PPP U VL-S podľa priloženého vzoru	0,00	s DPH			17.03.2014	Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		23.03.2014
	Objednávka	9/14	Podanie stravy pre zamestnancov na deň 27.3.2014 - Deň učiteľov	351,00	s DPH			17.03.2014	Penzión a Reštaurácia u Jeleňa		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		06.04.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/057	potraviny	115,06	s DPH	ŠJ 12/2014		17.03.2014	TATRAPRIM, s.r.o					23.03.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/056	potraviny	14,40	s DPH	ŠJ 7/2014		14.03.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					23.03.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/055	potraviny	173,71	s DPH	ŠJ 6/2014		14.03.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					23.03.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/054	potraviny	158,88	s DPH	ŠJ 25/2014		13.03.2014	AMI TRADE, s.r.o.					23.03.2014
	Faktúra	DF2014/46	Odpad 2/2014	136,15	s DPH			12.03.2014	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/053	potraviny	580,87	s DPH	ŠJ 26/2014		12.03.2014	TOP Catering, s.r.o.					23.03.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/052	potraviny	149,04	s DPH	ŠJ 27/2014		11.03.2014	Bidvest Slovakia s.r.o.					23.03.2014
	Faktúra	DF2014/45	revízia elektr.zariadení v Š	275,00	s DPH	5/14		11.03.2014	Štefan Gedra, Plavnica					06.04.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/050	potraviny	139,49	s DPH	ŠJ 17/2014		11.03.2014	LUSPEK, s.r.o					23.03.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/051	potraviny	44,39	s DPH	ŠJ 17/2014		11.03.2014	LUSPEK, s.r.o					23.03.2014
	Faktúra	DF2014/44	Služby virtuálnej knižnice 2/2014	0,00	s DPH			11.03.2014	KOMENSKY, s.r.o., Košice					06.04.2014
	Faktúra	DF2014/43	Noviny SME - projekt SME v škole - Moja obec, vl. príjmy	230,85	s DPH			10.03.2014	PETIT PRESS, a.s.					06.04.2014
	Faktúra	DF2014/40	Vodné, stočné 1/2014-2/2014B	182,92	s DPH			07.03.2014	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					06.04.2014
	Faktúra	DF2014/41	telefón pevná sieť 2/2014 ZŠ, ŠJ	62,70	s DPH			07.03.2014	Slovak Telekom, a.s.					06.04.2014
	Faktúra	DF2014/38	Bioodpad zo ŠJ 2/2014	32,11	s DPH			07.03.2014	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/39	Vodné, stočné 1/2014-2/2014A	494,64	s DPH			07.03.2014	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					06.04.2014
	Faktúra	DF2014/42	publikácia Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2014	23,00	s DPH	4/14		07.03.2014	Regionálne vzdelávacie centrum					06.04.2014
	Faktúra	DF2014/35	plyn 3/2014A	1 194,00	s DPH			06.03.2014	SPP, Bratislava					06.04.2014
	Faktúra	DF2014/34	Technik PO 2/2014	26,00	s DPH			06.03.2014	Štefan Gedra, Plavnica					06.04.2014
	Faktúra	DF2014/36	plyn 3/2014B	958,00	s DPH			06.03.2014	SPP, Bratislava					06.04.2014
	Faktúra	DF2014/37	Plyn 3/2014 ŠJ	48,00	s DPH			06.03.2014	SPP, Bratislava					06.04.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/047	potraviny	123,06	s DPH	ŠJ 6/2014		05.03.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					23.03.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/048	potraviny	19,20	s DPH	ŠJ 7/2014		05.03.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					23.03.2014
	Faktúra	DF2014/32	Réžie strava 2/2014 ŠJ	116,10	s DPH			03.03.2014	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					06.04.2014
	Faktúra	DF2014/31	Réžie - strava 2/2014 ZŠ, ŠKD	417,15	s DPH			03.03.2014	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					06.04.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/046	potraviny	97,15	s DPH	ŠJ 9/2014		03.03.2014	GURMAN, s.r.o.					23.03.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/044	potraviny	814,69	s DPH	ŠJ 16/2014		28.02.2014	Katarína Mačugová					23.03.2014
	Faktúra	DF2014/29	Elektrina 3/2014 A	652,00	s DPH			28.02.2014	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					06.04.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/045	potraviny	301,97	s DPH	ŠJ 14/2014		28.02.2014	AMI TRADE, s.r.o.					23.03.2014
	Faktúra	DF2014/30	Elektrina 3/2014 B	331,00	s DPH			28.02.2014	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					06.04.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/043	potraviny	136,42	s DPH	ŠJ 6/2014		27.02.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					23.03.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/042	potraviny	9,60	s DPH	ŠJ 7/2014		27.02.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					23.03.2014
	Objednávka	4/14	Publikácia "Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2014	0,00	s DPH			26.02.2014	Regionálne vzdelávacie centrum		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		23.03.2014
	Objednávka	5/14	Revíziu elektr. zariadení v ŠJ	0,00	s DPH			26.02.2014	Štefan Gedra, Plavnica		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		23.03.2014
	Objednávka	6/14	Školské potreby podľa vlastného výberu	581,00	s DPH			26.02.2014	MIVA Market, spol. s.r.o		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		23.03.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/041	potraviny	184,73	s DPH	ŠJ 15/2014		25.02.2014	Bidvest Slovakia s.r.o.					23.03.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/040	potraviny	40,28	s DPH	ŠJ 13/2014		24.02.2014	TIS Slovakia, s.r.o.					23.03.2014
	Faktúra	DF2014/8	Telefón - mobilná sieť 1/2014, 2/2014 ZŠ, ŠJ	33,30	s DPH			20.02.2014	Slovak Telekom, a.s.					06.04.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/039	potraviny	377,16	s DPH	ŠJ 21/2014		19.02.2014	Ján Onduš					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/038	potraviny	51,61	s DPH	ŠJ 19/2014		18.02.2014	INMEDIA, spol. s.r.o.					23.03.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/037	potraviny	60,53	s DPH	ŠJ 13/2014		17.02.2014	TIS Slovakia, s.r.o.					23.03.2014
	Faktúra	DF2014/27	Poistenie budovy 3-6/2014	154,37	s DPH			17.02.2014	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.					06.04.2014
	Faktúra	DF2014/26	Služby virtuálnej knižnice 1/2014	16,56	s DPH			17.02.2014	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/25	Bioodpad zo ŠJ 1/2014	33,24	s DPH			14.02.2014	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					06.04.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/036	potraviny	21,60	s DPH	ŠJ 7/2014		14.02.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					23.03.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/035	potraviny	169,46	s DPH	ŠJ 6/2014		14.02.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					23.03.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/034	potraviny	226,24	s DPH	ŠJ 14/2014		14.02.2014	AMI TRADE, s.r.o.					23.03.2014
	Zmluva	3/2014	Zmluva o poskytnutí finančného daru	230.85.00	s DPH			13.02.2014	Nadácia Petit Academy					27.02.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/033	potraviny	181,44	s DPH	ŠJ 20/2014		13.02.2014	NORDFOOD, s.r.o.					23.03.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/032	potraviny	279,34	s DPH	ŠJ 11/2014		12.02.2014	MILK - AGRO, spol. s.r.o.					23.03.2014
	Faktúra	DF2014/24	Odpad 1/2014	136,15	s DPH			12.02.2014	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					06.04.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/031	potraviny	2,24	s DPH	ŠJ 13/2014		11.02.2014	TIS Slovakia, s.r.o.					23.03.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/029	potraviny	25,28	s DPH	ŠJ 5/2014		11.02.2014	LUSPEK, s.r.o					23.03.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/030	potraviny	196,99	s DPH	ŠJ 19/2014		11.02.2014	INMEDIA, spol. s.r.o.					23.03.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/049	potraviny	55,09	s DPH	ŠJ 24/2014		10.02.2014	TIS Slovakia, s.r.o.					23.03.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/027	potraviny	498,02	s DPH	ŠJ 18/2014		10.02.2014	VASPO - Vlastimil Artim					23.03.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/028	potraviny	134,74	s DPH	ŠJ 13/2014		10.02.2014	TIS Slovakia, s.r.o.					23.03.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/026	potraviny	95,70	s DPH	ŠJ 15/2014		07.02.2014	Bidvest Slovakia s.r.o.					23.03.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/024	potraviny	19,20	s DPH	ŠJ 7/2014		06.02.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					23.03.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/025	potraviny	151,86	s DPH	ŠJ 6/2014		06.02.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					23.03.2014
	Faktúra	DF2014/23	telefón pevná sieť 1/2014	68,41	s DPH			06.02.2014	Slovak Telekom, a.s.					06.04.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/023	potraviny	16,68	s DPH	ŠJ 12/2014		06.02.2014	TATRAPRIM, s.r.o					23.03.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/022	potraviny	153,79	s DPH	ŠJ 5/2014		05.02.2014	LUSPEK, s.r.o					23.03.2014
	Faktúra	DF2014/17	plyn 2/2014A	2 746,00	s DPH			04.02.2014	SPP, Bratislava					06.04.2014
	Faktúra	DF2014/20	Réžie - strava 1/2014 ZŠ, ŠKD	398,25	s DPH			04.02.2014	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/21	Réžie strava 1/2014 ŠJ	130,95	s DPH			04.02.2014	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/18	plyn 2/2014B	2 201,00	s DPH			04.02.2014	SPP, Bratislava					06.04.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/020	potraviny	70,04	s DPH	ŠJ 9/2014		04.02.2014	GURMAN, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/16	Technik PO 1/2014	26,00	s DPH			04.02.2014	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/021	potraviny	895,81	s DPH	ŠJ 4/2014		04.02.2014	Katarína Mačugová					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/19	Plyn 2/2014 ŠJ	110,00	s DPH			04.02.2014	SPP, Bratislava					06.04.2014
	Faktúra	DF2014/22	Príspevok strava SF 1/2014	28,80	s DPH			04.02.2014	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					06.04.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/019	potraviny	122,88	s DPH	ŠJ 13/2014		03.02.2014	TIS Slovakia, s.r.o.					23.03.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/018	potraviny	126,20	s DPH	ŠJ 11/2014		31.01.2014	MILK - AGRO, spol. s.r.o.					23.03.2014
	Faktúra	DF2014/15	poradenstvo k využívaniu IS URBIS	40,00	s DPH	2/14		31.01.2014	NAJ, s.r.o.					06.04.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/017	potraviny	236,21	s DPH	ŠJ 8/2014		31.01.2014	AMI TRADE, s.r.o.					23.03.2014
	Faktúra	DF2014/14	Noviny SME - projekt SME v škole - med. vých., vl. príjmy	412,00	s DPH			31.01.2014	PETIT PRESS, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/13	Predplatné časopisu Škola 2014	22,00	s DPH	3/14		31.01.2014	JurisDAT - m. medlen, Redakcia Škola - MEL					01.05.2025
	Zmluva	4/2014	Dodatok c. 1 ku Kolektivnej zmluve		s DPH			30.01.2014	Zakladná organizacia OZ PSaV pri ZS					17.02.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/016	potraviny	210,67	s DPH	ŠJ 3/2014		28.01.2014	Bidvest Slovakia s.r.o.					23.03.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/012	potraviny	91,73	s DPH	ŠJ 1/2014		27.01.2014	TIS Slovakia, s.r.o.					23.03.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/013	potraviny	255,05	s DPH	ŠJ 6/2014		27.01.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					23.03.2014
	Faktúra	DF2014/12	Vodné, stočné 12/2013-1/2014B	102,66	s DPH			27.01.2014	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/015	potraviny	26,40	s DPH	ŠJ 7/2014		27.01.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					23.03.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/014	potraviny	80,40	s DPH	ŠJ 11/2014		27.01.2014	MILK - AGRO, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/11	Vodné, stočné 12/2013A-1/2014A	197,80	s DPH			27.01.2014	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/10	Elektrina 2/2014 B	331,00	s DPH			27.01.2014	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					06.04.2014
	Faktúra	DF2014/9	Elektrina 2/2014 A	652,00	s DPH			27.01.2014	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					06.04.2014
	Faktúra	DF2014/8	Telefón - mobilná sieť 12/2013, 1/2014 ZŠ, ŠJ	34,90	s DPH			22.01.2014	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/6	Elektrina nedoplatok 2013A	470,57	s DPH			20.01.2014	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					06.04.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/010	potraviny	264,65	s DPH	ŠJ 2/2014		20.01.2014	TOP Catering, s.r.o.					23.03.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/011	potraviny	189,55	s DPH	ŠJ 1/2014		20.01.2014	TIS Slovakia, s.r.o.					23.03.2014
	Faktúra	DF2014/7	Elektrina nedoplatok 2013B	265,39	s DPH			20.01.2014	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					06.04.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/009	potraviny	221,86	s DPH	ŠJ 6/2014		17.01.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Objednávka	2/14	Poradenstvo k využívaniu informačného systému URBIS	0,00	s DPH			16.01.2014	NAJ, s.r.o		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		23.03.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/008	potraviny	58,26	s DPH	ŠJ 12/2014		16.01.2014	TATRAPRIM, s.r.o					01.05.2025
	Objednávka	3/14	Predplatné časopisu Škola na rok 2014 1ks	0,00	s DPH			16.01.2014	JurisDAT - m. medlen, Redakcia Škola - MEL		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		23.03.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/007	potraviny	7,20	s DPH	ŠJ 7/2014		16.01.2014	Tatranská mliekareň, a.s.					20.01.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/006	potraviny	143,71	s DPH	ŠJ 1/2014		15.01.2014	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/005	potraviny	215,18	s DPH	ŠJ 10/2014		14.01.2014	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/5	Prenájom športovísk SF	351,00	s DPH	1/14		13.01.2014	EUROtec, spol. s.r.o.,					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/004	potraviny	136,42	s DPH	ŠJ 8/2014		13.01.2014	AMI TRADE, s.r.o.					01.05.2025
	Zmluva	1/2014	Zmluva o vykonaní súvislej praxe PaSA	0,00	s DPH			13.01.2014	Základná škola	PaSA, Kmeťovo stromoradie 5, 08001 Prešov				14.01.2014
	Zmluva	2/2014	Zmluva o poskytnutí finančného daru	412,00	s DPH			10.01.2014	Nadácia Petit Academy					13.01.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/003	potraviny	110,81	s DPH	ŠJ 3/2014		10.01.2014	Bidvest Slovakia s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/4	telefón pevná sieť 12/2013	63,52	s DPH			09.01.2014	Slovak Telekom, a.s.					06.04.2014
