Zmluvy, faktúry

Profil verejného obstarávateľa

Názov	Základná škola
Sídlo	Za vodou 14, Stará Ľubovňa
Štatutárny zástupca	PaedDr. Ivana Vresilovičová
IČO	037872931
DIČ	2021643437
Peňažný ústav	VUB, a.s. Bratislava
Číslo účtu	SK67 0200 0000 0016 3554 1155
Telefón	+421 52 43 69 435
web	zszavodousl.edupage.org
e-mail	zszavodou.riaditel@gmail.com

Objednávateľ: všetci Aktívny život o.z., Nová Ľubovňa Aktívny život, o. z., Nová Ľubovňa 1 Aktívny život, o.z., 065 11 Nová Ľubovňa 1 Aktívny život, o.z., Nová Ľubovňa CREDIT 0623,Bratislava CVČ, Farbiarska 35, 06401 Stará Ľubovňa CVČ, Stará Ľubovňa Centrum voľného času, Farbiarska 35, SL Centrum voľného času, Farbiarska 35, Stará Ľubovňa DUPRES s.r.o Elokované pracovisko MŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa MESTO Stará Ľubovňa MFK Stará Ľubovňa, Továrenská 821/1, St. Ľubovňa Mesto Stará Ľubovňa MŠ Tatranská, Tatranská 21, Stará Ľubovňa MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa Obchodná akadémia, jarmočná 132, Stará Ľubovňa Občianske združenie Ľubovník, Nám. sv. Mikuláša 24/24, Stará Ľubovňa PaSA, Kmeťovo stromoradie 5, 08001 Prešov Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o SSOŠ, Biela voda 2, Kežmarok Sila a Vitalita Slovenský plynárenský priemysel, a.s, Bratislava Slovenský tenisový zväz, Príkopova 6, 83103 Bratislava Sukromna stredna odborna skola UNI KREDIT n.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie ZOOZ PŠaV pri ZŠ Za vodou, SL ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa ÚPSVaR ÚPSVaR Stará Ľubovňa Ľubovnianska nemocnica, n.o., Stará Ľubovňa ŠIOV, Bellova 54/a, 83763 Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	02019/60	Revízia hasiacich prístrojova hydrantov	388,00	s DPH			15.10.2019	Marek Gedra, Plavnica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.11.2019
	Faktúra	DF2019/142	Vývoz odpadu 07/2019	35,46	s DPH			26.08.2019	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					30.05.2026
	Faktúra	DF2019/50	Oprava kotol plynový ŠJ	362,00	s DPH	02019/12		29.03.2019	Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK					30.05.2026
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/132	potraviny	701,91	s DPH	ŠJ 63/2019		11.09.2019	INMEDIA, spol. s.r.o.					20.10.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/126	potraviny	456,10	s DPH	ŠJ 53/2019		27.08.2019	INMEDIA, spol. s.r.o.					30.05.2026
	Faktúra	DF2019/146	Konvektomat el. 10XGN1/1, bojlerový, ECOE-101b2AO s prísl. a odsáv. pary	9 154.30	s DPH	02019/39		27.08.2019	GST - Gastroservis Tatry, s.r.o.					17.10.2019
	Faktúra	DF2019/54	Školenie 4.9.2019	35,00	s DPH	02019/47		03.09.2019	Kantorka, n.o.					17.10.2019
	Faktúra	DF2019/153	ventilátor 2 ks	76,00	s DPH	02019/37		03.09.2019	Elektro Alica					17.10.2019
	Faktúra	DF2019/160	Popisovače 8 ks	9,84	s DPH	02019/49		11.09.2019	KP plus					30.05.2026
	Faktúra	DF2019/164	Čistiace prostriedky ŠJ	368,66	s DPH	02019/9		13.09.2019	HEGDAG, s.r.o.					17.10.2019
	Faktúra	DF2019/165	drogistický tovar pre ZŠ	335,06	s DPH	02019/50		13.09.2019	HEGDAG, s.r.o.					30.05.2026
	Faktúra	DF20019/ŠJ/127	potraviny	154,52	s DPH		52/2019	27.08.2019	KINGFRUITS s.r.o.					30.05.2026
	Faktúra	DF2019/163	Poistenie budov 4Q	99,18	s DPH			12.09.2019	Komunálna poisťovňa a.s.					17.10.2019
	Faktúra	DF2019/149	Nákup školských tlačív	26,40	s DPH	02019/46		03.09.2019	ŠEVT, a.s.					30.05.2026
	Faktúra	DF2019/147	Mesačník DUO 2020	80,00	s DPH	02019/45		30.08.2019	PORADCA s.r.o					30.05.2026
	Faktúra	DF2019/166	Oprava teplého stola	93,60	s DPH	02019/52		23.09.2019	FM - František Michna					17.10.2019
	Faktúra	DF2019/145	Umývací drez so sprchou	888,24	s DPH	02019/42		26.08.2019	FM - František Michna					30.05.2026
	Faktúra	DF2019/144	Čistiace potreby pre ŠJ	233,86	s DPH	02019/43		26.08.2019	GASTROCHEM, s.r.o.					30.05.2026
	Faktúra	DF2019/159	Vývoz odpadu 08/2019	35,46	s DPH			11.09.2019	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					17.10.2019
	Faktúra	DFE2019/ŠJ/141	potraviny	292,62	s DPH	ŠJ 63/2019		24.09.2019	INMEDIA, spol. s.r.o.					20.10.2019

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/5974