Zmluvy, faktúry

Profil verejného obstarávateľa

Názov	Základná škola
Sídlo	Za vodou 14, Stará Ľubovňa
Štatutárny zástupca	PaedDr. Ivana Vresilovičová
IČO	037872931
DIČ	2021643437
Peňažný ústav	VUB, a.s. Bratislava
Číslo účtu	SK67 0200 0000 0016 3554 1155
Telefón	+421 52 43 69 435
web	zszavodousl.edupage.org
e-mail	zszavodou.riaditel@gmail.com

Objednávateľ: všetci Aktívny život o.z., Nová Ľubovňa Aktívny život, o. z., Nová Ľubovňa 1 Aktívny život, o.z., 065 11 Nová Ľubovňa 1 Aktívny život, o.z., Nová Ľubovňa CREDIT 0623,Bratislava CVČ, Farbiarska 35, 06401 Stará Ľubovňa CVČ, Stará Ľubovňa Centrum voľného času, Farbiarska 35, SL Centrum voľného času, Farbiarska 35, Stará Ľubovňa DUPRES s.r.o Elokované pracovisko MŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa MESTO Stará Ľubovňa MFK Stará Ľubovňa, Továrenská 821/1, St. Ľubovňa Mesto Stará Ľubovňa MŠ Tatranská, Tatranská 21, Stará Ľubovňa MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa Obchodná akadémia, jarmočná 132, Stará Ľubovňa Občianske združenie Ľubovník, Nám. sv. Mikuláša 24/24, Stará Ľubovňa PaSA, Kmeťovo stromoradie 5, 08001 Prešov Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o SSOŠ, Biela voda 2, Kežmarok Sila a Vitalita Slovenský plynárenský priemysel, a.s, Bratislava Slovenský tenisový zväz, Príkopova 6, 83103 Bratislava Sukromna stredna odborna skola UNI KREDIT n.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie ZOOZ PŠaV pri ZŠ Za vodou, SL ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa ÚPSVaR ÚPSVaR Stará Ľubovňa Ľubovnianska nemocnica, n.o., Stará Ľubovňa ŠIOV, Bellova 54/a, 83763 Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	02019/14	Kancelárske potreby ZŠ	45,04	s DPH			29.03.2019	OfficeLand s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		05.05.2019
	Objednávka	02019/13	Prenájom priestorov, 24 osôb x 10,00€	240,00	s DPH			27.03.2019	Penzión a Reštaurácia u Jeleňa		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		25.02.2026
	Objednávka	02019/10	Čistiace prostriedky prostriedkyŠJ	268,94	s DPH			18.03.2019	GASTROCHEM, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		05.05.2019
	Faktúra	DF2019/54	plyn 04/2019	2 046.00	s DPH			02.04.2019	SPP, Bratislava					05.05.2019
	Objednávka	02019/11	Školenie zamestnancov ŠJ	25,00	s DPH			21.03.2019	ArtEdu s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		25.02.2026
	Objednávka	02019/9	Tovar podľa vlastného výberu ŠJ	0,00	s DPH			18.03.2019	HEGDAG, s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		25.02.2026
	Objednávka	02019/8	Školské potreby podľa vlastného výberu	66,40	s DPH			12.03.2019	DATA DUNEX		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		05.05.2019
	Objednávka	02019/7	Rozšírenie licencie -VP mailom	40,00	s DPH			08.03.2019	MADE s.r.o.		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		05.05.2019
	Zmluva	3/2019	O poskytnutí daru	175,80	s DPH			05.04.2019	DENAR, spol. s.r.o	ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa	Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		05.04.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/035	potraviny	6,51	s DPH	11/2019		27.02.2019	GAS Familia. s.r.o.					07.04.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/016	potraviny	50,17	s DPH	ŠJ 105/2018		04.02.2019	GAS Familia. s.r.o.					25.02.2026
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/019	potraviny	22,52	s DPH	ŠJ 99/2018		07.02.2019	LUSPEK, s.r.o					07.04.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/015	potraviny	160,94	s DPH	ŠJ 99/2018		04.02.2019	LUSPEK, s.r.o					25.02.2026
	Faktúra	DF2019/28	plyn 03/2019	2 046.00	s DPH			04.03.2019	SPP, Bratislava					25.02.2026
	Faktúra	DF2019/29	Technik PO 2/2019	60,00	s DPH			04.03.2019	Štefan Gedra, Plavnica					05.05.2019
	Faktúra	DF2019/64	Vývoz odpadu 03/2019	141,83	s DPH			09.04.2019	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					05.05.2019
	Faktúra	DF2019/35	Telefón 02/2019	101,95	s DPH			06.03.2019	Slovak Telekom, a.s.					25.02.2026
	Faktúra	DF2019/44	Vývoz BRKRO 02/2019	21,60	s DPH			15.03.2019	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					05.05.2019
	Faktúra	DF2019/37	Vývoz odpadu 02/2019	105,33	s DPH			11.03.2019	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					05.05.2019
	Faktúra	DF2019/61	Služby virtuálnej knižnice 03/2019	16,56	s DPH			05.04.2019	KOMENSKY, s.r.o., Košice					05.05.2019

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/5968