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/002	potraviny	671,14	s DPH	ŠJ 2/2014		08.01.2014	TOP Catering, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2014/ŠJ/001	potraviny	107,59	s DPH	ŠJ 1/2014		07.01.2014	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2014/1	plyn 1/2014A	2 833,00	s DPH			03.01.2014	SPP, Bratislava					06.04.2014
	Faktúra	DF2014/2	plyn 1/2014B	2 271,00	s DPH			03.01.2014	SPP, Bratislava					06.04.2014
	Faktúra	DF2014/3	Plyn 1/2014 ŠJ	114,00	s DPH			03.01.2014	SPP, Bratislava					06.04.2014
	Objednávka	1/14	Prenájom špotrovísk pre zamestnancov 7.1.2014	351,00	s DPH			02.01.2014	EUROtec, spol. s.r.o.,		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		23.03.2014
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/272	potraviny	19,99	s DPH	4/2013/ŠJ		30.12.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					20.01.2014
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/270	potraviny	141,48	s DPH	4/2013/ŠJ		30.12.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					20.01.2014
	Faktúra	DF2013/264	Nákup kancelárske potreby	130,50	s DPH	75/13		30.12.2013	IP COMP					20.01.2014
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/271	potraviny	39,84	s DPH	7/2013/ŠJ		30.12.2013	LUSPEK, s.r.o.					20.01.2014
	Faktúra	DF2013/262	Oprava kotla NEFIT	370,99	s DPH	74/13		27.12.2013	Pavol Rusiňák		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		20.01.2014
	Faktúra	DF2013/260	Telefón - mobilná sieť 11-12/13 ZŠ, ŠJ	40,47	s DPH			27.12.2013	Slovak Telekom, a.s.					20.01.2014
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/269	potraviny	39,60	s DPH	10/2013/ŠJ		27.12.2013	MILK - AGRO, spol. s.r.o.					20.01.2014
	Faktúra	DF2013/261	Služby virtuálnej knižnice 12/2013	16,56	s DPH			27.12.2013	KOMENSKY, s.r.o., Košice					20.01.2014
	Faktúra	DF2013/263	Revízia EPS signalizácie	109,68	s DPH	71/13		27.12.2013	PRITON - Anton Pristač, Stará Ľubovňa					20.01.2014
	Faktúra	DF2013/258	nákup čistiace potreby ŠKD	779,40	s DPH	73/13		20.12.2013	WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa					20.01.2014
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/268	potraviny	414,28	s DPH	5/2013/ŠJ		20.12.2013	AMI TRADE, s.r.o.					20.01.2014
	Faktúra	DF2013/259	nákup čistiace potreby ŠJ	449,50	s DPH	72/13		20.12.2013	WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa					20.01.2014
	Faktúra	DF2013/255	Vodné, stočné 12/2013A	302,94	s DPH			19.12.2013	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					20.01.2014
	Objednávka	74/13	Oprava kotla NEFIT	0,00	s DPH			19.12.2013	Pavol Rusiňák		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		09.01.2014
	Faktúra	DF2013/254	Nákup školských tlačív	81,70	s DPH	27/12		19.12.2013	ŠEVT, a.s.					20.01.2014
	Faktúra	DF2013/253	Bioodpad zo ŠJ 12/2013	27,67	s DPH			19.12.2013	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					20.01.2014
	Faktúra	DF2013/251	Príspevok strava SF 12/2013	67,65	s DPH			19.12.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					20.01.2014
	Faktúra	DF2013/250	Réžie strava 12/2013 ŠJ	110,00	s DPH			19.12.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					20.01.2014
	Faktúra	DF2013/249	Réžie - strava 12/2013 ZŠ, ŠKD	318,75	s DPH			19.12.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					20.01.2014
	Objednávka	75/13	Kancelárske potreby	0,00	s DPH			19.12.2013	IP COMP		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		09.01.2014
	Faktúra	DF2013/252	Odpad 12/2013	51,06	s DPH			19.12.2013	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					20.01.2014
	Faktúra	DF2013/256	Vodné, stočné 12/2013B	107,65	s DPH			19.12.2013	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					20.01.2014
	Faktúra	DF2013/257	Servisné práce na PC	130,00	s DPH			19.12.2013	Martin Petija - predaj a servis VT					20.01.2014
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/265	potraviny	623,36	s DPH	6/2013/ŠJ		19.12.2013	Katarína Mačugová					20.01.2014
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/266	potraviny	108,77	s DPH	7/2013/ŠJ		19.12.2013	LUSPEK, s.r.o.					20.01.2014
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/267	potraviny	55,00	s DPH	8/2013/ŠJ		19.12.2013	GURMAN, s.r.o.					20.01.2014
	Faktúra	DF2013/247	Nákup farby a maliarske potreby zatečené triedy	143,32	s DPH	70/13		18.12.2013	COLORLAK SK, s.r.o.					20.01.2014
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/264	potraviny	67,40	s DPH	1/2013/ŠJ		17.12.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					20.01.2014
	Faktúra	DF2013/246	Čistiace potreby do ŠJ	427,55	s DPH	57/13		17.12.2013	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		20.01.2014
	Faktúra	DF2013/243	nákup drobný materiál do dielne a OOPP	197,63	s DPH	68/13		16.12.2013	Železiarstvo					01.05.2025
	Objednávka	72/13	Čistiace potreby pre školskú jedáleň	0,00	s DPH			16.12.2013	WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		20.12.2013
	Objednávka	73/13	Čistiace potreby pre ŠKD	0,00	s DPH			16.12.2013	WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		20.12.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/263	potraviny	26,00	s DPH	4/2013/ŠJ		16.12.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					26.12.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/262	potraviny	200,93	s DPH	4/2013/ŠJ		16.12.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					26.12.2013
	Faktúra	DF2013/244	Technik PO 12/2013	26,00	s DPH			16.12.2013	Štefan Gedra, Plavnica					20.01.2014
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/261	potraviny	129,42	s DPH	12/2013/ŠJ		13.12.2013	Bidvest Slovakia s.r.o.					26.12.2013
	Faktúra	DF2013/240	Aktualizácia softvéru 2013 ŠJ	69,60	s DPH	66/13		12.12.2013	JIS-SK s.r.o., Prešov					01.05.2025
	Faktúra	DF2013/242	Odpad 11/2013	136,15	s DPH			12.12.2013	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2013/240	Aktualizácia softvéru sklad. záloha 2013 ŠJ	129,60	s DPH	67/13		12.12.2013	JIS-SK s.r.o., Prešov					26.12.2013
	Faktúra	DF2013/239	Predplatné ŚIKOVNíčEK 2014 - vzdel. poukazy	13,09	s DPH	65/13		10.12.2013	Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava					20.12.2013
	Faktúra	DF2013/236	Služby virtuálnej knižnice 11/2013	16,56	s DPH			10.12.2013	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2013/238	telefón pevná sieť 11/2013	71,82	s DPH			10.12.2013	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Objednávka	70/13	Farby a maliarske potreby na triedy po zatečení vodou	0,00	s DPH			10.12.2013	COLORLAK SK, s.r.o.		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		15.11.2013
	Objednávka	71/13	Revízia EPS signalizácie	0,00	s DPH			10.12.2013	PRITON - Anton Pristač		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		13.12.2013
	Faktúra	DF2013/235	Bioodpad zo ŠJ 11/2013	21,30	s DPH			09.12.2013	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					26.12.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/259	potraviny	63,94	s DPH	1/2013/ŠJ		09.12.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					26.12.2013
	Faktúra	DF2013/240	Ochranne pracovne prostriedky pre skolsku jedáleň - 5 zamestn. podl'a vlastneho vyberu	486,70	s DPH	58/13		09.12.2013	Štelka s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/258	potraviny	20,80	s DPH	4/2013/ŠJ		05.12.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					10.12.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/257	potraviny	159,65	s DPH	4/2013/ŠJ		05.12.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					10.12.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/256	potraviny	20,31	s DPH	7/2013/ŠJ		05.12.2013	LUSPEK, s.r.o.					10.12.2013
	Faktúra	DF2013/234	Odmeny pre žiakov projekt "Učíme sa..."	80,00	s DPH	64/13		04.12.2013	Marianna					26.12.2013
	Objednávka	69/13	Ľubovnianske noviny	0,00	s DPH			04.12.2013	Ľubovnianska mediálna spoločnosť		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		09.12.2013
	Faktúra	DF2013/230	Vodné, stočné 11/2013B	240,36	s DPH			03.12.2013	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/254	potraviny	170,14	s DPH	11/203/ŠJ		03.12.2013	TOP Catering, s.r.o.					10.12.2013
	Faktúra	DF2013/226	plyn 12/2013A	2 658,00	s DPH			03.12.2013	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2013/227	plyn 12/2013B	2 131,00	s DPH			03.12.2013	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2013/228	Plyn 12/2013 ŠJ	107,00	s DPH			03.12.2013	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2013/229	Vodné, stočné 11/2013A	673,49	s DPH			03.12.2013	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2013/232	Réžie strava 11/2013 ŠJ	141,25	s DPH			03.12.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2013/231	Réžie - strava 11/2013 ZŠ, ŠKD	422,50	s DPH			03.12.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2013/202	Technik PO 11/2013	26,00	s DPH			03.12.2013	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Faktúra	DF2013/233	Príspevok strava SF 11/2013	67,65	s DPH			03.12.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/253	potraviny	189,12	s DPH	17/2013/ŠJ		03.12.2013	Ján Onduš					26.12.2013
	Objednávka	63/13	Školské tlačivá	0,00	s DPH			03.12.2013	ŠEVT, a.s.		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		26.12.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/255	potraviny	66,35	s DPH	8/2013/ŠJ		03.12.2013	GURMAN, s.r.o.					26.12.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/251	potraviny	148,25	s DPH	7/2013/ŠJ		02.12.2013	LUSPEK, s.r.o.					02.12.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/252	potraviny	97,37	s DPH	1/2013/ŠJ		02.12.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					26.12.2013
	Objednávka	67/13	Aktualizácia softvéru sklad, záloha ŠJ 2013	0,00	s DPH			02.12.2013	JIS-SK s.r.o., Prešov		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		04.12.2013
	Faktúra	DF2013/223	revízia komínov	71,13	s DPH	59/13		02.12.2013	Karol Kmeč Kominárstvo					01.05.2025
	Objednávka	65/13	Časopis Šikovníček 2014	0,00	s DPH			02.12.2013	Slovenská pošta		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		26.12.2013
	Objednávka	68/13	OOPP pre ŠJ, drobný materiál do dielne	0,00	s DPH			02.12.2013	Železiarstvo		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		04.12.2013
	Faktúra	DF2013/224	Materiál na tvorbu výtv. prác - projekt "Učíme sa..."	95,00	s DPH	61/13		02.12.2013	Peter Vranovský - VRAP, Stará Ľubovňa					26.12.2013
	Faktúra	DF2013/225	Potreby na krúžkovú činnosť	86,50	s DPH	62/13		02.12.2013	Peter Vranovský - VRAP, Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Objednávka	66/13	Aktualizácia softvéru ŠJ 2013	0,00	s DPH			02.12.2013	JIS-SK s.r.o., Prešov		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		04.12.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/250	potraviny	202,97	s DPH	12/2013/ŠJ		29.11.2013	Bidvest Slovakia s.r.o.					26.12.2013
	Objednávka	64/13	Knihy a drobné darčeky	80,00	s DPH			28.11.2013	Marianna		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		29.11.2013
	Faktúra	DF2013/220	Elektrina 12/2013A	570,00	s DPH			28.11.2013	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2013/221	Elektrina 12/2013B	286,00	s DPH			28.11.2013	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/249	potraviny	750,29	s DPH	6/2013/ŠJ		28.11.2013	Katarína Mačugová					10.12.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/248	potraviny	168,97	s DPH	5/2013/ŠJ		28.11.2013	AMI TRADE, s.r.o.					10.12.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/247	potraviny	14,40	s DPH	4/2013/ŠJ		26.11.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					10.12.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/246	potraviny	227,42	s DPH	4/2013/ŠJ		26.11.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					10.12.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/245	potraviny	22,64	s DPH	1/2013/ŠJ		26.11.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					27.11.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/244	potraviny	304,76	s DPH	13/2013/ŠJ		26.11.2013	INMEDIA, spol. s.r.o.					10.12.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/243	potraviny	109,12	s DPH	1/2013/ŠJ		25.11.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					27.11.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/242	potraviny	100,32	s DPH	2/2013/ŠJ		22.11.2013	TATRAPRIM, s.r.o					10.12.2013
	Faktúra	DF2013/219	Telefón - mobilná sieť 10-11/13 ZŠ, ŠJ	34,49	s DPH			21.11.2013	Slovak Telekom, a.s.					20.12.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/241	potraviny	228,74	s DPH	5/2013/ŠJ		21.11.2013	AMI TRADE, s.r.o.					10.12.2013
	Faktúra	DF2013/218	Predplatné Creativ Amos 2013	11,40	s DPH	60/13		21.11.2013	Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava					20.12.2013
	Objednávka	61/13	Materiál na tvorbu výtvarných prác	95,00	s DPH			20.11.2013	Peter Vranovský - VRAP, Stará Ľubovňa		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		03.12.2013
	Objednávka	57/13	Čistiace potreby preŠJ	0,00	s DPH			20.11.2013	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		26.11.2013
	Objednávka	60/13	Predplatné časopisu Creative Amos 2014 1ks	0,00	s DPH			20.11.2013	Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		03.12.2013
	Objednávka	62,13	Potreby výtvarný krúžok - vzdel. poukazy	0,00	s DPH			20.11.2013	Peter Vranovský - VRAP, Stará Ľubovňa		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		03.12.2013
	Zmluva	20/2013	Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu		s DPH			20.11.2013	Základná škola	ŠIOV, Bellova 54/a, 83763 Bratislava				27.11.2013
	Objednávka	58/13	Pracovné prostriedky pre pracovníkov ŠJ	0,00	s DPH			20.11.2013	Štelka s.r.o.		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		26.11.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/240	potraviny	287,66	s DPH	11/203/ŠJ		18.11.2013	TOP Catering, s.r.o.					10.12.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/239	potraviny	77,86	s DPH	1/2013/ŠJ		18.11.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					27.11.2013
	Faktúra	DF2013/217	Poistenie budovy 12/13-3/14	154,37	s DPH			15.11.2013	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/238	potraviny	267,98	s DPH	12/2013/ŠJ		15.11.2013	Bidvest Slovakia s.r.o.					12.12.2013
