|
|
Faktúra |
DF2015/77
|
Vodné, stočné 4/2015B
|
208,68 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20222/190
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
124,80 |
s DPH |
O2022/82
|
|
19.10.2022 |
Libera Terra s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2026 |
|
|
Objednávka |
02022/91
|
revíziu hasiacich prístrojov a kontrolu požiarnych hydrantov
|
537,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Marek Gedra, Plavnica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.05.2026 |
|
|
Objednávka |
02022/89
|
Psycholog. poradenstvo 2x2 hod. §79 odst. 3 zák. 138/2019 Z.z.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Súkromné centrum |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/121
|
potraviny
|
386,93 |
s DPH |
73/2022
|
|
10.10.2022 |
T-613 |
|
|
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/123
|
potraviny
|
399,03 |
s DPH |
76/2022
|
|
11.10.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/116
|
potraviny
|
370,26 |
s DPH |
62/2022
|
|
04.10.2022 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/115
|
potraviny
|
588,72 |
s DPH |
60/2022
|
|
30.09.2022 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/110
|
potraviny
|
493,57 |
s DPH |
61/2022
|
|
26.09.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/112
|
potraviny
|
256,03 |
s DPH |
59/2022
|
|
29.09.2022 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2022/186
|
Kaqncelárske potreby
|
36,66 |
s DPH |
02022/79
|
|
17.10.2022 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/132
|
potraviny
|
644,10 |
s DPH |
58/2022
|
|
31.10.2022 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2022/185
|
Služby virtuálnej knižnice 2023
|
198,72 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2022/181
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
121,60 |
s DPH |
02022/75
|
|
14.10.2022 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o |
|
|
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2022/180
|
Zásuvkový mobilný blok
|
692,40 |
s DPH |
02022/66
|
|
14.10.2022 |
GastroREX, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2022/177
|
Učebnice
|
144,76 |
s DPH |
02022/76
|
|
10.10.2022 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2022/176
|
Telefón 9/2022
|
93,07 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2022/175
|
Elektrina 9/2022 B MŠ
|
183,77 |
s DPH |
|
1/2021
|
10.10.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2022/174
|
Elektrina 9/2022 A
|
315,86 |
s DPH |
|
1/2021
|
10.10.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2022/173
|
Stravovanie zamestnancov 9/2022 SF
|
97,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
30.05.2026 |
