Zmluvy, faktúry

Profil verejného obstarávateľa

Názov	Základná škola
Sídlo	Za vodou 14, Stará Ľubovňa
Štatutárny zástupca	PaedDr. Ivana Vresilovičová
IČO	037872931
DIČ	2021643437
Peňažný ústav	VUB, a.s. Bratislava
Číslo účtu	SK67 0200 0000 0016 3554 1155
Telefón	+421 52 43 69 435
web	zszavodousl.edupage.org
e-mail	zszavodou.riaditel@gmail.com

Objednávateľ: všetci Aktívny život o.z., Nová Ľubovňa Aktívny život, o. z., Nová Ľubovňa 1 Aktívny život, o.z., 065 11 Nová Ľubovňa 1 Aktívny život, o.z., Nová Ľubovňa CREDIT 0623,Bratislava CVČ, Farbiarska 35, 06401 Stará Ľubovňa CVČ, Stará Ľubovňa Centrum voľného času, Farbiarska 35, SL Centrum voľného času, Farbiarska 35, Stará Ľubovňa DUPRES s.r.o Elokované pracovisko MŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa MESTO Stará Ľubovňa MFK Stará Ľubovňa, Továrenská 821/1, St. Ľubovňa Mesto Stará Ľubovňa MŠ Tatranská, Tatranská 21, Stará Ľubovňa MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa Obchodná akadémia, jarmočná 132, Stará Ľubovňa Občianske združenie Ľubovník, Nám. sv. Mikuláša 24/24, Stará Ľubovňa PaSA, Kmeťovo stromoradie 5, 08001 Prešov Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o SSOŠ, Biela voda 2, Kežmarok Sila a Vitalita Slovenský plynárenský priemysel, a.s, Bratislava Slovenský tenisový zväz, Príkopova 6, 83103 Bratislava Sukromna stredna odborna skola UNI KREDIT n.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie ZOOZ PŠaV pri ZŠ Za vodou, SL ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa ÚPSVaR ÚPSVaR Stará Ľubovňa Ľubovnianska nemocnica, n.o., Stará Ľubovňa ŠIOV, Bellova 54/a, 83763 Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2015/77	Vodné, stočné 4/2015B	208,68	s DPH			07.05.2015	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					30.05.2026
	Faktúra	DF2018/104	Vodné, stočné 5/2018B	185,64	s DPH			06.06.2018	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	16.07.2018
	Faktúra	DF2018/110	Vývoz odpadu 05/2018	170,55	s DPH			14.06.2018	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					16.07.2018
	Faktúra	DF2018/109	Elektrina 5/2018B	126,90	s DPH			13.06.2018	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					16.07.2018
	Faktúra	DF2018/108	Elektrina 5/2018A	236,77	s DPH			13.06.2018	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					16.07.2018
	Faktúra	DF2018/107	Čistiace potreby	425,92	s DPH	02018/19		08.06.2018	HEGDAG, s.r.o.					30.05.2026
	Faktúra	DF2018/106	Poistenie majetku III.q 2018	104,79	s DPH			08.06.2018	Prvá Komunálna Finančná a.s.					16.07.2018
	Faktúra	DF2018/105	Služby virtuálnej knižnice 5/2018	16,56	s DPH			08.06.2018	KOMENSKY, s.r.o., Košice					16.07.2018
	Faktúra	DF2018/103	Vodné, stočné 5/2018A	230,09	s DPH			06.06.2018	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					16.07.2018
	Faktúra	DF2018/112	Program aSc Agenda Komplet ZŠ 2019	349,00	s DPH	02018/21		26.06.2018	ASC Applied Software					30.05.2026
	Faktúra	DF2018/102	Telefón + mobil 05/2018	98,03	s DPH			06.06.2018	Slovak Telekom, a.s.					16.07.2018
	Faktúra	DF2018/101	Technik PO 05/2018	60,00	s DPH			05.06.2018	Štefan Gedra, Plavnica					16.07.2018
	Faktúra	DF2018/100	Výkon zodpovednej osoby 06/2018	30,00	s DPH			04.06.2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.					30.05.2026
	Faktúra	DF2018/99	plyn ŠJ 06/2018	86,00	s DPH			04.06.2018	SPP, Bratislava					30.05.2026
	Faktúra	DF2018/98	plyn B 06/2018	968,00	s DPH			04.06.2018	SPP, Bratislava					16.07.2018
	Faktúra	DF2018/97	plyn A 06/2018	1 282.00	s DPH			04.06.2018	SPP, Bratislava					16.07.2018
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/109	potraviny	957,21	s DPH	ŠJ 52/2018		29.06.2018	Jozef Mačuga					30.05.2026
	Faktúra	DF2018/111	Vývoz BRKRO 05/2018	28,80	s DPH			15.06.2018	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					16.07.2018
	Faktúra	DF2018/113	Oprava el. stoličky v ŠJ	107,50	s DPH	02018/22		29.06.2018	Michal Jedinák - oprava					30.05.2026
	Faktúra	DFE2018/ŠJ/107	potraviny	263,05	s DPH	ŠJ 53/2018		27.06.2018	TIS Slovakia, s.r.o.					16.07.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5974