	Objednávka	59/13	Revízia komínov ZŠ	0,00	s DPH			15.11.2013	Karol Kmeč Kominárstvo		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		03.12.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/237	potraviny	217,99	s DPH	4/2013/ŠJ		14.11.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					10.12.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/236	potraviny	24,00	s DPH	4/2013/ŠJ		14.11.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					10.12.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/235	potraviny	196,73	s DPH	13/2013/ŠJ		14.11.2013	INMEDIA, spol. s.r.o.					10.12.2013
	Faktúra	DF2013/216	Odpad 10/2013	170,19	s DPH			12.11.2013	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					27.11.2013
	Objednávka	56/13	Oprava tlačiarne KYOCERA		s DPH			11.11.2013	Comcas, s.r.o.		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		12.11.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/234	potraviny	111,31	s DPH	1/2013/ŠJ		11.11.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					27.11.2013
	Faktúra	DF2013/215	oprava kopírovacieho stroja CANON	250,69	s DPH	55/13		11.11.2013	TelcoB - Ivan Bondra					01.05.2025
	Faktúra	DF2013/213	Bioodpad zo ŠJ 10/2013	32,18	s DPH			11.11.2013	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2013/186	Služby virtuálnej knižnice 10/2013	16,56	s DPH			11.11.2013	KOMENSKY, s.r.o., Košice					27.11.2013
	Faktúra	DF2013/214	Deratizácia	94,00	s DPH	14/13		11.11.2013	Ján Beskyd - DDD					27.11.2013
	Faktúra	DF2013/211	telefón pevná sieť 10/2013	71,82	s DPH			07.11.2013	Slovak Telekom, a.s.					27.11.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/232	potraviny	192,54	s DPH	4/2013/ŠJ		07.11.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/232	potraviny	192,54	s DPH	4/2013/ŠJ		07.11.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2013/208	Réžie - strava 10/2013 ZŠ, ŠKD	466,25	s DPH			05.11.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					27.11.2013
	Faktúra	DF2013/209	Réžie strava 10/2013 ŠJ	155,00	s DPH			05.11.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					27.11.2013
	Faktúra	DF2013/210	Príspevok strava SF 10/2013	74,55	s DPH			05.11.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					27.11.2013
	Faktúra	DF2013/207	Nákup OOPP+inventár Š	289,89	s DPH	54/13		05.11.2013	CORA, Ing. Jozef Šifra, Poprad					01.05.2025
	Faktúra	DF2013/202	Technik PO 10/2013	26,00	s DPH			05.11.2013	Štefan Gedra, Plavnica					26.11.2013
	Faktúra	DF2013/204	plyn 11/2013B	1 809,00	s DPH			05.11.2013	SPP, Bratislava					20.11.2013
	Faktúra	DF2013/203	plyn 11/2013A	2 256,00	s DPH			05.11.2013	SPP, Bratislava					26.11.2013
	Faktúra	DF2013/205	Plyn 11/2013 ŠJ	91,00	s DPH			05.11.2013	SPP, Bratislava					26.11.2013
	Faktúra	DF2013/201	Vodné, stočné 10/2013B	142,72	s DPH			05.11.2013	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					20.11.2013
	Faktúra	DF2013/206	Revízia kotlov a regulačnej stanice plynu	1 078,43	s DPH	54/13		05.11.2013	Plynoservis Emil Bednarčík					27.11.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/228	potraviny	26,87	s DPH	7/2013/ŠJ		05.11.2013	LUSPEK, s.r.o.					27.11.2013
	Faktúra	DF2013/200	Vodné, stočné 10/2013A	272,90	s DPH			05.11.2013	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					20.11.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/231	potraviny	195,35	s DPH	3/2013/ŠJ		05.11.2013	Megas Trade, s.r.o.					27.11.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/230	potraviny	215,93	s DPH	12/2013/ŠJ		05.11.2013	Bidvest Slovakia s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/229	potraviny	166,25	s DPH	7/2013/ŠJ		05.11.2013	LUSPEK, s.r.o.					27.11.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/225	potraviny	10,38	s DPH	8/2013/ŠJ		04.11.2013	GURMAN, s.r.o.					27.11.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/226	potraviny	65,22	s DPH	10/2013/ŠJ		04.11.2013	MILK - AGRO, spol. s.r.o.					27.11.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/224	potraviny	871,59	s DPH	6/2013/ŠJ		04.11.2013	Katarína Mačugová					27.11.2013
	Faktúra	DF2013/199	Nákup Clip rámy - projekt "Učíme sa..."	175,00	s DPH	51/13		04.11.2013	Matej Zamkovský					27.11.2013
	Faktúra	DF2013/198	Elektrina 11/2013B	286,00	s DPH			04.11.2013	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					26.11.2013
	Objednávka	55/13	Oprava kopírovacieho stroja Canon IR 2318	0,00	s DPH			04.11.2013	TelcoB - Ivan Bondra		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		12.11.2013
	Faktúra	DF2013/197	Elektrina 11/2013A	570,00	s DPH			04.11.2013	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					20.11.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/227	potraviny	131,52	s DPH	1/2013/ŠJ		04.11.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2013/196	Noviny SME - projekt SME v škole - Multik. vých., vl. príjmy	252,00	s DPH			30.10.2013	PETIT PRESS, a.s.					20.11.2013
	Faktúra	DF2013/195	Čistenie kotla NEFIT	392,00	s DPH	53/13		30.10.2013	Martin Hanzely					01.05.2025
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/223	potraviny	303,00	s DPH	5/2013/ŠJ		28.10.2013	AMI TRADE, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2013/194	Nákup tablety s príslušenstvom, dataprojektor - projekt "Učíme sa..."	3 150,00	s DPH	49,50/13		28.10.2013	BAJAN Bača Ján					19.11.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/221	potraviny	177,67	s DPH	4/2013/ŠJ		24.10.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					06.11.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/222	potraviny	16,80	s DPH	4/2013/ŠJ		24.10.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					06.11.2013
	Faktúra	DF2013/193	Nákup farby a maliarske potreby	129,78	s DPH	52/13		24.10.2013	COLORLAK SK, s.r.o.					23.09.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/220	potraviny	290,16	s DPH	17/2013/ŠJ		23.10.2013	Ján Onduš					01.05.2025
	Faktúra	DF2013/191	Telefón - mobilná sieť 9-10/13 ZŠ, ŠJ	34,49	s DPH			22.10.2013	Slovak Telekom, a.s.					06.11.2013
	Objednávka	51/13	Clip A3 plastové sklo 25 ks	175,00	s DPH			22.10.2013	Matej Zamkovský		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		22.10.2013
	Objednávka	50/13	Dataprojektor školský 1 ks	600,00	s DPH			22.10.2013	BAJAN Bača Ján		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		22.10.2013
	Objednávka	54/13	Revízia, servisná prehliadka kotlov, regul. stanice plynu	0,00	s DPH			22.10.2013	Plynoservis Emil Bednarčík		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		25.10.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/219	potraviny	26,80	s DPH	2/2013/ŠJ		22.10.2013	TATRAPRIM, s.r.o					06.11.2013
	Objednávka	49/43	Tablet - 20 ks v sume 2000€, Slúchadlá k tabletom - 20 ks v sume 250€, Ochranná fólia na displej - 20 ks v sume 300€	2 550,00	s DPH			22.10.2013	BAJAN Bača Ján		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		22.10.2013
	Objednávka	53/13	Čistenie kotlov NEFIT	0,00	s DPH			22.10.2013	Martin Hanzely		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		01.05.2025
	Faktúra	DF2013/191	Nákup školské potreby - hmotná núdza	498,00	s DPH	43/13		21.10.2013	Peter Vranovský - VRAP, Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Objednávka	52/13	Farby a maliarske potreby	0,00	s DPH			21.10.2013	COLORLAK SK, s.r.o.		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		23.10.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/218	potraviny	128,33	s DPH	1/2013/ŠJ		21.10.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					06.11.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/216	potraviny	136,08	s DPH	16/2013/ŠJ		17.10.2013	VASPO - Vlastimil Artim					01.05.2025
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/217	potraviny	334,10	s DPH	5/2013/ŠJ		17.10.2013	AMI TRADE, s.r.o.					06.11.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/214	potraviny	138,76	s DPH	4/2013/ŠJ		16.10.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					06.11.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/215	potraviny	19,20	s DPH	4/2013/ŠJ		16.10.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					06.11.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/211	potraviny	161,23	s DPH	13/2013/ŠJ		15.10.2013	INMEDIA, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/212	potraviny	37,33	s DPH	12/2013/ŠJ		15.10.2013	Bidvest Slovakia s.r.o.					06.11.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/213	potraviny	307,44	s DPH	11/203/ŠJ		15.10.2013	TOP Catering, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/208	potraviny	99,48	s DPH	1/2013/ŠJ		14.10.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					06.11.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/209	potraviny	80,06	s DPH	2/2013/ŠJ		14.10.2013	TATRAPRIM, s.r.o					01.05.2025
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/210	potraviny	62,00	s DPH	8/2013/ŠJ		14.10.2013	GURMAN, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/207	potraviny	144,67	s DPH	3/2013/ŠJ		11.10.2013	Megas Trade, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2013/189	Bioodpad zo ŠJ 9/2013	37,94	s DPH			11.10.2013	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					06.11.2013
	Zmluva	18/2013	Zmluva o poskytnutí finančného daru	252,00	s DPH			11.10.2013	Nadácia Petit Academy					06.11.2013
	Faktúra	DF2013/190	Predplatné Účtovníctvo Manažment školy v praxi	64,20	s DPH	48/13		11.10.2013	IURA EDITION,spol. s.r.o., Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/206	potraviny	109,16	s DPH	10/2013/ŠJ		11.10.2013	MILK - AGRO, spol. s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2013/186	Služby virtuálnej knižnice 9/2013	16,56	s DPH			10.10.2013	KOMENSKY, s.r.o., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/205	potraviny	96,23	s DPH	13/2013/ŠJ		10.10.2013	INMEDIA, spol. s.r.o.					06.11.2013
	Faktúra	DF2013/188	revízia hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov	333,20	s DPH	47/13		10.10.2013	Štefan Gedra, Plavnica					06.11.2013
	Faktúra	DF2013/185	Nákup OOPP	33,30	s DPH	44/13		10.10.2013	BUSHLION, Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2013/183	Odpad 9/2013	34,03	s DPH			09.10.2013	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					01.05.2025
	Faktúra	DF2013/184	telefón pevná sieť 9/2013	63,08	s DPH			09.10.2013	Slovak Telekom, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/202	potraviny	56,76	s DPH	14/2013/ŠJ		08.10.2013	ATC-JR, s.r.o.					06.11.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/204	potraviny	253,20	s DPH	12/2013/ŠJ		08.10.2013	Bidvest Slovakia s.r.o.					06.11.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/203	potraviny	0,14	s DPH	12/2013/ŠJ		08.10.2013	Bidvest Slovakia s.r.o.					06.11.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/201	potraviny	56,76	s DPH	1/2013/ŠJ		07.10.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					06.11.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/200	potraviny	54,50	s DPH	7/2013/ŠJ		07.10.2013	LUSPEK, s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	46/13	Tovar podľa vlastného výberu	0,00	s DPH			04.10.2013	Elektro Alica		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		22.10.2013
	Faktúra	DF13/182	Nákup obklad. dlaždice s prísluš. podľa vl. výberu do ŠJ	60,65	s DPH	42/13		04.10.2013	AQAPLUS		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		01.05.2025
	Objednávka	47/43	Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov v ZŠ	0,00	s DPH			04.10.2013	Štefan Gedra, Plavnica		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		22.10.2013
	Objednávka	48/13	Predplatné mesačníka2014 1 kus	0,00	s DPH			04.10.2013	IURA EDITION,spol. s.r.o., Bratislava		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		22.10.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/199	potraviny	12,00	s DPH	4/2013/ŠJ		04.10.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					06.11.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/197	potraviny	284,56	s DPH	4/2013/ŠJ		03.10.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					06.11.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/198	potraviny	199,61	s DPH	7/2013/ŠJ		03.10.2013	LUSPEK, s.r.o.					06.11.2013
	Faktúra	DF2013/180	Réžie strava 9/2013 ŠJ	148,75	s DPH			02.10.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					27.11.2013
	Faktúra	DF2013/175	Vodné, stočné 9/2013A	277,91	s DPH			02.10.2013	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					06.11.2013
	Faktúra	DF2013/170	Noviny SME - projekt SME v škole - Ekologia, vl. príjmy	97,20	s DPH			02.10.2013	PETIT PRESS, a.s.					27.11.2013
	Faktúra	DF2013/174	Vodné, stočné 9/2013B	95,14	s DPH			02.10.2013	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					06.11.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/196	potraviny	301,86	s DPH	14/2013/ŠJ		02.10.2013	ATC-JR, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2013/181	Príspevok strava SF 9/2013	67,35	s DPH			02.10.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2013/179	Réžie - strava 9/2013 ZŠ, ŠKD	412,50	s DPH			02.10.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					01.05.2025
	Faktúra	DF2013/178	Plyn 10/2013 ŠJ	55,00	s DPH			02.10.2013	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2013/176	plyn 10/2013A	1 364,00	s DPH			02.10.2013	SPP, Bratislava					01.05.2025
	Faktúra	DF2013/177	plyn 10/2013B	1 094,00	s DPH			02.10.2013	SPP, Bratislava					06.11.2013
	Faktúra	DF2013/172	Technik PO 9/2013	26,00	s DPH			01.10.2013	Štefan Gedra, Plavnica					01.05.2025
	Zmluva	21/2013	O nájme nebytových priestorov	0,00	s DPH			01.10.2013	Základná škola	Obchodná akadémia, jarmočná 132, Stará Ľubovňa				03.12.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/195	potraviny	289,87	s DPH	5/2013/ŠJ		01.10.2013	AMI TRADE, s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	43/13	Školské potreby	498,00	s DPH			01.10.2013	Peter Vranovský - VRAP, Stará Ľubovňa		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		01.10.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/193	potraviny	888,94	s DPH	6/2013/ŠJ		30.09.2013	Katarína Mačugová					01.05.2025
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/194	potraviny	116,47	s DPH	1/2013/ŠJ		30.09.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Objednávka	42/13	Obklad. dlaždice s prísluš. podľa vl. výberu do ŠJ	0,00	s DPH			30.09.2013	AQAPLUS		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		01.10.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/192	potraviny	217,21	s DPH	4/2013/ŠJ		26.09.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2013/171	Čistiace potreby do ŠJ	400,64	s DPH	41/13		26.09.2013	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		01.10.2013
	Faktúra	DF2013/470	Noviny SME - projekt SME v škole - Etika, vl. príjmy	208,80	s DPH			26.09.2013	PETIT PRESS, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2013/169	Elektrina 10/2013B	286,00	s DPH			26.09.2013	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					01.05.2025
	Faktúra	DF2013/168	Elektrina 10/2013A	570,00	s DPH			26.09.2013	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					10.10.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/191	potraviny	16,80	s DPH	4/2013/ŠJ		26.09.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					01.05.2025
	Faktúra	DF2013/167	telefón pevná sieť 8-9/2013 ZŠ. ŠJ	39,31	s DPH			25.09.2013	Slovak Telekom, a.s.					10.10.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/190	potraviny	248,39	s DPH	12/2013/ŠJ		24.09.2013	Bidvest Slovakia s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/189	potraviny	95,89	s DPH	1/2013/ŠJ		23.09.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					10.10.2013
	Faktúra	DF2013/166	Predplatné Škola a stravovanie 9/2013-6/2014 ŠJ vl. príjmy	98,00	s DPH	40/13		23.09.2013	RAABE, s.r.o.		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		01.10.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/187	potraviny	171,94	s DPH	12/2013/ŠJ		20.09.2013	Bidvest Slovakia s.r.o.					10.10.2013
	Faktúra	DF2013/165	Oprava elektrického robota v ŠJ	61,00	s DPH	39/13		20.09.2013	Michal Jedinák - oprava		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		02.10.2013
	Faktúra	39/13	Oparava elektrickej robot v ŠJ	0,00	s DPH			20.09.2013	Michal Jedinák - oprava		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		02.10.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/188	potraviny ŠJ	354,12	s DPH	15/2013/ŠJ		20.09.2013	FRAPE Catering, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/186	potraviny	30,04	s DPH	1/2013/ŠJ		18.09.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2013/164	Nákup hračky ŠKD - vl. príjmy	320,63	s DPH	38/13		18.09.2013	Dráčik DIVI, s.r.o					23.09.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/183	potraviny	308,28	s DPH	5/2013/ŠJ		17.09.2013	AMI TRADE, s.r.o.					20.09.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/185	potraviny	46,32	s DPH	12/2013/ŠJ		17.09.2013	Bidvest Slovakia s.r.o.					30.09.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/184	potraviny	63,70	s DPH	10/2013/ŠJ		17.09.2013	MILK - AGRO, spol. s.r.o.					20.09.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/181	potraviny	93,79	s DPH	1/2013/ŠJ		16.09.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					20.09.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/182	potraviny	1,26	s DPH	1/2013/ŠJ		16.09.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					20.09.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/180	potraviny	316,13	s DPH	4/2013/ŠJ		16.09.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					20.09.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/179	potraviny	31,61	s DPH	4/2013/ŠJ		16.09.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					20.09.2013
	Objednávka	40/13	Predplatné Škola a stravovanie 9/2013-6/2014	0,00	s DPH			13.09.2013	RAABE, s.r.o.		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		01.10.2013
	Objednávka	38/13	Hračky pre ŠKD podľa vlastného výberu	0,00	s DPH			13.09.2013	Dráčik DIVI, s.r.o		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		23.09.2013
	Objednávka	39/13	Oparava elektrickej panvice v ŠJ	0,00	s DPH			13.09.2013	Michal Jedinák - oprava		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		01.10.2013
	Objednávka	41/13	Čistiace potreby do ŠJ	0,00	s DPH			13.09.2013	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		01.10.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/178	potraviny	180,92	s DPH	3/2013/ŠJ		13.09.2013	Megas Trade, s.r.o.					20.09.2013
	Faktúra	DF2013/163	Odpad 8/2013	34,03	s DPH			12.09.2013	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					23.09.2013
	Faktúra	DF2013/162	Nákup krieda, kancelárske potreby	200,98	s DPH	37/13		11.09.2013	IP COMP					23.09.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/177	potraviny	42,84	s DPH	14/2013/ŠJ		10.09.2013	ATC-JR, s.r.o.					20.09.2013
	Objednávka	37/13	Krieda a kancelárske potreby	0,00	s DPH			09.09.2013	IP COMP		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		23.09.2013
	Zmluva	17/2013	Zmluva o poskytnutí finančného daru	208,80	s DPH			09.09.2013	Nadácia Petit Academy					11.09.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/175	potraviny	65,23	s DPH	1/2013/ŠJ		09.09.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					04.07.2013
	Faktúra	DF2013/160	telefón pevná sieť 8/2013	63,08	s DPH			09.09.2013	Slovak Telekom, a.s.					20.09.2013
	Faktúra	DF2013/161	Služby virtuálnej knižnice 8/2013	16,56	s DPH			09.09.2013	KOMENSKY, s.r.o., Košice					23.09.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/176	potraviny	13,28	s DPH	1/2013/ŠJ		09.09.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					20.09.2013
	Zmluva	19/2013	Zmluva o vzájomnej spolupráci Tenis do škôl	0,00	s DPH			09.09.2013	Základná škola	Slovenský tenisový zväz, Príkopova 6, 83103 Bratislava				11.09.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/174	potraviny	156,54	s DPH	12/2013/ŠJ		06.09.2013	Bidvest Slovakia s.r.o.					20.09.2013
	Faktúra	DF2013/159	Program aSc Agenda Komplet ZŠ 2014	332,00	s DPH	36/13		04.09.2013	ASC Applied Software					23.09.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/173	potraviny	40,84	s DPH	4/2013/ŠJ		04.09.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					20.09.2013
	Faktúra	DF2013/158	Vodné, stočné 8/2013B	87,62	s DPH			04.09.2013	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					23.09.2013
	Zmluva	16/2013	Zmluva o poskytnutí finančného daru	97,20	s DPH			04.09.2013	Nadácia Petit Academy					11.04.2013
	Faktúra	DF2013/157	Vodné, stočné 8/2013A	315,47	s DPH			04.09.2013	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					23.09.2013
	Objednávka	36/13	Predplatné aSc Agenda Komplet 2014 pre ZŠ	0,00	s DPH			04.09.2013	ASC Applied Software		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		23.09.2013
	Faktúra	DF2013/155	Plyn 9/2013 ŠJ	18,00	s DPH			03.09.2013	SPP, Bratislava					23.09.2013
	Faktúra	DF2013/153	plyn 9/2013A	437,00	s DPH			03.09.2013	SPP, Bratislava					23.06.2013
	Faktúra	DF2013/139	Technik PO 8/2013	26,00	s DPH			03.09.2013	Štefan Gedra, Plavnica					23.09.2013
	Faktúra	DF2013/154	plyn 9/2013B	351,00	s DPH			03.09.2013	SPP, Bratislava					20.09.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/172	potraviny	336,28	s DPH	17/2013/ŠJ		03.09.2013	Ján Onduš					20.09.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/170	potraviny	301,57	s DPH	11/203/ŠJ		02.09.2013	TOP Catering, s.r.o.					20.09.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/171	potraviny	96,34	s DPH	1/2013/ŠJ		02.09.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					20.09.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/169	potraviny	131,17	s DPH	2/2013/ŠJ		30.08.2013	TATRAPRIM, s.r.o					06.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/167	potraviny	557,70	s DPH	3/2013/ŠJ		30.08.2013	Megas Trade, s.r.o.					05.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/168	potraviny	357,52	s DPH	14/2013/ŠJ		30.08.2013	ATC-JR, s.r.o.					06.07.2013
	Faktúra	DF2013/151	Elektrina 9/2013A	570,00	s DPH			26.08.2013	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					23.09.2013
	Faktúra	DF2013/152	Elektrina 9/2013B	286,00	s DPH			26.08.2013	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					23.09.2013
	Faktúra	DF2013/150	Telefón - mobilná sieť 7-8/13 ZŠ, ŠJ	34,64	s DPH			26.08.2013	Slovak Telekom, a.s.					23.09.2013
	Faktúra	DF2013/149	Poistenie budovy 9-12/2013	154,37	s DPH			16.08.2013	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.					23.09.2013
	Faktúra	DF2013/148	Odpad 7/2013	17,03	s DPH			14.08.2013	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					23.09.2013
	Faktúra	DF2013/147	Predplatné Účtovníctvo ROPO a Obcí 11/2013-10/2014	69,60	s DPH	35/13		09.08.2013	IURA EDITION,spol. s.r.o., Bratislava					23.09.2013
	Faktúra	DF2013/144	Vodné, stočné 7/2013A	105,16	s DPH			08.08.2013	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					23.09.2013
	Faktúra	DF2013/145	Vodné, stočné 7/2013B	52,57	s DPH			07.08.2013	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					23.09.2013
	Faktúra	DF2013/146	telefón pevná sieť 7/2013	63,56	s DPH			07.08.2013	Slovak Telekom, a.s.					23.06.2013
	Faktúra	DF2013/143	Služby virtuálnej knižnice 7/2013	16,56	s DPH			06.08.2013	KOMENSKY, s.r.o., Košice					23.09.2013
	Faktúra	DF2013/140	Plyn 7-8/2013A	210,00	s DPH			05.08.2013	SPP, Bratislava					23.09.2013
	Faktúra	DF2013/141	Plyn 7-8/2013B	169,00	s DPH			05.08.2013	SPP, Bratislava					23.09.2013
	Faktúra	DF2013/142	Plyn 7-8/2013 ŠJ	9,00	s DPH			05.08.2013	SPP, Bratislava					23.09.2013
	Faktúra	DF2013/139	Technik PO 7/2013	26,00	s DPH			05.08.2013	Štefan Gedra, Plavnica					23.09.2013
	Faktúra	DF2013/138	Elektrina 8/2013B	286,00	s DPH			31.07.2013	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					23.09.2013
	Faktúra	DF2013/137	Elektrina 8/2013A	570,00	s DPH			31.07.2013	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					23.09.2013
	Faktúra	DF2013/136	nedoplatok plyn 1-7/2013B	56,24	s DPH			29.07.2013	SPP, Bratislava					23.09.2013
	Faktúra	DF2013/135	Nákup školských a hosp. tlačív	60,63	s DPH	27,28/12		25.07.2013	ŠEVT, a.s.					23.09.2013
	Faktúra	DF2013/134	Telefón - mobilná sieť 6-7/13 ZŠ, ŠJ		s DPH			25.07.2013	Slovak Telekom, a.s.					23.09.2013
	Faktúra	DF2013/133	Maliarske a natieračské práce pre ŠJ - vl. príjmy	1 226,26	s DPH	31/13		12.07.2013	František Duračinský, maliarstvo					23.09.2013
	Faktúra	DF2013/131	Telefón-pevnásieť 6/2013	71,57	s DPH			09.07.2013	Slovak Telekom, a.s.					23.09.2013
	Faktúra	DF2013/130	Nákup farby a maliarske potreby	138,33	s DPH	33/13		09.07.2013	COLORLAK SK, s.r.o.					23.09.2013
	Faktúra	DF2013/129	Odpad 6/2013	136,15	s DPH			09.07.2013	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					23.09.2013
	Faktúra	DF2013/132	Podanie stravy - Školenie CO a BOZP SF	351,00	s DPH	34/13		09.07.2013	Jozef Simoník, Reštaurácia					23.09.2013
	Faktúra	DF2013/128	Vodné, stočné 6/2013B	135,20	s DPH			08.07.2013	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					23.09.2013
	Faktúra	DF2013/127	Vodné stočné 6/2013/A	355,52	s DPH			08.07.2013	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					23.09.2013
	Faktúra	DF2013/126	Služby virtuálnej knižnice 6/2013	16,56	s DPH			08.07.2013	KOMENSKY, s.r.o., Košice					23.09.2013
	Faktúra	DF2013/125	Príspevok strava SF 6/2013	66,30	s DPH			04.07.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					23.09.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/165	potraviny	20,80	s DPH	4/2013/ŠJ		04.07.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					04.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/166	potraviny	27,84	s DPH	4/2013/ŠJ		04.07.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					04.07.2013
	Faktúra	DF2013/123	Réžie - streva 6/2013 ZŠ, ŠKD	417,50	s DPH			04.07.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					23.09.2013
	Faktúra	DF2013/124	Réžie strava 6/2013 ŠJ	135,00	s DPH			04.07.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					23.09.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/163	potraviny	170,17	s DPH	7/2013/ŠJ		03.07.2013	LUSPEK, s.r.o.					04.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/164	potraviny	80,38	s DPH	7/2013/ŠJ		03.07.2013	LUSPEK, s.r.o.					04.07.2013
	Faktúra	DF2013/121	Technik PO 6/2013	26,00	s DPH			02.07.2013	Štefan Gedra, Plavnica					23.09.2013
	Faktúra	DF2013/122	Systémová podpora URBIS 7/2013-6/2014	173,00	s DPH			02.07.2013	MADE, s.r.o					23.09.2013
	Objednávka	35/13	Predplatné mesačníka Účtovníctvo ROPO a OBCÍ	0,00	s DPH			02.07.2013	IURA EDITION,spol. s.r.o., Bratislava		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		23.09.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/162	potraviny	19,92	s DPH	10/2013/ŠJ		02.07.2013	MILK - AGRO, spol. s.r.o.					04.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/161	potraviny	824,38	s DPH	6/2013/ŠJ		28.06.2013	Katarína Mačugová					04.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/160	potraviny	142,70	s DPH	5/2013/ŠJ		27.06.2013	AMI TRADE, s.r.o.					04.07.2013
	Faktúra	DF2013/120	elektrina 7/2013B	286,00	s DPH			27.06.2013	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					04.07.2013
	Faktúra	DF2013/119	elektrina 7/2013A	570,00	s DPH			27.06.2013	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					04.07.2013
	Zmluva	14/2013	Darovacia zmluva		s DPH			27.06.2013	Štátny pedagogický ústav					04.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/157	potraviny	52,39	s DPH	1/2013/ŠJ		26.06.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					04.07.2013
	Zmluva	15/2013	Zmluva o odbere BRKO	0,00	s DPH			26.06.2013	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					10.09.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/158	potraviny	24,00	s DPH	4/2013/ŠJ		26.06.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					04.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/159	potraviny	153,02	s DPH	4/2013/ŠJ		26.06.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					04.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/155	potraviny	28,73	s DPH	12/2013/ŠJ		25.06.2013	Bidvest Slovakia s.r.o.					04.07.2013
	Faktúra	DF2013/118	nákup interaktívna tabuľa ActivBoard sponzorský program Aktívna škola	499,00	s DPH	32/13		25.06.2013	TA triumph - Adler Slovakia s.r.o.					04.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/156	potraviny	29,75	s DPH	8/2013/ŠJ		25.06.2013	GURMAN, s.r.o.					04.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/154	potraviny	95,50	s DPH	1/2013/ŠJ		24.06.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					04.07.2013
	Zmluva	13/2013	Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu		s DPH			24.06.2013	Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania					24.06.2013
	Faktúra	DF2013/117	telefón - mobilná sieť 5-6/13 ZŠ, ŠJ	33,86	s DPH			24.06.2013	Slovak Telekom, a.s.					04.07.2013
	Objednávka	34/13	Podanie stravy - školenie CO a BOZP pre 27 zamestnancov	351,00	s DPH			24.06.2013	Jozef Simoník, Reštaurácia		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		04.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/153	potraviny	61,85	s DPH	1/2013/ŠJ		21.06.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					04.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/152	potraviny	50,50	s DPH	12/2013/ŠJ		21.06.2013	Bidvest Slovakia s.r.o.					04.07.2013
	Objednávka	33/13	Farby a maliarske potreby	0,00	s DPH			19.06.2013	COLORLAK SK, s.r.o.		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		04.07.2013
	Objednávka	32/13	Interaktívna tabuľa ActivBoard 178, sponzorský program Aktívna škola	0,00	s DPH			19.06.2013	TA triumph - Adler Slovakia s.r.o.		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		04.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/151	potraviny	68,57	s DPH	1/2013/ŠJ		18.06.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					04.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/150	potraviny	233,80	s DPH	4/2013/ŠJ		17.06.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					04.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/149	potraviny	107,48	s DPH	10/2013/ŠJ		17.06.2013	MILK - AGRO, spol. s.r.o.					04.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/148	potraviny	165,55	s DPH	5/2013/ŠJ		17.06.2013	AMI TRADE, s.r.o.					04.07.2013
	Faktúra	DF2015/111	stravné lístky nákup	469,41	s DPH	23/15		17.06.2013	VAŠA Slovensko, s.r.o.					29.06.2015
	Faktúra	DF2013/116	Oprava ventilácie a čistenie filtrov v školskej jedálni	164,22	s DPH	17/13		17.06.2013	Mgr. Peter Duda					04.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/147	potraviny	53,22	s DPH	1/2013/ŠJ		14.06.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					04.07.2013
	Objednávka	20/14	Predplatné Personálny a mzdový poradca na rok 2015	0,00	s DPH			13.06.2013	Poradca podnikateľa, s.r.o.		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		18.06.2014
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/146	potraviny	129,55	s DPH	13/2013/ŠJ		13.06.2013	INMEDIA, spol. s.r.o.					04.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/145	potraviny	31,20	s DPH	4/2013/ŠJ		13.06.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					04.07.2013
	Faktúra	DF2013/115	regenerácia prac.sily - reflex. masáže	100,00	s DPH	20/13		13.06.2013	Daniela Varcholová					04.07.2013
	Faktúra	DF2013/114	odpad 5/2013	136,15	s DPH			12.06.2013	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					04.07.2013
	Faktúra	DF2014/108	stravné lístky nákup	631,08	s DPH			12.06.2013	VAŠA Slovensko, s.r.o.					01.05.2025
	Faktúra	DF2013/113	Regenerácia prac. sily - rehabilitácia - SF	225,00	s DPH	19/13		12.06.2013	MUDr. Eva Svrčková					04.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/144	potraviny	179,70	s DPH	12/2013/ŠJ		11.06.2013	Bidvest Slovakia s.r.o.					04.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/143	potraviny	88,76	s DPH	1/2013/ŠJ		10.06.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					04.07.2013
	Faktúra	DF2013/112	nákup hračky ŠKD - vlasné príjmy	24,00	s DPH	30/13		10.06.2013	HOBLA H Slovensko s.r.o.					23.06.2013
	Faktúra	DF2013/111	telefón pevná sieť 5/2013	63,17	s DPH			07.06.2013	Slovak Telekom, a.s.					23.06.2013
	Objednávka	31/13	maľovanie priestorov ŠJ v mesiaci júl 2013	0,00	s DPH			07.06.2013	František Duračinský, maliarstvo		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		23.06.2013
	Faktúra	DF2013/110	služby Virtuálnej knižnice 5/2013	16,56	s DPH			07.06.2013	KOMENSKY, s.r.o., Košice					23.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/142	potraviny	90,43	s DPH	4/2013/ŠJ		06.06.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					04.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/141	potraviny	21,60	s DPH	4/2013/ŠJ		06.06.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					04.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/140	potraviny	109,60	s DPH	8/2013/ŠJ		05.06.2013	GURMAN, s.r.o.					04.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/139	potraviny	1,98	s DPH	8/2013/ŠJ		05.06.2013	GURMAN, s.r.o.					04.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/138	potraviny	189,88	s DPH	7/2013/ŠJ		05.06.2013	LUSPEK, s.r.o.					04.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/137	potraviny	42,10	s DPH	7/2013/ŠJ		05.06.2013	LUSPEK, s.r.o.					04.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/136	potraviny	137,76	s DPH	1/2013/ŠJ		04.06.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					04.07.2013
	Faktúra	DF2013/102	plyn 6/2013A	267,00	s DPH			04.06.2013	SPP, Bratislava					23.06.2013
	Faktúra	DF2013/109	príspevok strava SF 5/2013	71,10	s DPH			04.06.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					23.06.2013
	Faktúra	DF2013/104	plyn 6/2013 ŠJ	12,00	s DPH			04.06.2013	SPP, Bratislava					23.06.2013
	Faktúra	DF2013/105	vodné, stočné 5/2013A	335,50	s DPH			04.06.2013	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					23.06.2013
	Faktúra	DF2013/106	vodné, stočné 5/2013B	137,70	s DPH			04.06.2013	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					23.06.2013
	Faktúra	DF2013/107	réžie - strava 5/2013 ZŠ, ŠKD	442,50	s DPH			04.06.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					23.06.2013
	Faktúra	DF2013/108	réžie - strava 5/2013 ŠJ	150,00	s DPH			04.06.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					23.06.2013
	Faktúra	DF2013/101	technik PO 5/2013	26,00	s DPH			03.06.2013	Štefan Gedra, Plavnica					23.06.2013
	Faktúra	DF2013/100	revízia el. spotrebičov a el. náradia	273,00	s DPH	29/13		03.06.2013	Štefan Gedra, Plavnica					23.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/134	potraviny	48,49	s DPH	12/2013/ŠJ		31.05.2013	Bidvest Slovakia s.r.o.					06.07.2013
	Faktúra	DF2013/98	stravné lístky nákup	822,68	s DPH	21/13		31.05.2013	VAŠA Slovensko, s.r.o.					23.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/135	potraviny	307,61	s DPH	5/2013/ŠJ		31.05.2013	AMI TRADE, s.r.o.					06.07.2013
	Faktúra	DF2013/99	nákup taniere a hrnčeky ŠJ	197,63	s DPH	22/13		31.05.2013	Železiarstvo					23.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/133	potraviny	447,13	s DPH	6/2013/ŠJ		30.05.2013	Katarína Mačugová					06.07.2013
	Faktúra	DF2013/96	elektrina 6/2013B	286,00	s DPH			30.05.2013	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					23.06.2013
	Faktúra	DF2013/95	elektrina 6/2013A	570,00	s DPH			30.05.2013	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					23.06.2013
	Faktúra	DF2013/94	oprava kopírovacieho stroja CANON	235,42	s DPH	27/13		30.05.2013	TelcoB - Ivan Bondra					23.06.2013
	Faktúra	DF2013/97	predplatné Personálny a mzdový poradca 2014	73,34	s DPH	28/13		30.05.2013	Poradca podnikateľa, s.r.o.					23.06.2013
	Objednávka	29/13	revízia el. spotrebičov a el. náradia	0,00	s DPH			28.05.2013	Štefan Gedra, Plavnica		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		23.06.2013
	Zmluva	12/20123	O elektronickom zasielaní faktúr	0,00	s DPH			28.05.2013	MADE spol. s.r.o.					02.06.2013
	Objednávka	28/13	Predplatné Personálny a mzdový poradca na rok 2014	0,00	s DPH			28.05.2013	Poradca podnikateľa, s.r.o.		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		04.06.2013
	Zmluva	11/2013	Licenčná zmluva	173,00	s DPH			28.05.2013	MADE spol. s.r.o.					02.06.2013
	Objednávka	22/13	Detské taniere a hrnčeky do ŠJ	0,00	s DPH			28.05.2013	Železiarstvo		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		04.06.2013
	Objednávka	30/13	hračky do ŠKD podľa vlastného výberu	0,00	s DPH			28.05.2013	HOBLA H Slovensko s.r.o.					23.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/131	potraviny	103,72	s DPH	2/2013/ŠJ		28.05.2013	MILK - AGRO, spol. s.r.o.					06.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/132	potraviny	146,71	s DPH	2/2013/ŠJ		28.05.2013	TATRAPRIM, s.r.o					06.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/130	potraviny	74,80	s DPH	1/2013/ŠJ		27.05.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					06.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/128	potraviny	26,40	s DPH	4/2013/ŠJ		24.05.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					06.07.2013
	Faktúra	DF2013/93	regenerácia prac. sily - poukazy do ŠRC	401,00	s DPH	18/13		24.05.2013	EUROtec, spol. s.r.o.,					23.06.2013
	Faktúra	DF2013/92	oprava EPS stanice	156,48	s DPH	26,/13		23.05.2013	PRITON - Anton Pristač					23.06.2013
	Faktúra	DF2013/91	telefón mobilná sieť 4-5/2013 ZŠ, ŠJ	33,86	s DPH			22.05.2013	Slovak Telekom, a.s.					23.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/127	potraviny	0,29	s DPH	12/2013/ŠJ		22.05.2013	Bidvest Slovakia s.r.o.					06.07.2013
	Objednávka	27/13	Oprava kopírovacieho stroja CANON IR 2018	0,00	s DPH			21.05.2013	TelcoB - Ivan Bondra		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		04.06.2013
	Objednávka	26/13	Oprava EPS stanice	0,00	s DPH			21.05.2013	PRITON - Anton Pristač		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		04.06.2013
	Objednávka	21/13	Stravné lístky 263 ks	789,00	s DPH			21.05.2013	VAŠA Slovensko, s.r.o.		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		04.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/126	potraviny	150,80	s DPH	12/2013/ŠJ		21.05.2013	Bidvest Slovakia s.r.o.					06.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/125	potraviny	127,49	s DPH	13/2013/ŠJ		21.05.2013	INMEDIA, spol. s.r.o.					06.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/123	potraviny	490,86	s DPH	2/2013/ŠJ		20.05.2013	Katarína Mačugová					06.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/124	potraviny	133,42	s DPH	1/2013/ŠJ		20.05.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					06.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/122	potraviny	15,72	s DPH	16/2013/ŠJ		20.05.2013	VASPO - Vlastimil Artim					06.07.2013
	Objednávka	20/13	Reflex. masáže na regen. prac. sily zo soc. fondu na rok 2013	100,00	s DPH			17.05.2013	Daniela Varcholová		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		20.05.2013
	Objednávka	18/13	Poukazy do ŠRC na regen. prac. sily zo soc. fondu na rok 2013	401,00	s DPH			17.05.2013	EUROtec, spol. s.r.o.,		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		20.05.2013
	Objednávka	19/13	Rehabilitácie na regen. prac. sily zo soc. fondu na rok 2013	225,00	s DPH			17.05.2013	MUDr. Eva Svrčková		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		20.05.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/119	potraviny	265,60	s DPH	5/2013/ŠJ		16.05.2013	AMI TRADE, s.r.o.					06.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/120	potraviny	156,04	s DPH	4/2013/ŠJ		16.05.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					06.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/121	potraviny	16,80	s DPH	4/2013/ŠJ		16.05.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					06.07.2013
	Faktúra	DF2013/89	lampa do projektora - výmena	166,80	s DPH	24/13		16.05.2013	IP COMP					23.06.2013
	Faktúra	DF2013/90	poistaenie budovy 6-9/2013	154,37	s DPH			16.05.2013	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.					23.06.2013
	Faktúra	DF2013/88	predplatné časopisu Naša škola 2013/2014	13,72	s DPH	25/13		15.05.2013	PAMIKO s.r.o.					23.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/092	potraviny	438,65	s DPH	6/2013/ŠJ		15.05.2013	Katarína Mačugová					05.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/118	potraviny	165,98	s DPH	10/2013/ŠJ		14.05.2013	MILK - AGRO, spol. s.r.o.					06.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/117	potraviny	315,10	s DPH	11/203/ŠJ		14.05.2013	TOP Catering, s.r.o.					06.07.2013
	Faktúra	DF2013/87	odpad 4/2013	170,19	s DPH	z 7.12.2012		14.05.2013	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					23.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/116	potraviny	83,50	s DPH	1/2013/ŠJ		14.05.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					06.07.2013
	Faktúra	DF2013/86	služby virtuálnej knižnice 4/2013	16,56	s DPH			14.05.2013	KOMENSKY, s.r.o., Košice					23.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/128	potraviny	226,82	s DPH	4/2013/ŠJ		13.05.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					06.07.2013
	Objednávka	17/13	Oprava ventilácie a čistenie filtrov v ŠJ	0,00	s DPH			13.05.2013	Mgr. Peter Duda		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		20.05.2013
	Faktúra	DF2013/85	revízia komínov	71,13	s DPH			13.05.2013	Karol Kmeč Kominárstvo					23.06.2013
	Objednávka	25/13	Predplatné časopisu Naša škola	0,00	s DPH			10.05.2013	PAMIKO s.r.o.		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		04.06.2013
	Faktúra	DF2013/84	telefón - pevná sieť 4/2013	66,94	s DPH			09.05.2013	Slovak Telekom, a.s.					23.06.2013
	Faktúra	DF2013/83	vodné, stočné 4/2013B	155,23	s DPH			09.05.2013	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					23.06.2013
	Faktúra	DF2013/82	vodné, stočné 4/2013A	295,44	s DPH			09.05.2013	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					23.06.2013
	Objednávka	24/13	Lampa do projektora	0,00	s DPH			07.05.2013	IP COMP		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		04.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/111	potraviny	76,90	s DPH	8/2013/ŠJ		07.05.2013	GURMAN, s.r.o.					06.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/112	potraviny	151,20	s DPH	12/2013/ŠJ		07.05.2013	Bidvest Slovakia s.r.o.					06.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/113	potraviny	24,12	s DPH	7/2013/ŠJ		07.05.2013	LUSPEK, s.r.o.					06.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/114	potraviny	16,80	s DPH	4/2013/ŠJ		07.05.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					06.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/115	potraviny	16,80	s DPH	4/2013/ŠJ		07.05.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					06.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/108	potraviny	69,47	s DPH	1/2013/ŠJ		06.05.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					06.07.2013
	Faktúra	DF2013/81	nákup hračky ŠKD - vlastné príjmy	181,20	s DPH	23/13		06.05.2013	HOBLA H Slovensko s.r.o.					23.06.2013
	Faktúra	DF2013/80	príspevok - strava SF 4/2013	66,15	s DPH			06.05.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					23.06.2013
	Faktúra	DF2013/78	réžie - strava ZŠ, ŠKD	410,00	s DPH			06.05.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					23.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/110	potraviny	291,60	s DPH	17/2013/ŠJ		06.05.2013	Ján Onduš					06.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/109	potraviny	197,26	s DPH	7/2013/ŠJ		06.05.2013	LUSPEK, s.r.o.					06.07.2013
	Faktúra	DF2013/79	réžie - strava 4/2013 ŠJ	141,25	s DPH			06.05.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					23.06.2013
	Objednávka	23/13	Hračky do ŠKD	0,00	s DPH			03.05.2013	HOBLA H Slovensko s.r.o.		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		04.06.2013
	Faktúra	DF2013/74	technik PO 4/2013	26,00	s DPH			03.05.2013	Štefan Gedra, Plavnica					23.06.2013
	Faktúra	DF2013/74	plyn 5/2013 A	636,00	s DPH			03.05.2013	SPP, Bratislava					23.06.2013
	Faktúra	DF2013/76	plyn 5/2013 B	448,00	s DPH			03.05.2013	SPP, Bratislava					23.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/107	potraviny	143,22	s DPH	12/2013/ŠJ		03.05.2013	Bidvest Slovakia s.r.o.					06.07.2013
	Faktúra	DF2013/77	plyn 5/2013 ŠJ	27,00	s DPH			03.05.2013	SPP, Bratislava					23.06.2013
	Faktúra	DF2013/100	revízia el. spotrebičov a náradia	273,00	s DPH	29/13		03.05.2013	Štefan Gedra, Plavnica					23.06.2013
	Faktúra	DF2013/100	revízia el. spotrebičov a el. náradia	273,00	s DPH	29/13		03.05.2013	Štefan Gedra, Plavnica					23.06.2013
	Faktúra	DF2013/73	elektrina 5/2013 B	286,00	s DPH			02.05.2013	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					23.06.2013
	Faktúra	DF2013/72	elektrina 5/2013 A	570,00	s DPH			02.05.2013	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					23.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/106	potraviny	78,84	s DPH	1/2013/ŠJ		02.05.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					06.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/105	potraviny	8,82	s DPH	1/2013/ŠJ		02.05.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					06.07.2013
	Zmluva	8/2013	O nájme a podnájme nebytových priestorov	0,00	s DPH			30.04.2013	Materská škola					03.05.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/104	potraviny	469,68	s DPH	6/2013/ŠJ		30.04.2013	Katarína Mačugová					06.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/102	potraviny	324,10	s DPH	5/2013/ŠJ		29.04.2013	AMI TRADE, s.r.o.					06.07.2013
	Zmluva	9/2013	Rámcová kúpna zmluva na dodávku ovocia	0,00	s DPH			29.04.2013	GURMAN, s.r.o.					13.05.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/102	potraviny	42,50	s DPH	12/2013/ŠJ		26.04.2013	Bidvest Slovakia s.r.o.					06.07.2013
	Faktúra	DF2013/71	nákup čistiace potreby ŠJ	215,60	s DPH	15/13		25.04.2013	WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa					23.06.2013
	Faktúra	DF2013/71	nákup čistiace potreby ŠJ	215,60	s DPH	15/13		25.04.2013	WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa					19.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/101	potraviny	178,51	s DPH	4/2013/ŠJ		25.04.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					06.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/100	potraviny	9,60	s DPH	4/2013/ŠJ		25.04.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					06.07.2013
	Objednávka	16/13	Čistiace potreby do umývačky riadu	0,00	s DPH			24.04.2013	Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		29.04.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/099	potraviny	87,98	s DPH	1/2013/ŠJ		24.04.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					06.07.2013
	Objednávka	15/13	Čistiace potreby pre školskú jedáleň	0,00	s DPH			24.04.2013	WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		29.04.2013
	Objednávka	14/13	Deratizácia priestorov školy a školskej jedálne	0,00	s DPH			24.04.2013	Ján Beskyd - DDD		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		29.04.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/098	potraviny	54,21	s DPH	13/2013/ŠJ		23.04.2013	INMEDIA, spol. s.r.o.					06.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/097	potraviny	201,89	s DPH	13/2013/ŠJ		23.04.2013	INMEDIA, spol. s.r.o.					06.07.2013
	Faktúra	DF2013/69	Telefón mobilná sieť 3-4/13ZŠ, ŠJ	34,01	s DPH			23.04.2013	Slovak Telekom, a.s.					04.05.2013
	Faktúra	DF2013/70	Podanie stravy - deň učiteľov SF	390,00	s DPH	13/13		23.04.2013	Penzión a Reštaurácia u Jeleňa					04.05.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/096	potraviny	79,16	s DPH	1/2013/ŠJ		22.04.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					06.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/095	potraviny	282,26	s DPH	14/2013/ŠJ		19.04.2013	ATC-JR, s.r.o.					06.07.2013
	Faktúra	DF2013/68	Úrok z omeškania elektrina	7,00	s DPH			19.04.2013	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					04.05.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/091	potraviny	271,94	s DPH	5/2013/ŠJ		15.04.2013	AMI TRADE, s.r.o.					05.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/094	potraviny	24,00	s DPH	4/2013/ŠJ		15.04.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					06.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/093	potraviny	380,36	s DPH	4/2013/ŠJ		15.04.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					06.07.2013
	Zmluva	7/2013	Mandátna zmluva (elektrické zariadenia)	0,00	s DPH			15.04.2013	Štefan Gedra, Plavnica					19.04.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/090	potraviny	159,48	s DPH	10/2013/ŠJ		12.04.2013	MILK - AGRO, spol. s.r.o.					05.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/088	potraviny	327,54	s DPH	3/2013/ŠJ		12.04.2013	Megas Trade, s.r.o.					05.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/087	potraviny	81,00	s DPH	9/2013/ŠJ		12.04.2013	Tatiana Mecková - DUO					05.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/086	potraviny	99,52	s DPH	1/2013/ŠJ		12.04.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					05.07.2013
	Faktúra	DF2013/67	Príspevok - strava SF 3/2013		s DPH			12.04.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					04.05.2013
	Faktúra	DF2013/66	Réžie - strava ŠJ	113,75	s DPH			12.04.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					04.05.2013
	Faktúra	DF2013/65	Réžie-strava 3/2013 ZŠ, ŠKD	402,50	s DPH			12.04.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					04.05.2013
	Faktúra	DF2013/64	Noviny SME - projekt SME v škole - Slovensko, vl. príjmy	313,20	s DPH			12.04.2013	PETIT PRESS, a.s.					04.05.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/089	potraviny	220,34	s DPH	12/2013/ŠJ		12.04.2013	Bidvest Slovakia s.r.o.					05.07.2013
	Faktúra	DF2013/63	Virtuálna knižnica 3/2013	0,00	s DPH			11.04.2013	KOMENSKY, s.r.o., Košice					04.05.2013
	Faktúra	DF2013/61	Odpad 3/2013	136,15	s DPH			10.04.2013	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					04.05.2013
	Objednávka	12/13	Nákup ochranných pracových prostriedkov pre ŠJ	0,00	s DPH			10.04.2013	Štelka s.r.o.		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		15.04.2013
	Faktúra	DF2013/62	Telefón pevná sieť 3/13	63,79	s DPH			10.04.2013	Slovak Telekom, a.s.					04.05.2013
	Objednávka	13/13	Strava - Deň učiteľov	390,00	s DPH			10.04.2013	Penzión a Reštaurácia u Jeleňa		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		15.04.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/081	potraviny	85,14	s DPH	1/2013/ŠJ		05.04.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					05.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/082	potraviny	160,60	s DPH	7/2013/ŠJ		05.04.2013	LUSPEK, s.r.o.					05.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/083	potraviny	27,26	s DPH	7/2013/ŠJ		05.04.2013	LUSPEK, s.r.o.					05.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/084	potraviny	12,00	s DPH	4/2013/ŠJ		05.04.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					05.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/085	potraviny	92,39	s DPH	4/2013/ŠJ		05.04.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					05.07.2013
	Faktúra	DF2013/60	Vodné, stočné 3/2013B	182,77	s DPH			04.04.2013	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					04.05.2013
	Faktúra	DF2013/59	Vodné, stočné 3/2013A	297,95	s DPH			04.04.2013	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					03.05.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/079	potraviny	126,31	s DPH	1/2013/ŠJ		04.04.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					05.07.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/080	potraviny	381,96	s DPH	6/2013/ŠJ		03.04.2013	Katarína Mačugová					05.07.2013
	Faktúra	DF2013858	Plyn 4/2013 ŠJ	68,00	s DPH			03.04.2013	SPP, Bratislava					03.05.2013
	Faktúra	DF2013/55	Elektrina 4/2013B	286,00	s DPH			03.04.2013	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					03.05.2013
	Faktúra	DF2013/57	Plyn 4/2013B	1 168,00	s DPH			03.04.2013	SPP, Bratislava					03.05.2013
	Faktúra	DF2013/56	Plyn 4/2013A	1 661,00	s DPH			03.04.2013	SPP, Bratislava					03.05.2013
	Faktúra	DF2013/53	Technik PO 3/2013	26,00	s DPH			03.04.2013	Štefan Gedra, Plavnica					03.05.2013
	Faktúra	DF2013/54	Elektrina 4/2013A	570,00	s DPH			03.04.2013	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					03.05.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/078	potraviny	215,90	s DPH	5/2013/ŠJ		27.03.2013	AMI TRADE, s.r.o.					23.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/076	potraviny	173,34	s DPH	10/2013/ŠJ		27.03.2013	MILK - AGRO, spol. s.r.o.					23.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/077	potraviny	38,70	s DPH	8/2013/ŠJ		27.03.2013	GURMAN, s.r.o.					23.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/075	potraviny	235,69	s DPH	4/2013/ŠJ		26.03.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					23.06.2013
	Faktúra	DF2013/52	Nákup školské potreby - hmotná núdza	680,60	s DPH	10/13		26.03.2013	Peter Vranovský - VRAP, Stará Ľubovňa					03.05.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/074	potraviny	21,60	s DPH	4/2013/ŠJ		25.03.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					23.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/073	potraviny	119,44	s DPH	1/2013/ŠJ		25.03.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					23.06.2013
	Faktúra	DF2013/51	Telefón mobilná sieť 2-3/13 ZŠ, ŠJ	34,07	s DPH			22.03.2013	Slovak Telekom, a.s.					03.05.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/072	potraviny	21,49	s DPH	12/2013/ŠJ		22.03.2013	Bidvest Slovakia s.r.o.					23.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/071	potraviny	279,05	s DPH	9/2013/ŠJ		20.03.2013	Tatiana Mecková - DUO					23.06.2013
	Faktúra	DF2013/50	Nákup kotol plynový 150l ŠJ	9 000,00	s DPH	7/13		19.03.2013	Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK					03.05.2013
	Faktúra	DF2013/49	el. napojenie kotlov v ŠJ	63,50	s DPH	11/13		19.03.2013	Štefan Gedra, Plavnica					03.05.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/070	potraviny	160,30	s DPH	12/2013/ŠJ		19.03.2013	Bidvest Slovakia s.r.o.					23.06.2013
	Zmluva	6/2013	Zmluva o poskytnutí finančného daru	313,20	s DPH			18.03.2013	Nadácia Petit Academy					11.04.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/069	potraviny	213,49	s DPH	6/2013/ŠJ		14.03.2013	Katarína Mačugová					23.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/068	potraviny	169,90	s DPH	4/2013/ŠJ		14.03.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					23.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/067	potraviny	401,39	s DPH	5/2013/ŠJ		14.03.2013	AMI TRADE, s.r.o.					23.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/066	potraviny	176,64	s DPH	17/2013/ŠJ		13.03.2013	Ján Onduš					23.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/065	potraviny	23,21	s DPH	4/2013/ŠJ		13.03.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					23.06.2013
	Faktúra	DF2013/48	oprava el. robota a el. panvice v ŠJ	59,50	s DPH	9/13		12.03.2013	Michna, Jedinak - oprava veľkokuch. zariadení					03.05.2013
	Faktúra	DF2013/47	Odpad 2/2013	102,11	s DPH		z 7.12.2012	12.03.2013	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					03.05.2013
	Objednávka	11/13	Elektrické napojenie kotlov v ŠJ	0,00	s DPH			12.03.2013	Štefan Gedra, Plavnica		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		15.04.2013
	Objednávka	10/13	Školské potreby	680,60	s DPH			12.03.2013	Peter Vranovský - VRAP, Stará Ľubovňa		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		13.03.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/064	potraviny	141,47	s DPH	13/2013/ŠJ		12.03.2013	INMEDIA, spol. s.r.o.					23.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/063	potraviny	99,43	s DPH	2/2013/ŠJ		12.03.2013	TATRAPRIM, s.r.o					21.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/062	potraviny	155,41	s DPH	11/2013/ŠJ		11.03.2013	TOP Catering, s.r.o.					21.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/061	potraviny	176,52	s DPH	16/2013/ŠJ		08.03.2013	VASPO - Vlastimil Artim					21.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/060	potraviny	327,74	s DPH	16,2013/ŠJ		08.03.2013	VASPO - Vlastimil Artim					21.06.2013
	Faktúra	DF2013/46	Služby virtuálnej knižnice	0,00	s DPH			08.03.2013	KOMENSKY, s.r.o., Košice					13.03.2013
	Objednávka	9/13	Oprava el. robota a el. panvice v školskej jedálni	0,00	s DPH			07.03.2013	Michna, Jedinak - oprava veľkokuch. zariadení		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		13.03.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/059	potraviny	132,96	s DPH	7/2013/ŠJ		07.03.2013	LUSPEK, s.r.o.					21.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/058	potraviny	15,27	s DPH	7/2013/ŠJ		07.03.2013	LUSPEK, s.r.o.					21.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/057	potraviny	247,97	s DPH	6/2013/ŠJ		07.03.2013	Katarína Mačugová					21.06.2013
	Faktúra	DF2013/45	Telefón pevná sieť	73,48	s DPH			07.03.2013	Slovak Telekom, a.s.					13.03.2013
	Faktúra	DF2013/44	Technik PO 2/2013	26,00	s DPH			06.03.2013	Štefan Gedra, Plavnica					13.03.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/055	potraviny	14,00	s DPH	4/2013/ŠJ		06.03.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					21.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/056	potraviny	180,22	s DPH	4/2013/ŠJ		06.03.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					21.06.2013
	Faktúra	DF2013/43	Vodné, stočné 2/2013B	190,28	s DPH			06.03.2013	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					13.03.2013
	Faktúra	DF2013/41	SME v škole - Enviroment. výchova vl. príjmy	165,38	s DPH			06.03.2013	PETIT PRESS, a.s.					13.03.2013
	Faktúra	DF2013/42	Vodné, stočné 2/2013A	312,96	s DPH			06.03.2013	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					13.03.2013
	Faktúra	DF2013/36	Plyn 3/2013 B	2 135,00	s DPH			05.03.2013	SPP, Bratislava					13.03.2013
	Faktúra	DF2013/37	Plyn 3/2013 ŠJ	124,00	s DPH			05.03.2013	SPP, Bratislava					13.03.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/054	potraviny	244,33	s DPH	12/2013/ŠJ		05.03.2013	Bidvest Slovakia s.r.o.					21.06.2013
	Faktúra	DF2013/38	Réžie - strava 2/2013 ZŠ, ŠKD	316,25	s DPH			05.03.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					13.03.2013
	Faktúra	DF2013/39	Réžie - strava 2/2013 ŠJ	82,50	s DPH			05.03.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					13.03.2013
	Faktúra	DF2013/35	Plyn 3/2013 A	3 034,00	s DPH			05.03.2013	SPP, Bratislava					13.03.2013
	Faktúra	DF2013/40	Príspevok strava SF 2/2013	31,90	s DPH			05.03.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					13.03.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/053	potraviny	108,48	s DPH	1/2013/ŠJ		04.03.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					21.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/052	potraviny	78,90	s DPH	8/2013/ŠJ		04.03.2013	GURMAN, s.r.o.					21.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/051	potraviny	117,50	s DPH	12/2013/ŠJ		01.03.2013	Bidvest Slovakia s.r.o.					21.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/050	potraviny ŠJ	95,10	s DPH	10/2013/ŠJ		01.03.2013	MILK - AGRO, spol. s.r.o.					21.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/046	potraviny ŠJ	247,32	s DPH	15/2013/ŠJ		28.02.2013	FRAPE Catering, s.r.o.					21.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/048	potraviny ŠJ	17,33	s DPH	5/2013/ŠJ		28.02.2013	AMI TRADE, s.r.o.					21.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/047	potraviny ŠJ	68,28	s DPH	15/2013/ŠJ		28.02.2013	FRAPE Catering, s.r.o.					21.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/049	potraviny ŠJ	78,88	s DPH	2/2013/ŠJ		28.02.2013	TATRAPRIM, s.r.o					21.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/044	potraviny ŠJ	155,72	s DPH	4/2013/ŠJ		26.02.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					21.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/045	potraviny ŠJ	10,00	s DPH	4/2013/ŠJ		26.02.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					21.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/043	potraviny ŠJ	140,64	s DPH		12/2013/ŠJ	26.02.2013	Bidvest Slovakia s.r.o.					21.06.2013
	Faktúra	DF2013/32	Odhrňovanie snehu k školskej jedálni	19,68	s DPH	8/13		25.02.2013	Verejnoprosoešné služby, p.o.					13.03.2013
	Faktúra	DF2013/33	Elektrina 3/2013A	570,00	s DPH			25.02.2013	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					13.03.2013
	Faktúra	D2013/34B	Elektrina 3/2013B	286,00	s DPH			25.02.2013	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					13.03.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/042	potraviny ŠJ	74,98	s DPH	1/2013/ŠJ		25.02.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					21.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/041	potraviny ŠJ	129,00	s DPH	20/2013/ŠJ		22.02.2013	TATRAPRIM, s.r.o					21.06.2013
	Faktúra	DF2013/31	Poistenie budovy 3-6/2013	154,37	s DPH			20.02.2013	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.					13.03.2013
	Faktúra	DF2013/30	Telefón - mobil.sieť 1-2/13 ZŠ, ŠJ	33,86	s DPH			20.02.2013	Slovak Telekom, a.s.					25.02.2013
	Zmluva	5/2013	Zmluva o poskytnutí finnnčného daru	165,38	s DPH			19.02.2013	Nadácia Petit Academy					26.03.2013
	Faktúra	DF2013/29	Služby virtuálnej knižnice 1/2013	0,00	s DPH			18.02.2013	KOMENSKY, s.r.o., Košice					25.02.2013
	Faktúra	DF2013/28	Odpad 1/2013	135,15	s DPH			15.02.2013	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					25.02.2013
	Objednávka	8/13	Odhrňovanie snehu k školskej jedálni	0,00	s DPH			15.02.2013	Verejnoprosoešné služby, p.o.		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		13.03.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/040	potraviny ŠJ	178,76	s DPH	14/2013/ŠJ		15.02.2013	ATC-JR, s.r.o.					21.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/038	potraviny ŠJ	301,19	s DPH	5/2013ŠJ		14.02.2013	AMI TRADE, s.r.o.					21.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/039	potraviny ŠJ	96,34	s DPH	1/2013/ŠJ		14.02.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					21.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/034	potraviny ŠJ	39,89	s DPH	14/2013/ŠJ		14.02.2013	ATC-JR, s.r.o.					19.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/035	potraviny ŠJ	176,57	s DPH	4/2013/ŠJ		14.02.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					19.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/036	potraviny ŠJ	16,00	s DPH	4/2013/ŠJ		14.02.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					19.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/037	potraviny ŠJ	305,93	s DPH	6/2013/ŠJ		14.02.2013	Katarína Mačugová					21.06.2013
	Zmluva	3/2013	Kúpna zmluva - kotly	9 000.00	s DPH			12.02.2013	Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK					14.02.2013
	Objednávka	7/13	Dodávka a inštalácia plyn. var. kotlov MG 9-15 BM 2 ks	9 000.00	s DPH			12.02.2013	Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		25.02.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/033	potraviny ŠJ	149,72	s DPH	12/2013/ŠJ		11.02.2013	Bidvest Slovakia s.r.o.					19.06.2013
	Faktúra	DF2013/27	Príspevok - strava SF 1/2013	40,00	s DPH			08.02.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					25.02.2013
	Faktúra	DF2013/26	Réžie-strava1/2013ŠJ	112,50	s DPH			08.02.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					25.02.2013
	Faktúra	DF2013/25	Réžie- strava 1/2013 ZŠ, ŠKD	387,50	s DPH			08.02.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					25.02.2013
	Faktúra	DF2013/24	Nákup dierovací plech ŠJ	87,16	s DPH	6/13		08.02.2013	CORA, Ing. Jozef Šifra, Poprad					25.02.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/030	potraviny ŠJ	79,94	s DPH	8/2013/ŠJ		07.02.2013	GURMAN, s.r.o.					19.06.2013
	Faktúra	DF2013/23	Telefón pevná sieť 1/2013	62,94	s DPH			07.02.2013	Slovak Telekom, a.s.					25.02.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/032	potraviny ŠJ	51,11	s DPH	7/2013/ŠJ		07.02.2013	LUSPEK, s.r.o.					19.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/026	potraviny ŠJ	40,58	s DPH	13/2013/ŠJ		07.02.2013	INMEDIA, spol. s.r.o.					19.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/028	potraviny ŠJ	311,95	s DPH	3/2013/ŠJ		07.02.2013	Megas Trade, s.r.o.					19.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/031	potraviny ŠJ	207,28	s DPH	7/2013/ŠJ		07.02.2013	LUSPEK, s.r.o.					19.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/027	potraviny ŠJ	84,23	s DPH	1/2013/ŠJ		07.02.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					19.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/029	potraviny ŠJ	59,33	s DPH	1/2013/ŠJ		07.02.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					19.06.2013
	Faktúra	DF2013/22	Plyn 2/2013 ŠJ	132,00	s DPH			06.02.2013	SPP, Bratislava					25.02.2013
	Faktúra	DF2013/20	Plyn 2/2013A	3 219,00	s DPH			06.02.2013	SPP, Bratislava					25.02.2013
	Zmluva	4/2013	Zmluva o pedagogickej praxi	0,00	s DPH			06.02.2013	Základná škola	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici				30.11.2000
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/024	potraviny ŠJ	337,68	s DPH	4/2013/ŠJ		06.02.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					19.06.2013
	Faktúra	DF2013/21	Plyn 2/2013B	2 264,00	s DPH			06.02.2013	SPP, Bratislava					25.02.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/025	potraviny ŠJ	24,01	s DPH	4/2013/ŠJ		06.02.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					19.06.2013
	Zmluva	2/2013	Zmluva o spolupráci	0,00	s DPH			05.02.2013	Prešovská univerzita v Prešove					05.02.2013
	Faktúra	DF2013/19	Oprava elektrickej škrabky v ŠJ	155,50	s DPH	5/13		05.02.2013	Michna, Jedinak - oprava veľkokuch. zariadení					25.02.2013
	Faktúra	DF2013/18	Technik PO 1/2013	26,00	s DPH			05.02.2013	Štefan Gedra, Plavnica					25.02.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/023	potraviny ŠJ	42,26	s DPH	10/2013/		04.02.2013	MILK - AGRO, spol. s.r.o.					19.06.2013
	Faktúra	DF2013/17	Noviny SME - projekt SME v škole, vl. príjmy	135,00	s DPH			31.01.2013	PETIT PRESS, a.s.					25.02.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/022	potraviny ŠJ	320,36	s DPH	2/2013/ŠJ		31.01.2013	AMI TRADE, s.r.o.					19.06.2013
	Zmluva	10/2013	Kolektívna zmluva	0,00	s DPH			31.01.2013	ZO OZPŠaV pri ZŠ					28.02.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/021	potraviny ŠJ	387,62	s DPH	6/2013/ŠJ		30.01.2013	Katarína Mačugová					19.06.2013
	Faktúra	DF2013/15	Elektrina 2/2013A	570,00	s DPH			29.01.2013	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					25.02.2013
	Faktúra	DF2013/14	Vodné, stočné 1/2013B	44,11	s DPH			29.01.2013	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					25.02.2013
	Faktúra	DF2013/13	Vodné, stočné 1/2013A	107,83	s DPH			29.01.2013	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					25.02.2013
	Faktúra	DF2013/16	Elektrina 2/2013B	286,00	s DPH			29.01.2013	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					25.02.2013
	Objednávka	6/13	Dierovací plecg GN1/1	0,00	s DPH			28.01.2013	CORA, Ing. Jozef Šifra, Poprad		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		25.02.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/019	potraviny ŠJ	117,80	s DPH	1/2013/SJ		25.01.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					19.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/020	potraviny ŠJ	112,13	s DPH	12/2013/ŠJ		25.01.2013	Bidvest Slovakia s.r.o.					19.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/014	potraviny ŠJ	238,66	s DPH	4/2013/ŠJ		23.01.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					19.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/018	potraviny ŠJ	4,32	s DPH	1/2013/ŠJ		23.01.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					19.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/017	potraviny ŠJ	358,63	s DPH	12/2013/ŠJ		23.01.2013	Bidvest Slovakia s.r.o.					19.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/016	potraviny ŠJ	64,84	s DPH	10/2013/ŠJ		23.01.2013	MILK - AGRO, spol. s.r.o.					19.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/015	potraviny ŠJ	16,00	s DPH	4/2013/ŠJ		23.01.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					19.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/013	potraviny ŠJ	120,07	s DPH	1/2013/ŠJ		23.01.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					19.06.2013
	Faktúra	DF2013/9	Nedoplatok plyn 2012B	271,33	s DPH			22.01.2013	SPP, Bratislava					25.02.2013
	Faktúra	DF2013/12	Predplatné časopisu Škola 2013	22,00	s DPH	4/13		22.01.2013	JurisDAT - m. medlen, Redakcia Škola - MEL					25.02.2013
	Faktúra	DF2013/10	Nedoplatok plyn ŠJ	68,87	s DPH			21.01.2013	SPP, Bratislava					25.02.2013
	Faktúra	DF2013/11	Telefón mobil. sieť 12/12-01/13 ZŠ, ŠJ	38,57	s DPH			21.01.2013	Slovak Telekom, a.s.					25.02.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/010	potraviny ŠJ	85,92	s DPH	1/2013/ŠJ		17.01.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					19.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/009	potraviny ŠJ	146,59	s DPH	2/2013/ŠJ		17.01.2013	TATRAPRIM, s.r.o					19.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/011	potraviny ŠJ	541,64	s DPH	6/2013/ŠJ		17.01.2013	Katarína Mačugová					19.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/012	potraviny ŠJ	175,34	s DPH	9/2013/ŠJ		17.01.2013	Tatiana Mecková - DUO					19.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/007	potraviny ŠJ	73,74	s DPH	5/2013/ŠJ		16.01.2013	AMI TRADE, s.r.o.					19.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/006	potraviny ŠJ	213,48	s DPH	4/2013/ŚJ		16.01.2013	Tatranská mliekareň, a.s.					19.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/008	potraviny ŠJ	180,29	s DPH	11/2013/ŠJ		16.01.2013	TOP Catering, s.r.o.					19.06.2013
	Faktúra	DF2013/8	Prenájom športovísk SF	290,00	s DPH	1/13		16.01.2013	EUROtec, spol. s.r.o.,					25.02.2013
	Faktúra	DF2013/7	Nedoplatok Fin. spravodajca 2012	11,30	s DPH			16.01.2013	Poradca podnikateľa, s.r.o.					25.02.2013
	Objednávka	5/13	Oprava el. škrabky zemiakov	0,00	s DPH			15.01.2013	Michna, Jedinak - oprava veľkokuch. zariadení		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		25.02.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/005	potaviny ŠJ	21,84	s DPH	2/2013/ŠJ		15.01.2013	TATRAPRIM, s.r.o					19.06.2013
	Faktúra	DF2013/6	Predplatné ĽN 2013	11,52	s DPH	3/13		11.01.2013	Ľubovianska mediálna spoločnosť, s.r.o.					25.02.2013
	Faktúra	DF2013/5	Nedoplatok elektrina 2012A	2 892,19	s DPH			10.01.2013	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					25.02.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/004	potraviny ŠJ	82,36	s DPH	1/2013/ŠJ		10.01.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					19.06.2013
	Faktúra	DF2013/1	Plyn 1/2013A	3 320,00	s DPH			08.01.2013	SPP, Bratislava					25.02.2013
	Faktúra	DF2013/2	Plyn 1/2013B	2 336,00	s DPH			08.01.2013	SPP, Bratislava					25.02.2013
	Faktúra	DF2013/3	Plyn 1/2013 ŠJ	136,00	s DPH			08.01.2013	SPP, Bratislava					25.02.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/001	Potraviny ŠJ	400,34	s DPH	3/2013/ŠJ		08.01.2013	Megas Trade, s.r.o.					19.06.2013
	Faktúra	DF2013/4	Telefón pevná sieť 12/2012	62,94	s DPH			08.01.2013	Slovak Telekom, a.s.					25.02.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/002	Potraviny ŠJ	70,44	s DPH	2/2013/ŠJ		08.01.2013	TATRAPRIM, s.r.o					19.06.2013
	Faktúra	DFE2013/ŠJ/003	potraviny ŠJ	146,77	s DPH	1/2013/ŠJ		08.01.2013	TIS Slovakia, s.r.o.					19.06.2013
	Objednávka	1/13	Prenájom športovísk pre zamestnancov	290,00	s DPH			04.01.2013	EUROtec, spol. s.r.o.,		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		13.01.2013
	Objednávka	4/13	Predplatné časopis Škola	0,00	s DPH			04.01.2013	JurisDAT - m. medlen, Redakcia Škola - MEL		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		25.02.2013
	Objednávka	3/13	Predplatné Ľubovianske noviny	0,00	s DPH			04.01.2013	Ľubovianska mediálna spoločnosť, s.r.o.		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		25.02.2013
	Objednávka	2/13	Oprava zmiešavacieho potrubia plynu	0,00	s DPH			04.01.2013	Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		13.01.2013
	Faktúra	DF2012/258	Vodné, stočné 12/2012B	161,74	s DPH			31.12.2012	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					13.01.2013
	Faktúra	DF2012/257	Vodné, stočné 12/2012A	345,52	s DPH			31.12.2012	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					13.01.2013
	Faktúra	DF2012/254	Čistiace potreby ŠJ - vl. príjmy	264,80	s DPH	61/12		27.12.2012	WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa					13.01.2013
	Objednávka	62/12	Čistiace potreby	0,00	s DPH			27.12.2012	WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		09.01.2013
	Objednávka	63/12	Kancelárske potreby	0,00	s DPH			27.12.2012	IP COMP		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		09.01.2013
	Faktúra	DF2012/252	Mobilný telefón 11-12/2012 ZŠ a ŠJ	34,01	s DPH			27.12.2012	Slovak Telekom, a.s.					13.01.2013
	Faktúra	DF2012/253	Oprava a čistenie žľabov	168,00	s DPH	60/12		27.12.2012	ARMAKOV					13.01.2013
	Objednávka	61/12	Čistiace potreby pre školskú jedáleň	0,00	s DPH			27.12.2012	WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		09.01.2013
	Faktúra	DF2012/255	Nákup kancelárske potreby, papier	1 300,00	s DPH	63/12		27.12.2012	IP COMP					13.01.2013
	Faktúra	DF2012/256	Čistiace potreby	1 145,00	s DPH	62/12		27.12.2012	WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa					13.01.2013
	Faktúra	DF2012/251	Nákup učebné pomôcky ŠKD - vl. príjmy	100,00	s DPH	58/12		21.12.2012	Anna Hutníková					13.01.2013
	Faktúra	DF2012/250	Oprava kotla NEFIT	16,60	s DPH	59/12		21.12.2012	Martin Hanzely					13.01.2013
	Objednávka	60/12	Oprava a montáž okapov	0,00	s DPH			20.12.2012	ARMAKOV		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		09.01.2013
	Faktúra	DF2012/249	Servisné práce na PC	200,00	s DPH			20.12.2012	Martin Petija - predaj a servis VT					13.01.2013
	Zmluva	1/2013	Finančný dar	135,00	s DPH			19.12.2012	Nadácia Petit Academy					26.01.2013
	Faktúra	DF2012/248	Odpad 12/2012	102,11	s DPH			19.12.2012	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					13.01.2013
	Faktúra	DF2013/248	Predplatné ĽN 2014	11,52	s DPH	69/13		19.12.2012	Ľubovianska mediálna spoločnosť, s.r.o.					20.01.2014
	Faktúra	DF	Nákup chemikálií - učebné pomôcky chémia	103,08	s DPH	57/12		18.12.2012	Učebné pomôcky, spol. s.r.o.					13.01.2013
	Faktúra	DF2012/244	Nákup monitor ACER, držiak, montáž držiaka	718,48	s DPH	56/12		18.12.2012	IP COMP					13.01.2013
	Faktúra	DF2012/245	Réžie - strava 12/2012 ZŠ, ŠKD	345,60	s DPH			18.12.2012	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					13.01.2013
	Faktúra	DF2012/246	Réžie - strava 12/2012 ŠJ - vl. príjmy	94,72	s DPH			18.12.2012	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					13.01.2013
	Faktúra	DF2012/247	príspevok - strava SF 12/2012	34,40	s DPH			18.12.2012	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					13.01.2013
	Faktúra	DF2012/242	Nákup PC zostava PRESTIGIO	972,00	s DPH	55/12		17.12.2012	IP COMP					13.01.2013
	Objednávka	59/12	Výmena tesnenia na kotli NEFIT	0,00	s DPH			17.12.2012	Martin Hanzely		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		09.01.2013
	Faktúra	DF2012/241	Náku projektor ACER	972,00	s DPH	54/12		14.12.2012	IP COMP					13.01.2013
	Faktúra	DF2012/240	Revízia kotolní blok A, bok B, ŠJ, telocvičňa	1 034,45	s DPH			14.12.2012	Plynoservis - Berenteš Juraj					13.01.2013
	Objednávka	58/12	Tovar pre ŠKD	0,00	s DPH			14.12.2012	Anna Hutníková		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		09.01.2013
	Faktúra	DF2012/239	Nákup Interaktívna tabuľa Activboard	996,00	s DPH	53/12		13.12.2012	IP COMP					13.01.2013
	Faktúra	DF2012/238	odpad 11/2012	136,15	s DPH			13.12.2012	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					16.12.2012
	Objednávka	57/12	Učebné pomôcky na predmet chémia	0,00	s DPH			12.12.2012	Učebné pomôcky, spol. s.r.o.		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		09.01.2013
	Objednávka	56/12	Monitor ACER, držiak na projektor, montáž	0,00	s DPH			12.12.2012	IP COMP		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		09.01.2013
	Faktúra	DF2012/236	Nákup toner ŠJ - vl. príjmy	64,00	s DPH	49,12		11.12.2012	Elektromarkt, Stará Ľubovňa					16.12.2012
	Objednávka	55/12	Počítačová zostava	0,00	s DPH			11.12.2012	IP COMP		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		09.01.2013
	Faktúra	DF2012/235	Nákup antuka na ihrisko	500,00	s DPH	38/12		11.12.2012	Ing. Ján Koneval					16.12.2012
	Faktúra	DF2012/237	Školeni kurič - obsluha kotlov	120,00	s DPH	51/12		11.12.2012	JURTLAK PLUS, Poprad					16.12.2012
	Faktúra	DF2012/234	Nákup umývačka riaduFI-80 - školská jedáleň	2 409.60	s DPH	47/12		10.12.2012	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					16.12.2012
	Faktúra	DF2012/233	Nákup čipy, aktualiz. programu CP, oprava boxu - vl. príjmy	656,40	s DPH	50/12		10.12.2012	JIS-SK s.r.o., Prešov					16.12.2012
	Objednávka	54/12	Projektor ACER	0,00	s DPH			10.12.2012	IP COMP		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		09.01.2013
	Objednávka	53/12	Interaktívna tabuľa	0,00	s DPH			07.12.2012	IP COMP		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		09.01.2013
	Objednávka	52/12	EUROSTICK prilba 2 ks, REBEL King set 5L/5P	0,00	s DPH			07.12.2012	TIME, Sereď		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		16.12.2012
	Objednávka	51/12	Školenie a overenie znalostí z obsluhy kotlov	0,00	s DPH			07.12.2012	JURTLAK PLUS, Poprad		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		16.12.2012
	Objednávka	49/12	Toner do tlačiarne Kyocera K-FS1020D 2 ks	0,00	s DPH			07.12.2012	Elektromarkt, Stará Ľubovňa		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		08.12.2012
	Faktúra	DF2012/232	Technik PO 12/2012	26,00	s DPH			07.12.2012	Štefan Gedra, Plavnica					16.12.2012
	Faktúra	DF2012/231	Telefón - pevná linka	62,94	s DPH			07.12.2012	Slovak Telekom, a.s.					16.12.2012
	Faktúra	DF2012/230	Poukážka na nákup - vianočný príspevok SF	360,00	s DPH	35/12		06.12.2012	Dom potravín, Pavel Klein, Stará Ľubovňa					16.12.2012
	Faktúra	DF2012/229	Revízia EPS signalizácie	109,68	s DPH	48/12		06.12.2012	PRITON - Anton Pristač, Stará Ľubovňa					16.12.2012
	Faktúra	DF2012/228	Vodné, stočné 11/2012A	262,20	s DPH			06.12.2012	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					16.12.2012
	Faktúra	DF2012/227	Vodné, stočné 11/2012B	157,93	s DPH			06.12.2012	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					16.12.2012
	Faktúra	DF2012/226	Virtuálna knižnica 11/2012	16,56	s DPH			06.12.2012	KOMENSKY, s.r.o., Košice					16.12.2012
	Faktúra	DF2012/215	Nákup čist. potreby do umývačky riadu ŠJ - vl. príjmy	229,62	s DPH	46/12		05.12.2012	Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK					16.12.2012
	Faktúra	DF2012/222	Réžie - strava 11/2012 ZŠ, ŠKD	389,12	s DPH			04.12.2012	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					16.12.2012
	Faktúra	DF2012/221	Nákup OOPP - ZŠ	135,00	s DPH	44/12		04.12.2012	BUSHLION, Stará Ľubovňa					16.12.2012
	Faktúra	DF2012/223	Réžie - strava 11/2012 ŠJ - vl. príjmy	108,80	s DPH			04.12.2012	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					16.12.2012
	Faktúra	DF2012/220	Nákup prac. obuv, utirky, rukavice ŠJ - vlastné príjmy	255,34	s DPH	39/12		04.12.2012	CORA, Ing. Jozef Šifra, Poprad					16.12.2012
	Faktúra	DF2012/224	Príspevok - strava SF 11/2012	38,90	s DPH			04.12.2012	Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou					16.12.2012
	Faktúra	DF2012/219	technik PO	26,00	s DPH			04.12.2012	Štefan Gedra, Plavnica					16.12.2012
	Objednávka	50/12	Nákup čipy, oprava Boxu, montáž prevodníka	0,00	s DPH			04.12.2012	JIS-SK s.r.o., Prešov		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		16.12.2012
	Faktúra	DF2012/16	Plyn 12/2012B	2 192,00	s DPH			03.12.2012	SPP, Bratislava					16.12.2012
	Faktúra	DF2012/215	Plyn 212/2012A	3 116,00	s DPH			03.12.2012	SPP, Bratislava					16.12.2012
	Faktúra	DF2012/17	Plyn 12/2012 ŠJ	128,00	s DPH			03.12.2012	SPP, Bratislava					16.12.2012
	Faktúra	DF2012/218	Nákup CD - civilná ochrana obyvateľstva	10,00	s DPH	45/12		03.12.2012	MILOP - Ing Ivan Pšenko, Skačany					16.12.2012
	Objednávka	48/12	Ročná prehliadka - revízia EPS signalizácie	0,00	s DPH			30.11.2012	PRITON - Anton Pristač, Stará Ľubovňa		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		08.12.2012
	Objednávka	44/12	Ochranné pracovné prostriedky pre 4 zamestnancov ZŠ	0,00	s DPH			30.11.2012	BUSHLION, Stará Ľubovňa		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		08.12.2012
	Faktúra	DF2012/214	Nákup čistiace potreby	595,30	s DPH	43/12		30.11.2012	WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa					16.12.2012
	Faktúra	DF2012/213	predplatné Didaktika 2013	32,83	s DPH	42/12		30.11.2012	IURA EDITION,spol. s.r.o., Bratislava					16.12.2012
	Faktúra	DF2012/212	Predplatné Šikovníček - vzdel. poukazy	13,09	s DPH	40/12		30.11.2012	Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica					16.12.2012
	Faktúra	DF2012/211	Predplatné Bojovník 2013	11,44	s DPH	41/12		30.11.2012	Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica					16.12.2012
	Objednávka	46/12	Čistiace potreby do umývačky riadu pre škoskú jedáleň	0,00	s DPH			30.11.2012	Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		08.12.2012
	Objednávka	47/12	Priebežná sklopná umývačka riadu pre školskú jedáleň	2 409.60	s DPH			30.11.2012	Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		08.12.2012
	Objednávka	43/12	Čistiace potreby podľa vlastného váberu	0,00	s DPH			28.11.2012	WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		08.12.2012
	Faktúra	DF2012/210	elektrina 12/2012B	328,00	s DPH			28.11.2012	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					16.12.2012
	Faktúra	DF2012/209	ELEKTRINA 12/2012A	357,00	s DPH			28.11.2012	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					16.12.2012
	Zmluva	Dodatok č.1	Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb		s DPH			26.11.2012	Materská škola					30.12.2012
	Faktúra	7211890326	Služby mobilnej siete	33,86	s DPH			22.11.2012	Slovak Telekom, a.s.					08.12.2012
	Faktúra	70773625	Služby Virtuálnej knižnice	16,56	s DPH		VK/09/09/157	21.11.2012	KOMENSKY, s.r.o., Košice					08.12.2012
	Faktúra	2012/038	Servis kotlov NEFIT	453,60	s DPH			20.11.2012	THERMO COMP PLUS, spol. s.r.o., Poprad					08.12.2012
	Objednávka	39/12	Tovar pre škoskú jedáleň podľa vlastného výberu	0,00	s DPH			20.11.2012	CORA, Ing. Jozef Šifra, Poprad		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		08.12.2012
	Objednávka	42/2012	Predplatné časopisu DIDAKTIKA	0,00	s DPH			20.11.2012	IURA EDITION,spol. s.r.o., Bratislava		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		08.12.2012
	Objednávka	41/12	Predplatné časopisu Bojovník	0,00	s DPH			20.11.2012	Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		08.12.2012
	Objednávka	40/12	Časopis Šikovníček	0,00	s DPH			20.11.2012	Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		08.12.2012
	Faktúra	8863229529	Predplatné Creativ Amos 2013	11,00	s DPH	37/12		19.11.2012	Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava					20.11.2012
	Objednávka	45/12	CD Civilná ochrana	0,00	s DPH			19.11.2012	MILOP - Ing Ivan Pšenko, Skačany		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		08.12.2012
	Objednávka	38/12	Antuka na atletickú dráhu	500,00	s DPH			19.11.2012	Ing. Ján Koneval		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		20.11.2012
	Faktúra	361/2012	Kominárske práce	71,13	s DPH			16.11.2012	Karol Kmeč Kominárstvo					20.11.2012
	Faktúra	9978006010	Vyúčtovanie poistného	154,37	s DPH			12.11.2012	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s					20.11.2012
	Faktúra	120101	Potreby na krúžkovú činnosť	83,62	s DPH			12.11.2012	Peter Vranovský - VRAP, Stará Ľubovňa					20.11.2012
	Faktúra	20124407	Vývoz odpadov	170,19	s DPH			12.11.2012	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					20.11.2012
	Objednávka	35/12	Nákupné poukážky zo sociálneho fondu	0,00	s DPH			12.11.2012	Dom potravín, Pavel Klein, Stará Ľubovňa		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		20.11.2012
	Faktúra	120056	Ochranne pracovne prostriedky pre skolsku jedáleň - 5 zamestn. podl'a vlastneho vyberu	272,89	s DPH	32/12		09.11.2012	Štelka s.r.o.					20.11.2012
	Objednávka	36/12	Potreby na krúžkovú činnosť podľa vlastného výberu	0,00	s DPH			09.11.2012	Peter Vranovský - VRAP, Stará Ľubovňa		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		20.11.2012
	Objednávka	37/12	Pradplatné Creativ Amos 2013	0,00	s DPH			09.11.2012	Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		20.11.2012
	Faktúra	412119464	Vodné a stočné	372,48	s DPH			07.11.2012	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					20.11.2012
	Faktúra	0744025877	Služby pevnej siete	63,46	s DPH			07.11.2012	Slovak Telekom, a.s.					20.11.2012
	Faktúra	412119461	Vodné a stočné	254,86	s DPH			07.11.2012	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					20.11.2012
	Objednávka	34/12	Deratizácia priestorov školskej jedálne	0,00	s DPH			30.10.2012	Ján Beskyd - DDD		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		20.11.2012
	Objednávka	33/12	Predplatné mesačníka Manažment školy 2013	0,00	s DPH			23.10.2012	IURA EDITION,spol. s.r.o., Bratislava		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		20.11.2012
	Objednávka	45/13	Tovar pre školskú jedáleň podľa vlastného výberu	0,00	s DPH			09.10.2012	CORA, Ing. Jozef Šifra, Poprad		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		10.10.2013
	Objednávka	44/13	Ochranné pracovné prostriedky - pracovný plášť, obuv	0,00	s DPH			02.10.2012	BUSHLION, Stará Ľubovňa		Mgr. Zuzana Sušková	riaditeľka školy		04.10.2013
	Faktúra	DF2022/256	Preprava osôb SF	60,00	s DPH	02022/95		22,12,2022	DMM BUS, s.r.o					01.05.2025
	Zmluva	4/2014	O podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu		s DPH			10.22014	Základná škola	Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie				06.03.2014
	Objednávka	02018/12	Čistiace prostriedky ŠJ	0,00	s DPH			23.04.0202	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		27.04.2018

<< | 1 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-5955/5955